招待费管理办法

招待费用报销及 招待费用报销制度及流程 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费的使用范围 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、 接洽工作等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、各部门需要招待与本公司有业务往来的单位或者个人； 4、原则上招待各分公司、下属单位的费用，由各分公司和下属 单位承担，特殊情况需向副总经理以上领导请示； 5、会议加班； 6、主要领导决定的其他事由。 二、业务招待费的使用原则 1、与公司业务无关的人员不接待；可接待、可不接待人员不接待； 2、接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”原则，充分 考虑和认清每一次接待的目的和接待方法，合理接待，有效使用经费开支。 3、严格控制招待，严禁部门之间相互吃请和超范围、超标准 招待。 三、业务招待的 1、用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由办公室统一购买、保管、发放。如遇特殊情况需要单独购买的需提前向办公室报备，并说明事由、购买的具体项目，招待、赠送的具体对象、金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，金额超过两千元的需由总经理事先同意。 4、​ 业务招待费参照标准 餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用 1、总经理以上的业务接待费按预算指标控制开支； 2、副总经理接待的业务招待费应控制在2000元/次，超出须报总经理事先同意； 3、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50－80元/次； 4、一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房； 5、平时会议加班，安排工作餐标准控制在10－30元/次； 五、报销流程 经手人—部门经理—分管领导—财务复核—总经理