招待费报销单

招待费报销单 招待费报销单 招待费报销单 年 月 日 年 月 日 招待原因及单位________________________ 招待原因及单位________________________ 金额(大写)___________________,_______ 金额(大写)___________________,_______ 经办人:____________审批人:____________ 经办人:____________审批人:____________ 招待费报销单 招待费报销单 年 月 日 年 月 日 招待费报销单 招待原因及单位________________________ 招待原因及单位________________________ 金额(大写)___________________,_______ 金额(大写)___________________,_______ 经办人:____________审批人:____________ 经办人:____________审批人:____________ 注:业务招待费报销规定 (1)业务招待费包括:招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用;宴请客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等费用;赠送客人、客户的纪念品等费用。 (2)用于接待客人的茶叶、水果、饮料等统一由人事行政部负责购买、保管、发放及费用控制。 (3)以公司名义制作的纪念品、礼品，统一由人事行政部负责订做和管理(或指定相关部门订做)，各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 (4)公司举办的对外联谊活动及员工活动的费用由人事行政部和财务部集中管理，联合控制。 (5)各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。 a.提倡勤俭节约，反对铺张浪费，年度招待费用总额不得超出财务部下达的预算。