外包控制B

1 目的 1 目的和范围 目的：对外包过程进行控制，确保承包方(供方)提供的产品符合规定的采购要求。 范围：本程序适用于 *******（以下简称“公司”）的、制造过程的外包。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本程序的引用而成为本程序的条款，凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本程序。然而，鼓励根据本程序达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T19000-2000 (idt ISO9000:2000)质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 (idt ISO9001:2000)质量管理体系 要求 3.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000中的术语和定义。 4.职责 4.1 采购部归口管理物资外包过程，负责： （1）组织实施对外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）具体外包计划的编制和实施； （3）外包过程相关的其他商务性工作。 4.2研发中心负责： （1）参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）负责对外包设计过程的控制和管理； （3）负责对外包生产方的设计、工艺确认。 4.3检测中心负责： （1）参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）负责对外包方的监测过程的控制和管理； （3）负责外包油浸变压器的出厂检验。 4.4质量管理部负责： （1）​ 参与合格外包油浸变压器分包方的评价工作； （2）​ 必要时安排现场监造计划。 4.5 变压器厂负责： （1）​ 参与合格外包油浸变压器供方的评价， （2）​ 负责对外包方的产品实现过程的控制和管理； （3）​ 必要时实施现场监造工作。 5.工作程序 5.1 工作过程 选择合格供方→签订外包→进行设计确认→生产过程控制→产品验证→产品接收 5.2 选择合格供方 5.2.1选择合格供方的 对供方的质量管理体系提出要求，以确保供方提供合格产品的能力。 5.2.2 合格供方具备的条件 合格供方应具备以下基本条件，即： 1​ 注册有效的工商营业执照和生产许可证（必要时）； 2​ 产品投产的必要资质证明； 3​ 按 GB/T19001-2000建立质量管理体系。 5.2.3 合格供方的选择 5.2.3.1 可采用以下方式调查供方 1​ 对供方提供的文件资料的调查； 2​ 进行现场调查； 3​ 对样品进行测试； 4​ 对比历史的使用情况； 5​ 对比其他使用者的使用经验。 5.2.3.2 采购部通过以上方式对提供油变的厂家进行了解后形成“外包厂商质量信息表”，然后组织质量管理部、变压器厂、质检中心、研发中心变压器部等组成评定小组，按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。建立合格供方名录，经总经理批准后生效。 5.2.3.3 由采购部建立合格供方档案，保持其供货及质量情况记录以及其产品对本公司产品、市场、声誉的影响信息作为每年一次的重新评价的依据。 供方评价除按本文规定外，参照《采购控制程序》的要求执行。 5.3 外包合同签订 采购部负责与合格的供方签订系列油侵式变压器的外包合同；必要时，采购部组织质量管理部、变压器厂、质检中心、研发中心变压器部等对合同的充分性、适宜性进行评审。 5.4 对油浸变压器设计过程的控制 5.4.1 对系列油浸变压器外包设计过程控制点有： 1​ 对供方的《设计和开发控制程序》的批准； 2​ 要求供方将本公司对产品的功能和性能要求及适用的法律法规要求作为设计输入的主要内容； 3​ 采取定型设计的常规产品应经型式试验检验合格； 4​ 对非定型的设计，本公司参与设计方案评审和主要部件的设计评审。 5.5 对油浸变压器制造过程的控制 5.5.1 控制要求 对系列油浸变压器制造过程的影响因素(人、机、料、法、环、测)进行控制，使制造过程处于受控状态。 5.5.2 对供方制造过程的控制要求： 1​ 编制必要的作业文件、设计图纸、材料明细表、说明书等，并经过本公司的确认； 2​ 重要原材料按照本公司制订的厂家、型号、规格采购； 3​ 制造过程能获得表述产品特性的必需信息，包括设计图纸、材料明细表、说明书等； 4​ 使用适宜的生产设备和工器具，并报本公司备案； 5​ 按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量装置； 6​ 按GB/T19001-2000 7.5.2条款的要求，对以下关键和特殊过程能力确认： —— 线圈； 7​ —— 组装。 8​ 按协议设立H点和W点，本公司派代表进行监视，详见《油浸式变压器制造要求、验收规范及管理办法》其中： a)​ H点是停工待检点，必须由我方授权人员在场的情况下生产，应提前48小时通知我方，时间到等待24小时，我方人员未到可继续生产。 b)​ W点是见证点，应提前48小时通知我方，我方人员未到现场可以继续生产。 9​ 关于放行、交付的特殊要求 a)​ 未得到公司的批准，在策划的工作图没完成之前，不应放行和交付产品； b)​ 未得到顾客批准，不得让步放行和交付不合格产品。 5.6 油浸变压器成品试验 本公司质检中心负责对油浸变压器按《油浸式变压器制造要求、验收规范及管理办法》要求进行试验。 5.7 产品接收 只有出厂试验合格的产品，由公司仓储部接收入库；接收时，仓储部应核对验证变压器及工器具、文件资料及标识。 5.8 外包过程所涉及的采购要求，除上述规定之外均按《采购控制程序》的要求执行。 6. 支持性文件/相关文件 QP10-740-2004 《采购控制程序》 WI12-4-2004 《油浸式变压器制造要求、验收规范及管理办法》 7．质量记录 序号 编号 名称 保存地点 保存期限 1 QR10-013 外包厂家质量信息表 采购部 长期 8附录 附录A 质量记录格式附录 附录B 程序文件更改记录 外 包 厂 商 质 量 信 息 表 QR10-013 编号： 1-1厂商名称： 4-1生产过程中有无按规定的操作操作？□有 □没有 1-2厂商地址： 电话： 4-2生产过程中有无按规定的检查标准检查？□有 □没有 1-3供应本厂产品的名称： 4-3生产过程中有无按规定的检查标准检查？□有 □没有 1-4经办人职务姓名： 4-4生产过程中检查记录有保存吗？ □有 □没有 2-1有质量管理体系组织表吗？ □有 □没有 4-5生产过程中发现不良品的处理： 2-2质量管理负责人职务姓名： 5-1成品检验如何实施？ □全检 □抽检 □不检验 2-3质量管理部门是否独立存在？ □独立存在 □不存在（存在于_________部门） 5-2被退货时实施的措施： □更换包装再送回 □等催货急时再送回 □全检后再送回 2-4检验人员共计_______人： 1．​ 原材料检验人员_______人 2．​ 过程检验人员_______人 3．​ 成品检验人员_______人 4．其他人员_______人 5-3本公司要求的水平与厂商生产能力比较（厂商意见）： □要求过高 □要求过低 □要求适中 2-5检验人员是否兼职其它工作？ □是 □否 2-6对于质量问题是否有人负责处理？ □是 □否 5-4不良品率能否降低？ □照规定 □打算降低 3-1购进原材料时有无检验： □有 □无 □时有时无 5-5现有接受本公司定购事项进度情况： 3-2检验方式： □全检 □抽检 □抽样计划 □其它 3-3购进原材料时发现不良品的处理： □退货 □选用 □照用 □其它 5-6其它： 3-4购进原材料验收单有保存吗？ □有 □无 6需要本公司协助事项：