鑫智16949内审检查表061119

鑫智16949内审检查表061119 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 /50 N0: 1(管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 备注 责任部门 相关条款 记录/客观证据 一、输入(要求是什么) 1顾客要求 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 7.2 COP 1 7.2.1.1 COP 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 2 供方 供方调查表，合格供方名单， 7.4.1 3 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表(物质与知识产权的) 7.5.4 COP 4 7.2.1. COP 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 5 7.2.1. COP 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 5 7.2.1. COP 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 6 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 7.2.1. COP 7 2适用的法律法规 与产品有关的国家/行业与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标(经技 7.3. MP 8 标准/厂标 监局批准的) 劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产 7.3.2 MP 与生产安全有关的法律法规 9 法、 与环境保护有关的法律法规 环境保护法 7.3.2 MP 10 3开发信息的利用 以往设计和开发的经验 以往的设计与开发记录 7.3.2 COP 11 7.2.3.1 COP 竞争对手分析资料 竞争对手的档案记录与情报记录 12 内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能内部输入 7.2.3.1 MP 13 力的相关记录 1 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检查 清 单 JL8.2.2 2 2 /50 N0: 1(管理承诺过程 2/6 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 供方反馈 外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应 14 7.2.3.1 SUP 市场调查报告、市场分析报告(市场占有率、市场数据 7.2.3.1 15 SUP 老顾客巩固率、新顾客开发率) 4企业现有能力 生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报生产效率 7.2.3.2 COP 16 告与平衡表(APQP涉及到的都做) 过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡 7.2.3.2 COP 过程能力 17 表(APQP涉及到的都做) 包装/贮存/运输的能力平衡表(FIFO先进先出 7.2.3.2. COP 交付能力 18 和最低经济存量/流量统计与记录) 质量成本/产值比(特别是不良质量成本在总 7.2.3.2 MP 成本承受能力 19 成本中的比例)的统计与示录 顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范服务水平 7.2.3.2 COP 20 /规定 5产品要求 几何尺寸 产品图纸/技术要求 7.2.3.1 COP 21 7.2.3.1 COP 性能参数 产品图纸/技术要求 22 耐用性和使用寿命 产品的试验记录(特别是寿命试验记录) 7.2.3.1 COP 23 7.2.3.1 COP 外观 产品的外观要求和外观检验记录与统计 24 6质量管理信息利用 以往的质量管理经验 以往的质量体系认证的证据/证件 7.2.3.2 MP 25 7.2.3.2 MP 先进质量管理模式 其他的先进管理的记录与证据 26 2 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检检 查 清 单 JL8.2.2 3 3/50 N0: 1(管理承诺过程 3/6 序号 要 求 寻找什么 备注 责任部门 相关条款 记录/客观证据 二、输出(将要交付的是什么) 质量方针 质量方针(每年评审一次) MP 27 5.4 质量目标 质量目标(每年评审一次) MP 28 5.4.1 MP 质量手册 质量手册(每年评审一次) 29 4.2.2 程序文件 程序文件质量目标(每年评审一次) MP 30 4.2.1 作业文件(含企业管理的有关规定/制度/质量管理体系文件 31 4.2.1 MP 作业指导书/细则) 文件清单 文件清单 32 4.2.3 MP 受控文件配置表 受控文件配置表 33 4.2.3 MP 文件收发记录 文件收发记录 34 4.2.3 MP 文件更改申请表 文件更改申请表 35 4.2.3 MP 文件更改记录表 文件更改记录表 36 4.2.3 MP 外来文件登记表 外来文件登记表 37 4.2.3 MP 归档文件登记表 归档文件登记表 38 4.2.3 MP 文件处置申请批准记录表 文件处置申请批准记录表 39 4.2.3 MP 文件/记录年度评审记录表 文件/记录年度评审记录表 40 4.2.3 MP 记录清单 记录清单 41 4.2.4 MP 各项 作业文件(含企业管理的有关制度) 42 4.2.1 MP 规定 作业文件(含企业管理的有关规定) 43 4.2.1 MP 细则 作业文件(含企业管理的有关指导书) 45 4.2.1 MP 3 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 4/50 N0: 1(管理承诺过程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 作业指导书 作业文件(含企业管理的有关规定细则) 46 4.2.1 MP 相关记录 记录清单 47 4.3.4 MP 组织结构图 组织结构图 48 5.5 MP 职责分配与管理 职责确定、实施、考核、评价与改进 49 5.5 MP 过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资资源配置与管理 50 5.1 源评审记录与评价 企业发展 MP 51 5.4.1.1 质量管理体系改进计划 MP 52 8.5.1 相关部门的职责考核 MP 5.5.1 相关部门的质量目标完成完成MP 53 5.4.1 情况 相关部门的工作失效统计分析 MP 54 8.4 相关部门的持续改进计划 MP 55 8.5.1 管理评审报告与12点的输入和三个输出管理评审报告 MP 56 5.6 文件 内审报告与记录/不符合报告/不符合项分内审报告 MP 57 8.2.2 布表/纠正措施(8D报告) 不符合项目整改记录 不符合项目整改记录 COP 58 8.3 信息记录台帐 信息规定、记录、统计分析、处置证据 MP 59 5.5.3 持续改进计划 持续改进计划 MP 60 8.5.1 纠正/预防措施记录 纠正/预防措施记录、8D报告 MP 61 8.5.2/3 4 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 5 /50 N0: 1(管理承诺过程 5/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 多方认证/评审 多方认证评审小组任命书 61 MP 会议讨论/评审等 会议讨论/评审记录等 62 5.5.3 MP 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 MP 63 4.2.3 质量记录控制程序 质量记录控制程序 MP 64 4.2.4 管理职责执行细则 管理职责执行细则 MP 65 5.5.1 业务计划控制程序 业务计划控制程序 COP 66 5.4.4.1 信息沟通的管理规定(作业文件中信息沟通的管理规定 MP 67 5.5.3 有) 人力资源管理控制程序 人力资源管理控制程序 68 6.3.3 SUP 与顾客有关的程序 与顾客有关的程序 69 7.2 COP 管理评审控制程序 管理评审控制程序 70 5.6 MP 内部质量审核控制程序 内部质量审核控制程序 71 8.2.2 MP 不符合项整改细则 不符合项整改细则 72 8.3 COP 信息管理规定 质量信息的传递程序、管理部门 73 5.6.3 SUP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 74 8.4 MP 持续改进控制程序 持续改进控制程序 75 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 电话、传真、办公用品、电脑、 76 6.3 SUP 5 XZ 淄 博 市 鲁 川 汽 车 配 件 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 6/50 N0: 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1(管理承诺过程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 办公/培训场地 按设备管理的证据 76 6.3 SUP 办公/培训教材 按设备管理的证据 77 6.3 SUP 五、由谁进行(能力/设备/装备/教材) 总经理 78 6.2.2 SUP 管理者代表 79 5.5.2 SUP 各主管部门 80 5.5.1 SUP 质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质多方认证小组 81 7.3.1.1 SUP 考评/岗位考核/培训(培训申请/培训计划QMS体系审核组及审核员 82 8.2.2 SUP /培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训过程审核组及审核员 83 8.2.2.2 SUP 档案) 产品审核组及审核员 84 8.2.2.3 SUP 顾客代表 85 SUP 各部门相关人员 86 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 质量体系条款部门落实率 内审记录、质量体系条款-部门落实统计 87 8.2.2 MP 过程/部门条款落实率 88 5.6.2 COP 产值 89 5.6.2 COP .利润 90 5.6.2 COP 91 COP 共同90项 6 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1/50 N0:?? 2人力资源管理过程 1/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入 (要求是什么) 1、产品制造与管理对人员的需求、 过程-人员需求矩阵表 COP 1 6.2.2 2具有资格的工人、技术员和干部岗位过程-人员需求矩阵表 2 6.2.2 COP 的需求 3、岗位职责与要求 岗位职责要求、任职资格 3 6.2.2 COP 4(人力资源工作评价准则 (人力资源工作评价准则 4 6.2.1 COP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 MP 5 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 MMP 6 4.2.4 培训申请 培训申请 7 6.2.2 SUP 培训计划 培训计划 8 6.2.2 SUP 培训记录 培训记录 9 6.2.2 SUP 员工职责考核计划、记录、缺陷分析员工职责考核 10 5.5.1 SUP 和改进计划 员工能力素质考评记录 员工能力素质考评记录 11 5.5.1 SUP 员工满意度调查 员工满意度调查 12 6.2.2.4 SUP 员工上岗证、特殊作业资格证(电工员工上岗证、特殊作业资格证(电工等) 13 6.2.2.2 SUP 等) 技术/检验计量人员上岗资格证书 技术/检验计量人员上岗资格证书 14 6.2.2.1 SUP 员工培训履历表 员工培训履历表 15 6.2.2.3 SUP 员工素质提高改进计划 18 6.2.2 SUP 7 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 8 /50 N0: 2人力资源管理过程 2/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 岗位职责管理改进计划 19 8.5.1 MP 相关部门的职责考核 20 5.5.1 MP 21 相关部门的质量目标完成完成情况 MP 5.4.1 22 相关部门的工作失效统计分析 MP 8.4 23 相关部门的持续改进计划 MP 8.5.1 三、 如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 24 人力资源管理控制程序 人力资源管理控制程序 6.2.2 SUP 25 岗位工作人员任职资格要求 岗位工作人员任职资格要求 5.5.1 MP 26 各级各类人员岗位职责 各级各类人员岗位职责 5.5.1 MP 27 各类作业指导书 各类作业指导书 7.5.12 COP 28 员工满意度评价办法 员工满意度评价办法 6.2.2.4 SUP 29 规章制度 规章制度 MP 30 员工激励制度 员工奖励制度 6.2.2.4 MP 员工不满意的缺陷模式统计分析31 员工不满意的缺陷模式统计分析 8.4 MP 报告 32 人力资源方面的持续改进计划 人力资源方面的持续改进计划 8.5.1 MP 33 人力资源中的纠正/预防措施 人力资源中的纠正/预防措施记录 8.5.2/3 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) 电话、传真、办公场所/用品、电34 电话、传真、办公场所/用品、电脑 6.3/4 MP 脑 35 培训场地 培训场地 6.4 SUP 8 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 9/50 N0: 2、人 力 资 源 控 制 过 程 3/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 36 培训教材 培训教材 6.2.2 SUP 五、由谁进行,?(能力/技能/知识/培训)教材 部门职责规定 5.5.1 37 1、 综合办 SUP 2、 各部门相关人员及人员的质量各部门相关人员及人员的38 5.4.1 SUP 目标 质量目标 3、相关培训记录与证据 相关培训记录与证据 39 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1、员工全员培训率 员工培训记录 40 6.2.2 SUP 2、培训计划完成率 培训计划 41 6.2.2 SUP 3、员工培训合格率 试卷/成绩单/员工培训档案 42 6.2.2 SUP 员工满意度调查报告和统4、员工满意率 43 6.2.2.4 SUP 计表 5、员工岗位考核达标率 员工岗位考核评价记录 44 6.2.2 SUP 6、人力资源中的纠正预防措施完成人力资源中的纠正预防措45 8.5.2/3 SUP 率 施记录 人力资源工作改进计划与7、人力资源工作改进计划完成率 46 8.5.1 SUP 统计表 共46项 9 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 10/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 控制计划(对基础设施和工作环境的控制计划 COP 1 7.3.2.3 需求) 设备、工模装量具仪器装置新增、封设备、工模装置量具仪器装置新增、2 6.3 SUP 存和报废申请表 封存和报废申请表 设备/工艺装备考察认证记录(表) 设备/工艺装备考察认证记录(表) 3 6.3/7.5.1.3 SUP 设备购前论证报告 设备的论证报告 4 6.3 SUP 设备/工艺装备验收技术协议 设备/工艺装备验收技术协议 5 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工艺装备购置 设备/工艺装备购置合同 6 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工作环境工作评价准则 设备/工作环境工作评价准则 7 6.3/4 SUP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 MP 8 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 MP 9 4.2.4 设备/工装模具验收报告单按协议和 设备/工装模具验收报告单 设备说明书验收，会签记录。(包括供10 6.3 SUP 方、使用方、技术部门、设备部门等) 符合要求的设备 符合要求的设备(含设备说明书) 11 6.3 SUP 设备/工装模具台账 设备/工装模具台账 12 6.3/7.5.1.3 SUP 设备/工艺装备周期检定记录 设备/工艺装备周期检定记录 13 6.3/7.5.1.3 SUP 设备点检表，日常点检的内容打每天设备点检表 14 6.3 `SUP 的运行时间记录 10 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 11/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 主要设备完好率检查记录 主要设备完好率检查记录 15 6.3 SUP 设备FMEA记录 设备FMEA记录 16 6.3 SUP 设备保养记录 设备保养记录 17 6.3 SUP 设备能力指数测试记录 设备能力指数测试记录 18 7.1.5.3 SUP 设备能力指数平衡表 设备能力指数平衡表 19 7.5.1.7 SUP 设备加工生产能力评价一览表 设备加工生产能力评价一览表 20 6.3 SUP 设备生产能力平衡表 设备生产能力平衡表 21 7.5.1.7 SUP 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 22 6.3/7.5.1.5 SUP 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 23 6.3/7.5.1.5 SUP 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 24 6.3/7.5.1.5 SUP 试模通知单 试模通知单 25 7.5.1.3 SUP 符合要求设备 符合要求设备 26 6.3 SUP 6 S检查记录 6 S检查记录表 27 6.4 SUP 设备维修记录 设备维修记录 28 7.5.1.4 SUP 工装维修记录 工装维修记录 29 6.3/7.5.1.3 SUP 设备履历表 30 7.3 SUP 19、设备/工作环境计划完成记录 设备/工作环境计划完成记录 31 6.3/7.51.3 SUP 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 32 8.4 SUP 设备/工作环境的纠正措施记录 设备/工作环境的纠正措施记录 33 8.5.2/3 SUP 设备/工作环境的持续改进计划完成记录 设备/工作环境的持续改进计划记录 34 8.5.2/3 11 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 12 /50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 多方论证 多方小组名单与任命书 35 SUP 设备/工艺装备购置的多方论证工作 设备/工艺装备购置的多方论证工作 36 7.5.1.5 SUP 设备管理制度 设备管理制度 37 6.3 MP 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划 38 6.3 SUP 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划 39 6.3 SUP 设备操作规程 各种设备操作规程 40 6.3 SUP 设备维护保养规程 设备维护保养规程 41 6.3 SUP 设备/工装编号和标识办法 设备/工装编号和标识办法 42 7.5.5 SUP 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 43 6.3 SUP 工装管理制度 工装管理制度 44 7.5.1.5 SUP 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 45 7.5.1.4 SUP 设备完好标准 设备完好标准 46 6.3 SUP 设备应急计划 设备应急计划 47 6.3.2 SUP 设备/工装机器能力改进计划 48 8.5.1 SUP 设备/工装生产能力改进计划 50 8.5.1 SUP 设备/工作环境持续改进计划 设备/工作环境持续改进计划 49 8.5.1 SUP 相关部门的职责考核 51 5.5.1 MP 相关部门的质量目标完成完成情况 52 5.5.1. MP 相关部门的工作失效统计分析 53 8.4 MP 12 3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 13/50 N0: 3、设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 54 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装备) 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 55 7.6 SUP 工装模具、 工装模具台账、 56 7..51.5 SUP 生产技术人员 生产技术人员 57 6.2.2 SUP 试验设施 试验设备台账 58 7.6.2 SUP 五、由谁进行,?(能力/技能/知识/培训)教材 设备管理人员的职责 设备管理人员的职责 54 5.5.2 SUP 设备管理人员的质量目标 设备管理人员的质量目标 55 5..53 SUP 设备管理人员的培训记录与证据 设备管理人员的培训记录与证据 56 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估 设备故障率 设备故障率 57 6.3. 设备完好率 设备完好率 58 6.3 SUP 设备利用率 设备利用率 59 6.4 SUP 6 S检查达标率 6 S检查记录表 60 6.4 SUP 设备/工作环境计划完成率 设备/工作环境计划完成记录 61 6.3/4 SUP 设备/工作环境的纠正措施完成率 设备/工作环境的纠正措施记录 62 8.5.2/3 SUP 设备/工作环境的持续改进计划记COP 设备/工作环境的持续改进计划完成率 63 8.5.1 录 共63项 13 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 14 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 市场调研报告 市场调研报告 COP 1 7.2 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 COP 2 7.2.21 顾客要求一览表 顾客要求一览表 COP 3 7.2 顾客特殊要求一览表 顾客特殊要求一览表 COP 4 7.2.1.1 产品广告或产品说明书 产品广告或产品说明书 COP 5 7.2.3 产品要求评审表 产品要求评审表 COP 6 7.2.2 合同评审表 合同评审表 COP 7 7.2.2 特殊合同评审表 特殊合同评审表 COP 8 7.2.2 生产及供货的可行性报告;生产及供货的可行性报告;(含风险分析报COP 9 7.2.2.2 (含风险分析报告) 告) 顾客需求调查表 顾客需求调查表 COP 10 7.2.3 销售工作评价准则 销售工作评价准则 COP 11 7.2 报刊信息 与本企业产品有关的报刊信息 12 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清MP 13 4.2.3 单 负责部门相关记录目录清MP 14 4.2.4 单 试制协议 COP 15 技术协议 16 14 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 15 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 顾客的的订单或合同 17 100%按质量、数量、交货期交产品鉴定证书(顾客批准的/具有8(售后服务记录 付符合顾客与国家法律法规要ISO/T17025:2005)认证资格的试验室批18 7.6.2 9(现有的客户与潜在顾客名单 求产品 准/技局批准的 10(月度工作小结 产品交付记录 产品交付记录(日记月结) COP 19 7..5.5 合同完成统计记录 合同完成统计记录(日记月结) COP 20 8.4 销售过程质量指标目标完成情销售过程质量指标目标完成统计表(日记COP 21 5.5.4 况统计表 月结) 与顾客交流勾通与反馈记录 与顾客交流勾通与反馈记录(日记月结) COP 22 8.4 售后技术服务汇总表 售后技术服务汇总表(日记月结) COP 24 8.3.2 售后服务记录 售后服务记录(日记月结) COP 25 7.2.3 销售工作失效分析统计表 销售工作失效分析统计表 COP 26 8.4 销售工作改进计划 销售工作改进计划 COP 28 8.5.1 市场开发计划 市场开发计划 COP 29 8.5.1 现有客户与潜在顾客名单 现有客户与潜在顾客名单 COP 30 8.5.1 相关部门的职责考核 31 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成32 5.5.1 SUP 情况 相关部门的工作失效统计分析 33 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 MP 34 8.5.1 三、如何做,? (作业指导书/方法/程序/技术) 15 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 16 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 销售部门/人员职责 35 与顾客有关过程的控制程序 与顾客有关过程的控制程序 COP 36 7.3 顾客特殊要求管理办法 顾客特殊要求管理办法 COP 37 7.2.1.1 顾客退回产品处理办法 顾客退回产品处理办法 COP 38 8.3.2 失效分析管理规定 失效分析管理规定 COP 39 8.4 顾客满意程度控制程序 顾客满意程度控制程序 COP 40 8.2.2 顾客/国家标准对产品的技术要求 顾客/国家标准对产品的技术要求 7.3.2 COP 41 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计算机、打印机等办公设备 计算机、打印机等办公设备 42 6.3 SUP 检验和试验设备 检验和试验设备 43 6.3 SUP 车辆与运输工具 车辆与运输工具 44 6.3 SUP 盛产品的专用器具 盛产品的专用器具 45 7.5.1.5 SUP 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 销售部门/人员的职责 作业文件 COP 46 5.5.1 销售部门/人员的质量目标 质量手册 COP 47 5.4 销售部门/人员的培训与效果评估证培训申请/培训计划/培训记录/试48 6.2.2 SUP 据 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 产品要求评审率 49 按顾客要求准时签约率 50 产品质量信息及时反馈率 产品质量信息反馈记录表 51 16 63XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 17 /50 N0: 4( 以顾客为中心(销售)过程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 走访顾客次数 走访顾客记录 52 来访、外出服务产品处置率 来访外出服务产品处置记录 53 顾客退货率 顾客退货统计表 COP 55 8.3.2 额外运费 顾客退货统计表、质量成本统计表 COP 56 8.2.1.1 销售过程质量指标目标完销售计划完成情况统计表 COP 57 5.4.1 成率 年度(半年)总结报告，市场占有率统计分市场占有率 COP 58 7.2 析报告 年度(半年)总结报告，新市场占有率统计新市场开发计划完成率 COP 59 8.5.1 分析报告 年度(半年)总结报告，潜在顾客开发统计潜在顾客开发计划完成率 COP 60 8.5.1 分析报告 年度(半年)总结报告，销售工作改进计划销售工作改进计划完成率 COP 61 8.5.1 统计分析报告 共61项 17 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 18 /50 N0: 5 采 购 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 产品/过程-采购物资需求矩阵表 产品/过程-采购物资需求矩阵表 COP 1 7.4.1 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 COP 2 7.4.1 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 COP 3 7.4.1 采购物资清单 采购物资清单 4 7.4.1 COP (采购物资各级各类分类表) (采购物资各级各类分类表) 5 7.4.1 COP 相关法律法规 与采购物资相关法律法规 7.3.2 6 MP 与采购物资相关国家标准/部标/行业国家标准 7 7.4.1.1 MP 标准/厂标(经技监局批准的) 营业执照、质保单/检验单/化验单、供方资质证明 8 7.4.2 SUP 出厂合格证、QMS证明文件 采购计划 采购计划 9 7.4.1 MP 采购工作评价准则 采购工作评价准则 10 7.4.3.2 MP 二、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 11 4.2.3 SUP 负责部门相关记录目录清单 12 4.2.4 SUP 供方评审 供方调查报告、供方评价表 13 7.4.3.1 SUP 对供应商的现场评审发现的不合格项对供方的二方现场评审 14 7.4.3.1 SUP 整改情况也要有验证 合格供方名录 合格供方名录(含初始合格供方名单) 15 7.4.1 SUP 供方的PPAP 供方的PPAP文件 16 7.4.3.1 SUP 18 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 19 /50 N0: 5 采 购 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 按质量、数量、交货期和交付符合进化检验记录、采购计划完成情况统17 7.4.1 SUP 要求的采购物资 计表 供应工作月(季、半年、年度)总供应工作月(季、半年、年度)总结SUP 18 8.4 结分析报告 分析报告 供方进货检验记录 供方进货检验记录 SUP 19 7.4.3 对供方的控制记录 供方业绩评价统计表、供方评价表 20 7.4.3.2 SUP 供方业绩评价准则 供方业绩评价准则 21 7.4.3.2 MP 供方业绩评价统计表 供方业绩评价统计表 22 7.4.3.2 SUP 进货检验记录汇总分析表 进货检验记录汇总分析表 23 7.4.3.1 SUP 供方业绩评价统计汇总分析表 供方业绩评价统计汇总分析表 24 8.4 SUP 职责考核记录、供应工作质量指标完采购人员职责与质量指标考核 25 5.4.1 SUP 成情况统计表 采购工作失效分析统计分析报告 采购工作失效分析统计分析报告 26 8.4 SUP 潜在供方开发计划和潜在供方名单 潜在供方开发计划、潜在供方名单 27 8.5.17/.4.1.2 SUP 相关部门的职责考核 28 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成情况 29 5.4.1 SUP 相关部门的工作失效统计分析 30 8.4 SUP 相关部门的持续改进计划 31 8.5.1 SUP 多方论证 多方小组名单与任命书 32 采购控制程序 采购控制程序 33 7.4 国家/行业/企业标准 国家/行业/企业标准 34 7.4.1.1 19 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 20/50 N0: 5 采 购 过 程 3/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 采购物资各级各类分类表 采购物资各级各类分类表 36 7.4.1 技术部门、质量部门、采购部采购产品重要度分等表 37 7.4.1 门应共同编制 采购产品的技术要求 采购产品的技术要求 38 7.4. 采购物资各级各类分类评价准采购物资各级各类分类评价39 7.4.1.2 则 准则 各级各类采购物资的采购技术各级各类采购物资的采购技40 7.4.1.2 规范/标准 术规范/标准 供方初选评价准则 供方初选评价准则 41 7.4.1 供方调查表 供方调查表 42 7.4.1 初始合格供方名单 初始合格供方名单 43 7.4.1 采购人员的职责与培训 采购人员的职责与培训 44 5.5.1 采购采购计划与质量目标 采购采购计划与质量目标 45 5.4.1 采购过程质量计划 采购过程质量计划 46 7.4.1 供方评价准则 供方评价准则 47 7.4.1 采购物资和外包项目失效处置采购物资和外包项目失效处48 8.3/7.4.4 规定 置规定 采购工作改进计划 采购工作改进计划 49 8.5.1 供方开发计划 供方开发计划 50 7.4.1.2 相关部门的职责考核 51 5.5.1 20 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 21/50 N0: 5 采 购 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的质量目标完成完成情况 52 7.5.1 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 53 6.3 仓储设施、运输设备 仓库平面布置图、运输设备台账、 54 7.5.5.1 试验设施 试验设备台账 55 76. 产品/采购物资的防护设施 产品/采购物资的防护设施台账 56 7.5.4 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 采购部门/人员的职责任与职资格要求 质量手册:部门职责规定与任职资格要求 57 5.5.1 作业文件:各部门相关人员及人员的质量各部门相关人员及人员的质量目标 58 5.4.1 目标 采购人员培训记录与证据 培训计划、相关培训记录与证据 59 6.2.2 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 进货检验一次交验合格率 进货检验记录 60 7.4.3.1 采购产品退货率 采购产品退货统计记录 61 7.4.3.2 采购计划完成率 采购计划完成情况统计记录 62 7.4.3.2 满意以上供方占有率 供方业绩评价统计记录表 63 7.4.3.2 供方的纠正预防措施完成率 供方的纠正预防措施实话记录 64 8.5.2. 供方开发计划完成情况统计记录(年度/供方开发计划完成率 65 8.5.1/7.4.1.2 半年统计一次) 供应工作持续改进计划完成率 供应工作持续改进计划完成记录 66 8.5.1 共62项 21 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 22/50 N0: 6工艺设计过程 1 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 合格的原型样件 合格的原型样件 1 7.3.6.2 COP 合格的产品品种 以往生产过后合格产品目录 2 7.3.2.2 COP PPAP资料 以往生产过的PPAP资料 3 7.3.6.3 COP APQP计划 以往生产过的APQP计划 4 7.3.1 COP 项目管理开发计划 项目管理开发计划(与APQP文件各选一项) 5 7.3.1.1 COP 过程能力研究记录与分析报告(Ppk、Cpk、过程能力研究结果资料 6 7.3.2.2 COP Cmk、PPM) 产品设计图纸 产品设计图纸 7 7.3.3.1 COP 产品特殊特性一览表(制定没有顾客代表参产品特殊特性一览表 8 7.3.2.3 COP 与) 包装规范 包装规范 9 COP PFMEA分析资料 1PFMEA分析资料 10 7.3.3.2 COP 长期技术改进计划 长期和年度的技术措施和技术改造计划， MP 11 8.5.1 新产品开发计划 新产品开发计划 12 8.5.1 MP 设计工作评价准则 设计工作评价准则 13 7.3 MP 二、输出 (将要交付的是什么) 技术文件目录清单 14 7.3.3 MP 技术相关记录目录清单 15 4.2.3 MP 图样更改记录 图样更改记录 16 7.3.7 22 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 23 /50 N0: 6工艺设计过程 2 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 工程规范和工程图如规定操作者自检 1工程规范和工程图 和记录频次、检验员巡检和记录频次17 7.3.2 COP 等。 制造过程流程图和车间平面布置图 制造过程流程图和车间平面布置图 18 7.3.3.2 COP 材料确定、试用、验收，确认证据 材料清单等 19 7.4.3.1 SUP 设备确定、添置、验收，确认证据 设备清单等 20 6.3 SUP 工装确定、添置、验收，确认证据 21 7.5.1.5 SUP 辅料确定、添置、验收，确认证据 22 SUP 工具工装设施清单 工具工装设施清单 23 7.5.1.5 SUP 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 24 7.3.2.3 COP 检验设备清单 检验设备清单 25 7.6. COP 可靠性结果 可靠性结果 26 7.3.2.2 COP 控制计划并控制计划和工艺流程要相控制计划 27 7.5.1.1 COP 符 作业指导书 作业指导书 28 7.5.1.2 COP 工序能力定期测算、分析计划 所有工序的工序能力测算记录 29 7.3.3.2 COP 12.初始工序能力分析 30 7.3.3.2 COP 13.产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 31 COP 14.相关部门的职责考核 32 5.5.1 MP 15相关部门的质量目标完成完成情况 33 5.4.1 MP 相关部门的工作失效统计分析 34 8.4 MP 23 8XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 24 /50 N0: 6工艺设计过程 3 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 35 8.5.1 MP 有关质量可靠性可维护性及可测量性的有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据36 7.3.2.2 COP 数据和报告 和报告 适用的防错活动的结果 适用的防错活动的结果 37 7.3.2.2 COP 产品制造过程不合格的快速探测和反馈产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录 38 7.3.3.2 COP 记录 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术) 图样更改记录 图样更改记录 39 COP 过程开发计划 过程开发计划 40 7.3.6 COP 加工过程成本目标 加工过程成本目标 41 7.3.3.2 COP 产品制造可靠性报告 产品制造可靠性报告 42 7.3.3.2 SUP 过程测量系统分析(MSA)指标 过程测量系统分析(MSA)指标 43 7.6 COP 过程开发的失效分析统计 过程开发的失效分析统计分析报告 44 8.4 COP 过程开发的持续改进计划 过程开发的持续改进计划完成情况记录 45 8.5.1 COP 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 46 4.2.3 MP 质量记录控制程序 质量记录控制程序 47 4.2.4 MP 信息沟通管理细则 信息沟通管理细则 48 5.5.3 MP 人力资料资源控制程序 人力资料资源控制程序 49 6.2.2 SUP 产品质量先期策划程序 产品质量先期策划程序 50 7.1 COP 过程失效分析及后果分析程序 过程失效分析及后果分析程序(PFMEA) 51 7.3.1.1 生产件批准程序(PPAP) 生产件批准程序(PPAP) 52 7.3.6.3 COP 24 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 26/50 N0: 6工艺设计过程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 特殊特性控制程序 特殊特性控制程序 53 7.3.2.3 COP 控制计划管理细则 控制计划管理细则 54 7.3.23. COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 55 7.5.1.5 COP 设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 56 6.3/4 COP 生产和服务的控制程序 生产和服务的控制程序 57 7.5.1 COP 标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 58 7.5.3 COP 测量系统分析细则(MSA) 测量系统分析细则(MSA) 59 7.6 COP 统计过程控制细则(SPC) 统计过程控制细则(SPC) 60 7.4.3.1 COP 工艺纪律检查办法 工艺纪律检查办法 61 7.1 COP 过程审核指导书 过程审核指导书 62 8.2.2.2 COP 产品审核指导书 产品审核指导书 63 8.2.2.3 COP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 64 8.4 COP 不合格品控制程序 不合格品控制程序 65 8.3 过程和产品的监测与测量控制程序 过程和产品的监测与测量控制程序 66 8.2.3 COP 产品最终检验细则 产品最终检验细则 67 8.2.4 COP 产品试验规程 产品试验规程 68 8.2.4 COP 质量成本控制程序 质量成本控制程序 69 5.6.1 COP 纠正措施控制程序 纠正措施控制程序 70 8.5,2. COP 预防措施控制程序 预防措施控制程序 71 8.5.3 相关作业指导书(包括外来文件等) 相关作业指导书(包括外来文件等) 72 7.5.1.2 COP 25 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 7 26 /50 N0: 6工艺设计过程 5 /6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 防错技术 73 8.5.2.2 相关部门的职责考核 74 5,5,1 MP 相关部门的质量目标完成完成情况 75 5,41 M 相关部门的工作失效统计分析 76 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 77 MP 四、使用什么方式进行了(材料/设备/装置) 计算机 计算机 78 6.3 SUP 绘图数据分析软件 绘图数据分析软件 79 6,3 SUP 计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助工计算机辅助设计/计算机辅助工程 80 6.3 SUP 程(CAE) 试验设备; 试验设备; 81 7.6.2 SUP 检验设备 检验设备 82 7.6.2 SUP 机器设备 机器设备 84 6.3 SUP 交通运输工具 交通运输工具 85 6.3 SUP 通讯/网络/电话/传真 通讯/网络/电话/传真 86 6.3 SUP 五、由谁进行,(能力/技能/知识/培训)教材 技术部门过程设计员 资格证书(职称证/学历证) 87 SUP 多方论证小组 任命书、活动记录 88 7.3.1.1 SUP 过程设计部门/人员的职责 质量手册:过程设计部门/人员的职责 89 5.5.1 COP 作业文件:过程设计部门/人员的质量目.过程设计部门/人员的质量目标 90 5,4,1 COP 标 26 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 27 /50 N0: 6工艺设计过程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 过程设计部门/人员的培训记录培训申请/培训计划/培训记录/试91 6.2.2.1 COP 与证据 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) COP 过程设计目标完成率 工艺完成情况统计表 92 5.62 COP 工艺可靠性目标完成率 工艺可靠性目标完成对比表 93 7.3.2.1 MP 质量目标完成率 质量计划完成表 94 7.3.2.1 过程设计/开发成功率 过程设计计划完成对比表 95 7.3.2.1. COP 加工过程成本目标控制率 质量成本分析报告 96 7.3.2.1. COP 过程设计/开发计划完成率 过程设计计划完成情况统计表 97 7.3.2.1 COP 过程生产率; 过程生产记录 98 7.3.2.2 COP 过程能力指标过程能力测试记录、过程能力测99 7.3.2.2 (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成率 试结果分析报告 过程开发的纠正/预防措施完成过程开发的失效分析统计分析报100 8.5.2/3 COP 率 告 过程开发的持续改进计划完成情过程开发的持续改进计划完成率 101 8.5.1 MP 况记录 共101项 27 ZH 山东兴华板簧制造有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 28 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 1/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么) 合格的原型样件 合格的原型样件 1 COP PPAP资料 PPAP资料 2 7.3.6.3 COP APQP开发计划 APQP开发计划 3 7.1 COP 过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、4 7.3..2.2 COP PPM;;)结果资料 PPM;;)结果资料 产品设计图纸(外来) 产品设计图纸(外来) 5 4.2.3.1 COP 产品特殊特性一览表 产品特殊特性一览表 6 7.3.2.3 COP 设备清单 设备清单 7 6.3 SUP 具工装设施清单 具工装设施清单 8 7.5.4.1 SUP 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 9 7.3.6 COP 图样更改规范 图样更改规范 10 7.3.7 COP 检验设备清单 检验设备清单 11 7.6 COP 适用的产品防错方法 适用的产品防错方法 12 7.3..3.2 COP 工程规范和工程图 工程规范和工程图 13 7.3.3.2 COP 制造过程流程图 制造过程流程图 14 7.3.3.2 COP 车间平面布置图 车间平面布置图 15 7.3..3.2 COP PFMEA分析资料 PFMEA分析资料 16 7.3.3.2 COP 控制计划 控制计划 17 7.5.1.1 COP 作业指导书 作业指导书 18 7.3.3.2 COP 产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 19 7.3.3.2 COP 28 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 29 /50 N0: 受审核方 路 时间 受审现场 会议室 编制 确认 06/06/07 7、产品制造过程(产品实现过程) 2/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 年度《生产计划》。要对年度、月度生产计划 20 7.5.1.6 COP 生产计划完成情况进行统计分析 生产准备计划 生产准备计划 21 7.5.1.3 COP 有关质量可靠性可维护性及可有关质量可靠性可维护性及可测量22 7.3.3.2 COP 测量性的数据和报告 性的数据和报告 产品制造过程不合格的快速探产品制造过程不合格的快速探测和23 7.3.3.2 COP 测和反馈方法 反馈方法 包装规范 包装规范 24 7.5..5 COP 产品包装操作指导书 25 7.5.5 COP 产品毛坯 产品毛坯图 26 COP 产品标识和可追溯要能追溯到操作产品失效原因追溯流程图 27 7.5.3 COP 者和生产日期。 二、输出(将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 ? 28 4.3.3 MP 负责部门相关记录目录清单 ? 29 4.2.4 MP 生产工艺过程设备人员的确认 ? 31 7.5.2 COP 生产工艺工作环境确定、实施、照明、温度、湿度、防尘等环境要32 7.5.2 COP 鉴定和改进 有规定和控制方法、“6S”要管理。 定置管理平面布置 定置管理平面布置 33 6.4 COP 安全、生产、质量的环境气氛 安全、生产、质量的环境气氛 34 6.4 COP 产品及状态标识 35 7.5.3 COP 29 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 30 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 3/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 划定产品放置区域，如“合格品区”、“待生产定置区域划分与标识 36 6.4/7.5.3 COP 加工区”等。 37 安全生产与防护设施确定、实车间要配备灭火器。 38 6.4.1. COP 施、鉴定和改进 按规定的频次定期进行现场管理的检现场管理规定 39 6,4,2 COP 查。对现场管理监督检查改进 生产计划 年度月度生产计划和补充生产计划。 40 7.5.1.6 COP 合格的产品 顾客的进货检验记录、产品签定报告 41 8.2.4 COP 生产过程检验记录 生产过程检验记录 42 8.2.3 COP 产品最终检验记录 产品最终检验记录 43 8.2.4 COP 产品全尺寸全性能检验记录 产品全尺寸全性能检验记录 44 8.2.4.1 COP 产品鉴定报告 产品鉴定报告 45 COP 生产计划完成情况报告 46 7.5.1.6 COP 生产工作失效分析统计分析报47 8.4 COP 告 生产工作改进计划 48 8.5.1 COP 生产计划改进计划完成情况记49 7.5.14 COP 录 生产能力提高改进计划 50 8.5.1 COP 30 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 31 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 4/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 技术中心和质检部都有对现 工艺纪律检查记录 场工艺纪律进行监督检查的51 7.5.1 COP 职能， 应制定产品最低库存量和最先进先出原则下库存量 52 7.5.5.1 COP 大库存量 精益生产或准时化生产的落实情况 53 7.5.1.6 COP 相关部门的职责考核 54 5.5.1 SUP 相关部门的质量目标完成完成情况 55 5.4.1 MP 相关部门的工作失效统计分析 56 8.4 MP 相关部门的持续改进计划 57 8.5.1 MP 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 多方认证方法 多方认证方法 58 MP 会议讨论/评审等 会议讨论/评审等 59 MP 过程设计和开发控制程序 过程设计和开发控制程序 60 7.3 COP 61 PFMEA PFMEA 7.2.2.2 COP 生产件批准程序;(PPAP); 生产件批准程序;(PPAP); 62 7.3.6.2 COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 63 7.5.1.4 COP 过程设计和开发控制程序 过程设计和开发控制程序 64 7.3.1 COP 65 PFMEA PFMEA 7.3.1.1 COP 产品制造可靠性报告 7、产品制造可靠性报告 66 7.2.2.2 31 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 32 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 5/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 生产件批准程序;(PPAP); 生产件批准程序;(PPAP); 67 7..3.6 COP 工装/模具管理控制程序 工装/模具管理控制程序 68 7.5.1.5 SUP 设施和工作环境控制程序 设施和工作环境控制程序 69 6.3/4 SUP 生产和服务控制程序 生产和服务控制程序 70 7.5 COP 产品安全性控制程序 产品安全性控制程序 71 6.4.1 COP 产品特殊特性控制程序 产品特殊特性控制程序 72 7.3.2.3 COP 生产制造能力评价方法 产品制造能力评价一览表 73 7.3.2.2 COP 标识和可追溯性管理程序 标识和可追溯性管理程序 74 7.5.3 COP 检查内容、频次，记录，对违轨工艺纪律检查规定 75 7.5.1 COP 纠正 仓储管理制度 仓储管理制度 76 MP 常用量检具使用保养规程 常用量检具使用保养规程 77 7.6. SUP 测量系统分析细则(MSA 测量系统分析细则(MSA 78 7.6.1 SUP 实验室管理程序 实验室管理程序 79 7.6.3 SUP 过程审核管理指导书 过程审核管理指导书 80 8.2.2.1 COP 产品审核管理指导书; 产品审核管理指导书; 81 8.2.2.2 COP 统计过程控制指导书(SPC) 统计过程控制指导书(SPC) 82 8.4 COP 产品最终检验指导书 产品最终检验指导书 83 8.2.4 COP 不合格品管理程序 不合格品管理程序 84 8.3 COP 统计技术和数据分析控制程序 统计技术和数据分析控制程序 85 8.4.1 MP 质量成本管理程序; 质量成本管理程序; 86 5.6.1.1 MP 32 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 33 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 6/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 持续改进控制程序 持续改进控制程序 87 8.5.1 MP 纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施控制程序 88 8.5.2/3 MP 相关作业指导书(包括外来文件相关作业指导书(包括外来文件89 7.3.2.3 COP 等) 等) 产品实现过程失效分析统计 产品实现过程失效分析统计 90 8.4 COP 中所规定的应急措施要落实到人，《生产应急计划》 91 6.3.2 MP 具体到联系方式。 要涉及到所有关键工序和关键岗《人员顶岗计划》 92 6.3.2 MP 位 26、产品实现过程持续改进计划 26、产品实现过程持续改进计划 93 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置 计算机 94 6.3 SUP 绘图数据分析软件(CAD ? 95 6.3 SUP 计算机辅助设计 ? 96 6.3 SUP 试验设备 4、试验设备 97 7,6 SUP 检验设备 5、检验设备 98 7.6 SUP 机器设备 6、机器设备 99 6.3 SUP 交通运输工具 8、交通运输工具 100 MP 9、通讯/网络/电话/传真 9、通讯/网络/电话/传真 101 7.5.5.1 SUP 6.3 SUP 33 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 34 /50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 7/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 1、生产部门各工序相关操作人员 102 6.2.2 SUP 2、多方论证小组 103 6.2.2 SUP 3、内审员 106 6.2.2 SUP 4、过程审核员 107 6.2.2 SUP 资格证书(职称证/学历证) 5、产品审核员 108 作业文件:各部门相关人员及人 6.2.2 SUP 11、仓库管理员 109 员的质量目标 6.2.2 SUP 培训计划、相关培训记录与证据 12、工装管理人员 110 6.2.2 SUP 培训申请/培训计划/培训记录/试13、技术部门设计员 111 6.2.2 SUP 卷/成绩/效果评估/员工培训档案 14设备维护管理人员 112 6.2.2 SUP 15、测量设备检定员 113 6.2.2 SUP 16质量成本核算员 114 6.2.2 SUP 17、顾客代表 115 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 工艺设计验证记录(设计与实践1、过程目标完成率; 116 8.2.2 COP 目标对比记录) 可靠性目标验证记录(可靠性设2、可靠性目标完成率 117 7.3.2.3 COP 计与实践目标对比记录) 3、对内外顾客反馈反应速度、时间 对内外顾客与意见反馈记录 118 7.5.1.2 COP 4;产品全尺寸全性能检验符合率 4;产品全尺寸全性能检验记录 119 8.2.4.1 COP 5;加工产品返工/返修率 5;加工产品返工/返修统计记录 120 8.3.2 COP 34 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 35/50 N0: 7、产品制造过程(产品实现过程) 8/8 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 6、产品/过程一次验收率 6、产品/过程一次验收检验记录 127 7.5.1 COP 过程过程能力能力指标完成情况7、过程能力测试记录、过程能力121 7.3.2.2 COP (Ppk/Cpk/Cmk/PPM)完成率 测试结果分析报告 8、产品交付准时率 8、产品交付记录 122 7.5.5. COP 9、与顾客信息沟通及时率 9、与顾客信息沟通及时率 123 7.2 COP 10、质量成本统计表、质量成本10、质量成本目标控制率 124 5.6.1.1 COP 分析报告 11、生产计划完成率 11、生产计划完成情况统计表 132 7.5.1.6 COP 12、产品实现过程改进计划完成12、产品实现过程改进计划完成率 125 8.5.1 情况统计表 13、产品实现的纠正/预防措施完成13、产品实现的纠正/预防措施记126 8.5.2/3 COP 率 录 共126项 35 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 36 /50 N0: 受审核方 时间 受审现场 会议室 编制 确认 06/06/07 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 1/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 产品/过程-检验测量需求矩产品/过程-检验测量需求矩1 8.2.2.1 COP 阵表 阵表 顾客的技术规范 2 4.2.3.1 COP 年度技术质量协议。 3 4.2.3.1 COP 产品图纸 4 7.3.3.2 COP 目标值和每件产品的实测检验记录规定 5 5.4.1 COP 值 检验记录标识方法 6 4.2.4 COP 检验试验的种类和采用的检验试验类型和范围规定 7 8.2.4 COP 范围 质量审核的种类和采用的质量审核类型和范围规定 8 8.2.2.3/4 COP 范围 进货检验规程 进货检验规程 9 7.4.3 COP 过程检验规程 过程检验规程 10 7.4.3 COP 采购物资标准 采购物资标准 11 7.4.3 产成品和半成品 产成品和半成品 12 8.2.3/4 COP 产品测试规范 产品测试规范 13 8.2.4.1 COP 产品全尺寸全性能检测规产品全尺寸全性能检测规范 14 8.2.4.1 COP 范 产品最终检验规范 COP 15 8.2.4 36 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 37 /50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 2/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 产品外观检验标准 16 8.2.4.2 COP 产品质量缺陷重要度级标准 17 8.3 COP 产品/过程检验测量工作评价产品/过程检验测量工作评价18 5,5.1 标准 标准 年度检验计划 19 8.2.3/4 MP 年度质量审核计划 20 MP 产品/过程检验工作持续改进产品/过程检验改进工作持续21 8.5.2 MP 计划 改进计划 二、输出 (将要交付的是什么) 目录清单、发放记录、周期检负责部门相关文件管理 22 4.2.3 MP 定、改进 负责部门相关记录目录清单 23 4.2.4 MP 产品/过程-检验测量需求矩阵产品/过程-检验测量需求矩24 8.2.3/4 COP 表 阵表 首末件检验表 25 7.5.1.3 COP (自检、按规定人员检和专职三检表 26 7.5.1 COP 检表) 1.进货检验记录 1.进货检验记录 27 7.4.3 COP 2.过程检验记录 2.过程检验记录 28 8.2.3 COP 3.产品最终检验记录 3.产品最终检验记录 29 8.2.4 COP 4.产品出厂检验记录 4.产品出厂检验记录 30 8.2.4 COP 5.零部件产品检验记录 5.零部件产品检验记录 31 8.2.4 COP 37 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 38/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 3/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 6.全尺寸全性能检测记录 6.全尺寸全性能检测记录 32 8.2.4.1 COP 产品质量缺陷重要度级标准 33 8.3 COP 产品/过程检验测量工作评价产品/过程检验测量工作评价标准 34 8.2.3/4 COP 标准 年度检验计划 35 8.2.3/4 COP 年度质量审核计划 36 8.2.2.1/2 COP 多方小组，按“8D”方法分析原因、 失效产品分析报告 制定整改和预防措施，由质检部对37 8.4 COP 其有效性进行跟踪、验证。 用户退回的失效产品共同进38 8.5.2.4 COP 行分析报告 生产部门的质量目标完成情39 5.4.1 COP 况月度统计表 生产部门的质量目标完成情40 5.6.1.1 COP 况月度趋势图 用排列图、因果图、文字形式;并生产部门的质量目标完成情对主要质量问题与上年相比较分41 8.4 COP 况月度数据分析 析、 生产部门的质量目标完成情纠正预防措施 42 8.5.2/3 COP 况月度优先减少计划 公司的质量目标完成情况年43 5.4.1. COP 度统计表 38 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 39/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 4/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 公司部门的质量目标完成情况44 5.6.1.1 COP 年度趋势图 用排列图、因果图、文字形式;公司的质量目标完成情况年度并对主要质量问题与上年相45 8.4 COP 数据分析 比较分析、 公司的质量目标完成情况年度纠正预防措施 46 8.5.2/3 COP 优先减少计划 7产品审核记录与报告 7产品审核记录与报告 47 8.2.2.2 COP 8.过程审核与报告 8.过程审核与报告 48 8.2.2.1 COP 二方审核报告、不合格项报 二方审核报告 告、整改措施，预防措施，在49 7.4.3.1 SUP 验证其有效性证据。 供方PPAP 50 7.3.6.3 SUP 对供方的现场审核 51 7.4.3.1 SUP 测量能力提高改进计划 52 8.5.1 GP 检验试验人员能力素质提高改53 8.5.1 SUP 进计划 相关部门的职责考核 54 5.5.1 MP 相关部门的质量目标完成完成55 5.4.1 MP 情况 相关部门的工作失效统计分析 56 8.4 MP 39 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 40/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 5/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 相关部门的持续改进计划 57 85.1 MP 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术规范) 产品最终检验规程 产品最终检验规程 58 8.2.4 COP 过程产品监视和测量控制程序 过程产品监视和测量控制程序 59 8.2.3 COP 实验室控制程序 实验室控制程序 60 7.6 COP 过程审核指导书 过程审核指导书 61 8.2.2.1 COP 产品审核指导书 产品审核指导书 62 8.2.2.2 COP 产品/过程检验失效分析统计 产品/过程检验失效分析统计记录 63 8.4 COP 产品/过程检验改进工作持续改产品/过程检验改进工作持续改进64 84. COP 进计划记录 计划记录 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 检具、量具、仪器、仪表 检具、量具、仪器、仪表 65 7.6 SUP 试验设备与设施 试验设备与设施 66 7.6 SUP 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 资格证书(职称证/学历证) 67 作业文件:各部门相关人员及人员的 质检部及检验员、产品/过程审质量目标 6.2.2 SUP 核员 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员工培训档案 68 检验员、产品/过程审核的资质 6.2.2 SUP 40 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 41/50 N0: 8、产 品 和 过 程 测 量 分 析 和 改 进 过 程 6/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 检验员、产品/过程审核的职责 69 5.5.1 SUP 检验员、产品/过程审核的培训 70 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么,(测量/评估) 1(进货检验合格率 1(进货检验记录和统计表 71 7.4.3 COP 2(过程检验合格率 2(过程检验记录和统计表 72 8.2.3 COP 3(产品最终检验合格率 3(产品最终检验记录和统计表 73 8.2.4 COP 4(产品出厂检验合格率 4(产品出厂检验记录和统计表 74 8.2.4 COP 5(产品性能检验合格率 5(产品性能检验记录和统计表 75 8.2.4 COP 6(全尺寸全性能检测合格率 6(全尺寸全性能检测记录和统计表 76 8.2.4.1 COP 7(产品/过程检验的纠正预防7.产品/过程检验的纠正预防措施记录 77 8.5.2./3 COP 措施完成率 8(产品/过程检验改进工作持8.产品/过程检验改进工作持续改进计78 8.5.1 MP 续改进计划完成率 划记录 共78项 41 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 42/50 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 1/2 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 顾客需求调查表 1 顾客特殊要求管理办法 2 顾客需求一览表 3 交付零件的质量性能 4 顾客生产中断，包括外部退货; 5 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 6 关于质量或交付问题的顾客通知 7 对制造过程的业绩监视情况 8 顾客对产品质量和过程效率的符合性 9 顾客投诉/反馈/退货处理统计10 顾客投诉/反馈/退货处理统计表 7.2.3 表(日记月结) 售后技术服务汇总表; 11 8.3.2 顾客投诉处理统计表 COP 12 8.2.1.1 额外运费统计表 13 二、、输出 (将要交付的是什么) 顾客退回产品质量分析报告; 14 额外运费统计分析报告; 15 顾客满意度统计; 16 顾客不满意部分统计分析报告， 17 销售工作改进计划 18 42 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 43/ 30 N0: 9(顾 客 满 意 控 制 过 程 2/2 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 顾客退回产品处理办法 19 失效分析管理规定 20 顾客满意程度控制程序 21 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施、 22 仓储设施与环境、 23 运输设备， 24 产品防护装置 25 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 供销部门/人员的资质 26 供销部门/人员的职责 27 供销部门/人员的质量目标 37 供销部门/人员的培训记录与证据 28 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 顾客满意率 29 顾客退货率 30 额外运费在质量成本比例 31 潜在顾客名单 32 共32项 43 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 44/60 N0: 10(计 量 过 程 1/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 计量法 1 7.2.1 产品与工艺过程的测量要求 产品-工艺过程的测量要求矩阵表 2 8.2.3/4 COP 检测设备申购单 检测设备申购单 3 7.6 检测设备 检测设备清单 4 7.6 相关的操作规程 相关的操作规程 5 .76 COP 监测装置检定规定 7.6 产品试验要求 产品试验要求 6 7.6 COP 二、、输出 (将要交付的是什么) 负责部门相关文件目录清单 7 4.2.3 负责部门相关记录目录清单 8 4.2.4 测量和监视装置台账 测量和监视装置台账 9 7.6 测量和监视装置配置表 测量和监视装置配置表 10 7.6 测量和监视装置周期检定记录 测量和监视装置周期检定记录 11 7.6 测量和监视装置历史记录卡 测量和监视装置历史记录卡 12 7.6 内校记录 内校记录 13 7.6.1 量检具日常校对记录 14 7.6.1 14、测量系统分析细则(MSA) 14、测量系统分析细则(MSA) 15 7.6.1 MSA相关记录 MSA相关记录 16 7.6.1 设备保养记录 设备保养记录 17 7.6.1 44 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 45/ 50 N0: 10.计 量 过 程 2/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 测量和监视装置状态标识(合合格与不合格标签 18 8.3 格与不合格标签) 产品试验报告 产品试验报告 19 8.2.4 计量器具履历表 20 7.6.1 工序废品规定管理办法 定期回收、清点数目入库 21 8.3 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 测量和监视装置控制程序 测量和监视装置控制程序 22 7.6 测量和监视装置周期检定表 测量和监视装置周期检定表 23 7.6 控制计划 控制计划 24 7.5.1.1 测量系统分析(MSA)手册 测量系统分析(MSA)手册 29 7.6.1 质量记录控制程序 质量记录控制程序 30 4.2.4 内部检验规程 内部检验规程 31 7.6.1 量检具日常校对、保养操作规程 32 7.6.2 试验室控制程序 试验室控制程序 33 7.6 计量管理失效分析统计与分析 计量管理失效分析统计与分析报告 MP 34 8.4 计量管理持续改进计划完成情况记计量管理持续改进计划 MP 35 8.5.1 录 相关部门的职责考核 MP 36 5.5.1 相关部门的质量目标完成完成MP 37 5.4.1 情况 相关部门的持续改进计划 MP 37 8.5.1 45 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 46/50 N0: 10.计 量 过 程 3/4 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 计量器具、仪器仪表 计量器具、仪器仪表台帐 38 7..6.2 试验设施及试验室设备 试验设施及试验室设备台帐 39 7.6.1 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 资格证书(职称证/学历证) 作业文件:各部门相关人员及人员的 质量目标 质检部的检验员，计量员 40 6.3.3 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/员工培训档案 检验员，计量员、试验员的资质 41 5.5.1 检验员，计量员、试验员的职责 42 5.5.1 检验员，计量员、试验员的培训 43 6.2.2 计量检验部门的资质 44 7.6.2 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 测量和监视装置的精度(变差)测量测量和监视装置的精度(变差) 45 7.6.1 记录与分析报告 测量系统的偏倚测量记录与分析报 测量系统的偏倚 46 7.6.1 告 测量和监视装置的重复性测量记录测量和监视装置的重复性 47 7.61 与分析报告 46 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 47/50 N0: 10.计 量 过 程 4/4 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 测量和监视装置的再现性测量测量和监视装置的再现性 48 7.6..1 记录与分析报告 测量和监视装置的线性测量记测量和监视装置的线性 49 7.6.1 录与分析报告 产品试验合格率测量记录与分产品试验合格率 50 8.2.4 析报告 计量管理的纠正/预防措施完计量管理纠正/预防措施完成记51 8.5.2./3 成率 录 计量管理持续改进计划完成计量管理持续改进计划完成情52 8.5.1 MP 率 况记录 (共计47项) 47 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 48/50 N0: 11.质量管理体系改进过 程 1/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入(要求是什么 ) 内审检查表 内审检查表 1 2 质量目标完成情况 质量目标完成情况趋势图 不良成本定期考核报告 不良成本定期考核统计报告 3 4 审核结果 审核结果 顾客反馈 顾客反馈统计报告 5 6 过程的业绩和产品的符合性 过程的业绩和产品的符合性对照表 预防和纠正措施的状况 预防和纠正措施的状况总结报告 7 8 以往管理评审的跟踪措施 以往管理评审的跟踪措施统计报告 可能影响质量管理体系的变更 可能影响质量管理体系的变更分析报告 9 10 改进的建议 改进的建议统计分析报告 实际和潜在的外部失效及其及对实际和潜在的外部失效及其及对质量，安全11 质量，安全或环境的影响分析 或环境的影响分析报告 设计和开发开发阶段的测量加以设计和开发开发阶段的测量加以规定、分析12 规定、分析汇总情况报告 汇总情况报告 二、输出 (将要交付的是什么) 1、管理评审报告 2、 13 14 内审报告 不符合项目整改记录 15 16 纠正/预防措施记录 质量管理体系及其过程有效性的17 改进 48 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 59/ 30 N0: 11.质量管理体系改进过 程 2/3 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 与顾客要求有关的产品的改进 18 资源需求 19 三、如何做,(作业指导书/方法/程序/技术 ) 管理评审控制程序 20 内部质量审核控制程序 21 不合格项的整改 22 统计技术和数据分析控制程序 23 持续改进控制程序 24 纠正和预防控制程序 25 多方认证的方法， 26 会议讨论的方法 27 四、使用什么方式进行(材料/设备/装置) 办公设施 28 加工与检验设施以及 29 工作环境等 30 五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材 总经理 31 管理者代表 32 顾客代表 33 各主管部门 34 49 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 : 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 50 / N0: 11.质量管理体系改进过 程 3/3 备注 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 多方论证小组 35 体系内部审核员 36 37 过程审核员 产品审核员 38 各部门相关人员 39 六、使用的关键标准准则是什么,?(测量/评估) 质量管理体系内审计划完成率 40 管理评审计划完成率 41 纠正和预防措施及持续改进计42 划完成率 共42项 50 全部757项 51 下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!! 谢谢!!!!! 1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。 2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。 3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。 4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。 5. 红尘嚣 浮华一世转瞬空。 6. 我不是我 你转身一走苏州里的不是我 。 7. 几段唏嘘几世悲欢 可笑我命由我不由天。 8. 经流年 梦回曲水边 看烟花绽出月圆。 9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。然，我长活一世，却能记住你说的每一话。 52 10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。 11. 纸张有些破旧，有些模糊。可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。 12. 生生的两端，我们彼此站成了岸 。 13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。 14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒 15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云 世间千年,如我一瞬。 16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。 17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。相逢主人留一笑，不相识，又何妨。 18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。 19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。 20. 直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。 21. 看那天地日月，恒静无言;青山长河，世代绵延;就像在我心中，你从未离去，也从未改变。 22. 就这样吧，从此山水不相逢。 23. 人天自两空，何相忘，何笑何惊人。 24. 既不回头,何必不忘。 既然无缘,何须誓言。 今日种种,似水无痕。 明夕何夕,君已陌路。 25. 有缘相遇,无缘相聚,天涯海角,但愿相忆。有幸相知,无幸相守,苍海明月,天长地久。 26. 相见得恨晚，相爱的太慢，进退让我两难。缘过了远分，缘过了聚散，是否回头就能够上岸 27. 天凉了,凉尽了天荒 地老了,人间的沧桑，爱哭了,这么难舍 心都空了,想放不能放。天亮了,照亮了泪光 泪干了,枕边地彷徨 28. 心微动奈何情己远.物也非,人也非,事事非,往日不可追 29. 渺渺时空,茫茫人海,与君相遇,莫失莫忘。 53 30. 如果换我先开口，日子是否还一样细水长流 31. 也许是前世的姻 也许是来生的缘 错在今生相见 徒增一段无果的恩怨 32. 人道海水深，不抵相思半。海水尚有涯，相思渺无畔。 33. 醉眼看别人成双作对， 34. 无人处暗弹相思泪。 35. 终于为那一身江南烟雨覆了天下，容华谢后，不过一场，山河永寂。 36. 千秋功名，一世葬你，玲珑社稷，可笑却无君王命。 37. 凤凰台上凤凰游，负约而去，一夜苦等，从此江南江北，万里哀哭。 38. 嗟叹红颜泪、英雄殁，人世苦多。山河永寂、怎堪欢颜。 39. 风华是一指流砂，苍老是一段年华。 40. 夜雨染成天水碧。有些人不需要姿态，也能成就一场惊鸿。 41. 你要记得，紫檀未灭，我亦未去。 42. 谁在岁月里长长叹息。 43. 汉霄苍茫，牵住繁华哀伤，弯眉间，命中注定，成为过往。 44. 红尘初妆，山河无疆。 最初的面庞，碾碎梦魇无常，命格无双。 45. 江南风骨，天水成碧，天教心愿与身违。 46. 山河拱手，为君一笑 。 47. 如是颠簸生世亦无悔。 48. 荏苒岁月覆盖的过往，白驹过隙，匆匆的铸成一抹哀伤。 49. 那被岁月覆盖的花开，一切白驹过隙成为空白。 54 50. 褪尽风华，我依然在彼岸守护你。 51. 那些繁华哀伤终成过往， 52. 请不要失望，平凡是为了最美的荡气回肠。 53. 你的路途，从此不见我的苍老。 54. 长歌当哭，为那些无法兑现的诺言，为生命中最深的爱恋，终散作云烟。 55. 随你走在天际，看繁花满地。 56. 我自是年少，韶华倾负。 57. 你要记得，那年那月，垂柳紫陌洛城东。 58. 苍茫大地一剑尽挽破，何处繁华笙歌落。 59. 寄君一曲，不问曲终人聚散。 60. 谁将烟焚散，散了纵横的牵绊;听弦断，断那三千痴缠。61. 清风湿润，茶烟轻扬。重温旧梦，故人已去。 1. 水滴虽小，却可以折射出太阳的光彩。 2. 梦落三千尺愁深似海，繁华遗落散满地。记忆轮回里，我举杯，在奈何桥上满口饮尽。 3. 人生没有轮回，就像花，人活一世，花开一季、人生如花，花似梦。 4. 生活的苦涩和美好给了我对人生的领悟，如今，千山万水走遍，我发现自己再也不愿离开文学的蓝天，再也不愿离开那个让我痴迷 的文学舞台。 55 5. 在烟雨红尘中，轻拾季节花瓣飘落的音符，组成美妙曲符，然后，倚在时光的路口，撷一缕明媚，许自己一份唯美的怀想，与快乐、浪漫相约，闲淡清欢。 6. 未经历坎坷泥泞的艰难，哪能知道阳光大道的可贵;未经历风雪交加的黑夜，哪能体会风和日丽的可爱;未经历挫折和磨难的考验，怎能体会到胜利和成功的喜悦。挫折，想说恨你不容易 7. 燕子斜飞人家，炊烟零乱，柳絮飘飘，弥漫了山里人家。 8. 这样知解自己的生命即使是心灵空荡我也无所畏惧 9. 中秋之曰不可能岁月明如水，偶然的暗淡，恰似镜子的背后之面，有所缺憾，人生才会是积翠如云的空濛山色。 10. 在经受了失败和挫折后，我学会了坚韧;在遭受到误解和委屈时，我学会了宽容;在经历了失落和离别后，我懂得了珍惜。 11. 曾经盛开的蔷薇，虽经风吹雨打，但和着微风，还有屡屡暗香飘过。 12. 我只希望，不管三年，五年，或是十年以后。某一天，我们相遇，还能相认，你大喊一声，我想死你了。那一刻，我定会泪流满面。我们是朋友，永远的朋友。 13. 最爱的未必适合在一起，相爱是让彼此做自己。 14. 时间断想，时间不断。流逝，像是水，可弯可直，像是风，可柔可刚。 15. 如果说人生是一望无际的大海，那么挫折则是一个骤然翻起的浪花。如果说人生是湛蓝的天空，那么失意则是一朵飘浮的淡淡的白云。 16. 云层雾气，缠着几户古木人家，清新自然，如诗如画。 17. 我喜欢你，只是一个现在;我爱你，却是一整个未来。 18. 夜雨染成天水碧。有些人不需要姿态，也能成就一场惊鸿。 19. 再大的风不会永不停息，在浓得雾不会经久不散，风息雾散仍是阳光灿烂。 20. 牵着时光的衣襟，走进芳菲五月，轻轻地将春光拥入怀中，于一抹素白流韵中，弹奏一曲江南的婉韵，把盏，将似水流年浅斟轻酌。 56 21. 我穿越轮回而来，在奈何桥相思盈袖，凄然守候。莫落泪，纵若水落三千尺东流，云动八万里西散，我依旧会化身城碟，翩翩起舞跨过奈何桥与你相会。 22. 如果我爱你，我就会理解你，通过你的眼睛去看世界。我能理解你，是因为我能在你身上看到我自己，在我身上也看到了你。 23. 似乎风在转向，送走了缓缓袭来的味道，又将刚刚溜走的风，静静地换回来。 24. 生活告诉我，童话只不过是小孩子幻想的游戏。 25. 人生就像穿着一件长满虱子的华丽睡袍，外表美丽，而内心却充满了干啊和恐慌。 26. 必须用另一种真实方式来代替时光里已经逝去的东西 27. 岁月，依一抹浅香于心间，看年华向晚，闻花香送暖。给时光一个浅浅的回眸;给自己一份微笑从容。沉淀，馨香;念起，温暖。 28. 人生的起起落落间，总会有一些情怀需要安静回味;总会有一些伤痛需要独自体会;总会有一段路需要一个人走;总会有一些事需要坦然面对。 29. 疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。 30. 心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。 31. 今后，我会从尘世中的纷争走出，远离喧嚣，把岁月打磨成诗，让自己的文字静如睡莲，动如涟漪，无论何时都能描绘成美丽的水墨丹青。 32. 全是理智的心，恰如一柄全是锋刃的刀，它叫使用它的人手上流血。——泰戈尔 33. 我们都不擅长表达，以至于我们习惯了揣测。去肯定，去否定，反反复复，后来我们就变得敏感而脆弱。 34. 心心念念的往事、曾经深爱过的人、年少琐碎的过往，它们就像缠绕之间的一阵风，来的缱绻，去的时候让人来不及挽留。 35. 如果在乎的没有那么多，想要的没有那么多，生活便会简单得很多。 36. 在极度的喧嚣中，独自微笑独自平静是憾，落花是美的，淡淡的书香，淡淡的花香，淡淡的馨香。 37. 曾芬芳过的那片土地，幸福的花儿虽早已凋谢，只留下风雨吹打的痕迹。 57 38. 辗转半世红尘，缘去缘灭，空留满池伤痕。雨花迟落，霜雪纷飞，池水泛冰，已益处月的苍凉。 39. 一条古道，一匹瘦马，一个人影，被落日的余晖缓缓拉长。 40. 我们人生的大幕才刚刚拉启:刀光剑影，英雄本色;是非恩怨，儿女情常。 41. 我们要去流浪，虔诚地定格住每一寸记忆;我们要去成长，潇洒地忘却掉每一条纹路。 42. 嗅着昨日芬芳遗留的气息，寻寻觅觅，仍不见踪迹。邂逅了一场烟火，终还是那般凄凉。迷失的夜晚，点缀了无数颗孤单的星星， 不知道那是否有属于我的一颗。 43. 像这样轻飘飘的日子和平平静静的心情，也算是生活中的一种享受吧。 44. 想着远方的你，绝美的笑容，只为你一个人展露，那一泓羞涩的笑容，悄悄。 45. 细碎的声音，如羞涩的蓓蕾，夜暮花影，轻浅六月，寂寂流年，拢一阙清绝，归隐在宋词里。 46. 夕阳沉落在海水深处却不见浪花翻滚，淡淡的只留下一个让人沉思的背影。落雨是晚风中的殇，带着晨曦的翘首滑落最后的伤痕! 雨尽含羞，淡抹嫣红! 47. 无影击碎了泪水，岁月在那个光年划下的痕迹原来是一刀一刀地刻在了我的心上。 48. 我收拢了梦想的翅膀，我停却了信念的脚步，却再也作不回曾经的那一天。 49. 我宁愿用尽此生，为那些尘世的硝烟尘雾，潸然泪下，为菩提落花，为世间繁华。 50. 阳光依旧在，我们穿越光影，沿着历史的足迹继续前行，创造美好生活，走向美丽明天! 51. 洋溢着春日的微笑，坚强了外表，却虚伪了内心，脆弱了，是不敢触及的。 52. 也许，就在那一刻里，梦境还在，柔情亦在。 53. 一个人的戏，自己独自导演，诠释精彩。在剧中尽情释放着自己的喜怒哀乐。笑得凄然绝美;哭得肝肠寸断。 54. 但生命中被你刻上痕迹的那些岁月无法抹去。 58 55. 往事悠然一笑间，不必空忧。我们一路走来，只是为了告别往事，走入下一段风景。倘若让忧伤填补了生命的空白，就真的是亵渎 了生命。 56. 人生只有回不去的过去，没有过不去的当下。上帝只会给你过得去的坎，再不好过的生活，再难过的坎，咬咬牙，也就过去了。 57. 我一直以为山是水的故事，云是风的故事，你是我的故事。可是却不知道，我是不是你的故事。 58. 生命并不是一场竞赛，而是一段旅程。如果你在途中一直都试图给他人留下深刻印象，超过别人，那你就浪费了这段旅程。 59. 比如新的朋友新的感情新的思绪我想要知道的 60. 我以为我已经将爱情忘记，将你忘记。可是有一天，我听到一首歌，我的眼泪就出来了。因为这首歌，我们曾一起听过。 61. 忍花开花落，云卷云舒，品人生似棋。 62. 我离开你这一种信仰又会以怎样全新的姿势去面临更深沉的挑战 63. 人生路，路迢迢，谁道自古英雄多寂寥，若一朝，看透了，一身清风挣多少。 64. 只有夕阳站在那里。灵魂像无数的雪花飘过，光明闪烁，渐渐清醒。 65. 终于为那一身江南烟雨覆了天下，容华谢后，不过一场，山河永寂。 66. 荏苒岁月覆盖的过往，白驹过隙，匆匆的铸成一抹哀伤。 67. 忘川水不枯，记忆不散;奈何桥不断，思卿不弃;今夕，彼岸花又放，佳期约又到，我轮回践约而来，等你归来。红尘路上，伊人在 否? 68. 十年生死两茫茫，不思量，自难忘，千里孤坟，无处话凄凉，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。 69. 天空飘过一朵云，有时是晴，有时是阴。但白昼终归还是白昼。 70. 我知道回不去，但还是会想念会回忆会心疼到无法自拔。 71. 天空不曾留下鸟的痕迹，但是我已飞过、在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。 72. 人生首先要是望远镜，看远;再就是显微镜，看细;接下来是放大镜，看透;其次是太阳镜，看淡;最后是哈哈镜，笑看生活。 59 73. 我不是公主，也不会有等待救赎我的王子。 60