006 采购入库流程－采购非检验入库流程

名称：采购入库流程－采购非检验入库流程 版本：V1.0 流程编号：PUR-006 修订日期：2010/02/10 修订者：XXX 页次： 1 OF 1 _1205761208.vsd � <进程名称>� <职能>� � � � � � � � 采购入库流程－采购非检验入库流程 操作说明 供应商 采购部 仓库 1、供应商供货 供应商通知采购部将要供货，并提供对应采购订单号。 备注 供应商供货� 生成收料通知单� 审核收料通知单� 通知仓库� 仓库准备收货 供应商交货 仓库收货 是否一致� 生成外购入库单，审核并打印� 是 否 签字后外购入库单 仓管员签字� 签字后外购入库单 签字后外购入库单 结束� 2、生成收料通知单 采购部根据供应商提供的订单号下推生成收料通知单。 3、审核收料通知单 业务员审核。 4、通知仓库 采购部业务员通知仓库仓管员准备收货。 注：收料通知单须在供应商将要供货时才生成，切不可一生成采购订单就立刻生成。 5、仓库准备收货 仓库根据收料通知单的内容，准备场地、人员、设备等。 6、供应商交货 7、仓库收货 仓库清点实物，并与收料通知单核对。 8、数量是否一致 如数量不一致，在一定范围内可收货，如物料不一致，通知采购部业务员修改收料通知单。 9、生成外购入库单 如一致，根据收料通知单生成外购入库单，审核并且打印，一式四联。 10、仓管员签字 仓管员在打印好的入库单上签字。一联留存，另三联交与采购部，待采购发票来时，连同发票一同交与财务，结帐前如发票没来，则将一联入库单交与财务。 无需检验的物料，如没有收料通知单，仓库拒绝收料。