工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表

.年质量管理及质量过程自检考核表表1－1质量管理机构及#管理制度#考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：考核人： 序号 考核容 验证资料 应得分 得分 备注 符合（满分） 基本符合（50%分 不符合（零分） 1 项目管理人员配置是否符合《项目管理手册》要求 项目组织机构表 10 2 项目是否配备质量总监 公司下发的文件 10 / 3 质量总监是否进项目部班子 公司及项目有关文件 10 / 4 专职质量管理人员数量是否满足要求 组织机构表及实地核对 10 5 专职质量管理人员专业配备是否满足要求 组织机构表及实地核对 5 6 专职质量管理人员是否持证上岗 上岗证 5 7 各岗位质量管理职责是否明确、齐全 岗位责任制 10 8 质量目标是否明确并不低于合同及上级要求 质量目标及合同要求 10 / 9 质量目标是否进行分解及落实 目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议 10 10 项目部是否定期对质量管理工作进行考核 项目部考核制度 10 11 质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩 考核报告及工资表 10 / 12 是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施 培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等 10 13 是否按《建筑施工组织设计规》（GB/T50502－2009）及《项目策划书》要求编制项目施工组织设计 施工组织设计 10 / 14 是否编制工程质量策划书并按要求审批 工程质量策划书及 10 15 工程质量策划书是否全面并有较强的针对性 工程质量策划书 10 16 是否按施工组织设计要求编制专项施工案并按要求审批 专项施工案及审批表 10 17 专项施工案容是否齐全并具有针对性及可操作性 专项施工案 10 18 是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续 检验试验计划及审批表 10 19 检验试验计划容是否齐全并有较强的可操作性 检验试验计划 10 20 项目是否建立原材料进场验收制度 原材料进场检验制度 5 / 21 原材料进场验收制度容是否齐全并具有可操作性 原材料进场检验制度 5 22 项目是否建立样板制度 样板制度 5 / 23 样板制度容是否齐全 样板制度 5 24 项目是否建立总分包质量管理制度 总分包质量管理制度 5 / 25 总分包质量管理制度容是否齐全并具有可操作性 总分包质量管理制度 5 26 是否建立技术交底制度 技术交底制度 5 / 27 技术交底制度容是否齐全并具有可操作性 技术交底制度 5 28 是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施 重要工序质量保证措施 5 / 29 重要工序质量保证措施容是否齐全并具有可操作性 重要工序质量保证措施 5 30 项目是否建立“三检制” “三检制” 5 / 31 “三检制”容是否齐全并具有可操作性 “三检制” 5 32 是否建立质量通病防治措施 质量通病防治措施 5 / 33 质量通病防治措施是否具有可操作性 质量通病防治措施 5 34 是否建立工程质量专项治理措施 工程质量专项治理措施 10 / 35 工程质量专项治理措施容是否具有可操作性 工程质量专项治理措施 10 36 是否建立成品保护制度 成品保护制度 5 / 37 成品保护制度容是否齐全并具有可操作性 成品保护制度 5 38 是否建立工程技术资料管理制度 工程技术资料管理制度 5 / 39 是否建立质量事故、问处理及质量改进制度 质量事故、问题处理及质量改进制度 10 / 40 质量事故、问题处理及质量改进制度容是否齐全并具有可操作性 质量事故、问题处理及质量改进制度 10 41 是否建立工程质量管理奖罚制度 质量奖罚制度 10 / 42 质量管理奖罚制度容是否齐全并具有可操作性 质量奖罚制度 10 合计： 325 / 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： 年质量管理及质量过程自检考核表表1－2过程质量管理考核表公司名称：工程名称：施工阶段：考核日期：考核人： 序号 考核容 验证资料 应得分 得分 备注 符合（满分） 基本符合（50%分） 不符合（零分） 1 所需的工程技术规、是否配备齐全且及时更新 技术规、标准台账等 10 2 是否编制专项施工案并按要求经过审批 施工案及审批文件 10 3 分包单位资质是否与其所承接项目相符 分包单位资质 10 4 是否与所有分包单位均签订质量管理协议 总分包质量管理协议 10 5 是否落实了“样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全 检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录 10 6 是否进行分级技术交底且签字齐全 分级技术交底记录 10 7 技术交底容是否正确、完整 技术交底文件 10 8 是否落实了质量培训制度 培训记录 10 9 是否落实了原材料进场验收制度 材料进场验收台账及记录 10 10 是否落实了工程质量专项治理措施 执行记录 10 11 是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施 执行记录、重要工序旁站记录 10 12 是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全 “三检制”检查记录 10 13 是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度 现场检查及执行记录、现场照片 10 14 工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求 工程技术资料 10 15 工程技术资料是否与工程同步 工程技术资料 10 16 是否定期召开质量例会 会议记录 10 17 是否建立完整的质量问题处理台账 质量问题处理台账 10 18 质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改法、及整改期限要求 质量整改通知单 10 19 质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭 验证关闭记录 10 20 是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施 月度质量统计、分析、改进措施 10 21 质量改进措施是否落实到位 现场照片 10 22 是否执行了质量奖罚制度 奖罚通知单及相应兑现证据 10 合计： 220 / 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： 年质量管理及质量过程自检考核表表1－3工程实体质量效果考核表公司名称：工程名称：所处阶段：考核日期：考核人： 序号 分部工程 子分部 分项工程 考核容 验证资料、法 是满分 否零分 不涉及 应得分 得分 检查记录 备注 1 01地基与基础 无支护土 土开挖 土开挖的顺序、法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，禁超挖”的原则。《建筑地基基础工程施工质量验收规》（GB50202-2002）7.1.3 土开挖案、资料、现场照片等 10 2 土回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全 土工击实试验报告、回填土试验报告 10 3 地下防水 细混凝土保护层 混凝土的抗压强度必须符合设计要求。《地下防水工程施工质量验收规》（GB50208-2002）4.1.8 检查混凝土抗压报告 10 4 混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，谨有渗漏。《地下防水工程施工质量验收规》（GB50208-2002）4.1.9 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 10 5 卷材防水层 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告 10 6 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 10 7 02主体结构 混凝土结构 模版 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002、2011年版）4.1.1 模版施工案及计算书，对照模板支撑架案和施工技术案现场观察、实测 10 8 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。 对照模板设计文件和施工技术案观察 10 9 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术案执行。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）4.1.3 模版施工案 10 10 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）表4.3.1的规定 检查同条件养护试件强度试验报告 10 11 后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术案执行 对照后浇带拆除和支顶案现场观察检查 10 12 钢筋 钢筋进场时，应按现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）5.2.1 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 10 13 对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）5.2.2要求 检查进场复验报告 10 14 钢筋加工是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求 钢尺检查 10 15 钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求 观察检查 10 16 纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求 对照设计文件现场观察检查 10 17 钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18质量要求 检查产品合格证、接头力学性能试验报告 10 18 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）5.5.1 观察，钢尺检查 10 19 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）5.1.1 对照设计变更文件现场观察检查 10 20 混凝土 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，取样与试件留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）7.4.1规定 检查施工记录及试件强度试验报告 10 21 现浇结构 现浇结构的外观质量不应有重漏筋缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1 观察 5 22 现浇结构的外观质量不应有重疏松缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1 观察 5 23 现浇结构的外观质量不应有重裂缝缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1 观察 5 24 现浇结构的外观质量不应有重蜂窝、洞、夹渣等缺陷。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1 观察 5 25 对已经出现的重缺陷，应由施工单位提出技术处理案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.2.1 检查技术处理案，观察、检测处理效果 10 26 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.3.1 量测 10 27 对超过尺寸允偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002，2011年版）8.3.1 检查技术处理案，观察处理效果 10 28 砌体结构 砖砌体、配筋砖砌体 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）4.0.1 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 10 29 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）5.2.1 检查砖和砂浆试块试验报告 5 30 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑．禁无可靠措施的外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2／3。《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）5.2.3 观察检查 5 31 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）8.2.1 检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告。隐蔽工程记录 10 32 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）8.2.2 检查混凝土或砂浆试块试验报告 5 33 构造柱、芯柱、圈梁、拉结筋等留置应符合设计要求 观察检查、量测 5 34 是否有完整的冬期施工案且按案执行。冬期施工所用材料应符合《砌体工程施工质量验收规》（GB50203-2002）10.0.4规定 冬期施工案及执行 5 35 03建筑装饰装修 地面 / 建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和现行有关标准的规定。无现行标准的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定：1应有质量合格证明文件；2应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）3.0.3 检查质量合格文件、材料验收文件、进场复验报告 10 36 / 厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）3.0.5 观察检查 5 37 / 厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）3.0.18 量测、观察检查 5 38 / 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）4.9.3 观察检查、隐蔽验收记录 5 39 / 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；房间的楼板四除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留洞位置应准确，禁乱凿洞。《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）4.10.11 观察和钢尺检查。 10 40 / 防水隔离层禁渗漏，排水的坡向应正确、排水通畅。《建筑地面工程施工质量验收规》（GB50209-2010）4.10.13 观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检查及检查验收记录。 5 41 抹灰工程 / 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。《建筑装饰装修工程质量验收规》（GB50210-2001）4.1.12、4.2.5 观察检查、小锤轻击检查、检查施工记录 10 42 / 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。《建筑装饰装修工程质量验收规》（GB50210-2001）4.2.3 检查产品合格证书、进场验收记录。复验报告和施工记录。 10 43 / 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。《建筑装饰装修工程质量验收规》（GB50210-2001）4.2.4 观察检查、检查隐蔽工程验收记录和施工记录 10 44 门窗 / 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗禁用射钉固定。《建筑装饰装修工程质量验收规》（GB50210-2001）5.1.11 观察检查 10 45 / 门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启向、安装位置、连接式及填嵌密封处理等应符合设计要求， 尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。 5 46 / 门窗扇应开关灵活、关闭密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。 观察；开启和关闭检查；手扳检查 5 47 / 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。 观察；开启和关闭检查；手扳检查 5 48 / 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1．5m2时应使用安全玻璃。《建筑装饰装修工程质量验收规》（GB50210-2001）5.6.2 观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 10 49 04建筑屋面 卷材防水屋面 找平层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、4.1.7 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 10 50 屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）4.1.8 用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查 10 51 保温层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。保温材料的规程表现密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、4.2.8 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 10 52 保温层的含水率必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）4.2.9 检查现场抽样检验报告 5 53 卷材防水层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、4.3.15 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 10 54 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）4.3.16 雨后或淋水、蓄水检验 10 55 细部构造 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 5 56 涂膜防水屋面 找平层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、4.1.7 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告 10 57 屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）4.1.8 用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查 10 58 保温层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。保温材料的规程表现密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、4.2.8 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 10 59 保温层的含水率必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）4.2.9 检查现场抽样检验报告 5 60 涂膜防水层 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、5.3.9 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 10 61 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）5.3.10 雨后或淋水、蓄水检验 10 62 细部构造 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 5 63 刚性防水屋面 细混凝土防水 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。细混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、6.1.7 检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告 10 64 细混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）6.1.8 雨后或淋水、蓄水检验 5 65 密封材料嵌缝 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行产品标准和设计要求。密封材料的质量必须符合设计要求。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）3.0.6、6.2.6 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告 10 66 密封材料的嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002）6.2.7 观察检查 10 67 细部构造 天沟、檐沟的排水坡度，必须符合设计要求 用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查 5 68 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 5 合计： / 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： 年质量管理及质量过程自检考核表表1－4工程观感质量效果考核表公司名称：工程名称：所处阶段：考核日期：考核人： 序号 项目 抽查质量状况 质量 应得分 好（10分） 一般（5分） 差（0分） 得分 1 地基与基础 土开挖 10分 4 防水层 10分 5 防水保护层 10分 6 混凝土结构 钢筋绑扎 10分 7 钢筋连接 10分 8 混凝土构件截面尺寸 10分 9 混凝土构件使用功能（垂直度、平整度） 10分 10 施工缝处理 10分 11 后浇带留设 10分 12 砌体结构 构造要求 10分 13 砌筑材料 10分 14 使用功能（平整度、垂直度） 10分 15 灰缝 10分 16 装饰装修 室外墙面 10分 17 变形缝 10分 18 水落管，屋面 10分 19 室墙面 10分 20 室顶棚 10分 21 室地面 10分 22 楼梯、踏步、护栏 10分 23 门窗 10分 观感质量综合评价 / 检查结论 / 合计 得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分×100分）： Word资料