年产800吨天然色素项目

年产800吨天然色素项目 衢州正锐农业科技有限公司 年产800吨天然色素项目 二?一二年十二月 目 录 1 总 论 ..................................................................................................................................................... 4 1.1 概述 ............................................................................................................................................. 4 1.1.1 项目概况 ......................................................................................................................... 4 1.1.2 主办单位基本情况 ......................................................................................................... 4 1.1.3 项目提出的背景、投资目的、意义以及必要性 ......................................................... 5 1.1.4 项目建设内容及经济技术指标 ..................................................................................... 6 1.2 可行性研究依据 ......................................................................................................................... 7 1.3 可行性报告指导思想和工作范围 ............................................................................................. 7 1.3.1 可行性报告指导思想 ..................................................................................................... 7 1.3.2 可行性报告范围 ............................................................................................................. 7 1.4 可行性报告主要结论 ................................................................................................................. 8 2 市场预测和产品方案 ............................................................................................................................. 9 2.1 市场预测 ..................................................................................................................................... 9 2.1.1 栀子黄色素市场分析 ..................................................................................................... 9 2.1.2 红花黄色素市场分析 ................................................................................................... 10 2.2 产品方案 ................................................................................................................................... 11 2.2.1 建设规模 ....................................................................................................................... 11 2.2.2 产品方案 ....................................................................................................................... 11 3 工艺技术方案 ....................................................................................................................................... 12 3.1 生产工艺 ................................................................................................................................... 12 3.1.1 栀子黄色素生产工艺 ................................................................................................... 12 3.1.2 红花黄色素生产工艺 ................................................................................................... 12 3.1.3 红曲红色素生产工艺 ................................................................................................... 14 3.1.4 辣椒红色素生产工艺 ................................................................................................... 14 3.1.5 可可色素生产工艺 ....................................................................................................... 15 3.1.6 溶剂回收 ....................................................................................................................... 16 3.2 设备选型 ................................................................................................................................... 16 3.2.1 设备选型原则 ............................................................................................................... 16 3.2.2 工艺设备选型 ............................................................................................................... 16 4 原辅材料和能源供应 ........................................................................................................................... 19 4.1 原辅材料供应情况 ................................................................................................................... 19 4.2 主要化学原料理化性质 ........................................................................................................... 19 4.3 能源供应情况 ........................................................................................................................... 20 5 建设条件和厂址方案 ........................................................................................................................... 22 5.1 建设条件 ................................................................................................................................... 22 5.2 厂址选择 ................................................................................................................................... 23 5.2.1 地理位置 ....................................................................................................................... 23 5.2.2 地质、地形、地貌概况 ............................................................................................... 23 5.2.3 水文地质 ....................................................................................................................... 23 5.2.4 气象条件 ....................................................................................................................... 24 6 总图运输、储运、土建及共用工程 ................................................................................................... 25 6.1 总评布置与运输 ....................................................................................................................... 25 6.1.1 总平面布置原则和方案 ............................................................................................... 25 6.1.2 竖向布置 ....................................................................................................................... 25 6.1.3 绿化 ............................................................................................................................... 26 6.1.4 运输 ............................................................................................................................... 26 6.2 土建方案 ................................................................................................................................... 26 6.2.1 设计采用的主要规范 ................................................................................................... 26 6.2.2 设计依据 ....................................................................................................................... 26 6.2.3 主要建筑 ....................................................................................................................... 27 6.2.4 结构 ............................................................................................................................... 27 6.3 供电及通讯 ............................................................................................................................... 27 6.3.1 供电 ............................................................................................................................... 27 6.3.2 电信及消防 ................................................................................................................... 28 6.4 给排水 ....................................................................................................................................... 29 6.4.1 车间给水系统 ............................................................................................................... 29 6.4.2 排水 ............................................................................................................................... 29 6.5 供热 ........................................................................................................................................... 29 6.6 暖通 ........................................................................................................................................... 29 6.6.1 设计范围 ....................................................................................................................... 29 6.6.2 设计依据 ....................................................................................................................... 30 6.6.3 空调冷热源 ................................................................................................................... 30 6.6.4 设计方案 ....................................................................................................................... 30 6.6.5 检测与自动控制 ........................................................................................................... 31 7 环境保护、消防、职业安全卫生 ....................................................................................................... 32 7.1 环境保护 ................................................................................................................................... 32 7.1.1 设计标准及依据 ........................................................................................................... 32 7.1.2 设计原则 ....................................................................................................................... 32 7.1.3 主要污染物及治理措施 ............................................................................................... 32 7.2 消防 ........................................................................................................................................... 34 7.2.1 设计依据 ....................................................................................................................... 34 7.2.2 总平面布置与建筑消防设计 ....................................................................................... 34 7.2.3 消防给水及灭火设备 ................................................................................................... 34 7.2.4 电气 ............................................................................................................................... 35 7.3 职业安全卫生 ........................................................................................................................... 35 7.3.1 设计依据和设计采用的标准规范 ............................................................................... 35 7.3.2 安全生产 ....................................................................................................................... 36 7.3.3 工业卫生 ....................................................................................................................... 36 8 节 能 ..................................................................................................................................................... 37 8.1 概述 ........................................................................................................................................... 37 8.2 主要设计依据与原则 ............................................................................................................... 37 8.2.1 设计依据 ....................................................................................................................... 37 8.2.2 设计原则 ....................................................................................................................... 37 8.3 节能措施 ................................................................................................................................... 37 8.4 能耗指标及分析 ....................................................................................................................... 38 9 企业组织、劳动定员和人员培训 ....................................................................................................... 39 9.1 企业组织 ................................................................................................................................... 39 9.2 工作制度 ................................................................................................................................... 39 9.3 劳动定员 ................................................................................................................................... 39 9.4 人员培训 ................................................................................................................................... 39 9.5 培训内容 ................................................................................................................................... 39 10 项目实施计划 ............................................................................................................................... 40 11 总投资估算和资金筹措 ............................................................................................................... 41 11.1 总投资估算 ............................................................................................................................... 41 11.1.1 估算 ....................................................................................................................... 41 11.1.2 固定资产投资估算 ....................................................................................................... 41 11.1.3 流动资金计算 ............................................................................................................... 42 11.2 总投资及资金筹措 ................................................................................................................... 42 12 财务分析 ....................................................................................................................................... 43 12.1 产品成本估算 ....................................................................................................................... 43 12.1.1 估算依据 ....................................................................................................................... 43 12.1.2 产品成本费用估算和分析 ........................................................................................... 43 12.2 财务盈利分析 ....................................................................................................................... 44 12.2.1 产品销售收入 ............................................................................................................... 44 12.2.2 利润估算 ....................................................................................................................... 44 12.2.3 财务盈利能力 ............................................................................................................... 45 12.3 财务指标计算及评估 ................................................................................................... 45 12.3.1 项目内部收益率 ........................................................................................................... 45 12.4 不确定性分析 ....................................................................................................................... 46 12.4.1 盈亏平衡分析 ............................................................................................................... 46 12.4.2 敏感性分析 ................................................................................................................... 46 13 结论和建议 ................................................................................................................................... 48 1 总 论 1.1 概述 1.1.1 项目概况 项目名称:年产800吨天然色素项目 项目承办单位:衢州正锐农业科技有限公司 项目负责人:徐晖 1.1.2 主办单位基本情况 衢州正锐农业科技有限公司前身是永康市阳光天然色素厂，创办于1996年6月，是一家专业生产食品添加剂天然色素的企业，是中国食品添加剂协会会员单位之一，企业于2001年被认定为浙江省高新技术企业，2002年6月通过ISO9001?2000质量管理体系认证，2004年5月被评为浙江省级骨干农业龙头企业。 自办厂之日起，企业就成立了产品创新中心，以市场为导向，积极开发新产品。初办时期企业规模较小，没有专业的技术人才，因此选择了与高校进行合作，邀请浙江工业大学周立平教授来厂辅导，共同研发成功了高色价红曲米，并于2000年正式投产进入市场销售。2002年又邀请到国家食品添加剂协会着色剂委员会主任阎炳宗教授合作开发适宜企业特点的产品，指导开展相关水溶性色素产品的开发，先后研发成功并批量生产了红花黄色素、可可色素、红曲红色素等产品。 随着企业的壮大，技术人才的不断引进，又相继自主研发了栀子黄、红花红、辣椒红等产品，并以代表国际水平的日本相关色素标准为参考对象，制订了红曲米、红曲红、红花黄、红花红色素产品的企业标准。其中红花黄、红花红色素得到省、国家科技型中小企业技术创新基金资助，经申请并被列入国家火炬计划项目，后又认定为省高新技术产品。栀子加工项目被列入省农开发办工程，并于2006年4月通过验收。高色价红曲米、红花黄色素、红花红色素的生产技术先后经浙江省科技厅组织鉴定，专家认为其技术处国内领先水平，目前公司生产的可可色素国内产量最大，并全部出口国外，红曲粉出口量占全国总出口量的1/3强。 至2012年底，公司占地40余亩，建成厂房3万多平方米，拥有固定资产逾1亿元，年销售收入达到1.5亿元，年缴税收1500万元。公司为了响应永康市政府“退二进三”的发展战略，将整体搬迁至衢江经济开发区，预计土地增值收益有8000万元，另外该 4 公司正和法国一家大公司洽谈合作事宜，预计将引进外资2000万欧元(人民币约合1.64亿元)。 1.1.3 项目提出的背景、投资目的、意义以及必要性 在现代食品、化妆品工业中，色素是一种重要的食品添加剂。在很长的一段时间里，由于人们没有认识到合成色素的危害，加之其使用方便、价格便宜等特征，被广泛应用于食品、化妆品等产品的着色。随着研究的深入，研究人员发现很多合成色素不利于人体健康,经过多年的研究并进行逐步淘汰，在世界各国使用合成色素最多时，品种达100余个，日本曾批准使用的合成色素有27个，现已禁止使用其中的16个;美国1960年允许使用的合成色素有35个，现也仅剩下7个;瑞典、芬兰、挪威、印度、丹麦、法国等早已禁止使用偶氮类色素，其中挪威等一些国家还完全禁止使用任何化学合成色素。美、英等国的科技人员曾对食用色素苋菜红等合成色素做过相关研究，结果发现可能对人体有导致生育力下降、畸胎的伤害作用;前苏联也进行过长期动物试验，发现有致癌物质。现在可以合法使用的食用合成色素品种已经大大减少。 与合成色素相比，天然色素着色后的产品色泽自然，所含成分对人体安全性高，很多着色剂同时还具有保健、营养的作用，目前日本、欧洲等发达国家对天然色素的需求量增长迅速，尤其是对食品安全最为关注的日本，其食品、化妆品工业，使用的90%的着色剂为天然色素，而我国由于在天然色素的提取、应用技术研究基础非常薄弱，使用的着色剂中80%以上为合成色素。 很多国外企业对天然色素的应用方法进行了深入研究，根据应用的需要对产品进行剂型改造和提纯，并从中国进口天然色素后向相关的下游企业销售，或对纯度不够的产品进行进一步提纯，制成制剂，再推售给食品、化妆品企业。而目前国内天然色素的应用现状是下游厂商对天然色素使用经验不多，对用什么天然色素替代其原来应用的合成色素不甚了解，由于色素生产企业和下游应用企业都对天然色素的应用缺乏研究，导致了天然色素的生产和应用的脱节，使天然色素的普及较为缓慢。 随着时代的发展，天然色素应用于现代食品、化妆品工业，有了更高的要求，毕尔锐思生物技术有限公司从以上现状着手对天然色素的提纯、去除杂质、杂味、并对其应用特性进行充分研究。因此，从2000年开始，企业集中力量与浙江工业大学合作开发并投产了高色价红曲米(粉)产品，当年产量达100吨，并在2002年占有国内出口市场的1/3;2002又与河北科技大学合作开发可可色素、红花黄色素并于2003年投产。随 5 着企业自身研发力量的增强，2004年自主完成了高纯度红曲红色素的开发，其桔霉素残留量达到日本食品添加剂标准是国内唯一的红曲红色素产品，2005年开发成功“动态柱提取结合酶转化法生成红花红色素技术”生产的红花红色素，专家意见:“该项目利用提取红花黄色素后的残渣，采用动态柱连续提取结合酶转化法生产红花红色素的工艺路线先进、可行，具有易分离、产品纯度高、节能降耗等优点，并大幅度提高了红花红色素的总得率。其中在分离技术和酶转化法研究上有创新，技术处于国内领先水平。该项目的投产，能增加红花资源的综合利用价值及附加值，预期社会、经济效益显著。”在国内首家实现规模化生成红花红色素，大大提高了红花的综合提取效益。 衢州正锐农业科技有限公司所在的永康厂区占地面积小，无发展余地，阻碍了企业快速发展。因此公司决定在浙江省衢江经济开发区征地50亩，实施年产800吨天然色素项目，项目完成后永康厂区工艺设备整体搬迁至衢江，实现公司跨跃式发展。 1.1.4 项目建设内容及经济技术指标 本项目总投资27000万元，其中固定资产投资22000万元，流动资金5000万元。资金来源:银行贷款10000万元，企业自筹17000万元。 购置提取罐、卧式螺旋离心机、大孔树脂吸附柱、蒸发器、粉碎机、膜过滤设备等栀子黄色素生产设备，红花黄色素生产设备及检测仪器设备，形成年产800吨天然色素的生产能力。 主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 建设规模及产品方案 200 栀子黄色素 吨 1 200 红花黄色素 吨 400 红曲红、辣椒红、可可等色素 吨 2 主要原材料 详见表4-1 3 300 年工作日 天 公用动力年耗量 60000 水 吨 4 600 电 万kW?h 3192 天然气 万m 5 200 项目定员 人 6 50 用地面积 亩 7 29660 总建筑面积 平方米 8 440 投资强度 万元/亩 6 27000 总投资 万元 9 22000 固定资产投资 万元 5000 流动资金 万元 10 22000 年销售收入 万元 11 17600 年总成本费用 万元 12 1280 年销售税金 万元 13 3210 年利润总额 万元 财务评价指标 % 35.45 投资利润率 % 50.00 投资利税率 % 14.18 销售利润率 14 % 20.00 销售利税率 4.57 投资回收期 年 含建设期1年 % 30.65 全部投资内部收益率 所得税后 16729 财务净现值(ic=12%) 万元 所得税后 % 40.10 盈亏平衡点 1.2 可行性研究依据 (1) 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第十六条轻工第28款“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”国内投资项目，符合国家产业政策和食品添加剂产业发展方向。 (2) 本项目属于《浙江省2010年企业技术改造重点领域导向目录》(四)生物产业5(生化药物、生物材料产品和医疗器械。 (3) 衢州正锐农业科技有限公司年产800吨天然色素项目建议书。 (4) 衢州正锐农业科技有限公司年产800吨天然色素项目可行性研究报告委托书。 1.3 可行性报告指导思想和工作范围 1.3.1 可行性报告指导思想 (1)根据“依靠技术建设，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 (2)充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。 (3)采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。 1.3.2 可行性报告范围 通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有:对设备选型、市场需求分析、工艺技术、 7 工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。 1.4 可行性报告主要结论 (1) 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第十六条轻工第28款“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”国内投资项目，符合国家产业政策和食品添加剂产业发展方向。 (2) 栀子黄色素是一种安全可靠，能广泛用于面制品、糖果、糕点、饮料、药品、化妆品等产业领域的天然着色剂;红花黄色素是一种黄酮类化合物，具有软化血管的功能，除用作天然色素外，还可开发功能性药品或作为医药中间体。 (3) 衢州正锐农业科技有限公司具有较强的经济实力和技术力量，本项目在浙江省衢江经济开发区实施，基础设施较为齐全，这为本项目建设创造了良好条件。 (4) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际领先水平。 (5) 本项目得到衢江区政府部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。 (6) 本项目生产是纯物理方法提取，采用清洁生产工艺，产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。 (7) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资27000万元，其中固定资产投资22000万元，流动资金5000万元。项目建成后，达产年份新增年销售收入22000万元，新增年利润总额3210万元，新增年销售税金1280万元;投资利润率35.45%，投资利税率50.00%，财务内部收益率30.65%;静态投资回收期4.57年(含建设期1年)，动态( i=12%)投资回收期5.58年(含建设期1年);盈亏平衡点生产能力利用率40.10%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。 8 2 市场预测和产品方案 2.1 市场预测 2.1.1 栀子黄色素市场分析 异名:黄栀子;黄栀子色素;栀子黄; 成分:主要成分为糖苷 a,藏花素。 性质与指标:黄色液体、糊状或黄色至橙黄色结晶性粉末，微臭。易溶于水，溶于乙醇和丙二醇等极性溶剂，不溶于油脂，难溶于苯、汽油等非极性溶剂。水溶液呈弱酸性或中性，为透明鲜艳黄色。其色调几乎不受环境PH值变化的影响，在PH,3-9的范围内，可保持稳定的黄色。pH值为4.0-6.0或8.0-11.0时，比β,胡萝卜素稳定，特别是在偏碱性条件下，黄色更鲜艳。耐光、耐热性在中性或碱性时佳，但在偏酸性条件下较差，易发生褐变。色素对强氧化剂和还原剂不稳定。耐金属离子性能好，并有一定的 ，2护色作用，其中Mg有很强的护色作用，但遇铁离子颜色变黑。对蛋白质和淀粉染色效果较好，对亲水性食品有良好的染色性能。LD50>2g/kg;有弱蓄积性，无致突变作用。 来源:由茜草科植物栀子制取。 用途:用于果汁(味)饮料类、配制酒、糕点、栗子罐头、糕点上彩装、糖果、冰淇淋、冰棍、雪糕、蜜饯、膨化食品、面饼、果冻、布丁、稀奶油、腌菜、小吃食品的片状原料等的着色，为黄色着色剂。 根据国际食品安全的有关规定，天然食用色素逐步替代化学色素是必然的趋势，目前在市场上引起消费者巨大恐慌的“苏丹红”就是一种化学合成染料，而栀子黄色素是一种被国际上一致认可，安全可靠，能广泛用于面制品、糖果、糕点、饮料、药品、化妆品等产业领域的天然着色剂，需求量日益增大，据进一步研究表明，栀子黄色素甚至能够用于高档棉质或真丝面料的染色，其成本和产品效果均十分理想，另外其付产品栀子甙有清热、利胆、降血压之功效，据资料介绍，该产品对老年痴呆症有一定疗效，目前产品供不应求，因此，该产品开发潜力大，市场前景看好。 经过衢州正锐农业科技有限公司多年的努力，终于研发成功了栀子黄色素，其各项指标均已达到或超过日本食品添加剂的标准。目前我国现有生产栀子黄色素产品的厂家，其质量水平难以达到日本等发达国家的要求，主要是栀子本身为中药材，其中的药理活性物质栀子甙如果夹带在色素产品中，对食品的安全产生隐患，因此日本等国对产 9 品中的栀子甙残余量有严格要求。 公司已有的产品已经在国际天然食用色素市场拥有较高的声誉，与国际专业的食品配料企业建立稳定的供销关系。 预计2013年国际市场栀子黄色素需求量达2000余吨，国内市场需求量达600余吨。 2.1.2 红花黄色素市场分析 红花黄色素在食品工业中，作着色剂，用于果汁(味)饮料类、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿色、罐头、青梅、冰淇淋、果冻、蜜饯、果味粉，日本还用于腌制白萝卜。国外还用于医药中间体。 红花黄色素是从中草药红花的花瓣中提取的粉末。我国，特别是西北地区，红花资源丰富，近年播种面积逐渐扩大，红花作为中草药已过剩，红花黄色素的制取应用，为红花开辟了广阔的市场。这种色素适宜在糕点、腌制品、冰淇淋、乳制品、清凉饮料、乳酸菌饮料、调味汁、罐头等食品中作着色剂。 人工合成食用色素人类为食品着色，大致经历了这样一个发展过程:天然色素—— ——天然色素与人工合成食用色素并用——更加安全、稳定的天然食用色素。然而，随着医学毒理学和生物学研究的不断深入，发现曾允许使用的人工合成食用色素中，大多数种类对人体都有不同程度的伤害，尤其是致癌、致畸、致突变，已引起人们的高度重视。 而红花黄色素作为天然色素在人们“回归自然”的呼声中，越来越受到重视和喜爱。随着人们对红花黄色素的的研究深入，某些生理活性作用被逐步发现。如红花黄色素具有软化血管的功能，国外将其用于医药中间体，这进一步加强了红花黄色素的市场需求。 本项目通过引进人才，采用逆浓度梯度法提取、膜分离、大孔径吸附色谱、反渗透等技术自主研究并制备了高质量的红花黄色素。纯度比GB5176-85纯度提高4倍以上，通过反渗透技术，在常温无相变条件下去除了大部分水分、阳离子，提高了质量，降低了能耗。衢州正锐农业科技有限公司是我国首家利用自有技术生产高质量红花黄色素的企业。 目前，红花黄色素的主要使用领域碳酸饮料，国内年需求量600吨。国际年需要量1000吨左右。 未来预测:红花黄色素的国际、国内需求量每年以10%速度递增，市场前景十分看好。 10 2.2 产品方案 2.2.1 建设规模 经市场调研，本项目购置提取罐、大孔树脂吸附柱、膜过滤设备等栀子黄色素、红花黄色素生产设备，辣椒红、红曲红、可可色素生产设备，形成年产800吨天然色素的生产能力。 2.2.2 产品方案 产品方案见表2-1。 序号 产品名称 单位 产量 1 200 栀子黄色素 吨/年 2 200 红花黄色素 吨/年 3 200 红曲红色素 吨/年 4 100 辣椒红色素 吨/年 5 100 可可色素 吨/年 11 3 工艺技术方案 3.1 生产工艺 3.1.1 栀子黄色素生产工艺 栀子黄色素生产工艺见图3-1。 乙醇 黄栀子粉碎浸泡提取浓缩过滤大孔树脂吸附 回收乙醇 产品灭菌喷雾干燥浓缩洗脱乙醇 图3-1 栀子黄色素生产工艺图 粉碎、浸泡提取:黄栀子进厂后，先利用粉碎机进行粉碎，然后向提取柱中40-50?80?加入酒精，待满后，排开真空，放置1小时，开启出料阀，收集提取液。 浓缩:提取液打入储罐，进入薄膜浓缩器内真空浓缩，回收溶剂。真空度-00.08-0.09Mpa,压力0.2-0.3Mpa。浓缩比3:1 过滤:浓缩液加入4倍水稀释，并用过硅藻土过滤机过滤，使滤液澄清，泵入储罐。 吸附:将储罐内的料液泵入大孔树脂吸附柱进行吸附，流速为500-600L/h。 洗脱:吸附结束后，配制40?的酒精，以300-400L/h的速度对大孔树脂柱进行洗脱，收集洗脱液。 浓缩:将上步收集洗脱液打入薄膜浓缩器内真空浓缩，真空度-0.08-0.09Mpa,压力0.2-0.3Mpa，浓缩比6-8:1。 喷雾干燥:用螺杆泵将储液罐料液打入喷雾塔，控制进口温度180-270?，出口温度90-100?，使进出口温度达到稳定平衡。 灭菌、包装:喷雾干燥后的色素进行灭菌处理，然后称量、包装，得成品。 3.1.2 红花黄色素生产工艺 (1)项目基本原理 用纯物理方法，以乙醇为溶剂从干红花中提取红花甙。而提取液中除红花甙外还含有水溶性蛋白质、果胶、多糖大分子、可溶性小分子寡糖及单、双糖和无机盐等杂质，这些杂质的存在就会影响红花黄色素的质量和品位，必须经过综合纯化处理精制、才能获得高纯度的黄色或棕黄色粉状红花黄色素。 12 (2)技术路线 生产技术路线见图3-2。 回收乙醇乙醇乙醇 逆浓度梯红花精滤膜分离大孔树脂吸附洗脱减压浓缩喷雾干燥度抽取 产品 图3-2 红花黄色素生产工艺图 (3)关键技术 本项目的技术关键有两方面: ?如何提高红花黄色素从干红花中的提取率。 ?如何从提取液中有效分离出水溶性蛋白质、果胶、多糖、无机盐等杂质，从而制得纯度高、稳定性好的优质产品。 本项目将独创性的逆浓度梯度提取技术、膜分离及反渗透技术、大孔吸附色谱技术、减压离心刮板薄膜蒸发等综合应用于杂质分离的关键技术，使提取率和纯度明显提高。产品性能达到了国际先进水平。提取率高达90%,95%，比传统工艺提取率高45%,50%，提高近一倍。 本项目采用了多种纯化综合技术，有效分离了提取液中的各种杂质: (1)膜分离及反渗透技术 本项目在不同工序中，通过不同孔径和性质的膜的筛分作用，分别采用予滤、微滤和超滤等膜分离技术除去抽提液中的机械杂质和水溶性的蛋白质、多肽、果胶、多糖大分子等杂质。通过选用特定孔径的反渗透薄膜去除抽提液中存在的80%的水，进一步去除了其中的盐分。 (2)大孔吸附色谱技术 大孔吸附树脂作为一种功能高分子，具有与活性炭相类似的吸附性能，且其种类很多，可按吸附质的不同选择使用。另外，它对大分子的吸附速度快，在吸附饱和后用酸、碱及醇等溶剂能进行洗脱而可多次重复使用。本项目利用特种大孔吸附树脂，吸附红花黄色素用以除去可溶性小分子寡糖、双糖和单糖，提高所得的红花黄色素纯度，使产品不吸潮结块。 (3)减压离心式刮板薄膜蒸发技术 红花甙(红花黄色素)在较高温度下易氧化成醌甙红花甙(红色)，引起产品颜色 13 改变，为此采用减压离心式刮板薄膜蒸发技术。利用高速旋转将液体分布成均匀薄膜而进行蒸发或蒸馏的一种高效蒸发、蒸馏设备，利用此设备可在较低温度下得到红花黄色素的浓缩液，防止产品质量受到影响，进一步采用喷雾干燥设备可得到粉状红花黄色素。 3.1.3 红曲红色素生产工艺 红曲红色素生产工艺见图3-3。 酒精纯水 红曲米提取过滤浓缩调浆膜过滤喷雾干燥包装入库 回收酒精 图3-3 红曲红色素生产工艺图 -35?，先用回流泵打回流提提取:酒精度控制在90-95?，料液比1:5，提取温度30 取2小时，再放置过夜。 过滤:然后搅拌均匀，过压滤机过滤到储罐。 浓缩:储罐物料，泵打入薄膜浓缩器真空浓缩，浓缩控制浓缩真空度-0.08-0.09Mpa，蒸汽压力0.05-0.1Mpa，浓缩液温度50-60?。 调浆:将上步收集的浓缩物加入调浆罐，加入4倍重量的纯化水，搅拌下加入30%氢氧化钠溶液，使沉淀物溶解，最后将打浆液pH调节到6.5-7.0，稳定20分钟后，停止搅拌。 膜过滤:将打浆液通过0.45um微孔膜过滤，并压入喷雾干燥机储液罐中。 喷雾干燥:用螺杆泵将储液罐料液打入喷雾塔，控制进口温度180-270?，出口温度90-100?，使进出口温度达到稳定平衡。 包装入库:喷雾干燥后经包装入库贮存。 3.1.4 辣椒红色素生产工艺 辣椒红色素生产工艺见图3-4。 乙醇 辣椒脱溶萃取离心脱杂脱溶剂残留包装入库 图3-4 辣椒红色素生产工艺图 脱溶:先将进料罐上的排气阀、排料阀、进料阀关闭，然后慢慢开启真空阀，之后慢慢打开进料阀，将桶中的原料抽入进料罐中。然后开启循环热水，加热，保持罐内温 14 度75?。 萃取:用泵将储罐中的乙醇泵入萃取罐中。萃取罐3号、4号或5号罐中，其中有两个罐有色素和乙醇，为二次和三次分离罐。有一个罐是空罐。1号、2号罐其中有一个是色素乙醇罐，为一次分离罐。有一个是空罐，将离心机排出的辣乙醇排入其中的空罐中，然后加入3号、4号或5号罐中二次分离的色素，加入时搅拌，其上清液辣乙醇泵入乙醇静止罐中静止。 离心脱杂:将脱辣的色素用泵打至离心脱杂循环罐中，加入乙醇，开启搅拌，开启循环泵，用进料阀调进离心机的色素流量至1500L/小时，开始进料，共计循环3至4次，辣椒渣排入渣储罐中，色素排入地面卧储罐中，乙醇排入1号萃取罐中。 脱残:开启脱残罐上的真空阀，然后打开进料阀进料，进料量1500kg/次。进料完成后关闭进料阀，开启热水循环阀，加热物料使温度逐渐达到85?-90?。同时开启氮气进气阀，开始进气量保持使罐内物料不溢为止。约2小时后待罐内物料稳定后保持进气量在150L/小时。到时间后由化验室采样检验合格后放出。 包装:脱残完成后，按照客户要求的包装规格，打开底部出料阀将色素放入包装桶中，计量后入库。 3.1.5 可可色素生产工艺 可可色素生产工艺见图3-5。 液碱丙酮纯水 可可壳皮提取浓缩压滤打浆喷雾干燥包装入库 图3-5 可可色素生产工艺图 提取:提取时，温度80-85?。料液比1:25，碱浓度5,，先用回流泵打回流提取2小时，再自然过滤收集滤液，泵入高位储罐。 浓缩:提取液放出，进入薄膜浓缩器真空浓缩，浓缩控制浓缩真空度,0.08,0.09Mpa，蒸汽压力0.3-0.4Mpa，流速500,600L/h浓缩液温度80,90?，浓缩比16/1。 压滤:浓缩液转入酸沉罐，加入丙酮，到丙酮浓度55-60?时，停止加丙酮，搅拌均匀，稳定30分钟后，过压滤机过滤，收集滤液到储沉罐。 打浆:将上步收集的物料(可多批一并处理)加入打浆罐，加入4倍重量的纯化水，搅拌下加入30%氢氧化钠溶液，使沉淀物溶解，最后将打浆液pH调节到6.5-7.0，稳定20分钟后，停止搅拌，打浆液过微孔膜过滤。 15 喷雾干燥:用螺杆泵将储液罐料液打入喷雾塔，控制进口温度180-270?，出口温度90-100?，使进出口温度达到稳定平衡。 包装入库:喷雾干燥后经包装入库贮存。 3.1.6 溶剂回收 本项目在提取、洗脱过程中用到乙醇、丙酮以及乙酸乙酯等有机溶剂，建设单位拟设置单独的溶剂回收车间，对上述溶剂进行回收处理，采用薄膜蒸发工艺，并设置冷凝+冷冻回收方式进行回收，根据化工行业类比，该工艺对溶剂的回收效率的可达到95~98%，回收工艺如下: 回收溶剂返工艺中溶剂蒸发浓缩冷凝冷冻回提取使用(乙醇、丙酮、乙酸乙酯) 图3-6 溶剂回收工艺 溶剂回收设备清单见表3-1。 表3-1 溶剂回收车间设备清单 设备名称 型号 功率 转速rpm 24M 5.5 1400 薄膜蒸发器 230m ―― ―― 冷凝器 210m ―― ―― 冷却器 3500L ―― ―― 3500L接收罐 7.5 7.5 1400 冷冻机 330m ―― ―― 板式换热器 500L ―― ―― 接收罐 3.2 设备选型 3.2.1 设备选型原则 (1)贯彻生物工程产业政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。 (2)所选设备要适应不断扩大的市场需求，使企业在开发新的市场领域中求得发展。 (3)所选设备的技术装备水平达到国内领先水平，在同行业中处于领先地位。 (4)在组成生产线的设备中，计划设计成全自动生产线，提高企业市场竞争力。 3.2.2 工艺设备选型 根据技术交流，本项目购置提取罐、卧式螺旋离心机、大孔树脂吸附柱、蒸发器、粉碎机、膜过滤设备等栀子黄色素生产设备，红花黄色素生产设备及检测仪器设备。 16 新增设备清单详见表3-2。 表3-2 新增设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 金额(万元) 一 栀子黄色素生产设备 3840 31 10m 提取罐 4套 270 2 1500L/h 卧式螺旋离心机 4台 486 3 Φ700×3000 大孔树脂吸附柱 32根 540 4 蒸发器 4个 540 5 500kg/h 粉碎机 4套 756 6 膜过滤设备 4套 540 7 配套设备 4套 708 二 红花黄色素生产设备 3260 1 大孔吸附色谱成套设备 4套 432 2 膜分离成套设备 4套 576 3 离子水交换系统 4套 260 4 卫生泵 12台 54 5 制冷系统 4套 210 6 抽提罐 4套 576 7 超临界二氧化碳萃取设备 4套 720 8 刮板浓缩器 4套 144 9 辅助设备 4套 288 三 红曲可可等其他色素生产设备 820 31 396 4套 20M 糖化萃取罐 2 40 4套 1500L 1500L混合罐 23 144 4套 4M 刮板薄膜蒸发器 4 80 4套 Φ800 离心机 5 120 4套 Q105 管式离心机 6 20 4套 IHA65-50-125 萃取罐用泵 7 CQ32-25 20 4套 室内乙醇泵 四 检测仪器设备 1458 1 1 318 高效液相色谱仪日本岛津台 2 1 2710 气相色谱仪日本岛津台 3 1 297 红外分光度计日本岛津台 4 1 297 原子吸收分光度计日本岛津台 5 1 267 紫外分光度计日本岛津台 6 分析天平 万分之一 2台 9 五 空调、冷库等其他设备 1000 六 蒸汽设施 200 17 七 排污设备 400 八 电力设备 100 合计 11078 18 4 原辅材料和能源供应 4.1 原辅材料供应情况 该项目所需原辅材料供应情况详见表4-1。 表4-1 原辅材料供应情况 序号 主要原辅材料 单位 年需量 来 源 1666 1 栀子 吨/年 永康、安吉、广西等地 1250 2 红花 吨/年 新疆 1250 3 红曲米 吨/年 市场采购 1000 4 可可壳皮 吨/年 市场采购 1000 5 辣椒 吨/年 市场采购 80 6 乙醇 吨/年 市场采购 30 7 丙酮 吨/年 市场采购 4.2 主要化学原料理化性质 (1)乙醇 【外观】无色流动性液体，具有愉快的酒香，具有灼烧感， 【物化常数】熔点-114.1? 沸点:78.3?，蒸气压59.3 mmHg/25?，相对密度(水=1)0.79，相对密度(空气=1)1.59，与水、醚、氯仿及甘油等溶剂互溶，辛醇/水分配系数log Kow= -0.31，嗅觉阈10 ppm或 50ppm。 【毒性】乙醇可以通过吸入，食入或皮肤吸收而进入人体，系中枢神经系统抑制剂，先引起兴奋，随后发生抑制。主要以食入引起伤害为主。急性中毒一般发生在饮入，会产生醉意、麻醉、昏迷、呼吸衰歇，还可发生体温下降、血压下降、心动过速、血糖过低、酸毒症、电解质失衡，对肝、肾及心脏有损害作用。量大时可发生兴奋、抑制、麻醉、窒息。严重时意识不清、瞳孔放大、体克，最后因心力循环衰竭，呼吸停止而死亡。慢性中毒常见于酗酒，可引起慢性胃炎，脂肪肝，肝硬化，心肌损害等。未被列为人类致癌物质。LD小鼠经口 3450mg/kg，腹腔注射 528mg/kg，皮下8285mg/kg，静脉注50 射 1973 mg/kg，大鼠 经口 9000mg/kg，7060mg/kg，或 13.7 mL/kg，静脉注射 1440 3mg/kg，LC小鼠 39g/m/4hr，大鼠 20000ppm/10hr。 50 【安全性质】爆炸极限3.3,19%。闪点 13?(闭杯)，自燃点363?。 【环境数据】COD2.08，BOD 1.82，在土壤中，它可以进行挥发，生物降解，或渗析至地下水中去。在水体中，它可以进行挥发及生物降解，生物降解可以先转化成醋酸 19 及甲醛，不易吸附在悬浮固体及沉积物上，并不易进行生物富集。在水体中的生物降解是非常快的。在大气中，它可以很快地进行光降反应，其半衰期为1小时至6天左右，取决于空气污染发问，对城市污染空气，半衰期约为1小时，也可因下雨等进行淋洗去除，产生光化学烟雾的能力较弱。BOD值测定，五天值一般为理论值的37%-86%，厌氧降解过程也是非常容易进行，在54?温度时，5mL5%的乙醇溶液可以产气 1L/g乙醇。 3【接触极限及其它】原苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度1000mg/m，原苏 3联(1977)大气质量标准5.0mg/m，美国NIOSH, ACGIH, OSHA TWA 1000 ppm (1900 3mg/m)。 (2)丙酮 【外观】无色液体, 【物化常数】熔点-94.6?，沸点56.48 ?，蒸气相对密度: 2.0, 蒸气压: 231 mmHg/25?, 400 mmHg/39.5?,溶于苯、水、醇、二甲基甲酰胺、醚、氯仿及多数油互溶。相对密度 0.79 (水=1)，蒸汽密度2.00(空气,1)，嗅阈值 水中20 mg/L (或20 ppm, W/V); 空气中 13 uL/L (或13 ppm, V/V)，辛醇/水分配系数Log Kow= -0.24 ， 3【毒性】急性毒性:吸入小鼠LC44000 mg/m/4h;大鼠 LD5800 mg/kg;吸入，5050 3大鼠:LC50100 mg/m/8H;经口，小鼠:LD3000 mg/kg;可以引起呼吸道、眼睛刺5050 激，吸入蒸气可经引起嗜睡、头昏、长期及反复接触可以引起皮肤干燥并引起刺激，对中枢神经有抑制作用。无三致作用。 【安全性质】闪点 ,4?，自燃点 465?，爆炸极限 2.5,12.8%。 【环境数据】COD 1.112,2.07g/g BOD 1.12g/g，丙酮进入土壤中后，可以经挥发和渗入而改变存在状态，并很易进行生物降解。如进入水体，可以很快地进行生物降解。由于挥发而从水体中消失的半衰期为20小时。在大气中，丙酮可以很快地进行光解或被光化学引起的羟基游离基所分解，1月及6月的半衰期为79天及13天，全年平均为22天。在水中的溶解度极大，可以被雨水所洗出。其辛醇/水的分配系数为,0.24，所以生物富集作用可以忽略。极易厌氧或好氧生物降解，BOD,0.56，0.37，0.54，0.55。好氧当浓度>1700mg/L时，对好氧降解微生物有抑制作用，浓度,8100mg/L时，对厌氧降解微生物有抑制作用。 4.3 能源供应情况 本项目主要消耗动力为天然气、电和自来水，具体情况详见下表。 20 序号 名称 规格 单位 年消耗量 供应条件 1 0.3Mpa 48000 水 吨/年 来自园区供水管网 2 380/220V 480 电 万度/年 来自变电所 33 / 154 天然气 万m/年 外购 21 5 建设条件和厂址方案 5.1 建设条件 本项目建设条件良好，具体体现在以下几方面: (1)优越的投资环境。浙江省衢江经济开发区拥有独特的投资优势，主要体现在交通方便、物流畅通，基础设施配套，市场开发潜力大，劳动力资源丰富、素质高，自然环境优美，社会环境安定有序，政府服务意识强、服务质量高。 (2)人才优势 衢州正锐农业科技有限公司有技术创新中心，该中心是开发高新技术和培养与造就一批研发人员的基地，技术创新中心由阎炳宗教授任主任，他曾任天津师范大学化学与生命科学学院生化教研室、分子生物学研究室主任，中国食品添加剂协会常务理事兼着色剂专业委员会主任，中国食品添加剂协会技术委员会委员，中国食品学会添加剂分会技术委员会委员。长期从事生物化学天然化合物、食用天然色素的教学和科研工作，是中国著名的天然色素专家，在国际上也有较高的知名度。创新中心还聘请浙江工业大学生物与环境工程学院的周立平教授为技术开发顾问。本公司现有的中层干部以上管理人员及研发人员都是近年毕业的大中专生，还有毕业于北京大学、宁波大学、浙江工业大学的专业技术人员，可以说技术力量雄厚。 (3)技术优势 本项目的领头人阎炳宗教授毕业于中国农业大学，毕业后一直从事植物的教学和研究工作，熟悉植物的提取技术，在我国的食品添加剂行业中有较高的声誉。此外该公司还同浙江省农科院微生物研究所、浙江工业大学生物与环境工程学院等高等院校、研究所有密切的技术合作，有了他们的积极配合，该公司的技术创新工作有条不紊、始终站在行业的前列。 (4)市场优势 衢州正锐农业科技有限公司有销售天然色素的国内外渠道，技术创新中心主任阎教授是日本专营天然色素的慧达企业ぐるぱ的名誉顾问，作为中国食品添加剂协会着色剂专业委员会主任，与国外多家天然色素公司有交往。我们还有长期合作出口的窗口，如中国科学器材进出口总公司、中丝顺发进出口有限公司等，近几年一直在出口衢州正锐农业科技有限公司的天然色素。 22 (5)管理优势 该公司已通过ISO9001-2000版质量管理体系认证，严格管理，确保了产品质量和运行成本，使产品在市场中更具竞争力。 5.2 厂址选择 5.2.1 地理位置 本项目选址于衢江经济开发区。 浙江衢江经济开发区创建于1991年，1993年经浙江省人民政府批准为省级经济开发区，2006年经国家发展与改革委员会审核通过，规划面积10平方公里。开发区地处衢州市东南部，作为衢州市城区的重要组团部分，是衢江区工业经济发展的主阵地。 衢江经济开发区基础设施配套完善，累计共投入基础设施建设资金近7.8亿元，构筑了区 水、内道路、电力、供水、排水、排污、热能等基础设施框架，实现了“六通一平”(即通通电、通路、通汽、通讯、通有限电视和平整的地块)。建有110千伏变电所一座，在建110千伏变电所一座，电源的充足，供电稳定可靠;建有日供水5万吨的自来水厂一座，直接供应企业，水源充足，水质良好;建有日处理能力为3000吨的污水厂一座，能有效处理企业各类污水，达到国家排放标准;建有3万千瓦的热电厂一座，实行统一供汽;对外通讯网络畅通发达，可满足各类业务需求。 经过20余年的开发与建设，开发区现拥有正常生产企业270余家，其中外资企业25家，主要来自台湾、香港、澳门、美国、英国、日本、印度、德国等国家，全区80%以上的规模企业集聚在开发区，形成了以高档特种纸、机械基础件加工、农副产品深加工等主导产业，同时初步形成了电子、服装、水泥建材、竹木等多种产业格局。 5.2.2 地质、地形、地貌概况 衢州市地貌特点为整个地势由南北之高山峻岭分别向中部依次以中山、中低山、丘陵、平原呈对称或阶梯型过渡，同时，又从西南向东北方向倾斜张开，构成了簸箕状的盆地地形，对峙而立的南北山体，成为衢江区的南北天然屏障，山峦陡峭。全区土壤有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土5个土类，11个亚类，42个土属，100个土种。主要土类有红壤、黄壤、水稻土和潮土等，其中红壤所占的面积最大。 地震:根据国家、省和市的有关规定，本地区地震基本烈度为六度以下，不需设防。 5.2.3 水文地质 衢州市大部分江河属钱塘江水系，其中主要的河流为衢江、乌溪江，乌溪江在鸡鸣 23 村汇入衢江继续向东流入兰溪市，乌溪江发源于浙闽交界的仙霞岭，其上游已先后建成黄坛口和湖南镇两个梯级水电站。 地层上部为第四级河流冲击层，自上而下为:耕土层、沙质粘土层、余下为中沙层、卵石层，下部为第三纪红色砂岩，容许承载力很大(具体以地勘结果为准)。 场地地下水类型简单，为第四系孔隙性潜水，具有微承压性、粘质粉土、粘质粉土层为相对隔层，为弱透水性;中砂、卵石层为含水层，受大气降水及侧向渗流补给。地下水未受到污染，对建构筑物基础无侵蚀性。 5.2.4 气象条件 衢州市属亚热带季风气候，具有盆地气候性。冬夏季风交替明显，四季分明，日照时间较长，雨量充沛，气温温暖湿润，但该地区冬季易出现寒潮大风，夏季易出现高温干旱。 常年主导风向为东北风，夏季主导风向为西南风，冬季主导风为东北风。一、四、十月以东北风向为主，其频率分别为20.10%\20.83%\26.13%;七月份则以西南风向为主，频率为15.16%，年平均风速3m/s，最大风速28 m/s。 24 6 总图运输、储运、土建及共用工程 6.1 总评布置与运输 6.1.1 总平面布置原则和方案 (1)总平面布置原则 根据本项目生产特征，结合自然环境条件，在符合全厂总体规划、生产流程顺畅、交通运输方便、满足安全防火间距与清洁卫生要求、节约能源、节省土地和便于生产管理等原则下，总平面布置中力求做到功能分区明确，交通组织合理，环境卫生条件良好和厂容厂貌整齐美观，以及有利于生产。 总平面布置要求做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流畅通，环境安全卫生，生产和生活管理方便。 在满足生产工艺、符合防火安全、环保卫生等要求的前提下，充分利用空间，因地制宜，合理布局以提高土地利用率，符合规范要求。 建(构)筑物的布置尽量结合建设场地形状及周围环境、地质、工艺生产和施工等条件，以减少土石方量，同时为生产和运输创造有利条件。 根据本工程的生产特点和工艺流程要求，在满足生产工艺、交通运输、消防安全及环境卫生的前提下，总平面设计力求紧凑合理，物流组织顺畅、节约用地。 (2)总平面布置方案 厂区分为生产区、行政办公区。生产区布置厂房六幢;行政办公区布置办公楼、研发中心及职工宿舍。 (3)总图主要技术经济指标 2用地面积:33352m(约50亩) 2规划总建筑面积:79120m 2建筑占地面积:18520m 容积率:2.37 建筑密度:55.53% 绿地率:15% 6.1.2 竖向布置 (1)竖向布置原则 25 ?满足园区场地标高要求; ?满足生产、运输、装卸及管线敷设对高程的要求; ?结合现状条件，合理确定场地设计标高，满足场地排水要求。 (2)竖向设计 本工程建设为新建项目，为方便与现在设施之间的联系，满足生产、运输和装卸物料的需要，新建设施场地标高、室内标高均同厂外道路。 6.1.3 绿化 工厂绿化根据当地自然条件，工厂生产特点并结合总平面布置进行绿化设计。绿化布置点、线、面相结合，在道路两侧可种植绿篱、乔木。绿化既要保护环境，防止污染，美化厂容，又不应妨碍生产操作，物料运输及防火要求。 6.1.4 运输 本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废料等。厂外运输以铁路、公路运输为主。厂内运输以叉车、抱车、液压搬运车等来进行。 车间道路设计呈环状式，主干道宽8m，次干道宽4m，道路最小曲线内缘半径为 6m。道路设计采用城市型水泥混凝土路面。本项目道路运输能满足运输、消防、安全等要求。 6.2 土建方案 6.2.1 设计采用的主要规范 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (2)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版) (3)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) (4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) (5)《钢结构设计规范》(GB 50017-2001) (6)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) (7)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (8)《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001) (9)《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001) (10)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1,4) 6.2.2 设计依据 2 (1)基本风压值:0.4kN/m 26 (2)地震基本烈度:6度 6.2.3 主要建筑 22本工程建设用地33352m(50亩)，规划总建筑面积79120m。新增建筑物一览表详见表6-1。 表6-1 新增建筑物一览表 结构 建筑占地面积 建筑物面积 序号 建筑物名称 层数 22形式 (m) (m) 1 12000 48000 色素生产车间四框架 2 1000 4000 溶剂回收车间四框架 3 3000 12000 仓库四框架 4 1260 7560 办公楼六框架 5 1260 7560 研发中心六框架 18520 79120 合计 生产车间按生产的火灾危险性分类属丙类生产，建筑物的耐火等级为二级。 6.2.4 结构 主生产车间为四层框架结构。为节约建设成本，顶层尽量采用轻钢结构和彩钢瓦屋面。 办公楼、展示中心、研发中心均为六层现浇钢筋砼框架结构。 建筑物一般做法: 屋面:高分子防水卷材，局部防水树脂珍珠岩保温板保温。并尽量采用轻钢结构和彩钢瓦屋面。 楼地面:主要生产车间为细石混凝土耐磨地坪，其它一般为水泥地面，局部地面贴防滑地砖。 墙体:一般为机制多孔砖墙。内外墙为一般粉刷、局部墙体采用防水树脂珍珠岩保温板保温，外墙以耐磨涂料饰面。 门窗:门一般为钢质门、木门，局部钢质防火门，窗采用塑钢窗。 6.3 供电及通讯 6.3.1 供电 (1) 用电负荷及负荷等级 本项目用电包括生产车间以及配套各类仓库、制纯水及质量检验室、化验室、污水处理站等动力工程、配电公用设施等。 27 根据工艺技术及用电负荷的性质，确定该工程的生产用电负荷等级为三类负荷，消防用电设备的用电负荷为二类负荷，火灾报警器及应急照明采用自带蓄电池达到二级负荷要求。本工程由当地供电局提供一路10kV高压线，厂区设10kV/0.4KV变配电所一 4个，从厂配电间至各车间配电采用380V供电。全年用电量为600×10kWh。 (2) 供电 厂区设变压器一座，电力增容1000kVA。高压开关柜选用SM6型，低压开关柜选用GCS型。 (3) 动力和照明 生产车间设配电室，内设PCBD2动力柜5台。车间内容量较大的用电设备，由动力柜直供，容量较小的设备，分区组合由各就地配电箱供电。 所有馈线均采用铜芯电缆或电线穿管，采用桥架或沿墙、地、楼板、吊顶内暗敷。 洁净区按洁净要求设相应配电设备。 照度标准: 洁净生产场所:300LX 洁净辅助场所，其它生产场所、办公场所:150LX 通道和其它辅助场所:75LX-100LX 在洁净区装洁净灯，办公场所装日光灯，其它场所装工厂灯或节能灯。洁净区部分灯具内装应急电源，其它场所的疏散通道设应急诱导灯，洁净区设紫外灯消毒。照明线路均采用铜芯电线穿钢管暗敷。 (4) 避雷和接地 生产车间按三类标准设置避雷。 电气保护接地均采用TN-S型，接地电阻小于4欧姆。 全部配电线路采用五线制。 6.3.2 电信及消防 (1) 电信 厂区办公楼内设有小型电话交换机一台，电信局提供20条外线。办公楼内设直线电话10条，车间内设直线电话4台，门卫间消防值班室及配电室各设一条直线电话。其余在车间、仓库、办公楼内各设分机电话。 (2) 消防设施 28 所有报警信号均通过报警总线接入自动报警联动总控制系统并进行声光报警。联动总控制系统在火灾报警自动通过消防专线向县消防大队报警。增加应急照明灯数量，在有关部位增设人员紧急疏散指示灯。 所有消防线均采用耐火铜芯电线穿钢管暗敷。吊顶内敷设的钢管须采取防火保护措施。 6.4 给排水 6.4.1 车间给水系统 本设计车间内生产、生活、消防给水采用合用的给水系统。车间最大小时用水为 333358.46m/h，其中工艺用水18.96m/h，生活及其他用水1.5m/h，冷却补充水2.0m/h， 3消防用水36m/h，供水压力?0.25MPa，管网布置采用两路进水，环状布置，给水方式采用下行上给式供水，消防给水采用上行下给式。根据保健品生产管理规范规定及工艺生产要求，洁净区内的管路均为暗敷，穿越技术夹层或墙体的管道设置套管并做密封处理，给水管道采用PPR管粘接，洁净区内的洗涤盆均采用不锈钢铁盆(盆底空间用彩钢板封包)，非洁净区内的洗涤盆采用白瓷3号盆，车间卫生间内的洁具及配套阀件采用中市档规格。 厂区设一路DN200，供水管网及两组室外消火栓，进入厂区的供水总管为DN200，供水压力为0.3MPa，并设有DN600的雨水管道。 3工程年耗水量:60000m/a 3工程年排水量:48000m/a 6.4.2 排水 厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生活污水经自建生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入衢江经济开发区污水管网。 6.5 供热 项目区块蒸汽为东港热电规划供热区块，在实现集中供热之前，用汽拟采用4吨燃 3气锅炉，本项目用汽量为3.33t/h，年用汽量约24000吨，所需天然气192万m/a。 6.6 暖通 6.6.1 设计范围 29 本次暖通设计包括生产车间的净化空调设计，车间的除尘通风的设计以及空调冷冻 站的设计。 6.6.2 设计依据 (1) 设计规范 《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-87; 《洁净厂房设计规范》GBJ73-84; 《药品生产质量管理规范》1998修订版; 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 (2) 室外气象参数 按照衢州气象资料: 夏季:空调干球温度:32.8? 空调湿球温度:28.7? 通风温度:31? 室外风速:2.2m/s 大气压力:1005.5mbar 冬季:空调干球温度:1? 相对湿度:76% 通风温度:8? 室外风速:2.2m/s 大气压力:1023.5mbar (3) 室内设计参数 生产车间 十万级洁净区: t=24?2? Φ=60?5% 6.6.3 空调冷热源 空调冷源采用冷水机组匹配相应的冷却水泵、冷冻水泵，冷却塔所供给的，7?冷 冻水，回水温度，12?。 热媒为天然气锅炉房提供的冬季供汽为0.2MPa饱和蒸汽。 6.6.4 设计方案 (1) 空调 30 a. 系统划分 3K-1:服务于十万级生产用房，换气次数?15次/时，总送风量14000m/h，选用卧式净化空调机组KKA-2.0。 b.空气处理流程 新风?粗效过滤?混合?表冷?加热?加湿?送风机?中效 过滤?总送风道?高效送风口?十(一)万级洁净室?回风 c.气流组织形式 采用顶棚高效送风口送风，侧墙下部单层百叶风口回风的气流组织形式。 (2) 通风 在产生热、湿气体多的洁净室，如容器清洗、烘干，空调风不回用，采用低噪高效的离心式排风机进行排风，并在排风机前设一中效过滤器，以防停机时，室外的污浊空气倒灌入洁净室。 (3) 冷冻 4选用螺杆式冷水机组1台，制冷量22×10kcal/h(256kw)，同时选用冷却塔1台 3(100t/h，37?,32?)，冷冻水泵2台(Q=60m/h，H=30m，一开一备)，冷却水泵2 3台(Q=80m/h，H=28m，一开一备)。采用高位膨胀水箱的定位方式。 6.6.5 检测与自动控制 净化空调系统主要洁净房间设置压差显示及温湿度遥测，某些高效过滤器前后设压差显示。空调机组和排风机组的粗、中效过滤段前后设压差显示，设送风温度显示。空调机组冷冻供回水管上设置温度、压力显示;蒸汽管上，设置压力显示。自控方式为在冷冻回水管和蒸汽管上分别设置电动两通阀，根据房间回风温度和送风露点温度调节电动两通阀的开启度。在送风管上设置风量测定装置，由风量控制器通过变频器调整风机转速恒定风量。整套控制系统可联接至控制室的电脑终端上集中显示。 31 7 环境保护、消防、职业安全卫生 7.1 环境保护 7.1.1 设计标准及依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》。 (2) 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 (3)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)?类标准。 (4) 区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 (5) 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)中的三级标准。 (6) 工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297 -1996)中新污染源二级排放标准限值。 (7)厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 7.1.2 设计原则 (1) 执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。 (2) 坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。 (3) 环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。 (4) 应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。 7.1.3 主要污染物及治理措施 1、废水 (1)废水产生特点 该项目工艺废水主要包括吸附、离心过程产生的废水。根据企业永康基地实际生产类比分析，工艺废水产生量为130t/d，主要污染因子为pH、COD等，其中COD浓度Cr预计在1500mg/L~2000 mg/L。 项目其它废水包括车间地面清洗废水、废气吸收处理废水以及生活污水等，日产生 32 量约30t/d。 合计本项目日产生废水160t/d。 (2)废水处理措施 本项目拟建设一座污水站，采用物化+生化结合的方法进行处理，本项目废水的中主要污染物为乙醇、丙酮等有机物以及大颗粒残渣，及处理达到纳管标准后纳入东港污水处理厂进行处理。 废水处理工艺如下: 生活污水提升泵 PAM液碱 工艺废水调节池提升泵曝气混凝反应池初沉池A/O生化池二沉池生物砂滤池纳管排放 污泥池压滤机污泥堆场 图7-1 污水处理工艺流程图 该废水站设计规模300t/d，废水中主要含乙醇、丙酮以及等有机物以及大颗粒残渣，废水中有机物质均为小分子物质，容易生化，经过污水站的生化处理后其废水中CODCr等浓度可做到达标纳管。 2、废气 主要为提取、浓缩以及干燥工序产生的废气等，本项目对废气治理的总体思路是:加强废气收集效率，对各股工艺废气进行单独收集处理，针对废气不同种类和浓度分别进行处理，详见下表: 表7-1 项目废气产生特点及初步处理措施 废气产生部位 主要污染因子 拟采取措施 提取工序 乙醇、丙酮 两级水吸收 浓缩工序 乙醇、丙酮 二级冷凝+两级水吸收 溶剂回收过程 乙醇、丙酮 二级冷凝+两级水吸收 干燥 粉尘 旋风+布袋+水膜除尘 项目上马后，将委托有资质单位对项目废气处理工艺进行全面的规范设计。 3、噪声 首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声的工艺;其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理，使厂区界的噪音达到功能区要求:《工业企业厂界环境噪声排 33 放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 4、固废 提炼后的残渣，经干燥、粉碎后，部分提供给饲料企业，作为饲料添加剂回收利用，一部分作为有机肥料在当地建设的铁皮石斛种植基地中使用。生活垃圾及时清运由环卫部门统一处理。 7.2 消防 7.2.1 设计依据 (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (2)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) (3) 国家现行有关消防设计的规定及文件 7.2.2 总平面布置与建筑消防设计 1、总平面布置 建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8米，次干道6米，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6米，消防车道满足防火规范的要求。 2、建筑消防设计 厂区的生产车间火灾危险性分类为丙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散信道。 建筑构造选用符合规范规定。 7.2.3 消防给水及灭火设备 1、概述 消防给水设计按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。生产车间的火灾危险性属丙类，建筑物耐火等级为二级。 2、消防给水 (1) 室外消防给水 该厂区设计采用独立的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径 DN150 的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于 120 米设置 SS100 室外地上式室外消火栓。 (2) 室内消防给水系统 车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30米设置SN65 室内消火栓，配SN65 34 长25米麻质水龙带，QZφ19 水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。 3、灭火器设备 车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每 2具灭火器的最小灭火级别为 5A，保护面积为 15m/A，最大保护距离为 20米。 煤气制气系统按照严重危险级配置干粉灭火器，变电所按照中危险级配备干粉灭火器，备以扑救初期火灾。 7.2.4 电气 1、消防电源 消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。 2、应急照明 在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在信道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。 应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。 7.3 职业安全卫生 7.3.1 设计依据和设计采用的标准规范 (1)国家地方政府和主管部门有关规定 ?中华人民共和国《劳动法》; ?《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日); ?《中华人民共和国职业病防治法》(2002年5月1日); ?《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(2002年5月12日中华人民共和国国务院令第352号发布); ?《建设项目职业病危害分类管理办法》(2002年3月28日卫生部令第22号)。 (2)采用的主要标准、规范、规程和其它依据 ?《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002); ?《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); ?《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); ?《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版); ?《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 35 ?《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); ?《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001); ?《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91); ?《作业场所生产性噪声检测规范》(WS/T69-96); ?《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)。 7.3.2 安全生产 (1) 生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场所配备急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。 (2) 机械设备运动部分均加防护罩和防护栏杆。 (3) 生产设备均应有互锁装置，以免机械伤人。 (4) 防雷:接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护。较高建筑物设置防雷接地装置。 (5) 各车间主要信道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。 7.3.3 工业卫生 (1) 生产工艺过程的粉尘、噪声的控制与治理，通过密闭收尘，减振隔音等可以得到有效控制。努力做到零排放，建设花园式工厂，实现清洁生产、文明生产。 (2) 生产车间加强通风，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。 (3) 绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。在总图布置中，考虑必要的绿化地。 36 8 节 能 8.1 概述 能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，是我国面临的迫切需要解决的重大问。根据我国能源方针，开发与节能并重，对此以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。本着少投入、多产出的的指导思想，选择最合理的生产工艺;选择能耗低、效率高的设备，全厂合理布局避免迂回运输;减少物料运输距离。 8.2 主要设计依据与原则 8.2.1 设计依据 (1)《中华人民共和国节约能源法》; (2)国务院颁布的《节约能源管理暂行条例》; (3)国家发展改革委员会(发改投资[2006]2787号)《国家发展改革委员会“关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知”编制及评估的规定》的通知。 8.2.2 设计原则 (1)应根据国家的有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种和质量。 (2)在设计中，结合企业自身特点，选用先进、实用、经济、合理的生产工艺。 (3)应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。 (4)总图布置、工艺流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。 8.3 节能措施 (1) 总图布置充分考虑到物流畅通，减少物料往返运输，节约运输能耗。 (2) 采用合理的工艺布局，使各生产区内各生产车间、原材料库、仓库之间总体布置，减少物料往返运输，节省运输能耗。 (3) 选用优质原材料，提高材料利用率，减低材料消耗。 (4) 机加工生产过程中的边角料，送废料回收部门进行综合利用，降低成本。 (5) 设计中重视和采用成熟的先进工艺，降低废品率;采用先进高效设备，提高生产效率，从根本上提高能源利用率。 (6) 能源管理，提高能源利用率，建立健全三级能源消耗计量管理系统，加工区采用二三级计量，生产车间采用三级计量，大功率工艺设备配备单独计量装置。 37 (7) 在电气设计中，采用以下措施节约能源:变电所靠近负荷中心;选用干式节能变压器;设置高低压电容器进行无功补偿，减少无功损耗。照明采用高效节能灯以节约能源。厂区室外照明分段控制，夜间根据不同时段，使用不同数量的室外照明灯具。 (8) 在通风和给排水设计中，设备均选用节能产品。 本项目通过变频节能调速装置来调节电机(油泵)的转速，节电20%以上，年节电约60万度。 8.4 能耗指标及分析 本项目采用先进节能技术，原材料、辅助材料和公用工程消耗定额较低，随着工程设计的进一步完善，节能措施及能源综合利用也将有更明显的提高。 本项目各项能耗量见下表: 表8-1 能耗、水耗量表 序号 名称 单位 年耗 折标煤(吨) 1 480 1502.4 电 万kWh 2 48000 4.112 水 吨 33 154 1865.168 天然气 万m 3371.68 合计 从表8-1可以看出，本项目建成后年产800吨天然色素，年综合能耗为3371.68吨标准煤，万元产值能耗约为0.15吨标煤，说明本项目综合能耗低于衢州市2011年平均水平，属低能耗项目。同时由于生产规模较大，可达到相当的经济效益和社会效益。 38 9 企业组织、劳动定员和人员培训 9.1 企业组织 衢州正锐农业科技有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。下设办公室、销售部、供应部、质量部、技术部、财务部等，组织机构齐全，规范。 董事长 总经理 副 总 副 总 办公室 生产 检验 研发 销售 供应 财务 9.2 工作制度 工作制度为二班制，每班8小时，年工作日为300天。 9.3 劳动定员 劳动定员由工作日定额、劳动量所决定。定员编制参考企业现生产车间进行平衡后而定。管理人员、技术人员、公用工程辅助人员由公司作内部调剂解决，生产工人向社会招聘，文化程度要求高中以上。 本项目劳动定员200人，其中技术管理人员30人，生产工人170人。 9.4 人员培训 由于本项目采用新工艺及使用先进设备，因此生产线的操作和维护人员均需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论教学和实际操作。 9.5 培训内容 (1) 产品质量标准和检测方法。 (2) 生产工艺和技术要求。 (3) 设备技术性能，安全操作与保养。 (4) 生产全过程质量控制与管理。 39 10 项目实施计划 本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划一年内全面建成，其中第二年投入生产，达到设计能力的 60%，第三年达到设计能力的 80%，第四年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的 100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表 10-1。 表 10-1 实施进度计划表 序2013年 2014年 进度 序阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 号 1 市场调研 2 可行性研究 3 土地征用 4 厂房施工 5 设备签订合同 6 设备到货 7 设备安装 8 设备试运行 9 投 产 40 11 总投资估算和资金筹措 11.1 总投资估算 11.1.1 估算说明 本项目为衢州正锐农业科技有限公司年产800吨天然色素项目。项目建设投资主要涉及征地、土建、设备、预备费、建设期利息等。 (1) 本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考(第三版)”中规定的有关投资估算编制方法进行。 (2) 设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列，设备安装费用按设备价的1%计列。 (3) 本项目在浙江省衢江经济开发区征地50亩，征地费900万元;规划总建筑面积79120平方米，土建投资7410万元。 (4) 前期工作费(含市场调研、可研、环评、资料费等)按80万元计取。 (5) 职工培训费包括厂内培训和外派学习，按20万元估算。 (6) 勘察设计费100万元计取。 (7)预备费仅计算基本预备费，按固定资产投资3%计取;项目建设期为二年，不考虑涨价预备费。 (8) 项目建设期二年，商请银行贷款10000万元，建设期利息642万元。 11.1.2 固定资产投资估算 新增固定资产投资估算22000万元，其中设备投资11078万元，详见表 11-1。 表 11-1 固定资产投资估算表 单位:万元 土建 设备 安装 其它 占总值序号 工程或费用名称 合计 (%) 工程 购置 工程 费用 8310 11078 110 1000 20498 93.17% 一 工程费用 1 11078 110 11188 设备投资 2 600 600 公用工程 3 400 400 环保设施 4 900 900 征用土地 5 7410 7410 土建投资 200 200 0.91% 二 其它费用 1 20 20 职工培训费 2 100 100 勘察设计费 3 80 80 前期工作费 41 660 660 3.00% 三 预备费 642 642 2.92% 四 建设期利息 8310 11078 110 2502 22000 合 计 投资强度:22000万元/50亩=440万元/亩 11.1.3 流动资金计算 1、估算依据 根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别 为: 应收帐款 45 天 8 次 原材料 15 天 24 次 燃料动力 30 天 12 次 在产品 10 天 36 次 产成品 15 天 24 次 现金 30 天 12 次 应付帐款 45 天 8 次 根据上述周转天数和周转次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和 流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。 2、估算结果 根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金为5000万元。 11.2 总投资及资金筹措 本项目总投资27000万元，其中固定资产投资22000万元，流动资金5000万元。 资金来源:银行贷款10000万元，企业自筹17000万元。 42 12 财务分析 12.1 产品成本估算 12.1.1 估算依据 (1) 本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算。 (2) 原材料消耗按年产800吨天然色素的设计规模并已考虑了损耗。 (3) 人均年工资及福利按4万元计取，本项目劳动定员200人，年工资及福利总额为800万元。 (4) 修理费按固定资产年折旧和摊销费的50%计取，本项目年修理费用为490万元。 (5) 折旧按平均年限折旧法计算，设备折旧年限为 10 年，土地及厂房摊销年限为50年。本项目折旧和摊销详细计算见表 13-1。由表 12-1 可见，本项目年折旧和摊销费为1636万元，本项目第11年固定资产余值9442万元。 (6) 管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如新产品开发、技术创新等。此项费用按年销售额的5%计取，即为1100万元。 (7) 财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。 (8) 销售费用包括销售过程中的运输、广告、宣传、售后服务等费用，按销售额3%计取，年销售费用为660万元。 (9) 产品总成本费用由制造成本(原材料、燃料动力、工资及附加费、修理费、折旧和摊销费)、管理费用、财务费用和销售费用组成。 (10) 经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。 (11) 工资及附加费、修理费、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用;原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。 12.1.2 产品成本费用估算和分析 (1)本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表 12-2。 (2)本项目产品各年成本费用估算详见表 12-3。 (3)本项目产品成本费用构成分析详见表 12-4。 由表12-3可见，本项目正常年份总成本费用为17600万元，经营成本为14776万元，制造成本为8706万元。由表12-4可知，本项目正常年份固定成本费用为2088万元，占总成本费用11.87%，可变成本费用为15512万元，占总成本费用88.13%。 43 12.2 财务盈利分析 12.2.1 产品销售收入 本项目建设期为1年，生产期为10年，第2年投入生产，达到设计能力的 60%，第3年达到设计能力的 80%，第4年开始进入达产期，即年产800吨天然色素。 本项目达产年新增销售收入22000万元，年销售收入估算详见表12-5。 表 12-5 年销售收入估算表 销售收入 序号 产品名称 产量 单价 (万元) 1 200 3000 栀子黄色素 15万元/吨 2 200 13000 红花黄色素 65万元/吨 3 400 6000 红曲可可色素等 15万元/吨 22000 合计 12.2.2 利润估算 1、利润计算方法 利润分利润总额、税后利润、可分配利润三种。 利润总额=销售收入—总成本费用—销售税金及附加 税后利润=利润总额—所得税 可分配利润=税后利润—公积金 2、销售税金及附加 本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，动力增值税税率17%。根据税法规定，按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为1143万元，教育费附加为增值税的 5%，城建税为增值税的7%，销售税金及附加共为1280万元。 3、所得税、公积金 所得税为利润总额的 25%。 公积金为税后利润的10%。 4、估算结果 本项目的损益和利润估算详见表13-6。由表13-6可知，本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下: 销售收入 22000万元 总成本费用 17600万元 44 销售税金及附加 1280万元 利润总额 3120万元 所得税 780万元 税后利润 2340万元 12.2.3 财务盈利能力 年利润 (1)项目投资利润率= ——————×100%=35.45% 投资总额 年利税总额 (2)项目投资利税率=————————×100%=50.00% 投资总额 年利润 (3)项目销售收入利润率=————————×100%=14.59% 年销售收入 年利税总额 (3)项目销售收入利税率=————————×100%=20.00% 年销售收入 由上述四项静态指标看，项目的财务盈利能力很强。 12.3 财务评价指标计算及评估 12.3.1 项目内部收益率 本项目的全部投资现金流量计算详见表12-7。表12-8是根据表12-7计算而得的现金流量评价指标。 表 12-8 现金流量评价指标 序号 指标名称 单位 计算值 1 4.57 静态投资回收期 年 2 5.58 动态 (i=12%)投资回收期 年 3 53693 累计净现金流量 万元 4 16729 财务净现值(i=12%) 万元 5 % 30.65 全部投资财务内部收益率 45 12.4 不确定性分析 12.4.1 盈亏平衡分析 (1)正常年份盈亏平衡点生产能力利用率BEPi: 固定成本 BEPi= ——————————————————— ×100% 销售收入 — 可变成本 — 销售税金及附加 2088 = ——————————×100% 22000-15512-1280 =40.10% (2)常年份盈亏平衡点销售价 经营成本 ×100% 平衡点销售价 = —————————————— 销售收入 — 销售税金及附加 14776 = ——————— ×100% 22000-1280 =73.31% 以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的40.10%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在73.31%，就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。 12.4.2 敏感性分析 本报告对固定资产投资、经营成本和销售价格的变化引起的全部投资财务内部收益率、静态投资回收期、动态投资回收期的影响作了分析计算，结果详见表12-9和图12-1。 表12-9 敏感性分析表 (全部投资) 固定资产 经营成本变化 销售价格变化 序基本投资变化 项 目 号 方案 +10% -10% +10% -10% +10% -10% 30.65 27.06 34.24 13.97 47.33 51.17 10.12 财务内部收益率(%) 1 -3.59 3.59 -16.68 16.68 20.52 -20.53 较基本方案增减(%) 4.57 4.8 4.33 7.16 3.59 3.47 8.3 静态投资回收期(年) 2 0.23 -0.24 2.59 -0.98 -1.1 3.73 较基本方案增减(年) 46 动态(i=12%)投资回收5.58 5.99 5.18 10.68 4.09 3.92 11.28 期(年) 3 0.41 -0.4 5.1 -1.49 -1.66 5.7 较基本方案增减(年) 财务内部收益率(%) 70- 60- 经营成本 50- 40- 销售价格 固定资产投资 30- 基本方案 20- 10- 基准值 -10.0 -5.0 0 5.05 10.0 图12-1 敏感性分析图 由图 12-1 和表 12-9 可知，本项目对财务内部收益率、投资回收期影响较大的因素是销售价格和经营成本，固定资产投资影响较小。当销售价格下降10% 或经营成本提高10% 时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小16%以上，但仍在基准值附近;投资回收期明显延长;相反，当销售价格提高 10%或经营成本下降10%时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。为了保持本项目良好的经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，稳定产品销售价格。 47 13 结论和建议 衢州正锐农业科技有限有限公司对本项目的建设非常迫切。本项目实施后，不仅有利于该企业调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力;而且为当地提供较多的就业机会和增加较多的财政收入，以及为打造衢州成为天然色素先进制造业基地、名扬国内外的知名城市作出新的贡献。 该项目财务评价指标良好，财务内部收益率大于基准收益率，项目回收期不长，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。 项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质，均能保证本项目的顺利实施。 建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥该企业的各种优势，并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。 通过以上分析，本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的，希望上级部门尽早批准本项目实施。 48