开票系统红字发票升级操作手册

红字发票问题解答 1 红字专用发票开具 企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关----税务机关审核申请单并在税务端开具通知单----企业根据所取得的通知单开具红字专用发票 2 购方申请开具红字开票流程 购方开具并提交《申请单》----购方税务机关审核后开具《通知单》-----购方提交纸质《通知单》给销方---销方开具红字专用发票 3 购方专用发票未抵扣，有哪几种原因， （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。 4 销方申请开具红字开票流程 销方开具并提交《申请单》--销方税务机关审核后开具《通知单》--销方获取纸质或电子《通知单》--销方开具红字专用发票。 说明： 1、​ 销方申请开具通知单时，销方税务机关在开具红字专用发票通知单后，可以提供导出的通知单电子文件。 2、​ 通知单电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例如：4103050806000063.xml。 5 销方在哪几种情况下开具红字发票通知单 1、​ 因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、​ 因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 6 开票软件升级的几种办法及注意事项。 升级方式：1 领取升级光盘放入光驱后自动运行升级。 2 如果没有升级光盘没有自动运行，打开光盘双击运行kp-setup.exe升级程序。 3 如果没有光驱，可直接上我公司网站，下载中心-修复工具栏目下载升级程序 软件的安装注意事项：升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在运行，请手工关闭后重试”。 1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。 2、数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。 3、若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。 软件升级安装：运行kp-setup.exe升级程序，出现（如下图） 点击 “是” 出现下图 此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。数据备份完毕后（如下图） 文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。（如下图） 升级完成后开票软件版本号为：6.13.20.05 （左上角） 7 防伪开票软件升级后新增了哪些功能？ 防伪开票软件升级后新增了“红字发票申请单”菜单功能。（如下图） 发票填开菜单的点负数子菜单增加了“直接开具”“导入红字发票通知单”二项字菜单。 8 购方怎么申请开具申请单 在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，通过此菜单实现“申请单的填开”功能。（如下图） 根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。（如下图） 进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。(如下图) 说明： 1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取； 2申请单中最多可以有8行商品信息； 3 申请单中商品数量和金额必须为负数。 9 销方怎么申请开具申请单 在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，通过此菜单实现“申请单的填开”功能。（如下图） 选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。（如下图） 系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 （如下图） 进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。（如下图） 说明：对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。 此时，在申请单填写界面需手工填写购方及商品等信息。如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。（如下图） 注明：只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取。 10 申请单的修改查询与删除 在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现“申请单的修改查询”功能。（如下图） 点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮。（如下图） 在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。（如下图） 注明：销方对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。 11 申请单导出操作 主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。 在“发票管理”界面的“红字发票申请单”菜单项，通过菜单实现“申请单的导出”功能。（如下图） 点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。（如下图） 系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。（如下图） 点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。（如下图） 说明： 1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。 12红字票的直接开具方法 进入专用发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。如下图 系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。(如下图) 系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。（如下图） 系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。（如下图） 系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。（如下图） 如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。（如下图） 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示（如下图）。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。 说明： 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。 2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后系统会提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。 3、通知单编号必须输入，若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 13红字票的导入红字发票通知单开具方法 进入专用发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，在下拉菜单中点击“导入红字发票通知单” 按钮。如下图 系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。（如下图） 数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。（如下图） 说明：通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.xml。例如，4103050806000063.xml ​ 一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 ​ 已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。 ​ 一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 ​ 已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入，否则提示“你导入的通知单已经失效”。