绿化施工质量保证体系

目    录 1、工程概况 2、质量目标与质量 3、组织机构、人员及设备 4、质量责任制 5、质量#管理制度# 6、制定质量保证措施 7、施工阶段质量控制 8、质量活动开展 9、信息交流、协商与沟通 10、纠正和预防措施 11、数据分析与统计技术应用程序 12、事故、事件及不符合处理程序 一、编制依据 1、本公司有关程序文件； 2、项目文件及招投标文件； 3、本公司各项管理制度； 4、云南大丽高速公路LH-1标段设计文件； 5、现行国家及交通部有关规范及规程； 6、业主与代表处下发的有关文件。 二、编制范围： K0+000-K3+840主线、K0+000-K11+211.14 连接线 段路侧路中及立交区绿化工程。 第一部分 工程概况 1、本项目为国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理—丽江联络线绿化工程第1合同段全长15.0294公里，，起止桩号为K0+000~K3+840（主线）K0+000~K11+211.14（连接线） 2、本标段主要工程量：铺设利用种植土5000 m3，铺设外借种植土32617m3，撒播草种22507㎡，混喷草种和灌木84609 m2，铺植草皮43561㎡，铺植草皮43561㎡，植生袋34435m2，客土噴播55260m2，栽植乔木4096棵，栽植灌木205669棵，栽植攀缘植物75952棵，，摆置景观石679块，堆砌假山157t等。 3、工期要求：计划工期12个月（365日历天）（其中上边坡绿化2个月）2012年9月20日完工：缺陷责任期2年，从实际交工之日起计：保修期5年，从实际交工之日起计。计划交工日期：由指挥部与其他工程统一安排交工。 第二部分  质量目标及质量计划 项目部对本工程质量目标： 1、工程项目交（竣）工一次性验收通过率达100%，为优良工程。具体为：单位、分部、分项工程一次性验收合格率大于95%，最终验收全部为合格； 2、一次抽检合格率达到95%以上. 3、消灭不合格工程。 4、消除主要质量通病，杜绝重大质量事故和质量隐患。 5、加强工程劳务承包管理，杜绝转包和违规分包。 6、注重绿化、美化，达到路、景交织协调，构成流畅、安全、舒适、优美的行车环境。 质量计划： 根据本工程的工作内容确定如下质量计划： 1、组织全体施工人员学习有关文件、规范、标准。 （1）《建设工程质量管理条例》。 （2）《公路工程质量检验评定标准》。 （3）相关试验的操作规程。 （4）各分项工程首件认可后制定的施工作业指导书。 （5）施工设计图 2、对现场各工序明确责任人，加强检查和现场控制。 3、加强对原材料的试验检测，不合格材料坚决不予进场。 4、质量资料需及时、完整、准确。 5、加强对质量通病的预防与控制。 6、项目部各专业工程师保证每天巡视现场并解决问题。 第三部分  组织机构、人员及设备 工程质量的优劣是关系到工程运营生产的百年大计的问题，作为的项目经理，应该从领导和决策方面，以战略的眼光看待这一问题，为此特建立质量保证体系附后，实施项目经理负责制。 质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目经理、总工程师、质检工程师、各专业工程师组成，制定整个合同段工程质量计划、方针、措施。附表1-1质量管理网络图、附表1-2质量管理流程图、附表1-3质量保证体系图、附表1-4质量创优保证体系图。 第四部分  质量责任制 为加强质量管理，规范各级人员的质量职责，依据相关的法律法规及项目部要求，结合项目经理部工程生产实际，制定本制度。 项目部实行工程质量终身负责制，项目经理是本项目部质量工作的第一责任人，对本项目质量管理和工程质量负全面责任；项目部技术负责人对工程质量负技术责任，项目部质量管理部负责人是项目部质量具体工作责任人；各部室、施工队的负责人是本部室、施工队质量工作的第一责任人，对本部室、施工队质量管理和工程质量负全面责任；施工作业队、班组技术负责人对作业队、班组所施工工程质量负技术责任。 1、质量责任制目的 1.1、提高全员质量意识 做好质量宣传工作，是搞好制质量管理的一种重要手段。强化检验职能、做到层层把关，使工程施工过程中的质量职能和质量责任明确落实各部门和人员，每人有明确职责，做到责任明确，形成一种事事有人管，事事有人负责的良好局面。最终形成整个项目对质量有全面认识，有一个自下而上和自上而下的过程，这样经过多次循环，使质量意识深入人心。 1.2、加强工程质量管理 质量管理理所当然地应和经济挂钩，但这只是一种手段，而不是真正的目的，在实际操作过程中，千万不能本末倒置。质量管理措施强硬有力，不能讲人情，不能拖泥带水，该一票否决就一票否决，没有什么通融的余地，质量管理搞不下去的原因，往往就是已形成的指令被浩瀚的人情海洋所溶解了，不得力的施工队该清退的要清退，决不能心慈手软，否则会给工程质量带来隐患。 1.3、明确工程现场质量管理 工程质量的许多问题，都是通过现场质量管理出现。必须做好现场管理及检查，质量管理人员就一定要腿勤、眼勤、手勤。腿勤就是要勤跑工地，眼勤就是要勤观察，手勤就是要勤记录。要在施工现场发现问题、解决问题，让质量事故消灭在萌芽状态中，减少经济损失。 质量管理人员要在施工现场督促施工人员按规范施工，并随时抽查一些项目是否达到规范要求。遇到质量难题，质量管理人员要同施工人员一起研究解决。 2、专业管理人员岗位职责与权限 2.1、项目经理岗位职责 2.1.1、认真贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级行业主管部门的管理规定，服从建设单位管理，接受监督部门检查，遵守项目部各项规章制度。 2.1.2、主持项目的全面工作，认真履行项目部与业主、项目部与项目部签订的工程承包合同。负责项目部与施工队伍的合同签订，加强项目合同管理。 2.1.3、负责建立健全项目经理部的组织机构、规章制度；制定并检查、考核项目部人员岗位职责的执行情况，决定项目部工作人员的任免和奖惩；签发以承包人名义上报的文件和报表。 2.1.4、主持召开工地会议，组织协调项目部与业主、监理、地方等方面的关系，保持项目高速运转。 2.1.5、贯彻项目部“安全第一、质量第一”的方针，负责安全文明生产工地的创建工作。执行质量、安全和环保的方针、管理制度和控制程序，主持制定相应计划及应急预案，努力实现其目标。 2.1.6、负责财务审批，负责审批本项目各类合同、计量支付、财务收支的审批。组织编制本项目的施工预算和计划成本，全面控制成本支出，加强绩效考核。 2.1.7、负责组织编制项目劳务采购计划，竞争性地选择施工队伍，确定绩效管理模式，组织评价本项目劳务队伍。 2.1.8、强化进度、质量的管理，组织开展劳动竞赛活动，按期优质地履行合同任务，并及时向总项目部反馈有关信息。负责组织实施工程交、竣工验收和保修工作。 2.2、项目总工岗位职责 2.2.1、在项目经理的领导下，全面负责项目的技术管理工作，建立项目质量保证体系，负责实施项目部质量方针，协助项目经理实现项目质量目标及其他目标。 2.2.2、负责项目技术人员的工作分工及管理，制定岗位责任制，负责项目技术工作的计划制定和落实检查。 2.2.3、组织技术人员共同学习并贯彻执行部颁技术标准、规范、规程、规定，全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸，复核施工设计图纸，领会设计意图，执行其技术规定和质量要求。 2.2.4、组织编制项目总体开工报告，审核重大施工技术，审核各专业工程师完成的分项工程开工报告、测量成果、试验结论，组织相应的技术交底和试验段总结，检查重大施工方案及关键工序的落实情况。 2.2.5、主持召开技术会议和质量会议，研讨并处理施工过程中存在的技术难题。深入施工现场，及时解决施工中的技术问题和处理质量隐患。定期组织质量大检查，负责处理质量事故，对质量行使否决权。 2.2.6、负责与业主、监理或其他有关方面进行信息沟通，负责专业技术业务培训和技术交流工作，负责推广新技术、新材料、新工艺。 2.2.7、负责项目计量、设计变更、索赔及其它技术文件的审核，负责技术文件资料的签发，督查技术文件、内业资料与现场质量记录的完成、保管及日常处理。 2.2.8、参加项目经理部的各阶段管理评审和工程交工验收工作。负责审核项目成本考核，负责工程合同审定和劳务分包单价审核，负责工程的各类结算和相关技术人员的绩效考核。完成项目经理交办的其它事宜。 2.3、项目副经理岗位职责 2.3.1、在项目经理的领导下，协助项目经理实现项目的各项目标要求，全面服务于施工一线。参与经理部的经营决策，协助项目经理建立信息网络，行使分管职能，按施工计划组织实施。 2.3.2、负责审定施工进度总体计划和阶段性计划，负责分部、分项和工序开工前的施工准备工作。主持召开施工生产会议，安排阶段性施工任务，及时深入施工现场，及时协调处理施工生产过程中的各类矛盾，保证施工进度按计划超前完成。 2.3.3、负责项目进度统计、安全、消防、机械设备及现场文明施工的管理工作，并进行指导、检查、监督。负责应急救援预案的编制并审批，组织应急培训和演练，掌握安全环保动态，发现安全环保问题责成有关部门限期纠正。 2.3.4、参与建立健全成本核算体系，组织相关经济活动分析。参与制定并贯彻落实项目经理部的各项管理制度。 2.3.5、检查监督各个部门工作职责执行情况，协调和处理部门之间关系。负责后勤服务保障工作，检查宿舍、食堂及办公区域的卫生保洁、文明环境等工作。 2.3.6、负责施工日志的编写工作，做好现场施工生产的文字、图片或录像等记录工作。 2.3.7、负责编制材料采购计划，做好相应的供应工作和管理。参加项目经理部的各阶段管理评审和绩效评估工作以及工程交工验收工作。 2.4、工程科职责 2.4.1、严格执行技术规范、标准、规定和设计文件要求，贯彻质量目标，掌握施工中质量动态，参加质量检查和质量分析活动，发现问题及时解决。 2.4.2、负责审查施工设计图，负责整个项目施工生产和施工技术的指导、服务和督查。 2.4.3、负责项目经理部施工计划的编制和实施，负责检查督促各施工队伍进度和计划执行情况。 2.4.4、负责项目经理部工程施工成本管理和施工生产统计，以及工程施工中的过程工序质量控制。 2.4.5、负责合同计量方面的初审，负责工程变更、索赔等情况的初审。 2.4.6、参加工程交（竣）工验收、移交工作，负责中间资料和竣工资料的收集、整理、归档。 2.4.7、负责劳务分包的评审。 2.4.8、负责施工队伍的调度、劳动定额管理和人工成本控制。 2.6、绿化工程师岗位职责 2.6.2、负责对业主下发的相关施工设计图进行详细审查复核，对业主、监理下发的技术文件认真学习，结合设计要求领会设计意图，对设计图纸和设计资料中所出现的误差或错误及时整理上报主管领导。 2.6.3、负责对相应施工队伍的技术指导，负责相应技术交底工作，编制分项工程开工报告和关键工序的作业指导书。  2.6.4、负责所辖工程的施工计划编制和统计工作，加强进度管理；严格质量监控，对分项工程和各道工序进行中间检查和抽查，加强对软基处理与隐蔽工程检查力度；加强现场文明施工和安全环保的管理与监督，对施工中出现的质量和安全隐患应及时汇报及时处理。 2.6.5、负责所辖工程的合同计量管理，对工程计量申报、合同内计量支付、合同外工程量签认、现场管理奖罚等进行初审。负责所辖工程施工中出现的工程变更、索赔等情况进行设计图复查和现场核查，搜集各类原始资料，提出初步审查或处理意见，报主管领导。 2.6.6、编制材料供应计划，审查进场材料的数量和质量，其应符合合同规定和规范要求。发现问题及时汇报，按照要求及时处理。 2.6.7、负责所辖工程内施工内业资料、记录、图表的检查和整理归档工作，督促施工队伍严格按照规定要求进行完善。 2.6.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.7、质检科职责 2.7.1、贯彻执行质量目标创优计划，严格按照工程技术规范、标准进行各类工程的质量检查。 2.7.2、负责编制质量检查手册，落实质量责任制，检查施工现场的质量管理和检测试验工作。 2.7.3、检查工程所用的设备、材料、构件产品的质量检验合格证或进场的试验报告。 2.7.4、参与施工图纸的技术交底，编制施工项目质量检测试验方案，对检测试验进行技术指导。 2.7.5、负责施工全过程中的质量控制，发现问题及时解决，消除不合格因素。做好质量控制的各种测试资料和原始记录的保存、整理及归档工作，并保证资料的完整性、准确性、真实性。 2.7.6、负责工程质量分析会议的召开及工程质量的自评工作。 2.7.7、配合其他部门的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.8、质检工程师岗位职责 2.8.1、熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及《公路工程质量检验评定标准》，熟练运用各种质量检测器材。 2.8.2、协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责。 2.8.3、协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点以及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。 2.8.4、深入施工现场，检查各施工专业工程师对负责的施工程序、技术规范、监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。 2.8.5、与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报监理认可，禁止自检不合格的工作报监理认可，并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。 2.8.6、与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料，并填制相应表格，为申报认可及竣工资料提供依据材料。 2.8.7、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.10、质检员岗位职责 2.10.1、 在项目总工程师、各专业工程师，配合现场旁站员对工程施工和使用材料进行常规试验和检验。 2.10.2、 熟悉技术规范和有关检验要求；熟悉并掌握试验方法，随时校正试验仪表，保证试验精度。 2.10.3、 坚守岗位，密切配合现场施工员和现场旁站员的工作，保证按规定对每一层次、工序不漏检，并配合施工进度不影响施工。 2.10.5、 凡经检验不合格的工程，应及时报告现场旁站员和主管专业工程师以便采取措施。 2.10.6、 各应检验项目及抽检频率详见《公路工程质量评定标准》。质检员及试验专业工程师有权视施工队实际工程质量情况，对工作的任何部位，临时指定抽样并适当增减上述抽样频率，或其中一部分改由施工队质检人员共同进行。 2.11、现场旁站员岗位职责 2.11.1、 必须熟悉合同文件，所管项目的技术规范和设计图纸，掌握工艺操作、施工基本要求及工程质量检验标准。 2.11.2、 对所管工程实行现场旁站监督检查。要坚守岗位，对每一工序，每一工程施工的全过程进行监督，促使施工人员遵守操作规程，保证质量，杜绝弄虚作假，防止出现质量缺陷，确保工程符合图纸和规范要求。对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。 2.11.3、 写好工程日记和记录，发现现场执行情况与设计图纸．技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，并立即报请专业工程师及项目总工处理，做好工程量变化记录。 2.11.4、 参与放样、测量、收方、中间交工检查、竣工验收工作。核实施工队提交的工程量计算表。 2.11.5、 负责计日工记录并当日报专业工程师认可。 2.11.6、 对施工队进入工地的材料进行签定、监督并取样交试验专业工程师检验，发现不合格材料拒绝使用，已进场不得使用，已使用者坚决令其退场。 2.11.7、 有权同意或不同意施工队提出的质量验收申请。 2.11.8、 执行项目总工或主管专业工程师的指示和交办的其他工作。 2.12、合同计量科岗位职责 2.12.1、 审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表。经项目经理签发后上报监理工程师签认。 2.12.2、 负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。 2.12.3、 组织各施工处相关人员，完成竣工资料的编制。 2.12.4、 负责传达业主的有关通知、监理工程师指令。 2.12.5、 参与复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。 2.12.6、 参与对工程实施性、月度计划的编制，参与对工程变更、单价调整、索赔的检查。 2.13、计量工程师岗位职责 2.13.1、在项目总工的领导下，负责本项目劳务分包合同起草、分包清单编制、计量申报与支付、工程变更、延期及费用索赔、计量分解、工程结算、计划统计、内业资料归档等合同管理工作，并保存好相关的原始资料。 2.13.2、全面熟悉合同条款、工程量清单、技术规范、设计图纸等合同文件，认真复核工程数量，严格按照合同文件和监理程序，及时准确地做好计量申报、支付、变更、索赔和进度报表工作。 2.13.3、深入施工现场，随时掌握施工现场工料机动态、工程变更和工程进展情况，做到数量真实，计算准确，并做好现场记录。 2.13.4、负责督促各专业工程师及时准确地上报各类报表和内业资料，审查其质量并汇总登记。 2.13.5、负责对分包施工队伍计量工作人员的培训、指导和服务工作，制定计量申报办法，明确具体要求。 2.13.6、负责计量分解和工程结算，严格按照合同办理，并保证数据真实可靠。 2.13.7、参与工程变更的单价议定及审查工作，参与劳务分包单价的制定，参与项目成本的测算和绩效考核工作。 2.13.8、配合其他专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.14、资料员岗位职责 2.14.1、负责各种施工技术资料的收集、整理、申报、编号、归档和保管。 2.14.2、负责传达并落实业主的有关指令。 2.14.3、为各施工队提供优质的咨询服务和技术指导。 2.14.4、复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。 2.14.5、传达监理工程师的指令。 2.14.6、组织各施工队相关人员完成竣工资料的编制。 2.15、财务科 2.15.1、贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《会计法》，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和改核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。 2.15.2、认真编排月、季、年度施工支出计划，合理安排资金。 2.15.3、按《会计法》规定记帐、算帐、报帐，做到手续齐全，内容真实，数据准确，按时结报。 2.15.4、按照银行有关规定，做好银行结算工作做到日清月结。 2.15.5、加强资金管理，现金银行业务必须做到日清月结，帐款相符。库存现金，不得超过规定限额，超过现金支出范围的所有支出，一律通过银行办理转帐结算。 2.15.6、妥善保管会计凭证、帐册、报表、票据及有关的档案资料。 2.15.7、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律。 2.16、总账会计岗位职责 2.16.1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。 2.16.2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。 2.16.3、负责项目经理部的财务管理工作，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化。做好各项资金收支使用分析,为领导提供财务信息，发挥当家理财参谋作用。 2.16.4、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算，定期上报成本财务报表。 2.16.5、严格审批借款和工程款结算业务。 2.16.6、及时登记总账账簿，建立健全工程台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。 2.16.7、编制月、季、年财务报表和决算报表，及时向上级提供真实完善的资金信息。 2.16.8、制定财务成本计划，实行成本控制，对每月成本支出情况进行分析，向有关领导汇报。 2.16.9、坚持原则，廉洁奉公。对违反财务制度和财经纪律的行为，予以制止和拒绝支付并及时向领导汇报。 2.17、出纳员岗位职责 2.17.1、严格执行财务制度和财经纪律，按照程序支付资金。 2.17.2、妥善保管票证、印章。 2.17.3、外出提取现金，确保存放安全。 2.17.4、审核收到的票据报销手续是否完备，金额是否准确，附件是否合法齐全，已办理现金收付款的原始凭证上加盖“现金收（付）讫”戳记。 2.17.5、根据已办理支付业务的原始票据及时编制记账凭证，将发生的会计业务准确填入各会计科目进行核算 2.17.6、根据已编制的记账凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，并与总账现金余额相符，正确反映库存现金余额。 2.17.7、库存现金不得超过银行核定的限额，不得白条抵库，不得挪用公款，不得坐支收入款项，不得将公款私存或私自在银行开设账户储蓄户头，不得设置“小金库”搞资金体外循环。存放现金的保险箱和抽屉必须严实牢固，不发生被窃丢失事故。 2.17.8、工作要热情主动，认真负责，坚持原则，秉公办事。 2.18、安全科岗位职责 2.18.1、在项目部的领导下，贯彻执行政府和上级主管机关关于安全生产、劳动保护的方针、政策、指示、决定。 2.18.2、组织制定工程安全管理制度和安全初稿计划。参与审查施工组织设计、施工方案，提出保障工程安全的措施和建议，组织开展施工安全教育，定期或不定期进行安全检查，负责组织工伤、肇事、工程事故的登记、调查、分析、处理和上报工作，协助做好事故发生单位提出今后防范措施，抓好机动车辆、机械、设备的安全管理。 2.18.3、贯彻执行有关工程机械、设备管理的指示、决定、指导施工单位设备管理、使用保管、维修报废等项规章制度，负责管理机械设备台账，及时掌握各施工队机械设备的异常情况，搞好调配工作，提高机械设备的利用率。 2.18.4、贯彻有关材料管理的政策，指示、决定，组织编制材料采购、供应计划，确定供应量和储备量，保证工程用料，组织材料的申请，订购、运输、验收、仓储、发数、调拨、核销等管理工作，指导各施工材料员搞好材料管理。 2.18.5、各施工队的材料负责人，必须精通业务，熟悉物资采购基本常识、检验方式、频率和仓储保管的有关要求。严格控制材料质量，不符合质量要求的材料不得进场，把好质量第一关，各种材料进场后，必须按批量要求取样送检合格后方可使用，不得私自采购和使用定点单位以外的材料，一经发现，处以伍佰元罚款，一切后果自负。 2.19、安全工程师岗位职责 2.19.1、认真贯彻安全生产方针、政策和法规，落实项目部安全环保管理体系，协助项目经理做好项目安全生产工作。 2.19.2、负责制定项目部以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全技术操作规程，严格组织实施，并检查执行情况。 2.19.3、每月组织一次安全生产检查，发现事故隐患及时提出整改措施和下发整改通知书，确保安全。在遇到违章和紧急情况下有权责令停止生产、运行，并报告领导和有关部门研究处理。 2.19.4、负责组织学习、宣传各级有关安全生产的方针、政策、法规和文件，不断增强员工的安全意识，提高对事故的预控能力。 2.19.5、认真贯彻执行工程项目的安全准入及安全评价制度，切实加台对项目安全危险源点的识别和风险评价工作。 2.19.6、组织安全生产和技术交底会议，协助技术部门完成危险性较大的分部分项工程安全施工保障方案的制订工作，提交安全技术的建议和要求。 2.19.7、负责项目的事故调查、处理、统计、上报工作。协助上级有关部门进行重大以上的事故处理，并按“四不放过”原则对事故单位和事故责任人进行处理。 2.19.8、组织项目安全生产竞赛和评比工作，总结推广安全生产的先进经验，按照项目部安全相关规定对在安全生产中做好显著成绩的单位和个人进行奖励。 2.19.9、指导安全员做好安全工作资料的收集、整理、统计、总结、上报、汇总和存档工作。 2.19.10、配合其它专业工程师的工作，完成领导交办的其它事宜。 2.20、安全员岗位职责 2.20.1、在安全工程师的领导下，认真学习《国家安全生产法》、《国家消防法》及项目部安全管理规范，不断提高安全管理水平。 2.20.2、参与制订项目部有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。 2.20.3、编制安全技术措施计划和隐患整改方案，并及时上报和检查落实。 2.20.4、做好员工的安全思想、安全技术教育与考核工作。负责项目部人员的二级安全教育，督促检查施工班组三级安全教育。 2.20.5、参加设备改造、工艺条件变更方案的审查，使其符合安全技术要求，落实装置检修停工或开工的安全措施。 2.20.6、配合安全工程师对事故的调查、分析、处理、统计和上报；严格执行工伤管理制度。保管各类事故报表、名册，草拟各安全技术报告和总结材料。 2.20.7、负责每半月或一个月召开一次安全生产会议，及传达总项目部安全管理部会议精神，听取员工的意见，做好记录、信息、反馈工作。 2.20.8、负责掌握场地机械设备安全运行及灭火器材，急救器具的管理情况，及时提出改进建议。 2.20.9、每天深入检查，发现隐患及时认真解决，制止违章作业。 2.20.10、完成领导交办的其它事宜。 2.21、综合科职责 2.21.1、参照项目部行政部和人力资源部的相关管理规定，全面负责项目经理部的行政管理、人力资源、材料采购、安全环保和地方协调等工作。 2.21.2、负责项目经理部驻地标准化管理事项，落实工程质量、安全、环保目标，协助项目分管领导做好工程项目现场安全和文明施工的工作，负责项目经理部体系的正常运转。 2.21.3、负责项目经理部文件起草、送批及收发，办公自动化管理，文书档案管理。 2.21.4、掌握项目施工动态，及时做好信息反馈和服务工作，定期编制施工动态快报，及时传递到各部门和项目经理部领导及上级机关。 2.21.5、负责项目经理部会议通知、筹备、接待工作，根据会议精神，组织起草总结和汇报材料，并整理发送会议纪要。 2.21.6、负责项目经理部后勤保障服务工作，做好卫生、消防、环保、接待以及其他临时性工作。 2.21.7、协助项目副经理完成材料的采购计划编制和现场存量统计，负责进场材料的质量和数量的准确验收与保管。 2.21.8、负责突发性事故的及时解决和调查上报工作。 2.21.9、负责项目部人员考勤，参与项目部的人员绩效考核。 2.21.10、配合其他部门工作，完成领导交办的其它事宜。 2.22、综合科科长岗位职责 2.22.1、主持并领导综合科全面日常工作，完成上级部门和领导交办的事宜 ，当好领导参谋。 2.22.2、负责了解各施工单位和部门的情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理。 2.22.3、制定项目环境建设计划，推动项目文明建设。 2.22.4、负责项目部后勤水、暖、电、门卫、车辆、食堂的管理及检查卫生清扫等杂务。 2.22.5、协调处理地方矛盾，确保工程顺利开展；解决处理项目部工作人员发生的矛盾，维护项目部的安定团结。 2.22.6、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文、发文登记。 2.22.7、主抓项目部办公用品的审批工作和对外接待工作，抓好项目部的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。 2.22.8、主抓人事、档案、保密、考勤等项工作，督查现场施工材料的计划和供应情况。 2.22.9、负责对外联络工作和协调工作。 2.23、材料主管岗位职责 2.23.1、认真贯彻和执行项目部和项目部下达的各项决议，主持材料供应的全面工作。 2.23.2、不断学习和熟悉本部门的业务知识，对工作流程进行不断规范。 2.23.3、严格执行由工程科核准施工队伍所报材料计划及质量标准，加速材料周转，减少正常损耗。 2.23. 4、经过综合平衡，编制材料供应计划，按品种规格、质量、数量配套地供应施工生产的所需的各种材料。协助总项目部分管部门进行材料订货、采购加工、运输进场、签收等工作。 2.23.5、不断运用现代科学管理办法和技术手段，提高材料供应管理工作。按照会计基础工作达标要求处理，借支记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数量准确，账目清楚。 2.23.6、对建筑行业市场调查研究，收集和掌握市场材料运用信息，提供最新材料价格，强化成本核算观念，对采购的材料精心核算，降低工程成本。 2.23.7、对新材料和特殊材料提供使用说明书，并协助现场操作人员先试后用。 2.23.8、加强材料使用的管理，监督施工队伍合理地、节约地使用材料，把好“严供”和“管用”的关。 2.23.9、认真、及时、准确地办理其它部门需协助的工作。 3、质量责任制的落实 3.1、建立健全工程质量考核奖惩制度，建立职责明确、责任到人、运行有效的工程质量责任制。 3.2、加大对质量责任落实情况的监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要依据工程质量责任登记表追究相关责任人的责任。加强自查自纠工作，严格落实企业员工所承担的质量责任,对不履行责任的，追究人员责任。 3.3、执行工程质量事故报告制度，对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向上级进行举报、控告和投诉，上级部门根据举报、控告和投诉的线索认真查处。 3.4、质量事故处理实行“四不放过”原则:事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。 第五部分  质量管理制度 1、质量检查检验制度 1.1项目部三级质量检查验收，分为：施工队自检、项目部复检、项目部质量管理部专检，三级检验制。 1.1.1自检：施工队对完成的施工项目，对照相关标准进行100％的全检。由施工队负责人、技术员、质检员共同进行。 1.1.2复检：项目部组织各专业工程师对施工队所完成的分项、分部工程进行的检验。复检率为100%。项目部的复检应形成记录，复检后对存在的质量不符合应有正式消缺整改记录。 1.1.3专检：由项目部对本工程质量目标： 1、工程项目交（竣）工一次性验收通过率达100%，为优良工程。具体为：单位、分部、分项工程一次性验收合格率大于95%，最终验收全部为合格； 2、一次抽检合格率达到95%以上. 3、消灭不合格工程。 4、消除主要质量通病，杜绝重大质量事故和质量隐患。 5、加强工程劳务承包管理，杜绝转包和违规分包。 6、注重绿化、美化，达到路、景交织协调，构成流畅、安全、舒适、优美的行车环境。 质量管理部组成专业人员，按照项目部申报的完工项目所进行的检验。项目部质量管理部原则上按照30%的抽检比例，组织质检人员进行专检，但工程业主有其规定时项目部专检执行其规定要求。 1.1.4项目部内部三级质量检验，均要做好检验记录，并对工程质量进行评定。工程质量评定由项目部专职质检人员组织进行，并要得到工程监理人员的确认。 1.1.5项目部三级自检完成后，项目部应尽快按照举一反三的要求组织相应的整改闭环记录。 1.3、业主、监理单位组织的验收：当工程建设完工，由业主/监理单位组织工程检查验收时，项目部应积极做好迎检准备工作，配合业主、监理做好工程验收。 1.4、加工半成品的质量由半成品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经项目部试验室组织进货检验。加工半成品单位应同时提供出厂合格证和相关质保资料（材质证明及试验报告），不合格者不得接受。 2、质量控制例会制度 建立工程质量控制例会制度，施工队每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展等况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的以及施工中出现的质量问题。 3、信息档案管理制度 3.1、收集范围 从工程项目开始到工程竣工决算止所有与工程有关的，具有保存价值的文字、资料、图纸、图标、声像各种载体的文件材料等。 3.2、职责分工 3.2.1、工程部：工程联系单，甲供材料、设备会签单，乙供材料、设备申报表，进度款会签单，工程例会纪要，前期办证资料、工程图纸、地质资料、合同、招投标资料、竣工资料，其他工程竣工决算所涉及的文件资料，以及有关资料原件，及时移交给综合部，本部门保存复印件。 3.2.2、综合部：掌握项目施工动态，及时做好信息反馈和服务工作，定期编制施工动态快报，及时传递到各部门和项目经理部领导及上级机关。根据工程部以及其他部门提供资料，进行收集、整理、鉴定、统计、保管并立卷归档。重要资料原件及时报送院档案室存档。 4、试验检测管理制度 4.1、贯彻执行国家、局、项目部的质量方针、政策，按质量计划要求开展工作； 4.2、制定部门员工的质量职责，并每月进行评价考核； 4.3、对施工过程中形成的试验、检验原始资料进行分类，建立台帐，保管归档，并负责将正式试验资料交工程部存档； 4.4、对现场材料进行检验，提供产品检验报告； 4.5、配合施工现场管理人员做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作； 4.6、严格执行各种试验操作规范、规程和业主发布的质量要求，对施工过程中的产品进行检验，并制定试验管理办法，指导各分部的试验工作； 4.7、杜绝不合格品用于工程之中。对不合格品进行调查处置，并对不合格品进行标识、隔离，防止不合格品的错用或进一步扩大； 4.8、建立、健全检测、试验设备的台帐、户口卡，定期校正设备，操作人员应熟悉设备的性能、操作方法，妥善保管好校正记录； 4.9、对各种试验状态进行记录和标识，对报告和凭证应有效地保存； 4.10、对于检查中的不合格和潜在的不合格，制定纠正和预防，并验证这些措施的实施效果； 4.11、配合监理和业主做好检查工作，对业主的质量要求，予以回复； 4.12、制定部门内部的培训计划，经常组织试验人员进行试验操作的培训和技术规范的学习； 4.13、运用统计技术于试验工作之中，并配合做好质量评定工作。 5、技术、质量交底制度 技术、质量的交底工作是施工过程控制基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： 5.1、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。 5.2、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键工程和施工要点。做好质量交底记录。 5.3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 6、分部分项质量评定制度 6.1、分项工程施工过程中，各分管技术负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。 6.2、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队负责人确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。 6.3、项目经理部每月组织一次施工队伍之间的质量互检，并进行质量评比。 6.4、质检科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，施工队负责人在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检科。 7、加强施工过程的质量管理 实行“五不施工” 、“三不交接”制度。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩位和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。 8、现场材料质量管理制度 8.1、严格控制加工、采购材料的质量。 把好源头管理，在业主指定的厂家选择材料。各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。 8.2、搞好原材料二次复试取样、送样工作。 有出厂质检单的材料，如水泥、钢筋等原材料需按规定的频率，规定的办法复检，合格后方可使用，对紧急放行的材料必须符合放行的原则和方法。 9、计量器具管理制度 9.1、工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定，督促及管理工作。 9.2、现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。 9.3、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。 9.4、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。器具使用和核定建档管理。 10、工程质量奖罚制度 10.1、实行目标合同制，分批分期同步考核、评定，奖罚及时到位。 10.2、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队、班组进行全面质量动态管理和追踪管理。 10.3、凡各施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至清除出场。 10.4、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 10.5、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。 11、推行两项制度 11.1、首件工程认可制度 11.2、工程质量预控制度 第七部分 施工阶段质量控制 1、开工报告 1.1、每个分项工程必须有开工报告（无论业主是否需要）。 1.2、开工报告必须有项目经理、项目总工程师、道路工程师、测量工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。 1.3、开工报告在工程实施前15天先报项目部总部批复后，报监理工程师和工程师，经各级审核并最后由监理工程师审批后实施。 1.4、具体工程的施工要按照开工报告中的施工组织及技术方案组织实施。 2、技术交底  2.1、单位工程开工前，由项目部总工组织全面的技术交底。 2.2、各分项工程施工前，应由项目总工向参加该项目施工的所有班组和配合工种进行交底。   2.3、交底内容包括图纸交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底和安全交底等。通过交底明确对轴线、尺寸、标高、预留孔洞、预埋件、材料规格及配合比等要求，明确工序搭接、工种配合、施工方法、进度等施工安排，明确质量、安全、节约措施。 2.4、交底的形式除书面、口头外，必要时可采用样板、示范操作等。  3、工程报验资料 3.1、认真记录好每一次检查结果，填报每一份详细的验收记录，并请参与检验的各方代表签字。 3.2、严格按照“文件和资料控制程序”的内容和要求，对图、表、签证、原始凭据、施工文件、来往信函等内容，以及资料照片、数码资料等进行管理和控制，保证文件资料控制的有效性和可追溯性，确保工程竣工资料的准确性、及时性和完整性。并分类编页，装订成册。 3.3、收集所有材料的质保书、检测报告装订成册。 3.4、按照规定，将分册装订成质检文件，形成完整、原始的质量记录文件，各方存档。 5、施工日志 1、施工日志是在工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，是工程交竣工验收资料的重要组成部分。 2、主要内容为：日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺；人员、材料、机械到场及运行情况；材料消耗记录、施工进展情况记录；施工是否正常；外界环境、地质变化情况；有无意外停工；有无质量问题存在；施工安全情况；监理到场及对工程认证和签字情况；有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字，主管领导定期也要阅签。 3、施工日记记录时间从开工到竣工验收时止；逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。 5、当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。 6、监理指令、监理工程师通知的回复 6.1、收到监理指令或监理工程师通知，应根据监理指令或监理工程师通知的要求逐条整改落实。 6.2、凡收到监理指令或监理工程师通知，必须有回复和复查记录，构成“指令－回复－复查记录”文件闭合。 6.3、必要时应附有影像记录。 6.4、整改措施落实后，向监理单位提出复查申请，检查整改措施落实的情况。 7、会议记录、纪要 7.1、会议记录是由会议组织者指定专人，如实、准确地记录会议的组织情况和会议内容。 7.2、会议记录对会议的时间、地点、出席人员、主持人、议程等基本情况，对领导讲话、与会者的发言、讨论和争议、形成的决议和决定等内容，都要记录下来。记录者不能进行加工、提炼，不能增添、删减，不能移花接木，不能张冠李戴。 7.3、会议记录是会议情况和内容的原始化的记录，可以作为会议情况和会议内容的原始凭证。 7.4、会议纪要要以会议记录为重要素材，会议纪要可以对会议记录进行一定的综合、提要，但不得对会议记录所确认的内容进行歪曲和纂改。 7.5、会议纪要是要具备一定的分析、综合能力和表达能力，表述上才要做到重点突击，条理清晰，文字简练。 7.6、会议纪要通过记载会议基本情况、会议成果、会议议定事项，综合概括地反映会议精神，以便与会者统一认识，会后全面如实地进行传达组织落实开展工作的依据。 8、质量问题处理 8.1、质量问题处理的目的是消除缺陷或隐患，以保证建筑物安全正常使用，满足建筑物各项功能要求，保证施工正常进行。 8.2、在处理质量问题前，应及时对问题的性质进行分析，作出判断，寻找变化规律及可能产生的恶果。对那些表面的质量问题，要进一步查明问题的性质是否会转化。对那些可能发展成为恶性事故的要及时采取应急补救措施。 8.2、质量问题处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。 8.4、质量问题处理重视消除事故的原因。这不仅是一种处理方向，也是防止事故重演的重要措施。 8.5、质量问题处理注意综合治理。既要防止原有事故的处理引发新的事故，又要注意处理方法的综合应用。 8.6、正确确定处理范围。除了直接处理事故发生的部位外，还应检查事故对相邻区域及整个结构的影响，以正确确定处理范围。 8.7、正确选择处理时间和方法。发现质量问题后，一般均应及时分析处理；但并非所有质量问题的处理都是越早越好，如裂缝、沉降，变形尚未稳定就匆忙处理，往往不能达到预期的效果，而常会进行重复处理。处理方法的选择，应根据质量问题的特点，综合考虑安全可靠、技术可行、经济合理、施工方便等因素，经分析比较，择优选定。 8.8、加强事故处理的检查验收工作，确保闭合。从施工准备到竣工，均应根据有关规范的规定和设计要求的质量标准进行检查验收。 8.9、质量问题的处理，必须具备以下资料： （1）与事故有关的施工图。 （2）事故调查分析报告，包括：事故情况、事故性质、事故原因、事故评估、事故涉及主要责任者的情况及设计、施工、使用单位对事故的意见和要求等 9、分项工程评定资料及归档 9.1、对各分项工程按《公路工程质量检验评定标准》〔JTG F80/1-2004〕所列的基本要求、实测项目和外观鉴定进行自检。 9.2、按分项工程质量检验评定表及相关的施工技术规范提交真实、完整的质检资料，对工程质量进行自我评定。 9.3、每分项工程完工后及时对该分项工程质量进行自我评定。 9.4、分项工程质量评定资料严格按照“文件和资料控制程序”的内容和要求，分册装订成册存档。 第八部分  质量活动开展 1、“两创三比（2008-2010）” 活动 项目部积极响应业主号召，积极开展“两创三比”活动，即以质量创新为动力，以质量创优为目标，比精细、比节约、比环境，并将此活动贯穿于项目施工生产的全过程。 为确保质量保证体系有序运行，项目部以加大质量管理力度为基础，并着重抓好三大方面： 1.1、是抓好活动宣传，营造“两创三比”氛围。充分利用各种宣传工具，采取灵活有效的宣传方法，在施工队伍中建立起横向到边、纵向到底的宣传网络，使“两创三比”的活动深入到各施工队和作业班组，形成人人讲质量、重质量、抓质量的工作氛围，使质量是企业的生命，质量是企业生存发展的基础理念深入人心。 1.2、是抓好“精细化管理”落实。在质量管理过程控制中，把重点工序和环节的质量责任落实到每个人，加强重点工序的技术交底工作，质检人员深入到施工现场，实施跟踪监督，牢牢把好各工序质量关，做到发现问题，及时解决问题，杜绝质量隐患，使“精细化管理”贯穿于整个施工过程中。 1.3、是抓好质量责任制落实。项目部施工技术人员层层签订质量业绩合同，每周召开工程例会，同时进一步明确项目部各职能部门的岗位职责。加强对施工队的质量监督考核，建立了周考核制度，每月进行考核评比，使每个人及每个施工作业点能及时调整在施工中的偏差，将项目部的质量管理与每个人的经济利益挂钩，确保整个工程项目的施工质量处在项目部的受控状态中，保障了质保体系的有效运行。 具体措施详见“两创三比（2008-2010）”实施细则 3.5、质量管理体系的建立 用GB/T15481-2000来建立试验室的质量体系，将试验检测工作当成过程来管理，强调事前预控而不是事后纠正，把影响质量的技术、设备、管理和人员因素都控制起来，形成任务明确、职责协作和相互促进的有机整体，质量管理全员参与，全员遵守，最终实现质量工作规范化管理。 3.6、人员培训持续化 人员培训主要是两个方面的内容，一是加强试验人员的业务学习，定期组织学习最新颁布的试验规程和相关技术标准，或者是对既有规范的温习和深入研究，牢牢把握重点和操作难点，或者是结合试验实践探讨一些试验操作上值得改进的地方，总结经验，优化试验程序；二是逐一对每一个试验项目进行操作培训，提高试验人员的实际操作能力，同时纠正一些不规范操作，确保检测工作质量。 3.7、质保体系更新化 为了确保质量体系文件的科学性、合理性和适用性，体系文件在编写完成后，广泛征求意见并组织全体试验人员进行学习，让每一位试验人员都能熟悉和把握自己的岗位职责，了解质量活动的各个环节，在其后的质量体系运行阶段，及时进行内部审核，对于暴露出的问题，每一位试验人员都有义务进行收集和分析，并及时在重大问题例会上对体系文件进行必要的修订，达到持续改进的目的，也确保了质量体系的持续有效。 第九部分  信息交流、协商与沟通 （一）、、职责 1、办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系的信息归口管理部门。 2、安质部负责对质量、职业健康安全方面的各类信息进行收集、整理、分析、处理和汇总及传递。 3、工程部负责环境方面信息的收集、整理、分析、处理、汇总和传递。 4、各职能部门负责对本系统中有关体系运行方面的信息的收集、整理、分析、汇总、处理和传递。 （二）、工作程序 1、信息内容 （1）内部信息交流的主要内容 A、质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施完成情况； B、产品信息； C、重大环境因素、危险源的变化情况或重大污染、安全事故； D、对体系运行监测、测量的结果及不符合纠正情况； E、紧急状态及应急准备方面的方案设置、预案演练的情况； F、内、外审、管理评审信息； G、各层次人员对体系的意见和建议。 （2）外部交流信息的主要内容 A、向相关方通告体系的方针、目标、指标等； B、国家和各级政府法律法规及相关要求、上级、业主要求及相关方有关要求的规定或变化情况； C、环境监测报告； D、外审及认证机构反馈的信息； E、相关方的投诉； F、来自社会团体、行业、协会、媒体等方面的信息以及其它相关的信息。 2、信息交流方法 （1）项目部内部信息交流采取以下方法进行和保持： A、每星期的交班会，月、季度的生产会及各种工作会议； B、目标、指标、管理方案形成的文件的发布； C、安全、设备大检查的通报，内、外审发布的审核情况通报； D、公司主管部门报送的报告、文件、信息、简报等； E、管理评审资料及下发的会议纪要； （2）项目部与外部信息交流通过以下方法进行： A、参加上级部门、业主、地方政府召开的专业交流、工作布置、协调监督等各种会议，并将有关信息通报给相关部门； B、关注媒体（报纸、电视、新闻机构、网络等）发布的关于行业信息、国家和各级政府法律法规及其它要求动态信息； C、对业主、监理及相关方的电话、函件、通报、传真及环境方面的投诉等信息及时接收、处理，并将处理意见或答复结果及时反馈或签发，并形成文件或记录； E、认证机构反馈的信息的接收和处理。 第十部分 纠正和预防措施 （一）、职责 1、安质部负责公司预防及纠正措施程序在本项目部的实施; 负责工程质量和职业健康安全管理中发生的或潜在的不合格信息收集和组织制定纠正预防措施。 2、工程部负责施工过程中和环境管理中发生的不合格或潜在不合格信息的收集和组织制定纠正预防措施。 （二）、工作程序 1、纠正措施 （1）不合格信息的来源 A、进货检验和试验中发现的不合格； B、过程检验和试验、最终检验和试验中发现的不合格； C、顾客或相关方对工程质量、环境、职业健康安全等方面出现申诉、抱怨或投诉的问题；  D、安全质量分析会、生产交班会、安全质量检查中反映的问题； E、内、外审中开出的不符合报告； F、不合格评审处置记录，不符合、事件评审处置记录。 G、管理体系运行中的检查记录； H、施工生产中发生的事故、事件及不符合。 （2）不合格信息的传递按信息交流、协商与沟通要求执行。 （3）不合格的评审 A、对施工过程中的不合格品和交付及使用后发现的不合格，按不合格品控制程序所分等级，分级处理。重复性(三次以上)轻微不合格品由安质部相关人员进行评审，调查分析不合格原因，确定制定纠正措施的需求。一般不合格品、严重不合格品项目部组织有关部门、单位人员进行原因调查，召开评审会议，确定制定纠正措施的需求。重大质量事故由上级行业主管部门组织处理。 B、物资采购、验收、贮存中发生三次以上同类不合格，由机料部组织有关人员分析原因，确定制定纠正措施的需求。 C、对体系运行中发生重复性(三次以上)一般不合格或内、外审中发生的一般不合格，由不合格发生部门负责人及时组织评审，调查分析不合格原因，确定制定纠正措施需求。严重不合格项目部及时组织有关人员分析原因，确定制定纠正措施需求。 D、施工生产中发生的环保及职业健康安全事故、事件及不符合，在执行事故、事件及不符合处理要求调查处理后，进一步分析原因，组织评审制订纠正措施的适应性。 （4）纠正措施的制定、实施、验证、记录及有效性评价。 A、重复性轻微不合格(三次以上)、一般和严重不合格纠正措施分别由安质部负责人根据评审会议需求组织制定纠正措施。 B、公司、所属公司职能部门必要时，可对不合格发生单位、部门填发“纠正/预防措施制订通知单”，由不合格发生单位或部门制定纠正措施。 C、公司、所属公司各职能部门或项目部制定的纠正措施，应确定完成期限，如短期内实施有困难的，亦应对实施步骤作出适当安排；实施职业健康安全管理方面的纠正措施前必要时，应按《危险源辨识及风险评价程序》重新进行风险评价；纠正措施报主管领导审批后，由组织制定的单位或部门实施；纠正措施的实施效果由纠正措施制定单位或部门组织人员进行验证、评价。 D、项目部职能部门应将评审、制定、实施、验证等纠正措施实施过程完整填入纠正措施记录。对经实施验证后的纠正措施与不合格影响程度的适应性和有效性进行评审，确保质量环境、职业健康安全管理体系运行的持续改进。 2、预防措施 （1）潜在不合格信息的收集 安质部负责收集施工过程中安全质量潜在不合格的信息，工程部负责收集环保及体系运行中可能产生的不合格信息，其他各职能部门负责收集本系统潜在不合格信息。 潜在不合格信息源主要来自：以往或在其它项目已多次出现的问题；企业管理层或部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题；现场施工过程控制的实施情况；相似的工程项目(部位)出现的重大事故；让步接收信息；各种审核结果；安全质量记录；顾客意见等。 （2）潜在不合格信息分析、处理 各职能部门应将收集到的可能产生不合格的信息进行定期分类分级，分析其产生不合格的可能程度及原因，评价其制定预防措施的需求。 （3）预防措施的制定、实施和记录 各职能部门或项目部对有制定预防措施需求的潜在不合格，针对其原因组织制定预防措施或对潜在不合格可能产生单位、部门填发“纠正/预防措施制订通知单”。预防措施制定后报项目经理批准，由制定单位或职能部门组织按步骤实施，并将实施后的情况，填写预防措施记录。 （4）预防措施的评审 预防措施制定部门应对实施的预防措施进行验证，对消除潜在不合格影响程度的适应性进行有效性评审，确保质量、环保及职业健康管理及体系运行的持续改进。 3、监视、测量与改进 （1）公司各职能部门每半年对本系统内纠正、预防措施实施情况进行一次检查，将纠正、预防措施制定、实施、验证、评价的情况向主责部门进行信息通报。 （2）纠正、预防措施的实施情况，按产品质量、职业健康安全管理和环境管理分别由安质部和工程部提交管理评审会议。 （3）因纠正、预防措施引起管理体系文件更改时，按《文件和资料控制程序》办理。 第十一部分 数据分析与统计技术应用程序 （一）、职责 1、工程部负责收集分析数据及选择应用统计技术工作的检查、指导。 2、其他各部门负责本部门数据收集 （二）、工作程序 1、数据分析 （1）项目部应及时收集与管理体系评价和改进机会有关的数据，这些数据一般包括： A、与工程质量有关的数据，如工程质量记录、产品不合格信息等； B、与管理体系运行有关的数据，如过程运行的测量监控信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等。 C、业主的批评、建议、申诉、投诉和满意度的评价数据。 D、供方信息。 （2）针对上述数据进行分析，寻找产品质量和管理体系运行的不合格信息、过程和产品的特性及趋势，以寻求持续改进的机会。 2、统计技术的选择应用 （1）项目部根据需要选择以下统计技术方法： A、以数理统计为基础的抽样检验方法，用于质量检验； B、用于问题分析及统计诊断的用直方图； C、用于过程分析和连续监控的控制图； D、用于非数字数据的用流程图、网络图； （2）应用统计技术可按以下步骤进行： A、统计调查和数据整理：按照产品质量控制和管理体系运行的要求，现场收集数据并整理筛选，运用统计图表，描述数据所代表的客观实体的统计性质； B、统计分析：对整理归纳的数据进行分析，研究其变化规律，查找不合格信息的原因和影响因素； C、判断改进：根据分析结果，对产品质量和管理体系的总体现状或发展趋势作有科学根据的判断，定出质量或目标控制水平，作出准确的结论，并研究改进的方法，跟踪改进的结果。 第十二  事故、事件及不符合处理程序 （一）、职责 1、安质部负责组织人身伤亡事故的调查、分析、处理并统计，按规定上报。负责火灾、爆炸事故的调查、分析和处理。负责伤及人员的交通事故的调查、分析和内部处理。 2、工程部负责组织环境事故、事件的调查、分析、处理、结案并统计，按规定上报。 3、机料部参加因伤及人员的设备事故的调查、分析和处理。 （二）、工作程序 1、事故处理程序 （1）事故报告及现场处理 ①、伤亡事故报告范围：凡与本单位建立劳动关系的从业人员，在企业生产经营活动中发生，与企业管理、工作环境、劳动条件、生产设备等有关，违反劳动者意愿的人身伤害、急性中毒，均属报告范围。 ②、事故报告内容包括：事故单位、时间、伤害人数、姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、损失工天、事故原因、经济损失等。 ③、轻伤事故发生后，48小时内报项目部安质部。 ④、重伤事故发生后，24小时内逐级报至项目经理和上级主管部门。 ⑤、死亡、重大死亡、特大死亡事故发生后，必须尽快查明情况，用快速方法（电话、电报）在12小时内分别报告上级主管部门及工会。 ⑥、人身事故发生后，除按上述规定报告外，应相应按应急准备与响应要求开展救援工作，及时抢救人员和财产，防止事态扩大。 ⑦、发生火灾事故，立刻拨打火警电话号119向所在地消防部门报告。同时按应急准备与响应的要求实施。 ⑧、环境污染事件应首先确定污染源性质和影响范围，严重情况下应立即通知可能受到影响的单位和居民，并立即 向环保部门和110报警，采取必要的保护和疏散措施，尽一切可能防止和减少影响范围和损失。 ⑨、发生非人身伤亡的设备事故、工程质量事故分别按《设备管理控制程序》和《产品的监视测量及不合格品控制程序》执行。 ⑩、当确认员工患有职业病时，应及时上报至公司工程管理部，并按规定送医院治疗。 （2）事故调查 ①、事故发生后，项目部应保护好事故现场，为抢救人员或恢复生产必须移动现场物件时，应做好标志，采取摄像、摄影、绘图等方法记录事故现场原貌，妥善保存重要痕迹、物证等。 ②、成立事故调查组 A、轻伤事故由本项目部负责主持调查，由项目副经理任组长、安质、工程等有关人员组成事故调查组。  B、重伤事故由项目经理任组长、工程、安质等有关部门负责人组成调查组，公司有关部门派员参加。 C、死亡事故由公司总经理组织有关人员组成事故调查组、上级主管部门派员参加。 ③、事故调查组进行现场调查的内容： A、掌握了解受伤者或死者的身体情况、技能状况和培训情况。 B、了解与事故有关的设备性能及运转状况。 C、工艺技术规范、操作规程是否适合及执行情况。 D、受伤者自述材料及其他相关人的证明材料、有关记录。 E、防护措施和劳动保护用品使用情况。 F、死亡以上事故应制作事故现场示意图及相关图片。 （3）事故分析及处理 ①事故分析及处理要求 A、发生责任轻伤事故，由安质部对事故调查结果进行分析、处理后，将处理报告上报项目副经理。 B、发生责任重伤事故，由项目部根据现场调查结果组织召开分析会，并通知公司派人参加，提出定性定责意见、事故处理请示报告、在15日内上报公司。 C、发生责任死亡事故，由公司主管副总经理根据现场调查结果组织召开事故分析会，并请上级有关部门派员参加，提出定性定责意见，事故处理请示报告、在30天内上报上级有关部门。 （2）事故分析处理的程序 A、事故分析应从受伤部位、性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为等方面来进行。 B、事故分析要确认直接原因、间接原因、直接产要责任者、重要责任者、次要责任者、领导责任者,并按照公司有关规定进行处罚和处理。 3、事件处理程序 （1）事件分为以下两类： A、一般事件：个别人的不安全（不规范）行为、物的不安全（不规范）状态导致的，不构成事故的事件。 B、严重事件：由该单位系统性原因造成的、重复出现的、重大的、影响大的不构成事故的事件。 (2)职责权限 A、一般事件由安质部组织处理，安质部门负责人填写《不符合事件评价处置记录表》。 B、严重事件发生后，由项目经理主持处理并填写《不符合事件评价处置记录表》。 （3）事件调查内容： A、掌握了解受当事人的身体情况、技能状况和受教育的情况。 B、与事件有关的设备性能及运转状况。 C、工艺技术规范、操作规程是否适合及执行情况。 D、当事人的自述材料及其他相关人的证明材料、有关记录。 E、防护措施、环境安全技术交底和劳动保护用品使用情况。 F、污染源运输贮存、使用的管理制度及实际执行情况、影响范围和程度、损失、现场采取的措施等。 （4）事件的分析和处理 ①、事件的调查应从不安全状态、不安全行为等方面入手，查找在管理制度、安全措施、人员培训等方面存在的缺陷，并予以纠正。 ②、事件分析要确认直接原因、间接原因、影响程度，给予有关人员相应的行政、经济处罚。 4、不符合的处理程序 （1）不符合分为以下两类： A、一般不符合：在活动、生产、服务中发生的人为的、独立的不符合，经处理后能达到规定要求的状态。 B、严重不符合：在活动、生产、服务中由系统性原因造成的、频繁出现的、影响大的或经调整不能达到规定要求的不符合。 （2）一般不符合由安质部根据相关文件的要求进行处理。 （3）对环境、职业健康安全管理体系中出现的严重不符合，由项目经理组织相关部门、单位分析不符合产生的原因，寻找不符合产生的根源，并对不符合进行评审。组织制订纠正措施，防止不符合的再发生并填写《不符合事件评价处置记录表》。 （4）通过对重大环境因素和危险源的辨识、风险评价和风险控制，减少不符合的发生 5．纠正与预防 发生事故、严重事件及严重不符合后，责任单位针对其原因，迅速制定纠正和预防措施。措施应与问题的严重性和伴随的危险性相一致，具体执行《纠正和预防措施程序》 6、沟通和验证 （1）事故、事件、不符合的责任单位要对发生事故、事件、不符合的项目部的纠正情况和所属的各单位的预防情况进行检查验证。 云南云路景观装饰工程有限公司 云南大丽高速公路LH-1合同段 二○一一年十月二十五日 附件一、质量管理体系网络图 项目经理：郝燕 项目总工：段均 财务科：李金荣 安全科：徐莹 计量科：李妮鸽 质检科：黄建兴 工程科：崔同云 综合科：王雷 植生袋施工队：夏洪林 客土一施工队：马伟平平 客土二施工队：杨衡 附件二、工程管理框图 不同意,修改再报 承包人填《施工组织设计报审表》 监理组审核提出意见 承包人填报《施工放样报验单》、《绿化材料报验单》、《进场材料报验单验单》 不同意,修改再报 监理组审核批准 承包人填报《分项工程开工申请单》 不同意,修改再报 监理组审核批准 承包人施工每道工序 不合格,返工 合格 承包人自检，填报《中间检验申请单》 实施下道工序 监理抽检 承包人实施最后一道工序、填报《工程报验单》 合格,驻地签发《工程检验认可》 未达标,争创优质工程 进入下一道工序 监理组织验收 实施优质工程 填报《工程质量检验评定表》 附件三  质量检查程序流程图 返工 审查开工清单 进行下道工序 每道(部)工序完工后 不合格 承包商自检 填报工序质量检验单 合 格 监理工程师进行质量检查,签认质量检验单 返 工 分项工程已完工 不合格 承包商自检 合 格 填报质量检验报表及分项工程完工证书 报送监理工程师 不合格 监理工程师检查,汇总质量检验单 合 格 签认分项工程完工证书 附件四  质量事故处理流程图 施工过程中事故发生 承包商填写质量事故 报告单，并提出处理方案 上报监理组 监理组现场调查，并做出判断 一般质量事故 小 事 故 重大质量事故 监理组填质量事故检查意 见单提出处理方案，报业主 监理组填质量事故检查意 见单提出处理方案，报业主 监理组批准方案，并报业主备案 承包商对质量进行处理 业主审批处理方案 业主审批处理方案 承包商根据业主批准的处理方案，进行处理 监理组检查 承包商根据业主批准的处理方案，进行处理 合格后，书面通知承包 商复工，并进行下道工序 驻地监理组协助 业主进行事故检验 监理组进行全过程旁站，并做好记录 合格后，书面通知承包 商复工，并进行下道工序 合格后，书面通知承包 商复工，并进行下道工序