各部门经理KPI考核指标

品质经理KPI考核指标 品质经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、检验准确性 进料检验准确性 原材料：生产性原材料 100% 生产部（仓库） 月 度 产品检验准确性 产品：已出厂上市的销售产品； 不合格：以抽检不合格检验报告为准 99% 质量部 2、产品合格率 产品合格率=合格批次/送检总批次*100% 合格：符合公司内控质量 批次：同一种产品同一批次同一检测时间为一批 99% 制度质量部 3、检验及时性（进料、过程） 进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100% 100% 制度质量部 生产部 过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100 100% 制度质量部 生产部 4、检验费用控制率 检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100% 检验费用：包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用 标准：根据预算确定定额 100% 财务部 5、客诉 每出现一次客户投诉，扣3分，最多扣完本项分值 投诉：售后因质量问发生处理费用的投诉 营销部 定 性 指 标 （30%） 月 度 关 键 事 件 品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 人力资源经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、岗位招聘及时性 每出现一人次岗位未及时到位扣2分，并转入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本项分值 到位：以办理入职手续为准 不及时：与岗位招聘规定的到位时间不符 0个 各部门 月 度 2、人员流失量 每流失一个人员扣2分，最多扣完本项分值 流失：指主动辞职的人员 0个 各部门 3、培训计划达成率 培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100% 培训计划：指计划内安排的安排的培训，不包括计划外的培训，部门内部组织小型培训除外 90% 培训计划 5、绩效考核体系（考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性） 考核数据真实性：指数据的准确性与提交的及时性 抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇总表 100% 各部门 绩效奖惩的公平性：根据实际的考核结果施行的绩效奖惩 符合《绩效考核》的规定 100% 总经理 6、人工成本控制率 人本成本控制率=人工成本/销售总额*100% 人工成本：包括编制与非编制人员（临时工）的工资、奖金、加班费和各项福利 15% 财务部 7、员工关系处理（面谈计划、面谈报告） 面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个员工扣2分，最多扣完本项分值 面谈计划：每月至少安排4个员工的面谈 4个 总经理 面谈报告：未及时提交面谈情况报告扣3分 及时：每月10号前提交上月的面谈计划 0次 总经理 定 性 指 标 （30%） 月 度 关 键 事 件 人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为0分。 说明：关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 营销经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、目标达成率 目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100% 实际完成销售额:以财务报表数据为准;目标销售:以公司下达给销售不的月度指标 100% 财务部 月 度 2、销售回款率 销售回款率=累计回款额/累计销售额*100% 累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准 95% 财务部 3、销售费用率 销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100% 销售费用:业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等 实际销售额；以财务部结算报表数据为准 1.8% 财务部 4、销售额增长率 销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100% 销售额：以财务中心结算报表数据为准 125% 财务部 5、客户流失率 客户流失率=当期客户/上期客户*100% 客户流失率：以客户的记录为准 0% 财务部 6、客户投诉率降低率 客户投诉下降率=1-(当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100% 客户投诉率：以客户投诉的记录为准 20% 制度质量部 定 性 指 标 （30%） 月 度 关 键 事 件 营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的，考核为0分。 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 技术经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、新产品研发计划完成率（按项目考核） 时间进度指标：实际工作日/计划工作日*100% 90% 技术部 月 度 技术指标：实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100% 90% 技术部 制度质量部 3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率 （原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本）/原配方或原工艺成本*100% 2% 财务部 3、产品改良计划完成率（按项目考核） 时间进度指标：实际工作日/计划工作日*100% 90% 技术部 技术指标：实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100% 90% 技术部 制度质量部 4、小试合格率 小试检验合格批次/小试检验总批次*100% 60% 技术部 制度质量部 5、中试合格率 中试检验合格批次/中试检验总批次*100% 80% 技术部 制度质量部 6、产品质量不合格率（配方原因） 当期不合格产品批次/当期生产总批次*100% 1% 制度质量部 生产部 7、产品质量投诉率 指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例 1例 营销部 制度质量部 定 性 指 标 （30%） 1、 月 度 关 键 事 件 技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因）,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 生产厂长KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、产品生产过程合格率 产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100% 合格：以制度质量部判定为准 批次：同一时间送检的同一种品种为1批 100% 制度质量部 月 度 2、定额成本控制率 定额成本控制率=实际成本/定额成本*100% 成本包括：材料成本、直接工人工资、制造成本 100% 财务部 3、出货及时率 出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100% 98% 营销部 4、生产效率提升率 生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100% 产能=入库产量/生产员工总工时*100% 入库产量：以检验合格的入库产品产量为准。当期员工总工时，以人力资源部统计的考勤工时为准。 125% 仓库 人力资源部 5、生产安全 生产安全事故：包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。 100% 人力资源部 定 性 指 标 （30%） 1、5S体系的构建与实施情况 5S体系的构建 每周5S检查表格 人力资源部 月 度 关 键 事 件 生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在1000元以上扣0分。 说明：关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 采购经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、采购及时率 采购及时率=（规定时间采购的订单数÷下达采购订单的总数）×100% 省外3-5天，省内2-3天，市内1-2天 95% 厂部 月 度 2、采购成本的下降率 采购成本下降率=（本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价）÷现采购成本价×100% 1% 财务部 3、采购质量合格率 采购合格率=（本月交付不合格品数量÷本月交付总数量）×100% 超过检验标准即为不合格 95% 制度质量部 4、、付款结算期 定型产品各原材料采购的平均天数 主要是针对定型产品的原材料 15天 财务部 5、采购费用率 采购费用率=采购费用/采购总金额*100% 采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、电话费等 0.3% 财务部 6、采购供应商的增加数 1家 制度质量部 定 性 指 标 （30%） 1、供应商档案的建立（包括老供应商及新增供应商） 每月 月 度 2、采购产品价格表 每月 3、主要供应商的信誉评定 每月 关 键 事 件 采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的,扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在1万元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 财务经理KPI考核指标 考 核 项 目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 (70%) 1、逾期货款回收监督 延迟一天，扣2分，延迟二天扣5分，延迟三天扣10分，延迟四天扣18分，延迟五天，扣完本项分值 逾期货款：超过双方约定的回款期限而未回收的货款；监督时间：每月向营销部提交《逾期帐款明细表》，延迟：超过规定的监督时间 营销部 月 度 2、成本（销售费用、制造费用、管理费用） 费用达成率=当期实际发生费用/当期预算费用*100% 费用科目：按会计制度执行。 100% 财务部 3、支付及时性 出现一次不及时，扣1分，最多扣完本项分值 及时标准：见《支付周期表》，不及时：超过《支付周期表》的期限支付，并被投诉到人力资源部 人力资源部 4、财务报表及分析报告编制及时性 资金日报表：延迟一天扣1分，其他报表：延迟一天扣1分，延迟二天扣3分，延迟三天扣5分，延迟四天扣8分，延迟五天，扣完本项分值 财务报表及时：包括收帐周报（每星期下午一报送）、资产负债表（每月10日前报送）、损益表（每月10日前报送）、现金流量表（每月10日前报送）、资金日报表（次日8：30报送）、费用分析报告（每月20日前报送）；延迟：超过及时上报的时间 总经理 5、财务报表数据的准确性 指各类财务报表的数据准确无误，每发生一次扣2分，最多扣完本项分值 100% 总经理 6、绩效考核数据的准确性 提供给各部门的绩效考核统计数据准确无误，每发生一次错误扣2分，最多扣完本项分值 100% 相关部门 定 性 指 标 （30%） 月 度 关 键 事 件 财务人员在履行岗位职责过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在1000元以上为0分，财务人员违反财务制度放款，每次扣10分。 说明：关键事件是指由于公司财务人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。 其 他 事 项 考核综合得分 直属上级签名 年 月 日 被考核人签名确认 年 月 日 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 技术质量经理考核指标 标 考核要素 KPI考核指标 权重（分值） 指标统计方法及说明 考核周期/考核时间 数据来源 备注 产品认证保持 30% 现有产品强制认证保持率100% 20% 现有产品超过一种未得到强制认证保持，0分 季度/次月日 产品强制认证审核记录 新产品认证根据年度〈新产品策划〉进行，每季度根据实际情况变动，当变动时，其他指标的相应权重应予调整。 新产品认证每年不少于2种 10% 每少一种，减5分；每多一种，加5分；新产品认证数量需根据“新产品实施计划” 年度/次月日 新产品认证资料 质量管理体系日常运行 20% 每季度ISO内审不少于1次 10% 每少1次，得0分。 季度/次月日 内审报告 内审不符合项改善总项次保持20-30个 10% 20-30个：10分； 15-20个及30-35个：5分； ＜15个 及 ＞35个，0分； 季度/次月日 不符合项报告 工艺改造 10% 季度产品工艺改造不低于2项 10% 少1项减5分，扣完为止；超1项，加5分，总分不超25分； 季度/次月日 生产工艺改造单 产品质量检验 40% 产品质量投诉次数 10% 产品质量投诉次数每发生1次，减5分，可负分； 季度/次月日 每月投诉记录分析报告 退货次数 10% 产品质量退货每发生1次，减5分，可负分； 季度/次月日 每月退货记录 每周上报质量检验监督报告不少于1次 20% 未上报1次，减10分；依次类推，可负分。 季度/次月日 每周质量监测报告 说明：1、季度标准绩效工资=每季最后一个月工资个人部分的45%（3*15%）+公司部分的45%（3*15%）；2、季度考评结果的绩效工资=个人部分的百分比+公司部分的百分比（参照员工级考核工资划分）。