项目建设书

项 目 建 设 书 项 目 建 设 书 项目名称：云山旅游风景区 申报单位：北京居庸关旅游发展有限公司 地 址：北京市昌平区南口镇居庸关村 邮 编：102202 联 系 人：张宝柱 陈东海 电 话：13311292277 13693633907 传 真：69711228 申报日期：2009年12月28日 目 录 第1章​ 项目概况…………………………………………4 1.1项目概况……………………………………………..4 1.2报告编制依据………………………………………..6 1.3项目的比较优势……………………………………..6 第二章 项目建设背景和建设的必要性…………………7 2.1项目建设背景………………………………………..7 2.2项目主体简介………………………………………..7 2.3项目建设思路………………………………………..7 2.4项目建设的必要性…………………………………..8 第三章 项目地理位置和建设条件………………………9 3.1项目建设的地理位置………………………………..9 3.2项目的用地条件……………………………………..9 3.3项目的自然条件……………………………………..9 3.4交通及配套条件…………………………………….10 第四章 项目建设内容和建设规模……………………...10 4.1项目建设内容和建设规模基本情况表……………..10 第五章 项目市场及市场前景………………………11 5.1背景旅游文化市场客源分析预测…………………...11 5.2“云山旅游风景区”客源市场分析预测……………12 5.3项目市场前景………………………………………...12 第6章​ 项目承担单位概况……………………………….13 第7章​ 项目投资估算与资金筹措……………………….13 7.1项目总投资………………………………………….13 7.2总投资构成表格…………………………………….13 7.3资金筹措…………………………………………….14 第8章​ 项目建划……………………………………..14 第9章​ 项目经济效益分析……………………….……….15 第10章​ 其它………………………………………………..16 10.1项目筹备组联系方式……………………………..16 10.2相关附件…………………………………………..17 第1章​ 项目概况 1.1项目概况 （1）项目名称：北京云山旅游风景区 （2）项目建设地点：北京市昌平区南口镇居庸关沙岭区域内 （3）项目承担单位：北京居庸关旅游开发有限公司 （4）项目建设内容和建设规模 项目建设内容： 打造京城市民享受自然、登山健体、休闲娱乐、旅游度假于一体的旅游胜地。完善自然风景区旅游基础设施；建造景区体育休闲，娱乐度假等附属配套项目的建设。 项目建设规模： ①打造京城地区环境最优美的自然风景区：充分利用景区优美的自然环境，茂密的森林植被，结合环保教育将景区建设成为服务于广大市民接触自然、享受自然的休闲娱乐场所。建设内容包括：景区1万平米生态停车场；三千余平米休闲文化广场；为游客提供服务的游客中心、卫生间；景区内10公里登山步道及50余处大小景观建设；景区安全护栏、栈道、休息亭、服务区休闲桌登以及配套环保垃圾桶等，计划投资5000万。 ②养生堂、素食阁、农家乐等餐饮设施建设：综合营养学、中医学、烹饪、佛学、周易等理论，打造景区别具特色的餐饮文化，满足不同层次消费群体的需求。内容包括：以药膳服务特色的养生堂，以倡导素食主意及环保一体的素食阁，以当地民俗特色的农家乐为主的山吧。三个区域总占地30亩，建设面积10000平米，投资3000万元。 ③郊野汽车营地建设：充分利用景区平缓的山地停车场地优势，山美水美的环境，自驾者可在优美的环境下休闲，内容包括：三星级中型会所，老北京风格的四合院（自驾游俱乐部）；150套散落式自驾游宿营地（供家庭出游、小聚会专用）；150个木制房屋，总占地600亩，总投资9000万元。 ④附属配套项目建设：内容包括：云山索道、生态农场、原始部落村、攀岩、滑索、拓展训练场地、生态教育馆等，占地150亩，总投资2800万元。 （5）项目总投资及占地面积： 项目总投资：1.98亿元。 项目占地：项目占地（4）项中②项永久性建筑占地面积30亩荒地；③④项配套项目占地为750亩山地及河滩地。 （6）项目建设计划： 一期（2009年）投资2000万元，完成景区水电及交通道路建设。 二期（2010年）投资3000万元，完成云山旅游景区游览基础，达到接待条件。 三期（2011年）投资4000万元，完成养生堂、素食阁、农家乐建设，达到接待条件。完善景区内配套休闲娱乐建设。 四期（2012年）投资6000万元，逐步完成郊野汽车营地建设。 五期（2013年）投资5000万元，完成景区附属配套项目建设，扩大汽车营地接待条件及水平。 1.2 报告编制依据： ①项目规划设想及 ②北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划 ③昌平区体育休闲产业发展规划（2008年1月14日） ④昌平区文化创意产业发展规划（2008年5月） ⑤昌平区南口镇镇域规划（2007年12月） 1.3 项目的比较优势： ①方位、距离合适：地处京西燕山历史兵家要地的关沟之内，距六环53号出口20公里，距二环德胜门55公里，距八达岭高速居庸关出口2公里。 ②环境优美：山清水秀，植被茂密，生态环境质量可达到国家一级。 ③具有很强的区域经济效益，对于丰富和完善徒弟产业结构，解决当地农民就业及加快统一城乡二元结构具有积极作用。 第二章 项目建设背景和建设的必要性 2.1 项目建设背景： 北京居庸关旅游发展有限公司为北京凯宇博大农林科技有限公司的子公司，凯宇博大农林科技公司于2007年依据《北京市四荒租赁管理规定》及《昌平区四荒租赁实施#管理办法#》承租南口镇居庸关村沙岭荒山1万亩，承租期50年，2009年公司重新组建北京居庸关旅游发展有限公司准备开发旅游项目。 2.2 项目主题简介： 项目主体：北京居庸关旅游发展有限公司 成立时间：2009年9月 注册资金：50万元（立项后增至500万） 公司法定代表人： 经营范围： 人员基本情况： 张宝柱：董事长。毕业于清华大学、交通大学研究生，高级经济师。 陈东海：副总经理，负责旅游开发、项目策划。 孙玉明：副总经理，负责建筑施工、经营管理。 2.3 项目建设思路： ①依靠政策，充分利用当地及周边区域的散落劳动力，整合资源、整合市场。 ②保护生态、改造生态、利用生态、充分挖掘资源，确保云山景区可持续发展。 ③坚持循环经济原则，确保茶叶结构的科学合理性。努力做好节能减排。 ④和谐发展、多方共赢。 2.4 项目建设的必要性： ①该项目是解决区域内农民生存和发展的需要。项目地所属南口镇居庸关村，人多地少，可解决部分农民就业问题。 ②该项目是发展郊区旅游的需要，是城区摁扣周末休闲放松的基地。 ③本项目的建设是影响建设新农村政策，增加城乡互通，缩小城乡差距的需要。 ④本项目建设是相应政府的拉动内需，提高第三产业发展总体思路的需要。 ⑤项目的建设对资源保护、生态升级、人力开发、土地增值等有关及其重要的现实及长远意义。 ⑥随着国家不断发展强大，是人们生活消费方式的需要。 第三章 项目地理位置和建设条件 3.1 项目建设地理位置： 项目地处北京西北---昌平区南口镇北部山区居庸关村沙岭区域，荒山四至为：东至延庆北里，庙梁村交界，南至九仙庙村，北梁后村交界，西至四桥村河套，北至延庆石佛寺村，庙梁村交界。 3.2 项目用地条件： 项目用地为“四荒”中荒山地1万亩，其地上物及经济林均在承租时买断，目前还有2户未搬村民在项目区域内，未搬村民宅基地四至都以测量存档，不影响项目正常开发。 3.3 项目的自然条件： ①项目地地质稳定； ②项目地水资源丰富，是源头无任何污染； ③项目地光照充足，极适合旅游观光、休闲度假。 3.4 交通及配套条件： 经各环路并至八达岭高速、京包高速、六环路均有便捷出口，路径宽敞的八达岭高速辅路直达山口，进山路6公里（六米宽）贯穿项目区，光缆已进制界内，具备了无线通讯、网络功能，区域内现有100KW变电设施，需增容至600KW，现新打一眼机井，自来水系统主体管道已进行架接。 南口镇政府已着手加宽途中居庸关至四桥进山公路至6米宽，计划于2010年初完工。 3.5 行政许可条件： ①本项目符合南口镇镇域规划。 ②本项目符合昌平区旅游产业发展规划。 ③本项目符合昌平区体育休闲产业发展规划。 ④本项目符合昌平区“十一五”时期旅游，休闲产业发展规划。 项目名称 拟建地点 项目概念 建设内容 建设规模 云山景 区旅游 观 光 建 设 景区内茶壶沟，龙潭沟，碾盘沟，大寨沟及停车场，文化广场 充分利用 景区秀丽风 光，山美、 水美环境优 势，使游览 者回归自然， 享受自然。 （1）1万平米停车场； （2）3千平米文化广场； （3）游客配套服务中心、厕所； （4）景区内6公里游览步道； （5）景区安全护栏，栈道； （6）50处景观建设； （7）服务区设施建设； （8）休息观光亭建造。 景区一期建设计划投资2000余万，现已投入1600万并遵照国家旅游局AAAA景区标准进行设计建造。对水景观进行了治理。景区的建设依照国家旅游行管要求，以及融入环保生态教育内容和理念进行建设，游览道路采用生态石板和当地石头与木头相结合的生态道路。景区着重水景观设计，景区沿途扩大了水潭20余处；瀑布景观8处；拓宽了溪流的面积，预计建成后景区将形成到处小桥流水、飞瀑流泉的秀美景观。景区建设当中对植被保护非常到位，使景区密林幽洞更加神秘漂亮。为了增加景区看点，我们在景区内设计十余处木桥、1500米木栈道、100余套休闲坐凳等配套设施便于游客游览。 总投资5000万。 第4章​ 项目建设内容和建设规模 4.1 项目建设内容规模基本情况（表） 项目名称 拟建地点 项目概念 建设内容 建设规模 养生堂、素食阁、农家乐等餐饮设施建设 景区南侧沿四沙路至景区停车场道路两侧区域，包括三间房、口子南沟区域内。 综合营养学、中医学、烹饪、佛学、周易等理论，打造景区别具特色的餐饮文化，满足不同层次消费群体的需求。 （1）​ 养生堂 （2）​ 素食阁 （3）​ 农家乐 以药膳服务特色的养生堂，以倡导素食主意及环保一体的素食阁，以当地民俗特色的农家乐为主的山吧。 三个区域总占地30亩，建设面积10000平米，总投资3000万元。 郊野汽车营地建设 景区沙岭上，沙岭主村、杨家地南坡、南大尖、东大间、北地梁、青朽洼区域内。 充分利用景区平缓的山地停车场地优势，山美水美的环境，自驾者可在优美的环境下休闲。 （1）​ 三星级中型会所； （2）​ 老北京四合院； （3）​ 150个独居宿营地。 三星级中型会所，老北京风格的四合院（自驾游俱乐部）；150套散落式自驾游宿营地（供家庭出游、小聚会专用）；150个木制房屋，总占地600亩，总投资9000万元。 附属配套项目建设： 景区内大寨沟、对九谷、碾盘沟区域内。 为主体项目提供辅助性服务。 （1）​ 云山索道 （2）​ 生态农场 （3）​ 攀岩娱乐 （4）​ 滑索娱乐 （5）​ 拓展训练营 （6）​ 生态教育馆 云山索道、生态农场、原始部落村、攀岩、滑索、拓展训练场地、生态教育馆等，占地150亩，总投资2800万元。 第五章 项目市场分析及项目前景 5.1 北京旅游文化市场客源分析预测： 北京作为首都，是全国政治及文化中心，是世界著名古都和现代化大都市，其发展目标是成为国际著名旅游地，目前我国较为稳定的经济发展形式以及拉动内需的经济正色，为推动旅游市场的发展，奠定了良好的基础。 目前北京市常住人口已经达到1600万以上，每年还吸引了数以亿计的中外游客。 5.2 “云山旅游风景区”客源市场分析预测： 我国旅游业的蓬勃发展带动了经济的快速发展，同时游客的游览需求已不满足于游览名山大川，大家对环境优美的自然景区更显现出情有独钟，感受自然、享受自然、登山锻炼、休闲度假更成为广大市民的追捧。 根据目前我国的旅游发展建设速度，按本项目规模，正常运转后，“云山旅游风景区”可年接待游客量达10万人次。 5.3 项目前景： ①随着城市化的加速以及经济竞争的日益激烈，人们渴望周末及假日到郊区放松，呼吸新鲜空气，锻炼身体的需求会更加强烈，所以拓展自然景区适应了社会的发展。 ②我国汽车工业的飞速发展，汽车自驾游是一种必然趋势。 ③景区定位将环境保护及生态科普教育融入游览中，将会吸引更多的青少年来爱护自然保护自然。 ④随着社会老龄化的加剧，老年人更加期待环境舒适优美的自然中，云山景区的开发将满足广大老年朋友的需求。 第六章 项目承担单位概况 项目承担单位为北京居庸关旅游发展有限公司。系北京凯宇博大农林科技有限公司控股子公司，目前注册北京居庸关旅游发展有限公司主要用于项目的前期运作，以但立项后正式注册，该公司注册资金将相应调整。 第7章​ 项目投资估算与资金筹措 7.1 项目总投资： 项目总投资1.98亿元。 投资 总额 时间 周期 投资 （万元） 项目内容 1.98亿 一 期 2009-2010 2000 完成景区水电及交通道路建设。 二 期 2010-2011 3000 完成云山旅游景区游览基础，达到接待条件。 三 期 2011-2012 4000 完成养生堂、素食阁、农家乐建设，达到接待条件。完善景区内配套休闲娱乐建设。 四 期 2012-2013 6000 逐步完成郊野汽车营地建设。 五 期 2013-2014 5000 完成景区附属配套项目建设，扩大汽车营地接待条件及水平。 7.2 总投资构成表格： 7.3 资金筹措： 所有固定资产投资款均为公司自筹资金。 第八章 项目建设计划 该项目计划从2009年开始启动，用5年左右的时间完成总体建设任务，项目建设计划安排如下表所示： 时 间 项目计划 30天 二次考察、调研 30天 二次策划 60天 二次规划、项目地测绘、地勘 90天 立项审批、项目工程设计、基础工程施工 100天 生态环境工程施工 300天 一期重点项目工程施工 700天 二期重点项目工程施工、一期完善工程施工 1000天 三期重点项目工程施工、二期完善工程施工 1300天 四期重点项目工程施工、三期完善工程施工 1600天 五期重点项目工程施工、四期完善工程施工 2000天 整体项目工程配套工程 2000天 整体项目的完善与升级 第九章 项目经济效益分析 该项目经济效益分析（见下表） 项目名称 经济效益（利润）分析 年利润值 整体年利润值 云山景区游览项目 年接待10万人次 每人消费100元 利润30% 300万 养生堂、素食阁、农家乐项目 年接待10万人次 每人消费50元 利润30% 150万 郊野汽车营地项目 年接待5万人次 每人消费1000元 利润30% 1500万 其它配套项目 年营业额1000万元 利润40% 400万 2350万 第十章 其它 10.1 项目筹备组联系方式： 联系人：张宝柱 13311292277 陈东海 13693633907 孙玉明 15301087601 10.2 相关附件： ① 承租 ② 地界勘测图 ③ 云山景区规划示意图 ④ 村民代表签字 ⑤ 项目承担单位营业执照复印件 ⑥ 北京凯宇博大农林科技有限公司营业执照复印件 ⑦ 北京凯宇博大农林科技有限公司证明文件