现场检查表

现场检查 1.1 道路是否平坦，无尘土、无杂物、无积水，落叶及时清扫？ 1.2 马路牙子、道路井盖、雨水篦子完好？ 1.3 马路标示线是否清晰？ 1.4 草坪修剪是否整齐；无枯死的花草、池内无杂物？是否有杂草？ 1.5 通道上是否堆放物资？ 1.6 厂区消防器具是否整洁、完好、有效？ 1.7 动力管道的保温包扎是否完整？ 1.8 动力管道无跑、冒、滴、漏，管道、管架着色是否符合要求？ 1.9 动力管道标示是否齐全？ 1.10 宣传牌标语是否完好，无灰尘、无涂抹、无损坏？ 1.11 员工进入厂区要着装是否整洁？ 1.12 车辆厂区内是有超速现象？ 1.13 垃圾点内垃圾是否定时清理，分类存放，四周是否干净？ 1.14 各工房门窗、玻璃是否完好？ 1.15 施工现场是否围挡作业？ 2.1 办公桌上物品要求定置摆放整齐，无尘土、无污物或废弃物，不 得摆放与工作无关物品？ 2.2 微机、传真机、碎纸机、电话、饮水机等办公设备有无灰尘？ 2.3 桌子、文件架是否摆放整齐？ 2.4 垃圾筒是否及时清理？ 2.5 文件按种类排放整齐？ 2.6 管路配线是否杂乱，电话线、电源线是否固定得当？ 2.7 是否有与办公无关系的物品如：食品？ 2.8 办公区内是否保持安静，文明办公，是否禁止大声喧哗？ 3.1.1墙壁无料迹、灰尘，无涂抹及刻痕，墙皮无脱落，顶棚 洁净？ 3.1.2 门窗完好，玻璃齐全、干净。门窗及窗台、玻璃清洁无 灰尘、无料迹？ 3.1.3 工房周围、房顶无杂物、杂草，不得存放废弃设备、设施？ 3.1.4 楼梯扶手无尘土。楼道、走廊、电梯间不得存放无关的 生产用具或其它物品？ 3.1.5 物料、容器是否分类摆放整齐，不同物料有间距，并挂 有品名标志牌。室内不得存放与生产无关的杂品 3.1.6 生产区域中各种可移动的物品是否定置存放？ 3.1.7 设备、容器是否保持整洁，涂漆是否符合《固定管道内流物 和流向标志》内容要求？ 1 3.1.8 标志牌悬挂高度底边距地面室内距地面1.6米，室外2 米？ 3.1.9 消防器材的放置便于取用、醒目，有明显标志，保持完 好 3.1.10 卫生工具定置存放？ 3.1.10 垃圾桶应有固定存放区，垃圾及时清理，分类存放，分为 可回收和不可回收 3.1.11 照明设施及开关是否完好，照明设施及防护罩无尘 土？ 3.1.12 工具箱内物品是否分类摆放整齐，无其它物品的存放？ 3.1.13 更衣室、浴室、卫生间清洁，卫生工具及其它设施完好， 更衣箱内物品摆放整齐。 3.2.1 进入车间的物料必须贴有产品质量合格证。 3.2.2 中间体按照合格、待检、不合格区域存放；不合格物料应 当作标识，并用隔离系统控制， 3.2.3 物料是否有标示牌和标示卡，标明物料的名称、批号、 数量与实际相符？ 3.2.4 原料按品种、规格、批号分别放置，离地（加垫板）、离墙 （0.2米）、不同品种间距0.2米。 3.2.5 包装容器被重新使用时，除去或涂毁以前的所有标签。 3.2.6 物料高度是否超过周转桶的上延？ 3.2.7 危险化学品储存是否符合防晒、通风、防泄漏等安全要求？ 性质相互抵触的危化品是否存放在一起？ 3.2.7 危险化学品是否有技术说明？ 3.2.8 废弃物品是否按照废弃物法管理要求存放？ 3.2.9 剧毒品符合“五双”要求？ 3.3.1主要设备、容器和管道有识别标志，设备有运行状态标识 牌。并且状态标识牌与设备状态一致。 3.3.2 设备、容器、阀门、管道无跑、冒、滴、漏现象？ 3.3.4 设备有无带病运转、有无杂音？。 3.3.5 设备做到沟见低、轴见光、设备见本色；无料渍、油渍、粉 尘? 3.3.6 管道保温、油漆粉刷、防腐完好，涂色符合规定。 3.3.7 仪表、安全阀、称量器具在定期检验，并有校验合格证， 3.3.8 转动设备的防备护罩齐全，没有缺损及松动现象？ 3.3.9 设备、管道上除状态标志牌外是否悬挂其他物品 3.3.10 各种设备的润滑完好，油路畅通、油标醒目。 3.4.1 职工是否按照工作区域、性质穿着相应的干净工作服、工作 鞋？有无趿拉着鞋？ 3.4.2 直接接触药品工序的操作人员是否佩带饰物与手表；裸手直 2 接接触药品；戴帽外露头发？ 3.4.3 按照规定穿戴个人劳动防护用品？ 3.4.4 有无违章操作行为？ 3.5.1 清理洁净区卫生是否使用洁净区专用卫生工具，其他非洁净 区的卫生工具一律不允许在洁净区内使用？ 3.5.2 是否有蚊蝇？ 3.5.3 洁净区设备卫生达到洁净要求？ 3.5.4 职工着装符合洁净区要求？ 3.5.5 不同洁净区域有门上有相应的标志？ 3.5.4设备检修人员进出洁净区时按洁净区规定统一着装要求与 洁净区工作人员一致，进入洁净区后是否不允许用手直接接触物 料？ 4.1 配电室是否有标志？ 4.2 配电室内是否具备“禁止合闸，有人工作”，“禁止合闸，线路有 人工作”等标示牌？ 4.3 配电室是否配备灭火器等消防设施？ 4.4 配电室是否做到“五防一通”，防鼠板等设施齐全？ 4.5 配电盘是否定期清扫，无尘土，配电盘内布线？ 4.6配电室的门是否向外开？ 4.7配电室是否有应急照明和维修照明？ 5.1岗位工作台、桌椅、器皿、箱柜摆放是否整齐、清洁无料迹及尘土？ 5.2试剂分类存放性质相互抵触是否存放一起；有无与生产无关物品。 5.3设备仪器的校验标签是否完好有效； 5.4化验室配制试剂和溶液贴标签是否在有效期内？ 6.1岗位记录（操作记录，交接班记录）记录整洁，无破损、无污迹？ 6.2各种记录缺项中是否填写时要用“N/A”或“-”表示？ 6.3生产操作记录是否及时，不得提前进行记录或事后补记。 6.4更改时要在更改处签上姓名、日期，且使原数据仍可辨认。 3