贸易公司进出口退税申报

贸易公司进出口退税申报 出口单据 1. 收到报关单扫描件，去电子口岸进行报关单验证，是否有改报关单信息。有信息之后就 可以登录企政OA中打印出口发票。 2. 跟踪与报关单相对应的进项发票+，收到进项发票之后应与报关单的数据金额核对， 是否一致。如有差异一定要查明原因，并退回该发票。 3. 当2没有问的时候，我们就可以将收到的进项发票在国税网上进行认证。 4. 大约一段时间之后，就可以收到报关单的原件。 5. 以上报关单原件+进项发票+合同+出口发票一一对应，就可以进行下面的退税申报。 贸易类型进出口退税系统操作步骤 用户名:SA 密码:无(并没有设密码) 所属期小于实际月份，例如201304月就申报201303月的退税。(在这个所属期中可以申报201303月及之前出口单的退税，当月份的出口退税要在下个月才能申报。) 填完所属期之后，点击“确认”进入操作页面。 点击弹出任务窗口。 依据向导步奏，从第一步开始到第八步具体应该操作如下: 第一步:点击最后一项，进入格。点击就新的信息进行输入。这一项主要是输入已经认证的进项发票，只要发票已经认证完毕之后就可以先把发票信息输入系统。主要是填写(发票号码，代码，计税金额，征税率，销方纳税号，购方纳税号，开票日期)将以上数据录入系统中就可以点击保存。如数据录入错误可以点击“修改”“删除”进行调整。 第二步:点击增加，将数据填入表格。当所有明细录入完之后进行“”。 1. 关联号:所属期+4位数;例如2013030001，后4位数按录入数据的顺序依次排 列。 2. 申报批次:当月申报次数填写，如当月只申报一次，就填写01，之后再申报就 填写02~~ 3. 序号:以关联单号后4位填写;例如关联单号是2013030001序号就可以填写为 0001 4. 出口发票号:依据相对应的出口发票填写 5. 出口日期:报关单上的出口日期 6. 报关单号:报关单上的18位号码+3位序号(如报关单上得出口明细单上有2种 商品，应分成2次数据录入，后3位编码可以依次为001,002,003--) 7. 美元离岸价，商品代码，出口数量:依据报关单填写 8. 其余空格不用填写～ 点击增加，将数据填入表格。当所有明细录入完之后进行“”。 1. 关联号:与中的关联号相匹配，实际中一张报关单可以有很多 的进项发票，所以在输本项目的时候关联单可以重复。直到相应的进项录入完毕。 例如:2013030001有2张进项发票，第一张输完后，在点击增加，第二张的关联 号也是2013030001。 2. 税种:V为增值税 3. 申报年月，申报批次，序号:依上方所提示的填写 4. 发票号，发票代码，供方纳税号，开票日期，数量，计税金额:依据进项发票填 写(注:进货凭证号为发票代码+发票号) 5. 商品代码:依据报关单填写 6. 其余的不用填写 第三步 当上面步奏完成后，依次点击如下三个明细，检查数据的正确性。并进行相应的数据备份。(也可在第七步完成后再部分) 第四步 点击弹出如下表格，关联号应填写:所属期+ZIP，存在U盘中(在此步奏时只是导出数据包不用去预审。) 第五步 预审完后再回来更新信息 第六步 点击，填完之后，在点击以下2个表，将这2个表打出 ，在中下的打 出分层次统计表，分层次统计表出来之后将相对应的公司名称填上。 第七步 点击增加，将所属期填上，按回车键，数据会直接汇总出来，将报 表打印出来。 以上所有的系统数据操作完毕～～ 应上交国税资料 1.当第四步做完之后，先将U盘拿到国税4楼进行退税预审,记得记公司的海关注册号。 2.预审之后，拿一下资料，去国税终审，申报退税。 a.退税汇总表整份(一式三份，整份过去，等盖完章拿回一份) b.进口货物明细，出口货物明细(一式三份，送国税2份) c.分层次统计表(一式3份，送国税2份) C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\(新)退税函20121204.docd.退税说明函+U盘 e.进项税票抵扣联+报关单(出口退税专用)原件+出口发票(每25分装订成册) C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\泉州国税封 面.doc f.将上述资料装在文件袋中，并贴上封面