长城电器集团前台接待管理制度

长城电器集团前台接待 前台接待管理制度 第一章 目的 第一条、 前台是公司对外的重要窗口，是外单位人员对公司的第一印象，直接反映公司员工的素质。为了充分发挥前台的窗口作用，切实维护好公司的良好形象，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条、公司前台接待人员均应严格遵守本制度的相关规定。 第三章 前台接待管理 第三条、前台接待专员要求具备大专以上学历，具有一定的学识和知识面，有一定英语会话能力，熟悉和掌握公司的基本情况，能较好处理与前台接待业务相关的事宜。 第四条、前台接待专员要按职能分工做好本职工作，对工作要认真负责，任劳任怨，不断增强服务意识，为领导和员工服好务。自觉遵守考勤、作息制度，坚守岗位，提前上班、延后下班，有事及时请销假。 第五条、前台接待专员在接转电话时要做到迅速、准确；推销类电话不随便转接，如有转接必要征求当事人意见；上班不接、打私人电话，不随意喧闹和闲谈，不做与工作无关的其他事情。 第六条、前台接待专员在工作中要注意礼节、礼貌、着装和仪表，做好来宾接待、询问、引导、解答等工作。 第七条、前台接待专员接到门卫通知有客人来访时，应立即联络被访者，明确被访者是否与客人有约或是否接受来访，再通知门卫放行。 第八条、所有来访客人，必须登记，由相关人员带领才准许进入工作区域。 第九条、对于普通来宾，一般安排在公司会议室内接待；对于贵宾来访，根据接见对象，由接见对象安排接待地点，前台协助指路；对于面试人员，在会议室允许的条件下，尽量安排在会议室接待。 第十条、未经核准的来宾及公司员工擅自带人来公司参观，前台有权制止并通知上级拒绝参观。 第十一条、严格会客、特快专递、挂号信件的登记制度，经手人要严格履行收、发、登记、签字手续，及时处理特快专递，分发信件、报刊等服务和管理工作。为避免丢失信函和报刊，不要让别人随意翻阅领导和各部门的信函和订阅的报刊，应将公司领导信函和订阅的报刊及时送到领导的办公室。 第十二条、前台接待专员应在上班前做好前台卫生，迎候员工上班。 第十三条、前台接待专员负责前台办公环境的整洁、美观，负责检查督促办公楼大厅的环境卫生等，发现环境卫生有问，应请保洁员及时打扫、清理，始终保持办公楼大厅有一个良好的卫生环境。 第十四条、前台接待专员不得随意离开座位，有事请让其他人员帮助接听电话。 第十五条、前台接待专员对一时不好处理的问题，应及时向有关部门请示报告。 第十六条、前台接待专员平时要提高警惕，发现情况及时报告。遇火险、治安等突发事件时，应积极配合保安在第一时间报警（火警119、匪警110）把损失降低到最低限度。 第四章 公司电话接待服务规定 第一条、电话铃声响起之后，应尽快拿起话筒并告诉对方“您好，这里是**公司”。在电话铃声响起3声之内，必须接听电话，以免引起来电者的失望或不快。 第二条、电话用语简洁、通顺、礼貌、热情，使对方感到心情舒畅，给对方留下较好的印象。 第三条、若来电指名找人，前台接待人员应迅速把电话转给要找的人。若其要找的人是各部门领导，要尽量将电话转给其秘书或助理。如果要找的人不在，应明确告诉对方；如果需要留言，必须做好记录。 第四条、接听电话时要认真，前台接待人员应备电话记录本，重要的电话应做记录。对于经常往来的电话，前台接待人员应备有他们的姓名和电话号码，以便于查找。 第五条、若对方说话声小，听不清楚，前台接待人员不能大声叫嚷，而要有礼貌的告诉对方“对不起，声音有点小”。 第六条、通话时若有客人来访或快递员等进入办公场所，不得置之不理，应该点头致意。如果需要与同事讲话，应有礼貌的说“请您稍等”，然后捂住送话筒，小声交谈。 第七条、若通话突然中断，不要立即挂断电话，应该等对方挂断之后再轻轻放下。 第八条、电话内容谈毕，应该让对方先结束电话，并以“再见”作为结束语，待对方放下电话之后，在轻轻地放下电话，以示对对方的尊重。 第九条、在电话中接到对方邀请和各种会议的通知时，应该热情致谢 第五章客人来访登记表 公司前台来访客人登记表 __年_月_日 序号 姓名 所在单位 来访人数 是否预约 被访人 事由 时间 备注 姓名 部门 到达 离开 1 2 3 4 5 6 7 编制： 审核： 前台接待来访记录表 来访人姓名 来访人单位 来访时间 接待人 接待内容简况 处理意见 处理结果 编制： 审核： 来电备忘录 序号 来电单位（人） 联系方式 来电事由 被访人 处理结果 备注 1 2 3 4 5 6 7 信函与快件签收登记表 日期 来件单位 编号 数量 密（速）级 接收部门 签收人（签字） 编制： 填表人： 信函与快件寄送登记表 日期 送寄部门 编号 数量 密（速）级 送达单位 接收人 送寄人（签字） 编制： 填表人： 办公用品采购方案 1、​ 总体规划 (1)​ 目的 为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。 (2)​ 办公用品范围 本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产的文具、工具及各种耗材。 (3)​ 采购实施 办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。 2、​ 采购审核 (1)​ 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求表，由办公室对其进行审核汇总。 (2)​ 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。 (3)​ 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。 3、​ 采购调查 (1)​ 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。 (2)​ 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。 (3)​ 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。 4、​ 采购实施 (1)​ 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (2)​ 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。 (3)​ 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (4)​ 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。 5、​ 采购终结 (1)​ 办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (2)​ 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。 6、​ 注意事项 (1)​ 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。 (2)​ 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。 办公设备采购方案 一、总则 （一） 目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二) 适用范围 本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。 （三）采购实施 办公设备由办公室统一进行采购。 二、申购程序 (1)​ 制定计划 设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。 (2)​ 申购计划单包括的主要内容 1.​ 仪器名称（包括附件、备件）； 2.​ 型号、规格、数量、预计单位； 3.​ 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话； 4.​ 申请购置理由； 5.​ 技术质量标准程度； 6.​ 本公司有否此仪器设备。 （三）设备费用预算测算 办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。 （四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。 三、市场调查 (1)​ 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括： 1．​ 电话咨询； 2．​ 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料； 3．​ 通过到专卖店调查样品； 4．​ 要求供应商提供成功案例。 四、采购审批 (1)​ 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。 (2)​ 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。 五、采购实施 (1)​ 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (2)​ 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同文本。 (3)​ 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。 六、完成采购 (1)​ 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括： 1.​ 包装有效性； 2.​ 整机完整性； 3.​ 配套材料； 4.​ 零配件数量； 5.​ 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。 （二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。 （三）退货 设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。 办公费用控制方案 一、日常办公费用控制 日常办公费用指为满足日常办公需要所发生的费用，包括购买办公用品（文具、复印纸、办公饮用水等）、邮递、名片制作、刻章、配钥匙等杂费。 (1)​ 归口管理部门 1.​ 归口管理部门为办公室，负责办公用品的日常实物管理。 2.​ 办公用品由公司员工按办公室核定标准自行领用。 办公室每月对员工办公用品领用情况进行汇总，各办公室主任审核，对费用超支人员及时提示，并视情况对下月办公用品领用额度进行核减。 (2)​ 报销审批权限 所有办公用品购买：经办人——办公室负责人——总裁 （三）办公费用年度控制总金额不应超过年度预算. 二、维修费用控制 各部门设备出现质量问题需报办公室，对于保修期内的设备，由办公室直接联系厂家维修。对于保修期以外的设备，办公室接到保修后，先于维修站联系，确定修理费用，然后报有关领导审批后进行维修。 (1)​ 归口管理部门 归口管理部门为办公室，负责维修费用的日常管理。 (2)​ 报销审批权限 维修经费的报销：经办人——部门负责人——总裁 （三）修理费年度控制总金额不应超过年度预算。 三、印刷费用控制 印刷费是指因公印制文件、会议材料、资料、期刊、书籍、年鉴、宣传品、讲义、培训材料、报表、票据、证书、用纸、信封等印刷品所发生的费用。 (1)​ 归口管理部门 归口管理部门：以上期刊、书籍、年鉴、宣传品由企业文化中心负责，其余由办公室负责。 (2)​ 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (3)​ 印刷费年度控制总金额不应超过年度预算。 四、微机网络费用控制 微机网络费用是指公司各部门使用的网络及网络设备的维护、服务费用。 (1)​ 归口管理部门 归口管理部门为信息部，负责网络的使用、维护、签订服务合同、备案、付款手续等日常工作。 (2)​ 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (3)​ 微机网络费用年度控制总金额不应超过年度预算。 五、咨询费用控制 咨询费是指因工作需要而就特定事项长期或临时外聘专家、顾问而发生的费用，包括诉讼费、聘请常年法律顾问的费用和就特定技术问题需要了解而外请专家的费用。 (1)​ 归口管理部门 归口管理部门为人力资源部，负责预算控制、对外谈判确定费用并签订合同、聘请法律顾问等日常工作。 外聘专家、顾问、评估机构由有关部室提出后报人力资源部汇总，经公司领导班子集体决定，费用支付标准按国家规定标准执行或经领导班子研究决定 (2)​ 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (3)​ 全年咨询费应控制在年度预算之内。 六、图书资料费用控制 图书资料费是指公司机关订阅专业书籍、参考资料及报刊杂志的支出。 (1)​ 归口管理部门 归口管理部门为行政部，负责预算控制、订阅及报销等日常工作。 (2)​ 报销审批权限 经办人——部门负责人——总裁 (3)​ 年度图书资料费总金额应控制在年度预算之内。 年度办公费用预算表 单位：元 费用名称 部门 日常办 公 费 用 维 修 费 用 印刷 费 用 微机网 络 费 用 咨询 费 用 图书资 料 费 用 其他 费 用 合计 办公室 人力资源部 专业公司 销售部 财务部 总裁办 其他各职能部门 会议管理制度 (1)​ 目的 为了使公司的会议管理规范化、有序化，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制度本制度。 (2)​ 会议组织 1.​ 公司级会议，指公司员工大会、全公司技术人员及各种代表大会，应经部门负责人批准，由各相关部门负责组织召开，公司领导参加。 2.​ 专业会议，指公司性的技术、业务综合会，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织。 3.​ 各车间、部门、支部召开的工作会议，由各车间、部门、支部领导决定召开并负责组织。 4.​ 班组（小组）会由各班组长决定并主持召开。 5.​ 上级或外单位在公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司之间的业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等），一律由公司受理安排，相关部门协作做好会务工作。 (3)​ 会议管理 1.​ 会议准备 1)​ 明确参会人员 2)​ 选择开会地点 会场地点的环境要保证内外干净、卫生、安静、通风、照明效果好、室温有利于开会等。 3)​ 会议日程安排 会议的举办时间要事先告知参会人员，要保证参会人员能准时列席会议。 会议日程安排表 会议日期 时 间 地 点 内 容 备 注 4)​ 会场布置 一般情况下，会场布置应包括会标（横幅）设置、主席台布置、座位放置、台布摆放、音响安置、鲜花摆设等，会场布置和服务有特殊要求的按特殊要求准备。 5)​ 会议通知 会议通知应包括参会人员名单、会期、开始时间、地点、需要准备的事项及要求等内容。 会议通知单 召开会议部门 会议组织部门 会议召开时间 会议召开地点 会议议题 参会人员 参会人员相关准备工作 注意事项 会议组织部门联系方式 (4)​ 会中管理 1.​ 人员签到 会议组织部门或单位应编制《参会人员签到表》，参加会议人员在预先准备的签到簿上签名以示到会。 2.​ 会场服务 会场服务注意包括座位引导、文件分发、维护现场秩序、会议记录、处理会议过程中的临时突发性问题等工作内容。 会议记录人员应具有良好的文字功底和逻辑思维能力，能独立记录并具有较强的汇总概括能力，会议记录应完整、准确、充分记录会议的注意精神，字迹清楚可辨。 (5)​ 会后管理 会后管理主要包括整理会议记录、形成纪要、决议等结论性文件，检查落实会议精神，并将材料分发存档以及做会务总结等工作。 会议记录人员应在2个工作日内草拟会议纪要，经办公室负责人审核后由会议主持人签发。会议纪要应充分体现会议精神，并具有较强的可操作性。 (6)​ 会议安排 为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。 (7)​ 其他会议安排 1.​ 凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前2日经部门或分管公司领导批准后，分别报办公室汇总，并由公司办公室同意安排，方可召开。 2.​ 办公室每周六应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并装订、分发到公司相关部门。 3.​ 已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前1天报请公司办公室，并经公司相关领导同意。 4.​ 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，公司有权安排合并召开。 5.​ 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在与公司例会同期召开（参会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 (8)​ 会议注意事项 1.​ 发言内容是否偏离议题； 2.​ 发言目的是否出于个人的利益； 3.​ 全体人员是否都专心地聆听发言； 4.​ 发言者是否过于集中于某些人； 5.​ 发言的内容是否朝着结论推进； 6.​ 在必须延长会议时间时，应取得大家的同意后再决定延长会议时间。 (9)​ 会议禁忌规定 1.​ 严格不遵守会议时间； 2.​ 发言时间不可过长(原则上以20分钟为限)； 3.​ 发言内容不可对他人进行人身攻击； 4.​ 不可打断他人发言； 5.​ 不要中途离席。 日常纪律管理制度 (1)​ 总则 1.​ 为加强公司管理，提高员工的组织纪律性，维护公司良好形象，特制定本制度。 (2)​ 员工通则 1.​ 公司员工按照公司制定的作息时间按时上、下班，工作时间内不得擅离职守或早退。 2.​ 员工上、下班走员工通道，不许将车停放在考勤机前打考勤，乘员工专用电梯。 3.​ 举止文明，对来宾热情礼貌。 4.​ 注意自身品德修养，切记不良嗜好。 5.​ 员工之间应通力合作、同舟共济，共同维护公司形象。 6.​ 员工应忠于职守，关心公司，爱护公司，维护公司利益。 7.​ 顾客至上。用心去关注、理解每一位顾客，尽量为顾客提供优质的服务。 8.​ 秉公办事、平等待人；敬业乐业、钻研业务；讲求效率。 9.​ 切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。 10.​ 爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。 11.​ 保护公司信誉，不能有任何有损公司信誉的行为。 12.​ 未经批准，不得泄露公司业务信息和商业秘密。 (3)​ 仪容仪表 1.​ 必须穿厂服、大方，颜色力求稳重，纽扣需扣好。不得卷起裤脚，不得挽起衣袖（施工、维修、搬运时可除外）。 2.​ 上班时必须佩戴胸卡或厂牌。胸卡或厂牌应端庄地佩戴在左胸口处，正面向上，不许有遮盖，保持卡面清洁。非因工作需要，不得在公司以外的地方佩戴胸卡。 3.​ 上班时间不得穿短裤，超短裙及无领无袖、露背、露肩、露胸装。 4.​ 化妆宜淡雅朴实。 5.​ 头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员工不准留长发（以发脚不盖过耳背及衣领为适度），禁止剃光头、留胡须。 6.​ 男士应穿着整洁、素淡的衣服。 7.​ 有良好的个人卫生习惯。 (4)​ 服务规范 1.​ 接待来宾 1)​ 接待客人时面带微笑，文明使用礼貌用语。例如：“您好”、“请稍等”、“请慢走”等。 2)​ 与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不与来宾发生争执。 3)​ 遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 4)​ 尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不接受客人礼品，如实在不能推辞，工作人员应将客人送来的礼品上交公司办公室。 2.​ 电话礼仪 1)​ 接电话时应在电话铃声响3声内接听电话。接听电话应先说：“您好，**”。 2)​ 通话过程中请对方等待时，应主动致歉“对不起，请稍后”。 3)​ 如接到的电话不在自己的业务范围之内，应尽快转给相关业务人员接听，如无法联系应做好书面记录，及时转告。接到打错的电话应同样礼貌对待。 4)​ 邻座无人时，应主动接听电话。 5)​ 通话结束时，应待顾客、客户或者上级领导先挂断电话，方可挂断。 （五）、工作纪律 1.​ 按时上下班，不得迟到、早退。 2.​ 凡本公司员工上班要佩戴胸卡或厂牌、着装整洁、不得在办公场所化妆。 3.​ 坚守工作岗位，不要串岗。 4.​ 上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。 5.​ 不要因私事长期占用电话。 6.​ 不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。 7.​ 未经允许，不要使用其他部门的电脑。 8.​ 办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静。 9.​ 接待来访和业务洽谈应在会议室进行。 10.​ 吸烟到卫生间，在办公场所吸烟，一经发现，罚款20元/次。 11.​ 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职务。 12.​ 服从上级指挥，凡违反以上规定者按公司的奖惩制度执行。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。 会议室管理制度 (1)​ 目的 为了加强会议室的管理，保证会议室的安全、整洁及各种设施的完好，确保公司各项会议的顺利召开及其规范有序使用，特制度本制度。 (2)​ 会议室日常管理 1.​ 会议室仅限于本公司用于举行会议，教育培训，来宾接待等工作需要。 2.​ 公司所有人员不得随便进入会议室，除有上述规定的需要。 3.​ 会议室由办公室指定专人负责管理统一安排使用。 4.​ 各部门若需使用会议室，需提前向公司办公室提交申请，由办公室统一安排会议室的使用。 会议室使用申请表 申请使用部门 日期 召开会议时间 会议名称 主持人 参会人数 备注 办公室意见 5.​ 各部门在使用会议室过程中，要注意保持卫生，爱护室内设备，禁止吸烟。 6.​ 会议室内所使用的设备、工具、办公用品未征得公司同意，任何人不得拿出会议室或作为他用。 7.​ 会议室环境卫生由办公室派专人负责，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常清洁。 8.​ 会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。 9.​ 会议室钥匙由办公室派专人管理。 值班管理制度 1、​ 值班事项与时间 1.​ 值班事项 为了处理公司在节假日及工作时间外应办的一些事务，除由主管人员在各自职守内负责外，公司另外安排员工值班处理如下事项： 1)​ 突发事件； 2)​ 管理、监督保安人员及执勤员工； 3)​ 预防突发事件、火灾、盗窃及其他危及事项； 4)​ 治安安全管理； 5)​ 公司随时交办的其他事宜。 2.​ 值班时间 1)​ 公司保安人员实行24小时值日制，工作时间为8小时，三班倒。 2)​ 节假日实行轮班制，各职能部门日班上午8:00起至下午17:00止；夜班下午17:00起至次日上午8:000止（可根据公司办公时间的调整而变更）。办公室值班由办公室内部人员轮流，每人1天。 3)​ 员工值班时间安排表由各部门编排，于月底公布并通知值班人员按时值班，同时把值班员工的姓名写在值日牌上，以便提醒。 2、​ 值班室管理及纪律 1.​ 值班室是保障公司安全的重要窗口，其运作状态直接影响公司的安全和公司秩序。值班员工应坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。 2.​ 维护好室内秩序，做到整洁卫生。禁止在工作时间内大声喧哗。无关人员不得随便进入办公室。 3.​ 值班室遇有特殊情况需换班或代班者，必须经值班主管同意，否则责任自负。 4.​ 值班室按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。 5.​ 值班员工应按规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并需在本公司指定的地方食宿。 6.​ 值班员工在值班时间内擅离职守应给予处分，造成重大损失者，应从重论处。值班员工因病和其他原因不能值班的，应提前请假或请其他员工代理，代理者应负一切责任。 3、​ 值班事项处理 1.​ 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后再报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管办理。 2.​ 值班人员如遇有重大、紧急和超出职责范围内的业务应及时地向上级业务指挥部门和公司领导汇报和请示，以便及时处理和在第一时间通知相关负责人。 3.​ 值班人员应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导检查。 4.​ 值班员工收到信件应分别按下列方式处理。 1)​ 属于职权范围内的可及时处理。 2)​ 非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。 3)​ 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 出入管理制度 (1)​ 目的及适用范围 1.​ 目的 为维护公司人身、财产安全和生产的有序进行，特制定本制度。 2.​ 使用范围 凡人员、车辆、物品出入本公司均需遵守本制度之规定。保安人员有责任与权力按本制度执行和处理。 (2)​ 人员出入 1.​ 本公司员工 1)​ 出入办公区域或厂区均应着工作装，佩挂胸章或厂牌。 2)​ 因工需经常出入本公司的人员，经经理核准签字后，凭此自由出入公司办公区域或厂区。上述人员如因工作变动不再符合“自由出入办公区”条件时，应立即办理注销手续，办公室每年年底重新审核自由出入办公区人员名册并送公司相关人员进行核签。 3)​ 值班人员临时因公需要出入公司时，应凭“本公司员工出入证”一式三联，经主管签字：第一联存放其所属部门，第二、三联交保安室签注出公司时间，第三联暂存保安室。于次日上午10:00前将第三联转送出公司员工所属部门主管核查，将第二联转送考勤部门核对考勤记录，如有不符应立即通知其所属部门主管调查处理，并将调查处理结果报保卫部门备案。 4)​ 非值班人员临时因公需要出入公司时，应于保安室填写“本公司员工出入证”一式三联，经保安核对签注出入公司时间后，第一联留存保安室，第二、三联由本人携带出入公司；事毕经主管核对签注，交保安室核对，并连同第一联核对签注出入公司时间，如有不符，应立即通知其所属部门主管调查处理，结果报保卫部门。第三联于次日上午10:00前由保安转送所属部门主管核查。 5)​ 本公司员工于工作时间请假离出公司时，应按规定办理请假手续后，打卡出公司。 (3)​ 外来人员 1.​ 工程承包人及其雇用人员 工程承包人及其雇用人员如因施工需进入公司办公区域或厂区，先由工程承包人填具“出入公司（厂）申请书”一式二份，经工程主办部门负责人及保安室对签注后，一份送事业关系室审核，一份送保安主管部门存查，并凭此换发“工程承包人出入凭证”。如在本公司进行工程的时间在1日以内者可免送事业关系室审核。 1)​ 入公司。凭身份证明文件及“工程承包人出入凭证”交保安核对无误后换发 “工程承包人出入证”佩挂入公司。因完成工程进度或原有工作人员未到而临时增加或更换人员，不能事先办理手续时，应按以下规定办理。 临时增加人员，经由保安以电话联络工程主办部门同意，临时上岗人员持被更换的出入证由保安核对并收取身份证明文件后，发给“工程承包人出入证”佩挂出入但工程承包人应于当日内补办所需的一切手续。 2)​ 出公司。当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人出入证”，换回身份证明文件及“工程承包人出入凭证”。午间出公司及工作中出入公司时亦同。 2.​ 外来公务人员 1)​ 厂商、顾客前来洽谈业务，保安或服务台人员应先将其安排在会客室，并以电话通知接待部门，接待部门应及时派人员前来。 2)​ 洽谈业务一般应在公司外或公司内会客室进行，必须入公司办公区域或厂区才能达成接洽目的者，应按下列规定办理。 ​ 接待部门同意入公司洽谈者。接待部门应开具“车辆/人员出入证”，经部门主管级别以上人员核对签注后送保安室作为放行依据。 ​ 临时需入公司洽谈者。经保安或服务台人员以电话联络接待部门主管同意后，由保安室或服务台人员代填“车辆/人员出入证”，经保安室负责人核对签注后入公司。 ​ 经核对签注入公司的公务人员应由保安室电话联络接待部门，接待部门应派员工直接引导入公司，事毕派员工直接引导出公司。 “车辆/人员出入证”一式三联，第一联填单部门留存，第二、三联经保安室签注入公司时间后，第三联暂存保安室，第二联交外来人员暂存，并以身份证明文件换发胸章佩挂入公司。事毕由接待人员签章后持出，经保安室检出原存第三联，分别签注出公司时间并收回胸章，发还身份证明文件后出公司，第二联留保安室留存，第三联于次日上午10:00前送主办部门留存。 3．参观人员 1)​ 政府机关、人民代表、人民团体或本公司人员亲友在必要情况下入公司或厂区参观时，由经办人或申请人按划定准许参观路线（各公司自定路线，办公室应按不同参观路线，制作不同颜色胸章备用）填写“参观申请登记表”，经总务部门主管核对签注后，由总务部门发给色别胸章（贵宾或5人以上团体免发），并派人员（或要求有关部门派人员）引导参观。入厂时保安室应在“参观申请登记表”上核对签注入公司时间，出公司时核对签注时间并收回胸章，于次日将胸章及“登记表”，送办公室存查。 2）请求参观划定准许参观区域之外的区域，应呈经理核对签注。 3）有公司部门经理以上人员陪同参观划定的准许参观区域者，事前可免办申请手续，但应于当日内补填“参观申请登记表”送保安室核对签注出入公司之间后，送办公室留存。 4）参观活动只可在日常上班时间内安排。假日参观，应专函预约，并经经理核对签注方予安排。 （四）胸章管理 1.​ 本公司人员胸章管理 本公司人员具体包括正式员工、定期合同工及临时员工。 1)​ 本公司人员出入公司应佩挂胸章，对未按规定佩挂者，保安应予纠正。入公司时未带胸章，应在保安室登记借用“临时出入证”，经保安核对并扣留考勤卡后入公司，待下班时以“临时出入证”换取考勤卡，方可打卡离开公司。保安于次日上午将“借用临时出入证登记单”交办公室留存。年累计借用满3次以后，每次借用即由办公室警告1次。 2)​ 非值班人员临时因公入公司而未佩戴胸章者，应向保安室借用“临时出入证”，并由保安将该号码登记于“本公司员工出入证”备注栏后，方可入公司，事毕离开公司时缴回。 3)​ 遗失胸章应立即向主管部门申请补发，同时书面说明遗失经过并检讨，并交工本费每枚2元，年累计补发达3次以上者，办公室应视情节给予当众警告。 4)​ 使用他人胸章或伪造、涂改胸章者，一经查实，使用者、借予者、伪造涂改者均将被予以免职处分。 2.​ 胸章遗失处理 1)​ 本公司员工使用“临时出入证”出公司时应将该证归还保安人员，未归还者将予以追究。遗失“临时出入证”者，应按前述丢失处理办法处理。保卫部门应适时换发新证以消除隐患。私自将“临时出入证”借予他人使用，或借故不还者均将被处以免职处分。 2)​ 前来洽谈业务的厂商、顾客若遗失“公务”胸章，或工程承包人及其雇用人员遗失“工程承包人出入证”，保安人员应责令其以书面说明情况，保证不重犯，并缴纳工本费2元，方可发还身份证明文件。必要时还应换制，以防他人盗用，如发现借给他人使用者，将取消其中请入公司资格，情节严重者追究其法律责任。 （四）车辆出入 1.​ 公司外来车辆 交货车辆凭主管核发的“车辆、人员出入证“或本、分公司交货的”移转交运单“、材料调拔单”及送修、出借、返工的“物品出入证”，经保安确认，并核对签注时间后入公司至指定地点交货，并由收料人（或接待人）签章。交货完毕出公司时应经公司保安核对签注出公司时间。 提运本公司各种货品的的车辆凭编有统一流水号的“材料交运单”、“移转交运单”、“物品出入证”、“材料领用单”或编有统一流水号的“成品交运单”、“材料调拨单”、“托运交运单”，经保安签注时间后入公司至指定地点装货。车辆装货完毕出公司时经保安核对签字后放行。 2.​ 公司车辆 本公司车辆出入公司时，除空车外均须按第六条的规定处理。 （五）物品出入 3.​ 物品清点 1)​ 物品出入公司或厂区，保安有权参加与清点，所涉项目及方式如下。 2)​ 成品、半成品 可采取方式有：仓库清点数量：出入公司清点数量、称重量。 3)​ 原料、物料 可采取方式有：出入公司称重量：出厂时清点数量；仓库收料时除油罐车或特别指定项目外可免于清点。 4)​ 下脚料、废弃物 可采取厂内清点数量、厂门过磅重量的方式。 5)​ 购置各种事务用品，可免于清点。 为加强出入公司物品清点管理，保安室应填写“物品清点日报表”一式二联，经保安主管核对签注后，第一联保安室留存，第二联于次日上午10:00前送会计部门留存。 （六）成品交运 1.客户寄存的成品、赠送客户试用或送检验部门实验的样品等无需返厂的成品，返厂重加工或来料加工的成品等，应凭“成品交运单”出厂（注明出厂原因）。 2.前项送客户试用或送检验部门实验的样品数量零星，未经缴库，可由主办部门凭“样品出门证”一式三联，详注出货依据及用途，经主管人员核签后送出货部门发货。发货部门留存第一联，第二、三联随样品经保安核对并签注出厂时间后，第二联暂存保安室，于次日上午10：00前转送会计部门核对，第三联随样品出厂送主办部门。 （七）料品交运 1．各种材料、下脚料、退回供料单位的机件料等出厂，应凭“料品交运单”一式四联由经班部门填具，经主管人员核签后填注“车型”“车号”、“随车人数”，经保安核对签注入厂重量、时间后，送出料部门出料。 2．经出料部门主管签章，并登记入账后将第一联送会计暂存，第二、三、四联随物品交承运人，经保安核对并签注车重、实重、出厂时间后留存，第二联于次日上午10：00前送会计部门存查（与第一联核对后将第二联转送出料部门），第三、四联经收料部门签收后，由收料部门留存第三联，第四联交承运人持有并向经办部门请领运费。 （八）免列账物品交运 1.凡垃圾、废弃物或厂商交货后需归还的包装用具等出厂，应凭经办部门主管核签的“免列账物品出厂证”一式三联，经保安查对签注出厂时间后放行，第一联保安室存查，第二联由保安于次日上午10：00前转送会计部门，第三联交承运人送经办部门请领运费。 （九）1.领用材料须经厂门时，由领用部门开具“材料领用单”一式四联，经主管人员核送发料部门发料，发料后第一联由发料部门自存，第二联四联经保安核点无误并签注出厂时间后第二联由保安暂存，于次日上午10：00前转送会计部门。第三、四联经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。 2.如领用部门属于另一分公司者，第一联由发料部门自存，第二至四联经出厂保安核点并签注时间后，由守卫暂存第二联，于次日上午10：00前转送会计部门。第三、四联连同材料交运至领用部门厂区，由入厂保安核对签注入厂时间，并经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。 （十）本公司出入物品 1.​ 成品调拔 凭“成品交运单”办理调拨交运，填具“车辆/人员出入证”，凭此出入厂门。 2. 材料调拨 凭“材料调拨单”一式五联由经办部门填单，经主管核对签发后，第五联送往拔入库凭以收料，第一至四联送往出料库出料，出料库填完实拔数量后，第一联送拔出部门会计暂存，第二、三、四联随物品至厂门由保安暂存第二联，于次日上午10：00前送会计核对，再转送出料库存查。第三、四联经拔入库保安核对入厂时间、车重后，交拔入库收料。拔入库凭前存第五联核对签收后，并转记有关资料留存第五联，第三联送拔入库会计存查，第四联交承运商凭此向拔出部门请领运费。 3. 转移交运 凡半成品、机配件，固定资产已领材料需转移交运时凭“ 转移交运单”一式六联由托运部门填单，经主管人员核签后第一联自存，第二联送会计暂存，第三至六联保安清点并签注出厂车重及时间后，第三联由保安暂存，于次日送托运部门会计，经与第二联核对无误后，于1日内将第二联转送收料部门会计凭以核对收料。第四、五、六联由承运人随同物品出厂，于交运入厂时经保安签注入厂时间、车重，并经收料部门点收后，第四联由收料部门存查，第五联由承运人暂存，凭此请领运费，地六联由保安暂存，于次日转送收料部门会计与第三联核对。 （十一）赴厂外修缮需携带工具材料时，凭主办部门主管签注“工具材料携带出入登记单”一式三联，详注依据说明及预定完工日期。第一联由主办部门的工具材料管理人员存查，第二联暂存保安室，第三联交保安查对签注出厂时间由携物人收存，于完工后要求请修部门签证。如修缮需出入分公司时，携物入厂可凭第二联交由分公司保安室加印并签注入厂时间后由携物人持入分公司，于完工后要求请修部门签证，经分公司保安核对并签注出厂时间，回厂时凭第二联交保安核对第三联，核对携带数量并签注入厂时间，第二联由携物人随物缴回主办部门核对，第三联由携物人核对签收后留存保安室。 （十二）外送深加工及其他应返厂的物品 1.​ 成品、半成品或原材料等需外送深加工时，由主办部门填具“托工交运单”一式六联，经主管核准后送发货部门发货，发货部门在发货后，第三联自存，第一联送托工部门，第二联送会计，第四至六联经保安清点并签注出厂时间后，第六联暂存保安室于次日上午10：00前送会计部门与第二联核对存查，第四、五联随货送经加工厂主管签收后，第四联存于加工厂，第五连由承运人留存，凭此请领运费。 2.​ 机器设备及其附属材料外送修造 出公司时凭“物品出入登记单”一式五联由主办部门填具“出门物品栏”品名、规格、数量及修造后“入门物品栏” 品名、规格、预定返工数量，送主管人员核签后第一联由主办部门自存，第二至五联经保安清点并签注出厂时间后，第二联暂存保安室于次日上午10：00前送会计部门存查，第三联由保安留存，第四联交厂商于物品回公司时凭以查对，第五联交承运人凭以请领运费。 修造完成返回公司时，厂商凭第四联交由保安查对，填写实际返回数量后，暂存保安室，并检出原存第三联分别签注“承运单位”、“车号”、“随行人数”及“出入公司时间”后交厂商随物品送至主办部门验收后，填记实际返回数量，经主管核签后，由厂商于出公司时交保安与第四联核对并签注出公司时间后放行，保安于次日上午10：00前将第三联送会计部门存查，第四联送主办部门核对销案。 3.前项返回物品如为分批返回，则除最后一批比照前项规定办理外，其余各批返厂时应 主办部门填写““车辆/人员出入证”,并加注“分批返工”字样及核批物品的“物品出入门证”编号后办理出入公司，保安于次日将第二联并夹于“物品出入门证”第三联，等最后一批物品返回后再转送会计部门结案。前项送修物品返回公司时，如厂商遗失“物品出入门证”第四联，主办部门应即抽出原存第一联替代第四联办理返公司手续。 4.需再携返回公司的样品检验校正仪、自备装运物品的装具或其他应携返的物品等，出入公司应凭“物品出入门证”办理。 （十三）借出借入物品 1.​ 料库材料借出应呈经理以上人员核准后填“料品交运单”并签注预定返回日期及借出原因，经主管人员核签后出公司。 2.​ 其他出借物品出入公司，应凭“物品出入门证”请经理核准办理。 3.​ 借入物品归还时凭“料品交运单”出公司。 （十四）来公司施工人员自带的工具、材料 1.​ 来公司施工人员携带自备工具、材料入公司，由其填具“来公司施工人员自备工具物品进公司登记单”一式二联由主管人员核签，经保安核对并签注入公司时间后暂存第二联，第一联由来公司人员自存以为出公司凭据。出公司时由来公司人员凭第一联经主办部门主管核准后，由保安检出第二联核对并签注出公司时间后放行。保安于次日上午10：00前将第二联转送主办部门存查，第一联留存保安室。 2.​ 施工人员带料进公司，由其填具“工程修造带料进公司登记单”一式三联由主管人员核签，经保安核对并签注入公司时间后暂存第一、二联，第三联交施工人员留存，保安将第一联送工程主办部门填检验方式及检验结果，工程完工结算再送会计部门凭以核对付款，第二联由保安送工程主办部门存查。带料进公司后不得再出公司，如遇临时变更工程计划等特殊情形，应先签“料品交运单”请经理核准，凭此出公司。 （十五）车辆物品出入公司时间 1.​ 入公司：每日上午8：00至17：00。 2.​ 出公司：每日下午18：00以前。 遇特殊情况需在上列时间外出入公司，主管部门事先填写“车辆物品逾时出入公司通知单”，经主管签章，于下午17：00前送保安主管部门，通知保安室。 （十六）保安应按日查对“物品出入门证”对预定返回公司逾期10日仍未返回的物品，填写“物品逾期未返登记表”一式二联，送请主办部门填报“未返回公司原因”及“处理意见”，呈经理核准后，一联自存，一联送主管部门。逾期一个月仍未返回者，应呈报总经理。 （十七）会计部门对外运加工的成品、半成品及材料或出借品等应每日查对。逾期10日仍未返回者，应立即开立“物品出公司逾期未返催办单”一式二联，送请主办部门填报“未返回原因”及“处理意见”呈经理核准后，一联自存，一联送主办部门。逾期一个月仍未返厂者，应呈报总经理。 （十八）经由保安室转送至会计部门的各种物品出入公司，凭据均应加盖“保安室”部门章，以区别责任。 （十九）禁止携带照相机进入公司，经管理部门主管人员特准者例外，但不得逾越准许摄影的指定界限。 （二十）出入公司管理中如发现异常，保安应立即填写“异常报告处理单”一式二联，呈主管核批后，第一联存保安室，第二联交主办部门处理，并填具“处理情形”栏后，送保安室，将处理情形摘要记入第一联“处理情形”栏，第二联存主办部门。 安全保卫管理制度 (1)​ 目的 为了加强公司的安全保卫工作，保证公司的各项工作正常有序的进行，根据公司对安全保卫工作的要求，结合我公司的实际情况，特制定本制度。 (2)​ 适用范围 在公司辖区范围内发生的任何违反治安管理的行为，除由国家法规规定的以外，均适用于本规定。保安违反治安管理的自然人，坚持教育与外罚相结合的原则。 (3)​ 组织领导 1.​ 公司总裁为公司安全保卫第一责任人，全面负责公司的安全保卫工作，办公室主管安全保卫工作的责任人。其主要职责是：贯彻执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法规，部署公司安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制，解决和处理公司安全保卫工作中的重大问题。 2.​ 公司总裁办是安全保卫工作的职能部门，代表公司负责全公司的安全保卫工作的归口管理。其主要职责是：贯彻落实国家和集团有关保卫工作的方针政策和法律、法规，结合实际制定公司安全保卫工作中的各项制度、法规和办法；对公司所属各部门、事业部和实体的安全保卫工作进行了解、检查和指导。 3.​ 根据规定公司各部门、事业部和实体总经理（或主持工作的副总经理）为本部门、事业部和实体安全保卫第一责任人，分管安全工作的领导为主管责任人。其主要职责是：贯彻执行国家有关安全保卫工作的方针、法律、法规及集团、公司有关安全保卫工作的规定和要求，把安全保卫纳入总体工作安排之中，与研发、生产、经营和销售工作同部署、同检查、同结合；结合本部门、事业部和实体实际设立专职、兼职保卫干部或安全管理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措施四落实。 4.​ 保安部是公司安全保卫管理的主管部门，全面负责公司治安工作，各部门无条件接受保安部门的治安职能检查。 (4)​ 培训 1.​ 保安员经过接受各种保安业务知识的培训后，方可上岗。 2.​ 保安部要根据每个保安员素质和工作的需要进行不同形式不同层次的培训。日常培训原则上按层次管理进行，即保安部门负责人对大队长的培训，大队长对队长的培训，队长对保安员的培训。 3.​ 保安部每年必须制定员工培训计划，报总裁批准、执行。 4.​ 培训计划不能如期执行时，保安部负责人要与培训部协商解决。 (5)​ 内部安全保卫条例 1.​ 内部安全保卫工作，要贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”的方针，建立健全安全保卫制度，采取人防、物防、意识防和技防相结合的防范措施。 2.​ 实行封闭管理。各部门、事业部和实体，有条件的一律实行工作区封闭式管理。外来客人要坚持访客登记制度，对调离人员要及时收回门禁卡和房门钥匙。 (6)​ 治安管理 1.​ 对打架斗殴、酗酒闹事人员，保安员要及时劝阻，必要时要采取强制手段，同时报告保安部负责人。 2.​ 各部门、各岗位的领导和工作人员每天要对所负责的区域进行检查巡视，发现不安全因素及时处理和报告。 3.​ 保安部组织专门人员，每月大队全公司各部门进行一次全面安全检查。 4.​ 保安部负责人对各部门各岗位的安全情况，随时可进行监督检查，各部门领导应予以支持和合作。 5.​ 公安机关、消防监督机关来公司进行安全检查时，各部门要如实汇报情况予以协作。 6.​ 每次安全检查情况，保安部要认真记录登记、建立安全检查档案，对经检查发现的不安全隐患要及时通知有关部门或由保安部发出隐患通知书，限期整改。 7.​ 各部门对存在的不安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了的，要及时报告总裁，同时必须采取临时安全措施，保证安全。 8.​ 对机动车辆的管理，要坚持“谁使用、谁负责，谁开车、谁负责”的原则，价值较高的车辆要安装防盗装置，存放在指定车库里。未经领导批准和在特殊情况下，严禁将公车开回家，违者造成车辆丢失或损害的，要追究当事人和负责人的行政和经济责任。 消防安全管理制度 (1)​ 目的 为加强公司安全消防意识，做好公司安全消防工作，保障公司正常、稳定的工作环境，特制定本制度。 (2)​ 责任人，公司法定代表为公司安全消防第一责任人，履行下列职责： 1.​ 制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案，以及火灾发生时保护人员疏散等安全措施； 2.​ 配备安全消防器材，落实定期维护、保养措施，改善防火条件，开展消防安全检查，及时消除安全隐患； 3.​ 管理本公司的专职或群众义务消防队； 4.​ 组织对员工进行消防安全教育和防火，灭火训练； 5.​ 组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。 (3)​ 相关责任人 各部门应确定各自的责任人，划定各自的防范重点和制定防范对策，并制定相应的消防安全管理制度。 (4)​ 设施 1.​ 公司使用的消防器具和设备，必须是有国家生产许可证和产品质量认证证书的产品。 2.​ 公司使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求。电器设备的安装和电气线路的设计、铺设，必须符合安全技术规定并定期检修。 (5)​ 培训 公司下列人员需接受消防安全培训 1.​ 各部门防火安全第一责任人或分管负责人； 2.​ 消防安全管理人员； 3.​ 义务消防员； 4.​ 消防设备的安装、操作、维修人员； 5.​ 易燃易爆品仓库管理人员。 (6)​ 保安部组织培训 1.​ 保安部全体员工均为义务消防员，其他部门按人数比例培训考核后定为公司义务消防员。义务消防员的培训工作由保安部具体负责，各部门协助进行。 2.​ 保安部负责人拟定培训计划，由保安部大队长协助定期、分批对公司员工进行消防培训。 (7)​ 培训内容 1.​ 了解公司消防要害重点部位：配电房、保安部、煤气库、货仓、锅炉房、厨房、财务室等。 2.​ 了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。 3.​ 掌握发生火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。 4.​ 组织观看实地消防演练，进行现场模拟训练。 (8)​ 宣传教育 1.​ 宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等。宣传教育可采取印发消防资料、图片、组织人员学习，请专人讲解，实地模拟消防演练等方式进行。 (9)​ 预防 1.​ 公司内下列场所应当设置疏散指示标志、紧急照明装置和必要的消防设施。 2.​ 易燃易爆危险品的生产房、储存场地； 3.​ 车队、油库（加油站）、液化气站、变电站； 4.​ 禁止在易发生火灾的危险场所擅自动用明火。需要使用明火器具应事先提出申请，说明安全措施，经保安部批准后才予以使用。 5.​ 作业人员应当持证上岗，对电焊、气割、砂轮切割、煤气燃烧以及其他具有火灾危险作业的，必须依照有关安全要求操作。 6.​ 禁止在办公室和宿舍使用自制或外购电炉取暖和做饭。 7.​ 划定禁烟区，员工不得在禁烟区吸烟。 8.​ 防火检查，保安部人员应定期巡视检查，发现隐患，及时指出并加以处理。各部门人员分级检查：第一组是班组人员每日检查，第二级是部门主管重点检查；第三级是部门负责人组织人员全面检查或独自进行抽查。 (10)​ 火灾处理及扑救 1.​ 公司员工一旦发现有火警，能自己扑灭的，应立刻采取措施，根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行扑救。 2.​ 火势较大，在场人员又不懂扑灭方法的，应立刻通知就近其他人员或巡查的保安人员进行扑灭工作。 3.​ 若火势发展很快，无法立刻扑灭时，应立刻通知总机接线生，执行火灾处理的扑救管理制度。 4.​ 公司任何人发现火灾或其他安全问题都应迅速报警，各部门或员工应为报警无偿提供方便，有义务为扑救火灾提供帮助。 5.​ 公司在消防队到达前应迅速组织力量扑救、减少损失；火灾后及时向投保的保险公司报案，并保护好现场及协助查清火灾原因。 外出员工登记表 所属部门 姓名 入公司时间 出公司时间 事由 备注 登记者 来宾出入登记表 访问时间 年 月 日 时 分 来宾姓名 识别证件号码 来宾单位 来宾地址 来宾电话 来访事由 受访者签名 离开公司时间 备注 物品出公司申请单 申请部门： 年 月 日 编号： 所属部门 姓名 入公司时间 出公司时间 事由 备注 登记者 突发事件处理方案 (1)​ 目的 明确突发事件的定义，并使之得到及时有效的处理。 加强公司制度建设，增强公司凝聚力和向心力。 (2)​ 适用范围 本方案适用于公司总部全体职员及所有驻外机构的职员。具有独立法人资格的子公司、合资合作公司可参照执行。 (3)​ 突发事件定义