不合格品管理制度

XX有限公司 不合格品#管理# 文档信息表 文件编号   版本号 V1.0 拟制单位 生产部 拟制   日期：2017.04.12 审核   日期： 批准   日期：       不合格品管理制度 文件编号： 页码： 共 2 页 本文件所包含信息为XX有限公司所有，非经XX有限公司许可，禁止任何复制泄露使用本文件。 版次 更改说明和原因 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 V1.0 初版发布 XX/2017.04.12                                                                                                                   分发：口生产部 口采购部 口研发部 口工程技术部 口品管部 口人力资源部 口市场部 口财务部 口总经办               一、目的： 确保对进料不合格品、制程及成品的不合格品、客户退货不合格品的管制，避免不合格品的不当使用或出货，并对不合格原因采取改善，保障公司的生产与交货的顺利进行，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司从进料（包括外协件）、制程、成品、客户退货之不合格品的管制。 三、职责： 3.1 研发部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.3 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.4 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 四、内容： 4.1、不合格品管制过程示意图 过程参与者： 质检员，品管主管 使用资源： 1. 合格检测仪器和设备 2. 计算机 3. 标签章及QC章 输入部门：生产部、市场部 过程客户：外部客户 支持部门：研发部 如何做： 1.不合格品管制程序 过程衡量指标： 1.不合格品被错误使用或被错误出货0次 4.2、不合格品处理 序号 不合格品 管制流程 权责部门/人 作业要求 参考文件/使用表单 4.2.1 质检员 经质检员检验判定不合格时，在不合格品及物料上贴上不合格品标签。   4.2.2 质检员/仓管员 质检员在做好不合格品标识后，由仓库人员置于不合格品区，并做好隔离。   4.2.3 质检员各部门 质检员将进料、 外协件不良内容详细，交研发部确认。对于不合格物料、不合格外协件及制程不良品需进行评审，开出《不合格品评审处理报告》由相关部门做出评审判定。 《不合格品评审处理报告》 4.2.4 技术部/生产部 不合格品处置通常有如下方式： ⑴退货：经判定为退货的物料，品管填写《退货单》，由采购部门联络供应商安排退货处理。 ⑵特采：如属轻微的不良项目，虽不符合要求，但不影响安全性、不影响产品功能、及后续使用。经过与客户的沟通取得允许方可作为特采。质检员做好特采标识。 ⑶全检使用：不良项目影响到使用或客户不可接收之不良品，经研发部评审后做全检处理。 ⑷返工处理：不良品判定为返工处理时，由研发部开出《返工通知单》交生产部，生产部安排人员返工，经返工返修后的产品必须由质检员重新检验，填写相关的检验记录。 ⑸报废：不良品判定为报废时，品管需填写《报废申报单》交研发及生产部门确认，经总经理批准后予以报废。 《退货单》 《返工通知单》 《报废申报单》           4.3：附加说明： 4.3.1不合格品特别情况： 状态未标识或可疑的产品，应归为不合格品，并按不合格品进行管制。 4.3.2特别返工要求： 研发部协同生产部门制定有特殊返工要求的产品“返工作业指导”，所经返工的产品不得有明显可见的返工痕迹，除非是事先已获得客户的核准。 4.3.3客户通知： 一旦发现不合格被发运，品管应通知业务立即告知客户，并视不合格的影响与客户协商采取相应的措施。