2010年度管理评审计划管理评审计划
表单编号:QESR-016-1
评审时间
评审地点
评审目的:
评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审主持人:
参加人员:
评审内容:
1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况;
2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效;
3、管理体系运行情况和内审情况分析;
4、市场状况、来自外部相关方的交流情况;
5、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品);...
管理评审计划
表单编号:QESR-016-1
评审时间
评审地点
评审目的:
评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审主持人:
参加人员:
评审内容:
1、管理体系方针、目标、指标和管理
的适宜性、充分性和有效性及完成情况;
2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效;
3、管理体系运行情况和内审情况分析;
4、市场状况、来自外部相关方的交流情况;
5、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品);
6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况;
7、供方供货业绩情况和相关方对环境问
的交流信息;
8、顾客对产品质量的反馈意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果;
9、可能涉及管理体系的变更情况;
10、上次管理评审决定采取措施的实施情况;
11、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况。
12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩;
13、各部门对管理体系改进的建议。
注:请有关科室负责人准备好以上有关与会资料(书面)。
各部门评审准备工作要求:
一、各科室提交一份“2010年度管理评审部门工作报告”;
二、报告于2月14日前提交品保体系工程师处;
三、报告由各科室负责人执笔,并签署后提交;
四、各科室报告的主要内容如下:
1、体系实施中科室工作的总体情况;
2、本科室在体系中的
及贯彻情况;
3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况;
4、本科室管理方针及目标实现情况;
5、本科室的资源配置情况及增补需求;
6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处;
7、本科室纠正和预防措施的实施情况;
8、2010年各科室
,2011年
或规划。
五、管理评审输入资料的准备:
1、总经理:
必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、管理水平)的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。
2、管理者代表:
a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议;
b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析;
c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告;
d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况;
e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。
3、品质保证科:
a.产品质量状况报告(包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况);
b.产品的监视和测量结果,针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告;
c.内审情况报告;
d.监视和测量设备运行和管控情况;
e.改进建议及资源需求,本科室质量目标实施情况报告。
4、人事科:
a.质量目标指标的完成情况报告;
b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告;
c.2010年培训计划落实情况及培训有效性评价情况;
d.2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告;
e.法律法规执行情况。
f.内审情况报告;
5、安全环境科:
a.环境、职业健康安全管理体系运行情况总结,此次内审情况分析;
b.环境、职业健康安全法律法规的遵守情况及合规性评价;
c.2010年度环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年度工作计划;
d.内审情况报告;
e.改进建议、资源需求及对相关科室就环境、职业健康安全方面的要求。
6、营业科:
a.市场分析、顾客投诉(口头或书面)及客户满意度调查情况;
b.本年度接单及市场分析报告;
c.合同的执行状况报告;
d.质量目标、指标的完成报告;
e.内审情况报告;
f.改进建议及资源需求。
7、资材科:
a.供货市场状况,来自外部相关方的交流情况;
b.质量目标实施情况报告;
c.供方供货业绩评估情况;
d.供应商开发、评估、考评情况;
e.2011年新供应商开发计划;
f.内审情况报告;
g.改进建议及资源需求。
8、生产技术科:
a.质量目标、指标的完成情况;
b.新品(包括新设备)导入课题的展开、推进工作的报告;
c.量产前教育培训完成情况;
d.工艺方案执行情况报告;
e.内审情况报告;
f.改进建议及资源需求。
9、制造技术科:
a.质量目标、指标的完成情况;
b.设备维修及时情况;
c.设备维修和保养情况报告;
d.内审情况报告;
e.改进建议及资源需求。
10、生产管理科:
a.质量目标、指标的完成情况;
b.生产计划的执行情况报告;
c.仓库管理、产品贮存状况报告;
d.内审情况报告;
e.改进建议及资源需求。
11、制造科:
a.质量目标、指标的完成情况;
b.生产过程业绩和产品质量状况;
c.生产任务完成情况报告;
d.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告;
e.不合格品,改进、纠正、预防措施的状况;
f.事故/事件的报告及预防措施;
g.改进建议及资源需求。
编制
批准
日期
注:本部门各单项报告汇总在一个报告上。
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