玉溪红塔集团_PP业务指导书

1 [Client Name] [Other Information]XE "Organization Risk Profile" 2 [Other Information] [Client Name]XE "Organization Risk Profile" 红塔ERP项目PP业务指导书 玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书 生产管理部分（PP） 复烤总厂业务 2001年12月10日 定稿 2001年12月10日 打印 确认： 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 余炳彦 业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP业务小组长 官五四 江川复烤厂厂长 纳建轮 玉溪复烤厂厂长 张乃林 复烤总厂生产科科长 冯宝瑜 复烤总厂厂长 目 录 1复烤总厂业务 2目 录 3一、 复烤生产工作流程 4二、 复烤厂上线业务 41. 业务环节 52. 角色定义 6三、 业务内容 61. 复烤总厂数据维护业务 82. 复烤总厂年度生产计划编制业务 93. 复烤总厂年、月辅料需求计划编制业务 104. 复烤总厂月生产计划编制业务 115. 复烤厂日生产排产业务 146. 复烤厂辅料日调拨计划业务 167. 复烤厂完工确认业务 18四、 表单 1、 复烤生产工作流程 2、 复烤厂上线业务 1. 业务环节 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 1 提出数据维护需求 复烤总厂生产科 计划员 《数据维护通知单》 发现数据 漏缺 2 提供《复烤经济技术指标》 复烤总厂生产科 计划员 《复烤经济技术指标》 3 提供《烤烟收购经营计划》 复烤总厂生产科 计划员 《烤烟收购经营计划》 4 提供《烤烟出口计划》 复烤总厂生产科 计划员 《烤烟出口计划》 5 创建年生产计划 复烤总厂生产科 计划员 《复烤总厂年度复烤生产计划》 每年烤季前 6 创建月生产计划 复烤总厂生产科 计划员 《复烤总厂月生产计划》 每月下旬 7 运行辅料需求计划 复烤总厂生产科 计划员 《复烤总厂年度辅料计划》《复烤总厂月辅料计划》 8 创建采购订单 复烤总厂生产科 计划员 《采购订单》 9 日生产排产 复烤厂 生产计划员 《复烤厂日生产排产》 每日下午4点 10 按《日生产排程表》生产 复烤厂 作业长 《复烤厂日生产排产》 11 完工确认 复烤厂 作业长 《生产完工确认表》 班末 12 完工确认 复烤厂 作业长 《完工确认领料单》 班末 13 完工确认 复烤厂 作业长 《完工确认入库单》 班末 14 《生产完工确认表》 复烤厂 车间核算员 《生产完工确认表》 15 分级损失汇总 复烤厂 分级记账员 《分级损失汇总表》 16 《分级损失汇总表》 复烤厂 车间核算员 《分级损失汇总表》 月末 17 《完工确认入库单》 复烤厂 车间核算员 《完工确认入库单》 18 《完工确认领料单》 复烤厂 车间核算员 《完工确认领料单》 19 辅料需求 复烤厂 辅料员 《辅料需求计划》 每天 20 辅料领用 复烤厂 辅料员 《辅料领料凭证》 每天 2. 角色定义 部门 岗位/角色 人数 操作 单据 生产科 生产计划员 1 创建复烤总厂年月生产计划、年月辅料需求计划 《复烤总厂年度复烤生产计划》《复烤总厂月生产计划》《复烤总厂年度辅料计划》《复烤总厂月辅料计划》《采购订单》 复烤厂 生产计划员 2 创建日生排产 《复烤厂日生产排程表》 复烤厂 分级记账员 6 记录分级变级 《分级损失汇总表》 复烤厂 辅料计划员 记账员 4 辅料需求计划 库存管理 《辅料需求计划表》《辅料领用发放凭证》 复烤厂 完工确认员 18 完工确认 《生产完工确认》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》 复烤厂 车间核算员 2 车间成本核算 《车间成本核算凭证》 3、 业务内容 3. 复烤总厂数据维护业务 a) 复烤总厂在SAP系统中的生产数据的维护，均由技术中心相关部门进行维护。 b) 复烤总厂生产科下达非常规生产任务前，检查SAP 系统中数据是否完备可用，各复烤厂在生产过程中若发现在SAP 系统中有数据漏缺问题，即时向复烤总厂生产科提出，若需要数据维护（包括原料、辅料、半成品烤片等需要维护的相关信息），由生产科即时通知技术中心数据维护部门进行数据维护，包括主数据维护、库位维护、BOM维护（即物料清单）、工艺路线维护、生产版本维护等。 c) 复烤总厂生产科负责汇总整理，并集中向技术中心相关部门提供需要进行维护的信息资料。数据维护完成后，通知各复烤厂可执行生产的时间。 d) 复烤总厂的生产类型在SAP系统中和现状生产中基本相同，但由于编码和系统的原因，有些生产类型的生产方式在SAP系统中发生变化，具体变化如下： (1) 玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤，由于要更改生产版本中的可选BOM ,所以复烤厂、仓储科必须通知生产科，由生产科提前通知技术中心相关部门，更改生产版本中的可选BOM,只有更改可选BOM后才能执行排产生产。 (2) 当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (3) 当进出口公司提出机烤烟出口需求时（由于不能确定等级），必须由生产科提前通知技术中心相关部门，并提供需要出口的机烤烟等级，由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进行维护， (4) 省外机烤烟分级后再挂杆复烤（不能确等级），只能临时根据分级后的情况，由复烤厂通知生产科，再由生产科通知相关部门，维护相关信息。 (5) 玉溪分级后初烤烟调到江川生产或江川分级后初烤烟调到玉溪生产时，需由生产科通知相关部门，进行数据维护。 (6) 当生产白肋烟、晒烟、香料烟时，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (7) 当几个等级混合打叶复烤，即配方烟，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (8) 同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价格相同，挂杆复烤时物料移动进入挂杆原料库统一转换为外销烟编码，同等级不分产地，现有等级由烟叶公司提供。此部分原料生产科不需考虑数据维护。 (9) 当复烤生产的生产类型发生变化，即烟叶包装物发生变化时（如夹板烟换为纸箱烟），由各复烤厂通知生产科，再由生产科通知相关部门，更改各复烤厂车间现场库中相对应辅料的安全库存（主数据中）。 (10) 由于工艺要求更换烟叶包装物，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (11) 复烤分级过程中出现新的组别，在系统中无分级订单时，需由生产科提前通知商业财务科进行数据维护。 (12) 当复烤生产中出现新的烤片，包括新增加的出口烤片、加料烤片、区外、省外机烤烟、初烤烟、白肋烟、晒烟、香料烟等）时，由复烤总厂生产科通知相关部门，进行数据维护。 4. 复烤总厂年度生产计划编制业务 2.1 每年烤季前，复烤总厂生产科根据集团公司下达的《复烤经济技术指标》和烟叶公司的《烤烟收购经营计划》及进出口公司的《烤烟出口计划》确定复烤总厂年度生产任务，由复烤总厂生产科计划员根据复烤总厂年度复烤生产任务，手工编制《复烤总厂年度复烤生产计划》。 2.2 当该年度生产计划经复烤总厂办公会议讨论同意、由总厂厂长审核、报分管副总裁审批通过后，由复烤总厂生产科计划员在SAP系统中创建《复烤总厂年度复烤生产计划》。（该年度计划包含了月生产计划，可能会因此造成月生产计划的不准确，可以根据复烤总厂生产科每月下旬召开的生产调度会所确定的月生产计划，由生产科计划员在SAP系统中更改本月生产计划），可以通过系统打印出《复烤总厂年度复烤生产计划》。 2.3 在SAP系统中，根据系统需求把夹板烟、纸箱烟、机烤烟、纸箱木夹板装烤片四种烤片类型定义为虚拟物料，对应编码为：JBY0000001、ZXY0000001、JKY0000001、ZXY0000002，复烤总厂生产科计划员在SAP 系统中按各成本中心所对应的虚拟物料的月生产量编制年度生产计划。 5. 复烤总厂年、月辅料需求计划编制业务 3.1 当《复烤总厂年度复烤生产计划》和《复烤总厂月复烤生产计划》在系统中创建完成后，由复烤总厂生产科计划员在SAP 系统中运行‘辅料需求计划’，系统自动生成《复烤总厂年度辅料计划》和《复烤厂月辅料计划》，生产科计划员可以根据需要更改计划数量，可以通过系统打印出计划报表。 3.2 《复烤总厂年度辅料计划》经过复烤总厂领导审核，报分管副总裁审批通过后，传递到物质公司，以此作为物质公司与供应商签订采购的重要依据。 3.3 《复烤厂月辅料计划》和《复烤总厂月生产计划》是相对应的，当月生产计划发生变化，必需重新运行‘辅料需求计划’，产生新的《复烤厂月辅料计划》，《复烤厂月辅料计划》是由各复烤厂当月的总的辅料需求减去当月的库存量（玉溪厂、江川厂辅料现场库）。复烤总厂生产科计划员可以根据需要更改计划数量，可以通过系统打印出《复烤厂月辅料计划》表。还可通过系统或人工将《复烤厂月辅料计划》传递到物质公司和各复烤厂， 此报表作为物质公司和各复烤厂当月的辅料供求依据。 3.4 对于不在复烤总厂年、月辅料需求计划范围内的辅料需求和需要临时增加需求量的辅料需求，可由复烤总厂生产科计划员手工填写《辅料需求计划表》，总厂领导审核通过，由生产科计划员传递到物质公司。 6. 复烤总厂月生产计划编制业务 4.1 在《复烤总厂年度复烤生产计划》中包含了《复烤总厂月复烤生产计划》，所以不需要再创建《复烤总厂月复烤生产计划》，但提前做月生产计划可能造成月生产计划的不准确。 4.2 每月下旬复烤总厂生产科组织各厂、职能部门总结上月生产、设备、工艺质量等方面各工作，提出问题和解决措施，经总厂领导批准通过，安排下月生产，生产科计划员可以根据复烤总厂生产科每月下旬召开的生产调度会所确定的月生产计划，在SAP系统中更改复烤总厂月生产计划，可以通过系统打印出《复烤总厂月复烤生产计划》，还可通过系统或人工将《复烤总厂月复烤生产计划》传递到各复烤厂。 7. 复烤厂日生产排产业务 5.1 每天午4点，复烤厂生产计划员根据生产情况和分级库存情况，向仓储科提供次日烟叶的需求总量，仓储科相关人员根据仓储科仓库实际情况和技术中心要求，向复烤厂生产计划员提供需要调拨烟叶等级、数量，挂杆复烤不进行分级处理，原料需求可能来自玉溪、江川打叶复烤分级库和仓储科仓库。 5.2 复烤厂生产计划员根据仓储科提供的烟叶等级、数量填写《原料需求计划表》凭此计划表通知仓储科拉料。 5.3 仓储科仓库按供烟计划调拨烟叶，进行一步转储记账（311）到分级库（2H09）或挂杆复烤原料库（2H15），复烤车间分级入库人员和挂杆复烤入库员根据实际入库量在转储出库单上签字确认入库数量、等级。 5.4 复烤车间分级处记账员根据转储出库单上的数量、等级发料记账（261）到分级内部定单，并进行分级变级处理，分级完成后，根据分级后等级的实际过磅量统计出分级变级日报表，作为生产部门内部参考用，财务对分级变级的记账，以投烤量为准，第二天由分级记账员根据车间核算员核对正确的生产大班交来的《生产完工确认表》或磅码单中原料的耗用量，在系统中按凭证号对分级订单收货记账（Z01）。月末汇总分级变级损失表，报商业财务科审核处理。 5.5 复烤车间生产计划员每天下午4点根据仓储科仓库提供的烟叶等级、数量和技术中心对分级的要求，预测分级后将得到的等级、数量，按此等级、数量和分级库存情况换算出对应成品的等级、数量，然后进行排产，若遇特殊情况，可以更改计划、临时进行排产。 5.6 挂杆复烤不进行分级处理，车间生产计划员根据仓储科仓库或打叶复烤分级库提供的等级、数量和库存情况，换算成对应成品的等级、数量，然后（按国标对应的系统编码）进行排产，若遇特殊情况，可以更改计划、临时进行排产。 5.7 由玉溪复烤厂和江川复烤厂调到挂杆复烤生产的分级后初烤烟，需要更改生产版本中可选BOM才能生产，区外机烤烟、区外分级后机烤烟由分级库转移到挂杆原料库时编码统一转为外销烟编码（309），不分产地和品种，区外初烤烟、省外初烤烟、省外机烤烟系统中没有数据维护。 5.8 复烤厂生产计划员在系统中进行排产时，遵循等级高优先，数量大优先的原则，按投烤的顺序进行排产，即先投烤的等级先排产，后投烤的等级后排产，排产顺序和“复烤厂日生产排程表”中的投烤顺序是相对应的。复烤厂生产计划员排产时，必须分清生产线，否则将造成各复烤厂计划混乱，无法生产。 5.9 复烤厂生产计划员在SAP系统进行生产排产的操作顺序为： (1) 在重复制造计划编制表中创建计划订单（排产）； (2) 计划订单转换标志的集中设置（即集中选择计划订单的√）； (3) 计划订单的集中变换（把计划订单集中转换成生产订单）； (4) 下达生产订单（单独下达或集中下达生产订单）； (5) 在系统中运行MRP，产生原辅料需求； (6) 关闭订单（生产计划员每天在做计划前。必须关闭前一天的所有生产订单，因为存在临时计划，所以关闭时间不定）； 5.10 复烤厂生产计划员排产完成后，可查看《复烤厂日生产排程表》，确认排产正确后，在系统中运行MRP，产生原辅料需求。 5.11 复烤厂生产计划员排产完成后，通过系统打印出《复烤厂日生产排程表》，签字确认，交生产作业区，作为生产作业区执行生产的依据。 5.12 生产计划员每天做计划前，必须把前一天的生产订单在系统中进行关闭，以免影响系统正常运行（因为前天的计划存在，系统会认为它仍然产生原辅料需求，影响当天的计划正常运行）。 5.13 集团公司有关部门接到临时生产任务，经总厂领导审批后，由复烤总厂生产科提前通知各生产部门和有关职能部门（包括各复烤厂生产计划员），提前准备生产，生产过程中如果系统有数据漏缺，各复烤厂及时通知生产科，由生产科通知有关部门进行数据维护。 5.14 特殊情况的生产：出口纸箱烟、出口烟梗、出口机烤烟、玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤、复烤把烟分级后再挂杆、分级后初烤烟玉溪复烤厂和江川复烤厂互相调动的生产、入库（仓储科仓库）后的成品、副产品需要返工等特殊情况的生产排产，详细情况请参看用户操作手册。 5.15 复烤总厂的生产类型在SAP系统中和现状生产中基本相同，但由于编码和系统的原因，有些生产类型的生产方式在SAP系统中发生变化，具体变化如下： (1) 玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤，由于要更改生产版本中的可选BOM ,所以复烤厂、仓储科必须通知生产科，由生产科提前通知技术中心相关部门，更改生产版本中的可选BOM,只有更改可选BOM后才能执行排产生产。 (2) 当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (3) 当进出口公司提出机烤烟出口需求时（由于不能确定等级），必须由生产科提前通知技术中心相关部门，并提供需要出口的机烤烟等级，由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进行维护， (4) 省外机烤烟分级后再挂杆复烤（不能确等级），只能临时根据分级后的情况，由复烤厂通知生产科，再由生产科通知相关部门，维护相关信息。 (5) 玉溪分级后初烤烟调到江川生产或江川分级后初烤烟调到玉溪生产时，需由生产科通知相关部门，进行数据维护。 (6) 当生产白肋烟、晒烟、香料烟时，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (7) 当几个等级混合打叶复烤，即配方烟，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (8) 同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价格相同，挂杆复烤时物料移动进入挂杆原料库统一转换为外销烟编码，同等级不分产地，现有等级由烟叶公司提供。此部分原料生产科不需考虑数据维护。 (9) 当复烤生产的生产类型发生变化，即烟叶包装物发生变化时（如夹板烟换为纸箱烟），由各复烤厂通知生产科，再由生产科通知相关部门，更改各复烤厂车间现场库中相对应辅料的安全库存（主数据中）。 (10) 由于工艺要求更换烟叶包装物，需由生产科提前通知相关部门，进行数据维护。 (11) 复烤分级过程中出现新的组别，在系统中无分级订单时，需由生产科提前通知商业财务科进行数据维护。 (12) 当复烤生产中出现新的烤片，包括新增加的出口烤片、加料烤片、区外、省外机烤烟、初烤烟、白肋烟、晒烟、香料烟等）时，由复烤总厂生产科通知相关部门，进行数据维护。 8. 复烤厂辅料日调拨计划业务 6.1 复烤总厂各复烤车间生产计划员每天4点在SAP系统中完成日生产排产后，运行MRP，产生原辅料需求。 6.2 各复烤车间辅料计划员每天4点半运行辅料需求计划，特殊情况下可以按需要在系统中调整《辅料需求计划表》，然后由系统打印出《辅料需求计划表》，人工传送到物资公司仓库。 6.3 物资公司仓库记账员按《辅料需求计划表》发料（251），并从系统中打印出领料凭证，双方签字确认，复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中数量、品种执行入库记账（501）。（在生产过程中，不能先进行实物入库，班末才做入库记账，这样将造成完工确认时，出现物料短缺。） 6.4 江川辅料大库（2004）的各种辅料库存量可由人工控制，不足时从物资公司拉料（251）补充（501），江川复烤厂辅料现场库每天按《辅料需求计划表》从江川辅料大库拉料（z31），生产作业区从现场辅料库拉料满足生产。 6.5 各复烤车间现场辅料库中各种辅料设有安全库存，每天由系统产生的《辅料需求计划表》的辅料需求数量是满足当天生产所需辅料和安全库存所需的辅料，每天生产所需辅料需求满足当天生产，安全库存满足第二天早班生产。 6.6 复烤车间辅料需求中，由于库存和其它因素，存在每天都需要调拨的辅料和几天调拨一次的辅料，对于每天都需要调拨的辅料，可直接用《辅料需求计划表》调拨，对于几天调拨一次的辅料，可以修改《辅料需求计划表》中的需求数量，实现几天调拨一次。 6.7 对于各复烤车间第一天进行夹板烟生产、机烤麻包烟的生产、加料烤片的生产，出口纸箱烟生产、出口烟梗等的生产时（第一天生产时，包装辅料发生变化，需提前通知生产科由相关部门更改对应辅料的安全库存）为满足生产所需的辅料需求，需提前一天，按所需辅料的安全库存进行拉料，用于满足第二天早班的生产需求。 6.8 对于加料烤片的生产，需提前通知相关部门做生产准备，需求数量可以人工换算，也可以在系统中用BOM(物料清单)换算，复烤厂辅料计划员根据生产需要开具领料单到香糖料中心领料，香糖料中心发料记账员根据领料单在系统中发料记账（251），并打印出领料凭证，双方签字确认，复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中数量执行入库记账（501），实验期间烤烟用糖料不核算成本。 6.9 辅料包装组发料员开班时在SAP R/3系统中打印出《生产完工确认表》，《生产完工确认表》上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发料员根据《生产完工确认表》进行辅料的生产性发料。 6.10 接收包装辅料时，包装工序操作工应仔细检查包装辅料质量，核对数量，不合格的退回辅料包装组。 6.11 订单完成或换班时，包装工序组长统计相应订单的辅料耗用量，填入《生产完工确认表》，经发料员签字认可后交作业区统计员。 6.12 剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将剩余辅料转到下一订单上，换班则转到下一班。夜班的剩余辅料，由生产线通知发料员收回辅料包装组。换级时，不再使用的辅料退回辅料包装组。以上交接过程需由包装工序组长填写《物料转移记录表》，双方签字认可。 6.13 对于BOM中没有的包装辅料的领用，如麻线、热转印不干胶打印纸、碳带等，采用201移动类型发料到成本中心（费用分摊到成本中心）。 6.14 对于复烤生产完成，剩余辅料的退料问题：玉溪复烤厂可直接向物资公司仓库退料，但不记账，以后需要的时候再领料，也不记账，也可以进行公司间的退货处理。江川复烤厂退料时由现场辅料库向辅料大库退货，可以只退货不记账，由辅料大库替辅料现场库保管，也可以成本中心内仓库之间（江川辅料现场库向大库转移）的过账转移。 6.15 对于烤烟用糖料的退料：当所领用的料液和需求的不符或生产完成，不再用糖料时，将把剩余部分退回香糖料中心，执行公司之间退货处理，但不计费用。 6.16 服务公司回收的麻袋、编织袋问题：对于服务公司回收送到复烤厂时，应记账入车间辅料库，这样便于库存管理和消耗考核，但与成本核算无关，因为从物资公司领料时已将费用分摊到成本中心。 6.17 生产过程中损坏的烂板，累计一定数量后，送到修理厂修理，因累积数量太大，库存量增加，影响辅料需求计划的运行，所以积累一定量后必须执行退货处理，以减少库存量。 6.18 车间核算员对原辅料库每天领用和发放物料所产生物料凭证和会计凭证进行核对量，以保证原辅料库存量的准确。 9. 复烤厂完工确认业务 7.1 每天下班前，复烤厂生产计划员在SAP R/3系统中打印下一天的《复烤厂日生产排程表》，签字确认后，交生产作业区执行生产。复烤厂生产作业区按照《复烤厂日生产排程表》中对应的线号、投烤顺序、投烤等级、生产订单号以及交接班记录组织生产。 7.2 辅料包装组发料员开班时在SAP R/3系统中打印出《生产完工确认表》，《生产完工确认表》上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发料员根据《生产完工确认表》进行辅料的生产性发料。 7.3 接收包装辅料时，包装工序操作工应仔细检查包装辅料质量，核对数量，不合格的退回辅料包装组。 7.4 生产作业区打印《生产完工确认表》交投料工序，投料工序根据此表和《换级通知单》到分级备料库拉原料，经称重过磅，填写《磅码单》后，拉到投料区。 7.5 辅料发放到生产线、烟叶进入投料区后，生产作业长根据《日生产排程表》组织生产。 7.6 需换级的生产线当天会有两个以上的生产订单，并在每天的《生产日排程表》上注明。第一个订单生产完工后，进行第二个订单的生产，依此类推。 7.7 订单完成或换班时，包装工序组长统计相应订单的辅料耗用量，填入《生产完工确认表》，经发料员签字认可后交作业区统计员。 7.8 剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将剩余辅料转到下一订单上，换班则转到下一班。夜班的剩余辅料，由生产线通知发料员收回辅料包装组。换级时，不再使用的辅料退回辅料包装组。以上交接过程需由包装工序组长填写《物料转移记录表》，双方签字认可。 7.9 原料投入量的确认。换级或换班时，生产作业区统计员据《磅码单》统计对应生产订单的原料投入量，填入《生产完工确认表》，《生产完工确认表》需经过分级记账员签字认可。 7.10 成品的确认。各订单的成品由包装工序组长与仓储科成品发货员确认，并在《生产完工确认表》签字认可。 7.11 生产作业区统计员根据双方签字认可的《生产完工确认表》，在SAP R/3系统中确认记账。 7.12 每个订单对应的原辅料实际耗用量、产生的成品、副产品（烟梗、芝麻片、烟末），必须分开记录，以保证完工确认（记账）的准确性。 7.13 各工序生产记录表和换级通知单上应注明原料等级、烤片等级和生产订单号，以避免产生的成品、副产品（烟梗、芝麻片、烟末）等生产记录混乱，当数据发生混乱时，可用生产订单号在系统中查找错误。 7.14 对于BOM中没有的包装辅料的领用，如麻线、热转印不干胶打印纸、碳带等，辅料计划员采用201移动类型发料到成本中心（费用分摊到成本中心）。 7.15 当完工确认结束，由完工确认员检查确认正确后，从SAP系统中打印出《生产完工确认入库单》和《生产完工确认领料单》，《生产完工确认入库单》和《生产完工确认领料单》各两联，白联由各生产作业区保存，红联送车间核算员，《生产完工确认表》共五联，白联由生产作业区保存，其余四联分别由车间分级库、车间辅料库、车间成品库、车间核算员分别保存。 7.16 车间核算员和仓储科记账员第二天核对各等级半成品烤片的完工确认量和仓储科入库量是否相符，若有差异由车间核算员对生产订单进行调整。 7.17 第二天早班做完工确认前。由分级记账员根据车间核算员核对过的《生产完工确认表》或《磅码单》中原料的耗用量，在系统中按凭证号对分级订单收货记账（Z01）。每天分级记账完成，必须保证分级库负库存数量被冲消为零。月末汇总分级变级损失表，报商业财务科审核处理。 7.18 各班在系统中记账，必须使用自己本班的系统账号，并且只能对本班所生产的生产订单进行记账，否则造成数据混乱，后果自负。 7.19 试验性生产的处理。试验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门的物料由试验人员与生产部门机组人员签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单结算。 7.20 零配件的领用。正常零配件计划经领导审批后，由预留员在系统中以预留方式作计划，物资公司做询价/报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具《非生产性领料单》到物资公司领料，物资公司发货（货物移动类型201对成本中心发货）到车间备件库，车间室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501，江川复烤厂一步转储301）。机台领用配件在材料室签《领料单》，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每个机台用无成本核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可打印出《机台备件耗用统计表》，考核机台的备件消耗。 7.21 可以查看系统自动生成的《复烤厂日生产排程表》、《复烤厂生产作业区生产记录表》、《复烤厂日生产记录表》、《复烤厂月生产记录表》、《复烤厂年生产记录表》、《复烤总厂年度生产记录表》、《复烤厂辅料耗用记录表》、《复烤厂（一段期间内）生产记录表》等复烤厂生产报表。 7.22 车间核算员对《生产完工确认表》中数量和对应完工确认所产生的物料凭证、会计凭证的数据进行核对。每月月末时把完工确认产生的凭证及原始附件配套后报送到财务科CO人员（成本核算员），并对每个月月末分级记帐员报送的“分级损失汇总表”，进行审核。 7.23 车间核算员对每天复烤生产中各块所产生的物料凭证、会计凭证（包括完工确认、原辅料领用、分级变级记账、备品备件的领用等）进行审核确认，保证各块之间的记账工作日清、日结。 4、 表单 部门 表单 用途 复 烤 厂 《复烤总厂年度生产计划表》 对全年复烤生产任务的总体安排与计划，作为全年生产与辅料采购的依据 《复烤总厂年度辅料需求计划表》 复烤年度生产所需辅料的品种和数量，作为物资公司采购辅料的依据 《复烤总厂月生产计划表》 复烤月生产任务的计划与安排 《复烤总厂月辅料需求计划表》 复烤月生产对辅料需求的计划 《复烤厂日生产排程表》 对复烤日生产中的烟叶等级、投烤线号、数量的计划安排 《复烤厂生产作业区记录表》 记录复烤日生产中各生产作业区的生产情况包括产量、出叶率、设备运行情况 《复烤厂日产量记录表》 汇总记录各复烤车间日生产产量 《挂杆复烤生产作业区记录表》 记录挂杆复烤日生产中各生产作业区的生产情况 《挂杆复烤日产量记录表》 汇总各复烤车间日生产产量统计情况 《复烤厂月产量记录表》 汇总各复烤车间月生产产量统计情况 《复烤厂期间产量统计表》 汇总各复烤车间一段期间内各生产定单的产量统计 《复烤厂烤季产量统计表》 汇总各复烤厂一个烤季内的产量统计情况 《复烤总厂烤季产量统计表》 汇总复烤总厂一个烤季内的产量统计情况 《复烤厂辅料耗用统计表》 统计各复烤厂各生产作业区一段期间内各种辅料耗用情况 《生产完工确认表》 记录各生产定单原辅料实际耗用量和成品、副产品入库量 《生产完工确认入库单》 对应生产完工确认所产生的入库凭证 《生产完工确认领料单》 对应生产完工确认所产生的领料凭证 复烤总厂业务指导书 ?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu Inte rnational. 12/28/01 Reproduction without prior written permission is prohibited. 12/28/01 ?1995 Deloitte & Touche LLP and Deloitte Touche Tohmatsu International. e复烤总厂业务指导书 Reproduction without prior written permission is prohibited. 第 2 页，共 18 页 _1070883400.vsd