GC11-现场签证管理流程

现场签证管理流程 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述 流程目的 加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率 流程主导部门（岗位） 管理部、核算部 各职能部门 的主要职责 工程管理部 · 审核签证必要性、紧急性 · 审核签证工程量，签证完成后进行复核、确认 · 负责签证单编号下发、登记台帐 核算部 · 审核签证工程造价，签证完成后进行复核、确认 · 负责登记核算部签证台帐 · 负责签证月度统计、报备 1. 流程图： 2. 流程节点说明： 步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注 1 现场签证申请： 1、 现场签证的主要类型： a) 因变更导致已施工的部位需要拆除； b) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； c) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，代换或其他变更事项； d) 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程； e) 合同规定需实测工程量的工作项目； f) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 2、 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况： a) 由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证； b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证； 3、 施工单位填写《现场签证单》时，要求附上初步预算或工程量清单，列出计算稿，并画出草图： a) 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量； b) 如原合同中有单价约定的，按原单价计算； c) 如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价； d) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算； 《现场签证单》、《工程计量计算表》 2 现场签证审核： 1、 监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署审核意见后提交工程管理部 2、 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况： a) 该签证已经办理，又出现的重复签证； b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问造成的工程返工，费用增加等； d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中； a) 当工程管理部收到签证，或确定发出相关指令会导致现场签证发生时，判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证： b) 如果属于普通签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在10内完成； c) 如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由工程管理部与项目公司总经理、总公司工程合约部经理沟通确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续； 《现场签证单》 3 量价预估审核: 1、 项目公司工程管理部审核现场签证的工程量 2、 项目公司核算部核算现场签证的工程造价 《现场签证单》、《工程计量计算表》 4 现场签证审批： 1、 预估金额2万元(含)以下的签证： a) 审核:项目公司分管副总 b) 审批:项目公司总经理 2、 预估金额2万元以上的签证 a) 会审:核算部、成本部、工程管理部、设计部、项目公司主管副总 b) 审批:项目公司总经理 3、 项目公司总经理负责签证专用章审批 《现场签证单》、《工程计量计算表》 5 签证编号下发、登记台帐： 1、 审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号及发放，登记签证台帐，签证单必须连续编号 2、 签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，核算部一份） 《现场签证登记台帐》 6 签证实施、监督： 1、 施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成 7 签证实施结果复核确认： 1、 项目公司工程管理部负责工程量复核、确认 2、 项目公司核算部负责工程造价的复核、确认 3、 现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、核算部共同在《现场签证单》中签字确认 4、 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认 《现场签证单》、《工程计量计算表》 8 签证月报、结算管理： 1、 项目公司核算部每月对现场签证情况进行汇总分析，形成《 项目 年 月变更签证汇总表》 2、 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，提交《签证汇总表》审核，7天之内完成结算，否则不予办理，具体操作依照施工合同以及《工程款申请支付流程》、《竣工结算管理流程》的要求执行 《 项目 年 月变更签证汇总表》 3. 记录要求： 序号 记录名称 附表 1 《现场签证单》 2 《工程计量计算表》 3 《现场签证登记台帐》 4 《 项目 年 月变更签证汇总表》 _1287770131.doc 工 程 计 量 计 算 表 项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 支付项目编号 合同号 承包单位 监理单位 工程部位 《工程检验认可》编号 图 号 《分项工程质检单》编号 计量草图及几何尺寸： 计算式： 计量单位 工程数量 施工单位工地负责人： 年 月 日 现场监理： 年 月 日 监理评语： 计量监理工程师： 年 月 日 承包人： 年 月 日 总监代表： 年 月 日 总监确认： 年 月 日 甲方意见： 专业工程师： 现场预算员： 说明：共4份，承包人报送监理、甲方工程管理部、核算部各1份，1份返回承包人存档。 _1287770710.vsd � <进程名称>� <职能>� � � � <阶段>� � � � 文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增删而增减。拖动侧边手柄可以更改注释宽度。� 流程名称：现场签证管理流程 流程编号： 流程编制人： 项目公司 工程管理部� 归档备案，流程结束 技术支持 Y 项目公司 核算部� 施工单位� 1、金额2万元(含)以下 审核:项目公司主管副总 审批:项目公司总经理 2、金额2万元以上 会审:工程管理部、设计部、核算部、成本部、项目公司主管副总 审批:项目公司总经理� 开始 签证事由出现 监督执行 审核/审批 发出指令要求施工单位执行 签证必要性审核 Y Y 监理单位� 工程量审核 Y 核实签证 完成情况 工程量复核、确认 审核 N 工程造价复核、确认 按指令或签证要求执行 工程量复核、确认 结束 Y 工程造价复核、确认 工程款、结算管理 月度统计报备 1 审批：项目公司总经理� N 审核/审批 Y 签证申请、审核 2 3 4 5 6 7 8 N N 工程造价审核 紧急签证 判断 主管领导 沟通确认 工程量修订 填写签证单，工程量、造价核算 工程造价修订 N N 签证执行、复核 审核/审批 N 签证单编号下发，登记台帐 签证单编号下发，登记台帐 签证专用章准用审批 项目公司总经理� _1287769833.doc 现场签证单 项目名称： 甲方编号： 施工单位： 乙方编号： 事项名称及适用范围： 提出部门：□设计管理中心 □营销管理中心 □项目公司 □施工单位 □其他(须说明)__________ 费用承担单位： 甲方 □施工单位 施工期限要求： 年 月 日 至 年 月 日 签证 原因 □施工中各种技术措施、施工条件变化、地下状况变化导致的签证事项 □设计变更导致返工和技术处理措施等 □土方驳运 □机械进出场 □赶工措施 □配合销售 □其他（须说明）： 签 证 内 容 （后附相关资料） 施 工 前 审 核 施工单位主办人： 年 月 日 监理单位主办人： 年 月 日 甲方现场工程师： 年 月 日 签证费用预算（后附相关资料）： 乙方预算人： 年 月 日 签证费用审核： 甲方现场项目成本主管： 年 月 日 核算部： 年 月 日 甲方项目负责人签字 年 月 日 监理单位代表签字 年 月 日 施工单位代表签字 年 月 日 施 工 后 确 认 完成情况(工期、质量、工程量) 施工单位： 年 月 日 监理单位： 年 月 日 甲方现场工程师： 年 月 日 实际签证费用： 施工单位： 年 月 日 甲方现场项目成本主管 年 月 日 甲方项目负责人签字盖印章 年 月 日 监理单位代表签字盖印章 年 月 日 施工单位代表签字盖印章 年 月 日 注： 1、本单原件施工单位、监理单位、工程管理部、核算部各一份； 2、本单未盖甲方指定签证专用章无效； 3、签证权限依据公司规定。 _1287770090.doc 项目 年 月现场签证汇总表 表格编号： 名称： 类别： 施工单位： 编号 主 要 事 项 完成日期 预估价 审核价 对应施工单位 汇总资料确认： 项目公司核算部： 项目公司总经理： 备注： 1、施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的现场签证单，根据一单一价原则计算费用。当月25日前上报汇总表； 2、汇总表后必须附每份签证的原件及结算单； 3、过期上报结算将不计费用，施工单位作为让利处理； 4、项目公司核算部根据各施工单位汇总表，进行汇总统计，并上报财务资金中心（成本）。 _1286797986.doc 现 场 签 证 登 记 台 帐 项目名称： 记录编号：项目名称－类别－年－月－日－序号 工程名称 月份 编号 签证变更内容 签证变更金额 备注 本月签证变更数量、涉及金额总数： 经理签字：