ISO9000内审全套文件{例}整改不合格项通知不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №:
受审核部门:质检部
内审员:
审核日期:
审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述:
抽查量具NO:003量具上未加贴标准状态、标识。
不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.6 条款
不合格类型:□严重 □一般
内审组长确认:
责任部门确认:
不合格原因调查分析:
计量管理人员工作不认真,对QP-08《监...
不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №:
受审核部门:质检部
内审员:
审核日期:
审核依据:ISO9002:2000
,质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述:
抽查量具NO:003量具上未加贴标准状态、标识。
不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.6 条款
不合格类型:□严重 □一般
内审组长确认:
责任部门确认:
不合格原因调查分析:
计量管理人员工作不认真,对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:
对计量管理人员进行ISO:9000:2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序》进行培训。
责任部门/日期:
完成日期:
不合格处置
:
对公司所有量具进行检查,将量具贴上标准标识
责任部门/日期:
计划完成日期:
原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
处置是否合理 □是 □否; 措施是否合理 □是 □否
管代审批/日期:
现场验证是否有效 □是 □否 证据:已加上标识
验证人/日期:
不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №:
受审核部门:供销部
内审员:
审核日期:
审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述:
抽查供方
,提供不出×××厂评定资料
不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.4.1 条款
不合格类型:□严重 □一般
内审组长确认:
责任部门确认:
不合格原因调查分析:
由于供方较多,还有部分供方未评定。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:
整理所有供方,对未评定供方进行评定。
责任部门/日期:
计划完成日期:
不合格处置方案:
对×××厂进行评定
责任部门/日期:
计划完成日期:
原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
处置是否合理 □是 □否; 措施是否合理 □是 □否
管代审批/日期:
现场验证是否有效 □是 □否 证据:见NO:005供方评定表
验证人/日期:
不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №:
受审核部门:供销部
内审员:
审核日期:
审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述:
查供销部强制性标准和法律法规有哪些,回答无强制性标准。
不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.2.1 条款
不合格类型:□严重 □一般
内审组长确认:
责任部门确认:
不合格原因调查分析:
供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标准的含义,因此回答没有。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:
对供销部人员进行标准化知识培训
责任部门/日期:
计划完成日期:
不合格处置方案:
责任部门/日期:
计划完成日期:
原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
处置是否合理 □是 □否; 措施是否合理 □是 □否
管代审批/日期:
现场验证是否有效 □是 □否 证据:见NO:004培训记录
验证人/日期:
不合格项通知
QR/QP-09-04 版本/修改次数:01/00 №:
受审核部门:生技部
内审员:
审核日期:
审核依据:ISO9002:2000标准,质量手册、程序文件、适用法律法规
不合格事实描述:
查生产和服务过程过程确认,明确了特殊过程,但未规定特殊过程评审和批准准则。
不合格条款:ISO:9000:2000标准 7.5. 2条款
不合格类型:□严重 □一般
内审组长确认:
责任部门确认:
不合格原因调查分析:
主管人员对标准7.5. 2条款理解不清,同此未规定特殊过程评审和批准准则。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:
对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。
责任部门/日期:
计划完成日期:
不合格处置方案:
编制特殊过程评审和批准准则。
责任部门/日期:
计划完成日期:
原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处:
处置是否合理 □是 □否; 措施是否合理 □是 □否
管代审批/日期:
现场验证是否有效 □是 □否 证据:
见NO:004培训记录和特殊过程评审批准准则
验证人/日期:
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