三证认证体系表

三证认证体系表 黔西南州协力建设有限公司 受控文件清单 表号:XLJS/JL-ZH-01 编号: 序版发布日文件编号 文件名称 归口部门 实施日期 备 注 号 本 期 综合部 XLJS/QEO-A-2010 管理手册 1. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS/CX-XX-2010 程序文件汇编 综合部 2. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS/WJ-ZY-2010 作业文件汇编 综合部 3. A/0 10.6.10 10.6.10 4. A/0 10.6.10 10.6.10 计算机应用软件管理XLJS-ZY-01-2010 综合部 规定 综合部 XLJS-ZY-02-2010 5. A/0 10.6.10 10.6.10 计算机硬件管理规定 科技档案管理规定 综合部 XLJS-ZY-03-2010 6. A/0 10.6.10 10.6.10 施工前准备工作规定 XLJS-ZY-04-2010 工程部 7. A/0 10.6.10 10.6.10 工程质量控制管理办工程部 8. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS-ZY-05-2010 法 工程质量事故处理规工程部 9. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS-ZY-06-2010 定 工程进度控制管理办工程部 10. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS-ZY-07-2010 法 工程投资控制管理办工程部 11. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS-ZY-08-2010 法 材料、设备质量控制办工程部 12. A/0 10.6.10 10.6.10 XLJS-ZY-09-2010 法 安全管理工作规定 工程部 XLJS-ZY-10-2010 13. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 XLJS-ZY-11-2010 14. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 15. XLJS-ZY-12-2010 A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 XLJS-ZY-13-2010 16. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 XLJS-ZY-14-2010 17. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 XLJS-ZY-15-2010 18. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 XLJS-ZY-16-2010 19. A/0 10.6.10 10.6.10 工程部 20. XLJS-ZY-17-2010 A/0 10.6.10 10.6.10 21. 22. 清单负责人: 审核/日期: 黔西南州协力建设有限公司 受控文件清单 表号:XLJS/JL-ZH-01 编号: 序归口部文件编号 文件名称 版本 发布日期 实施日期 备 注 号 门 质量管理体系2008.12.30 2009.3.1 2009.3.1 23. 综合办 要求 综合办 2000.9.1 2000.9.1 2000.9.1 中华人民共和国产品24. 质量法 中华人民共和国安综合办 2002.6.29 2002.11.1 2002.11.1 25. 全生产法 中华人民共和国劳综合办 2007.06.19 2008.01.01 2008.01.01 26. 动法 中华人民共和国消综合办 2008.10.28 2009.05.01 2009.05.01 27. 防法 中华人民共和国合综合办 1999.3.15 1999.3.15 1999.3.15 28. 同法 中华人民共和国计综合办 1986.7.1 1986.7.1 1986.7.1 29. 量法 机关、团体、企事业单综合办 2002.5.1 30. 位消防安全管理规定 安全生产事故隐患综合办 31. 2008.2.1 排查治理暂行规定 生产安全事故报告综合办 32. 2007.6.1 和调查处理条例 生产经营单位安全综合办 33. 2006.3.1 培训规定 生产安全事故应急综合办 34. 2009.5.1 预案管理办法 社会消防安全教育综合办 2009.6.1 35. 培训规定 综合办 2009.5.1 36. 消防监督检查规定 综合办 2009.5.1 37. 火灾事故调查规定 38. 39. 40. 41. 42. 清单负责人: 审核/日期: 黔西南州协力建设有限公司 文件更改单 表号:XLJS/JL-ZH-03 编号: 文件名称: 修改章节: 修改前内容:(如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要) 修改后内容:(如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要) 申请理由: 申请修改部门: 申请人: 年 月 日 审核意见: ?同意。 ? 组织评审。评审结果如下: ? 修改更改。意见如下: ? 不同意。理由如下: 审核人: 年 月 日 主管领导批准意见: ? 同意。 ? 不同意。理由如下。 签字/日期: 黔西南州协力建设有限公司 信息联络单 表号: XLJS/JL-ZH-10 编号: 信息来源 时 间 信息属性 ?抱怨 ?投诉 ?业务 ?、公告 ?其他 联 系 人 联系方式 信息内容: 确认人/日期: 记录人/日期: 信息联络单 表号:XLJS/JL-ZH-10 编号: 信息来源 时 间 信息属性 ?抱怨 ?投诉 ?业务 ?通知、公告 ?其他 联 系 人 联系方式 信息内容: 确认人/日期: 记录人/日期: 黔西南州协力建设有限公司 审 核 实 施 计 划 表号:XLJS/JL-ZH-17 编号: 1. 审核目的: , 评价已建立的质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求并得到有效的实施; , 识别质量管理体系持续改进的机会; , 迎接第三方认证机构的现场审核。 2. 审核范围: 3. 审核依据: , ISO9001:2008《质量管理体系 要求》; , 本公司的质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导文件); , 适用的法律、法规和其它要求。 4. 审核组: 组长: 组员: 5. 审核时间安排: 日期 时间 审核部门 审核条款 审核员 注:确保各部门的负责人和所有的审核组成员按时参加首、末次会议。 编制: 审核: 批准: 黔西南州协力建设有限公司 内审首(末)次会议签到表 表号:XLJS/JL-ZH-19 编号: 会议时间 会议地点 应到人数 实到人数 序号 部 门 职 务 姓 名 备 注 备注: : 黔西南州协力建设有限公司 文件发放回收登记表 表号:XLJS/JL-ZH-05 编号: 发 放 记 录 收 回 记 录 序发放文件编号 文 件 名 称 版次 备注 数 号 号 部 门 签 收 日 期 签 回 日 期 数 量 量 1 XLJSJ/QEOHS-A-2011 管理手册 A/0 01 总经理 11.6.10 1 02 销售部 1 03 综合部 1 04 工程部 1 05 财务部 2 XLJSJ/CX-XX-2011 程序文件汇编 A/0 01 总经理 11.6.10 1 02 销售部 1 03 综合部 1 04 工程部 1 05 财务部 3 作业文件汇编 A/0 01 综合部 11.6.10 1 02 工程部 1 03 财务部 1 外来标准(见外来文件4 01 综合部 11.6.10 1 目录) 02 工程部 1 黔西南州协力建设有限公司 03 财务部 1 5 09-01 内审报告 A/0 01 总经理 11.7.5 1 02 销售部 1 03 综合部 1 04 工程部 1 05 财务部 6 09-01 管理评审报告 A/0 01 总经理 11.7.20 1 02 销售部 1 03 综合部 1 04 工程部 1 05 财务部 黔西南州协力建设有限公司 内审检查表 表号:XLJS/JL-ZH-18 编号: 年 月 日 受审核部门: 审核时间: 审核条款: 审核依据 序号 检查事项及检查方法 检查或跟踪记录 备注 ISO9001条款 黔西南州协力建设有限公司 不合格项分布表 8.2.2--05 QR-- 部门 标准要求 合计 统计 日期 审核 日期 黔西南州协力建设有限公司 内 审不 合 格 报 告 编号:XLJS/JL-ZH-15 工程技术部 受审核部门 2011.03.21 审核员 黄吉高 审核日期 不合格事实描述: 未能提供物资供应商的供方调查评价记录。 上述观察结果不符合:GB/T19001:2008 第 7.4.1 条款的规定 ; 质量管理体系文件:管理手册 第 7.4.1 条款的规定 属 ? 一般不合格 ? 严重不合格 审核员:黄吉高 日期:3月21日 受审方代表: 日期:3月21日 原因分析: 1(由于工程技术部采购人员对标准GB/T19001-2008的管理者代表审批: 7.4.1条款理解不够深入，导致工作上的疏忽。 同意 建议采取的纠正措施: 1(立即对物资供应商供方进行调查评价，并记录其结果。 2(组织经营部有关人员学习质量手册有关要求。 签名:黄德章 责任部门负责人: 审核员认可:黄吉高、 日期:3月22日 日期:3月22日 日期: 3月22日 纠正措施验证: 1(3月23日综合部组织学习了管理手册，经提问明确了对材料供应商的控制要求。 2(3月23日，工程技术部完成了物资供应商的供方调查评价，并记录了评价结果。 通过以上纠正措施的实施，未发现类似不合格，措施有效。 审核员:黄吉高、 日期:2011年3月23日 备注: 黔西南州协力建设有限公司 内 审 不 合 格 报 告 编号:XLJS/JL-ZH-15 受审核部门 工程技术部 审核员 审核日期 2010年03月20日 不合格事实描述: 查法律法规及其他要求清单，《消防法》已过期。 上述观察结果不符合:GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 第 4.3.2 条款的规定 ; 质量管理体系文件:管理手册 第8.2.4.3条款的规定 属 ? 一般不合格 ? 严重不合格 审核员: 日期:3月21日 受审方代表: 日期:3月 21日 原因分析: 由于工程技术部对标准GB/T24001:2004/GB/T28001的管理者代表审批: 4.3.2条款理解不够深入，导致工作上的疏忽，未能及时识 别并更新法律法规及其他要求清单。 同意 建议采取的纠正措施: 1(立即更新消防法及其他的相关法律法规。 签名:黄德章 2(对其他法律法规及其他要求重新识别，确认其有效 性。 日期:3月21日 3. 组织对工程技术部人员进行标准4.3.2条款的培训 责任部门负责人: 审核员认可: 日期:3月21日 日期: 3月21日 纠正措施验证: 1(3月22日，工程技术部组织学习了GB/T24001:2004/GB/T28001 4.3.2条款，经提问明确了对法律法规及其他要求的的控制要求。 2(3月22日，工程技术部通过网络重新检查法律法规及其他要求，未发现有类似情况。 通过以上纠正措施的实施，未发现类似不合格，措施有效。 审核员: 日期:3月22日 备注: 黔西南州协力建设有限公司 内 审 不 合 格 报 告 编号:XLJS/JL-ZH-15 受审核部门 综合部 2011.03.20 审核员 审核日期 不合格事实描述: 查综合部部分人员不会使用灭火器。 上述观察结果不符合:GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 第 4.4.6 条款的规定 ; 质量管理体系文件:管理手册 第 7.5.6 条款的规定 属 ? 一般不合格 ? 严重不合格 审核员: 日期:3月21日 受审方代表: 日期:3月21日 原因分析: 1(由于综合部对标准GB/T24001:2004/GB/T28001的4.4.6管理者代表审批: 条款理解不够深入，未能及时学习灭火器的使用方法。 同意 建议采取的纠正措施: 1(立即由综合部主任对本部门员工进行消防器材使用方法 的培训。 签名:黄德章 2(组织综合部有关人员学习管理手册的有关要求。 日期:3月22日 责任部门负责人: 审核员认可: 日期:3月22日 日期: 3月22日 纠正措施验证: 1(3月22日，综合部主任对本部门人员进行了灭火器使用方法培训。 2(3月22日，安排综合部人员参加公司的有关标准的培训。 通过以上纠正措施的实施，未发现类似不合格，措施有效。 审核员: 日期:2011年03月22日 黔西南州协力建设有限公司 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 QR--8.5—03 改进计划、纠正验证结果 和 责任发出完成期验证内容摘要 及完成时备 注 预防处理单序部门 日期 限 人 间 号 填制: 黔西南州协力建设有限公司 会议签到表 编号: 姓名 部门 职务 签到 时间 备注 黔西南州协力建设有限公司 管理评审计划 编号:XLJSJ/JL—ZH—15 计划评审时间 2010年09月20日 评审地点 公司会议室 评审 通报本公司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核纠正措施实施情况,总结管目的 理体系全面运行以来的工作,系统评估本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的 充分性、适宜性和有效性,确定本公司质量/环境/职业健康安全管理体系建设的下 一步工作;迎接认证机构的审核。 1、内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的评审和总结; 评 2、质量/环境/职业健康安全管理体系的建立与实施情况; 审 3、质量、环境/职业健康安全方针和目标的贯彻实施情况 内 4、太阳能热水器安装、销售服务质量情况; 容 5、提交需管理层解决或决定的问题的讨论和决议; 6、资源需求的评审; 评 1( 内部质量、环境体系审核的结论及其改进措施的效果; 审 2( 过程的业绩和产品符合性; 输 3( 法律法规的遵循情况; 入 4( 方针、目标、指标和管理方案的执行情况; 信 5( 质量环境管理体系的建立和实施情况; 息 6( 市场信息、相关方的反馈信息; 7( 公司的环境绩效\职业健康安全绩效; 8( 开展纠正和预防措施的有关信息; 9( 组织机构、管理职能是否合适和协调; 10( 资源配置是否适当; 11( 可能影响质量环境/职业健康安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因 素、职业健康安全因素有关的法律法规和其他要求的发展变化; 12( 改建的建议。 13( 其他 参加 参加评审部门及人员: 评审 总经理、管理者代表、各部门负责人和内审员 部门 各部门评审资料准备要求: (或1、管理者代表: 人员)1)准备提交内审和不合格项纠正实施情况报告; 及 2)准备提交质量/环境/职业健康安全管理体系的建立与实施情况报告; 资料 3)准备提交质量、环境、职业健康安全方针和目标的贯彻实施情况报告。 准备 2、各部门准备本部门质量/环境/职业健康安全管理体系实施情况报告，包括: 1)在质量/环境/职业健康安全管理体系建立、维持方面的主要工作; 2)纠正预防措施的实施情况; 3)需公司管理层解决或决定的主要问题。 编制 综合部 审核 批准 日期 2010年9月20日 日期 2010年9月20日 日期 2010年9月20日 黔西南州协力建设有限公司 管理评审报告 编 号:XLJSJ/JL—ZH—16 评审会议时间 2010年9月20日 评审地点 会议室 评审目的: 通报本公司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核纠正措施实施情况,总结管理体系全面运行以来的工作,系统评估本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性,确定本公司质量/环境/职业健康安全管理体系建设的下一步工作;迎接认证机构的审核。 参加评审人员:总经理、管理者代表、各部门负责人和内审员 评审内容摘要: 1、内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核的评审和总结; 2、质量/环境/职业健康安全管理体系的建立与实施情况; 3、质量/环境/职业健康安全方针和目标的贯彻实施情况 4、产品质量、服务质量情况; 5、提交需管理层解决或决定的问题的讨论和决议; 6、资源需求的评审; 评审结论: 一、本次管理评审是公司按照ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001:2001标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系后的第一次管理评审。通过对我公司内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核和组织质量/环境/职业健康安全管理体系实施情况的分析评价,肯定了体系建立以来的成绩,也看到了还需改进或纠正的方面。本次管理评审,按照会议议程完成了既定的各项任务,评审和通过了公司内审报告、质量/环境/职业健康安全管理体系的建立及实施情况报告，质量、环境\职业健康安全方针和目标的贯彻实施情况报告，以及太阳能热水器安装、销售服务质量分析报告、资源配置情况，讨论了各部门提出的有关问题。 二、关于质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的评审决议: 本次管理评审通过对我公司质量/环境/职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性的全面分析和评价,一致认为公司目前运行的质量/环境/职业健康安全管理体系基本是有效的,符合标准的要求，符合组织当前的实际情况,也适应了公司近期发展的需要,总体上是适宜、有效的。 通过对公司质量、环境\职业健康安全方针和目标的评审可以认为,组织制订的方针和目标符合组织的经营战略目标,也充分体现了顾客需求,总体上是合格和正确的。 评审情况表明,本公司的太阳能热水器安装、销售服务质量持续改善,服务质量满足相关技术标准规范的要求。表明公司目前所使用的质量控制方法及质量改进工作是有效的,质量/环境/职业健康安全管理体系的建立,进一步加强了公司质量管理工作, 公司的质量工作正朝着良好的方向发展. 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 1、采购部要进一步加强供方的管理和评价工作; 2、销售部要加强顾客满意度调查、统计分析; 3、综合部要加快相关#管理制度#的制定和贯彻执行;加强数据统计分析工作; 4、工程部要加强物资检验标准和验收标准的制定工作，加强检验人员的操作技能培训; 5、工程部要增强员工环保意识、安全意识和职业健康防范意识的培训力度;加强现场的管理工作。 编制 审批 批准 黔西南州协力建设有限公司 年度培训计划 表号:ZKKJ/JL-ZH-15 云南宙凯节能科技有限公司 序培训考核预计备培训项目及培训内容 培训对象 培训时间 教师 号 方式 方式 课时 注 高、中层管理人员以及重要岗1. 标准基础知识宣贯，推行体系认证的意义 10.6 讲座 外来 考核 16 位人员 高、中层管理人员以及重要岗 位人员，各部门主管负责本部2. 体系文件培训(包括方针、目标，质量手册、程序文件等) 10.6 讲座 管代 考核 8 门同人员的组织培训工作，可 采用自学的方式 意识培训:满足顾客要求及相关法律法规要求的重要性以及如何为提高产部门主管,其它人员以自学方3. 10.6 讲座 管代 考核 8 品质量而努力，个人工作改进所能带来的积极影响 式进行 4. 岗位人员培训 工程师、安装人员、安全员 10.7 讲座 工程部 考核 8 5. 特殊及关键岗位培训 关键岗位及特殊岗位人员 10.7 讲座 工程部 考核 8 6. 管理体系审核知识:审核策划与准备工作、审核实施、审核报告的编制等 内审员 10.8 外培 -- 考试 12 7. 标准深化培训 部门主管 10.9 讲座 管代 考核 8 部门主管 管代 8. 消防安全知识培训 10.10 讲座 考核 8 工程部人员 管代 9. 业务知识培训 10.11 讲座 考核 8 编制: 2010.6.16 审核/日期: 2010.6.16 批准/日期: 2010.6.16 黔西南州协力建设有限公司 文件借阅登记表 表号:XLJS/JL-ZH-07 编号: 借 阅 记 录 归 还 记 录 序文件编号 文 件 名 称 版次 备注 号 部 门 借阅人 日 期 签 回 日 期 黔西南州协力建设有限公司 法律、法规及其他要求清单及合规性评价记录 编号: 序类法律法规或其他要求名称 适用相关因实施日期 适用条款 合规性描述 合规性评价评价人 评价时间 整改措施 验证情况 号 别 素 结论 1 中华人民共和国劳动法 2008.1.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 2 中华人民共和国合同法 1999.10.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 3 中华人民共和国消防法 2009.5.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 4 杨洁 2010.1015 2002.11.1 符合要求 符合 中华人民共和国安全生产法 5 中华人民共和国消费者权益 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 1994.1.1 保护法 6 中华人民共和国突发事件应 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 2007.11.1 对法 7 杨洁 2010.1015 符合要求 符合 安全生产许可证条例 2004.1.7 8 机关、团体、企事业单位消 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 2002.5.1 防安全管理规定 9 杨洁 2010.1015 符合要求 符合仓库防火安全管理规则 1991.3.22 10 杨洁 2010.1015 2009.6.1 符合要求 符合社会消防安全教育培训规定 11 杨洁 2010.1015 2009.5.1 符合要求 符合消防监督检查规定 12 杨洁 2010.1015 2009.5.1 符合要求 符合火灾事故调查规定 13 太阳热水系统设计、安装及 2002.11.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 工程验收技术规范 14 太阳能热水系统与建筑一体 2008.5.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 化设计施工技术规程 15 民用建筑太阳能热水系统应 2005.10.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 用技术规范 16 太阳能集热器热性能试验方 2008.6.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 法 17 家用太阳能热水系统热性能 2002.10.1 符合要求 符合 杨洁 2010.1015 试验方法 黔西南州协力建设有限公司 ( )会议记录 表号:XLJS/JL-ZH-13 编号: 主持人 记录人 地点 时间 参加 人员 会议记录 备注 黔西南州协力建设有限公司 特殊工种人员名册 表号:XLJS/JL-ZH-18 编号: 序号 姓名 性别 所在部门 工作岗位 资格证书编号 有效期限 发证机关 备注 黔西南州协力建设有限公司 岗位人员任职能力评价表 单位/项目经理部: 岗位 任职能力要求(教育/职称/经历/) 实际具备能力 备注 项目经理 项目技术负 责人 项目副经理 (生产经理) 施工员 计量员 安全员 黔西南州协力建设有限公司 岗位人员任职能力评价表 单位/项目经理部: 岗位 任职能力要求(教育/职称/经历/经验) 实际具备能力 备注 材料员 质检员 电工 黔西南州协力建设有限公司 采购物资分类明细表 编号:ZKKJ/JL-CG-07 A类物资(重要物资) B类物资(辅助物资) 描述:直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的原材料等物资。 描述:对最终产品的性能有重大影响的各种包装材料等辅助物资。 序号 物 资 名 称 规格或型号 序号 物 资 名 称 规格或型号 黔西南州协力建设有限公司 采 购 计 划 表号:XLJS/JL-CG-06 编号: 序物 资 名 称 规格型号 单位 计划采购量 采 购 要 求 交货日期 备注 号 编制/日期: 审核/日期: 批准/ 供方调查综合评定表 表号:XLJS/JL-CG-03 编号: 名 称 拟供产品 样品及小批供货情况及供货试用结论: 评审项目 评价印象:满意度在?内标“?” 1 具有有效的营业执照/生产许可证/卫生许可证 有 ? 非法人 ? 没有 ? 2 质量管理体系认证情况 已认证 ? 进行中 ? 没有 ? 3 技术力量和职工素质 优良 ? 一般 ? 欠佳 ? 4 生产设备 先进 ? 一般 ? 落后 ? 5 资金状况 充足 ? 一般 ? 没有 ? 6 有长期固定可靠的原料供应 有 ? 不确定 ? 没有 ? 7 检验机构及检验手段 健全 ? 不健全 ? 没有 ? 8 生产场地及环境设施是否满足要求 满足 ? 一般 ? 不满足 ? 9 通讯和交通运输条件 优良 ? 一般 ? 较差 ? 10 生产能力是否满足供货产品要求 能 ? 不确定 ? 不能 ? 11 是否接受我方质保条件要求 接受 ? 不确定 ? 不接受 ? 12 是否重合同、守信用 是 ? 一般 ? 否 ? 13 先期报价水平 高 ? 中等 ? 低 ? 部门 评审性质: 采购部 工程部 结论 初审? 复审? 文件审查 须实地考察 主持人: 须限期整改 初选不合格 年 月 日 待定 初选合格 同意送样 不可以列入 可以列入 总经理: 评审人员签字/ 日 期 年 月 日 注: 各部门在空栏内表达评审意见，满意的打“?”，不满意的打“×”。 合格供方名单 表号:XLJS/JL-CG-05 编号:: 序供方 物资名称 规格型号 供方(厂家) 联系人 联系电话 号 类别 (注:供方类别分为重要物资、一般物资) 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 设备采购申请表 (承包[ ]设采 号) 合同名称: 合同编号: 致:(监理机构) 根据施工合同约定和工程建设需要，我方将按下表进行工程设备采购，请贵方审核。 序拟采购日期/计名称 品牌 规格/型号 厂家/产地 数量 备注 号 划进场日期 承 包 人: 项目经理: 日 期: 年 月 日 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构: 签 收 人: 日 期: 年 月 日 说明:本表一式 份,由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份 不 合 格 处 理 单 编号:XLJS/JL-SC-09 工程名称 生产单号 不合格品产生部门 规 格 数量 不合格事实及原因: 检验员: 日期: 工程处理: 负责人: 日期: 质量技术部门意见: 负责人: 日期: 不合格品处置方案: 负责人: 日期: 领导审批: 批 准: 日期: 监测装置周期检定计划表 办事处/项目部:和源福邸项目部 编号:001 序器 具 检 定 检定上次检定本次计划检器具名称 型号规格 使用部位 号 编 号 周 期 方式 日期 定日期 1 106074 经伟仪 J2-2 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 激光垂准2 00298 DZJ2 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 仪 3 221164 水准仪 DSZ2 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 4 GB-569 钢卷尺 50m 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 5 LS-01-01 钢卷尺 50m 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 6 FW-01-01 台秤 500kg 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 7 FW-01-02 台秤 500kg 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 8 37-3083 坍落度筒 100X200X300mm 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 LS-03-01 , 9 抗压试模 100X100X100mm 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 LS-03-24 LS-02-01, 70.7X70.7X70.7m10 砂浆试模 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 LS-02-04 m LS-01-01, 11 抗渗试模 180X175X150mm 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 LS-01-18 接地电组12 4102 ZC29B-2 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 测试仪 13 ZC25B-3 兆欧表 ZC25B-3 和源福邸项目部 一 年 送检 2009.1.9 2010.1.1 14 88532 游标卡尺 0—150mm 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 15 05012031 塔尺 5m 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 建筑工程 16 5100293 检测器带JZC-D 2m 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 包 氧气压力Y0—60 0—17 041271430 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 表 25MPa 氧气压力Y0—60 0—18 04111114 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 表 2.5MPa 乙炔压力YCH—60 0—19 0510949 和源福邸项目部 一年 送检 2008.3.20 2009.03.18 表 0.25MPa 编制人 冯金锋 批准人 吴辰安 日期 2009年1月13日 设施维修记录 表号:XLJS/JL-GC-03 编号: 设备名称 设备编号 型号规格 申请部门/申请人 故障发生 时间和现象 维修/保养 记录 责任人/日期: 验收记录 验收人/日期: 备注 设施维修记录 表号:XLJS/JL-GC-03 编号: 设备名称 设备编号 型号规格 申请部门/申请人 故障发生 时间和现象 维修/保养 记录 责任人/日期: 验收记录 验收人/日期: 备注 设备保养检修计划 表号:XLJS/JL-GC-04 编号: 序设备编号 设备名称 保养检修内容 时间或周期 保养/检修人 备注 号 编制/日期: 批准/日期: 监视和测量设备置台账 单位: 第第序监视和测量装主要技术出厂编最近检定 数量 规格型号 制造厂家 送检人 检定、校验单位 检定周期 第二次 三四备注 号 置名称 指标 号 时间 次 次 武汉地震检定 1 徕卡全站仪 1 TS06 2″ LEICA 1301020 张胜利 与测量工程中1年 2009-05-06 2010-01-21 新购 心 湖南省测绘仪2 尼康全站仪 1 DTM-552C 1″ NIKON 035025 魏蒙 1年 2010-05-27 新购 器检测中心 河南省测绘计用至3 拓普康全站仪 1 GTS332 2″ Topcon XJ1448 张胜利 量器具检定中1年 2008-11-13 2010-01-21 09-11 心 天宝数字水准吉林省测绘仪4 1 Dini03 0.3mm Trimble 730670 刘乾光 1年 2009-10-14 新购 仪 器计量检定站 天宝数字水准湖南省测绘仪5 1 Dini03 0.3mm Trimble 731694 魏蒙 1年 2010-05-26 新购 仪 器检测中心 黑龙江省计量6 水准仪 1 NAL232 2mm 苏一光 1914508 张胜利 1年 2010-05-24 新购 检定测试院 黑龙江省计量7 水准仪 1 NAL232 2mm 苏一光 1913739 张胜利 1年 2010-05-24 新购 检定测试院 黑龙江省计量8 水准仪 1 DSZ2 2mm 苏一光 274441 张胜利 1年 2010-03-10 新购 检定测试院 钢筋焊接检测报告单 承建单位: 合同项目编号: No. 单位工程名称或编 分部工程名称或编码 码 分项工程名称或编 工程部位 码 取样方法及检测数 量 钢筋等级或钢号 焊接方式 试验室名称 取样日期 实验员 外观 检查 记录 编号 规格 抗拉强度 冷弯指标 说明 1 2 试件3 质量 4 5 6 ?优良 ?合格 ?优良 ?合格 承建 ? ? 监理 单位 机构 质量 工程监理部: 认证 评定 质检单位: 意见 等级 认证人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 说明:一式四份报监理部(处)，完成认证后返回报送单位两份，留存作混凝土单元工程质量评定资料备查。 混凝土试块抗压强度统计、评定表 施工单位: 广厦建设集团 试验表22 工程名称: ××县旧城改造工程灵芝桥 代表部位 立柱 抗压强度登记 35 38 36 42.9 36.1 28 35 31.9 配合比 水泥等级 设计强度R= n= 1:1.65:2.55:0.5:0.111:0.0011 32.5级 30 8 评定依据:《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87 2)统计组数n?10组时，R?1.15R;R?0.9R nmim R= R= 1.15R= 0.9R= Rn?1.15R Rmim?0.9R nmin 评定结果 35.36 28.00 34.50 27.00 合格 合格 技术负责人: 填表人: 复核人: 填表日期:2012年02月11日 设施购置(报废)申请单 表号:XLJS/JL-GC-05 编号: ?设备 ?监视和测量设备 ?其他设施 申请类别 ?购置 ?报废 设 施 名 称 数 量 型号(规格) 使 用 部 门 申请原因: 资金预算 预计到货时间 主要技术参数: 购 置 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 申请人: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 设备设施验收移交单 表号:XLJS/JL-GC-06 编号: 设施名称 出厂编号 型号/规格 本公司编号 生产厂家 到达日期 主要技术参数 随机附件及数量 随机资料 设施安装 调试情况 调试人/日期: 设施验收结论 主验收人/日期: 参加验收人员 验收人/日期 接收人/日期 备注 月度销售计划 表号:XLJS/JL-XS-01 编号: 产品名称 规格及型号 数量 单位 交付日期 特殊要求 负责人签字: 日期: 备 注 月度销售计划 表号:XLJS/JL-XS-01 编号: 产品名称 规格及型号 数量 单位 交付日期 特殊要求 经营负责人签字: 日期: 备 注 顾客要求确定与评审表 表:XLJS/JL-XS-01 编号: 产品名称 规格 顾客名称 数量 信息来源 明示的要求和隐含的要求(名称规格、数量、包装形式等): 填写/日期: 法律法规要求: 填写/日期: 附加要求: 填写/日期: 评审内容: 以上要求是否确定 ?已确定 ?未确定，意见附后页 与以前不一致的表述是否解决 ?已解决 ?未完全解决，应补充，附后页 公司是否有能力满足以上要求 ?有能力 ?还需采取措施才能满足要求，附后页 评审人员签字: 工程部/日期: 采购部/日期: 销售部/日期: 其他相关部门(人员) /日期: 评审结论: ? 同意签订合同 ? 需要采取措施后签订合同，措施附后 ? 不同意签订合同 批准/日期: 说明:新品时或重要合同用。 合同变更表 表:XLJS/JL-XS-02 编号: 合同名称 合同编号 销售负责人 填表日期 更改前的合同条款 更改后的合同条款 相关部门意见: 部门负责人: 年 月 日 主管副总意见: 主管副总: 年 月 日 合 同 台 帐 表号:XLJS/JL-XS-03 编号: 序合同 签定 产品规格 数量 客户名称 签定人 交货期 完成情况 备注 号 编号 时间 台账负责人: 口头合同台账 表号:XLJS/JL-XS-04 编号: 联系 交货 日顾客名称 联系人 品种规格 数量 评审人 备注 期 电话 时间 填表说明:此表由接受口头合同的人员负责填写，当有疑问时交由部门经理复评，必要时召开评审会议。 评审人: 供货统计记录表 表号:XLJS/JL-CG-02 编号: 供方名称 所供产品名称 供货情况记录 序号 规格/型号 数量 到货日期 产品质量情况 备注 供方产品质量反馈表 表号:XLJS/JL-CG-04 编号: 供方名称 联系人 地 址 邮 编 电 话 传 真 供货名称、规格/型号、数量及质量情况: 要求的应急措施: 要求的整改措施: 填写: 批准: 日期: 供方整改情况验证 验证结果: 验证人: 日期: 注: 1) 本表一式两份，寄(传)至供方一份，本公司留存一份。 2) 供方接到本表后，按要求实施整改措施，并将整改措施及结果报本公司，本公司对其 措施的可行性、有效性进行验证。 特殊(关键)过程确认报告 编号XLJS/JL-GC-08 编号: 过程名称 确认时间 确认人员 确认内容: 1.编制的程序、规程(作业指导书)是否具有适宜性和可控制过程质量的指导性, 2.主要设备及其完好程度, 3.操作者的能力和经验是否具备, 4.记录能否反映质量控制状况，是否需要补充内容，以证实控制的全面性, 5(检测手段是否满足要求, 下次再确认的时间: 拟定下次再确认的时间为 年 月份，但在设备大修或出现重大质量问题等情况下，提前对该过程进行再确认。 编制/日期: 审批/日期: 监视与测量设备一览表 表号:XLJS/JL-GC-09 编号: 序设备 名称 规格型号 测量范围 精度或等级 使用部门 生产厂家 验收日期 备注 号 编号 统计/日期: 复核/日期: 监视和测量设备检定计划 表号:XLJS/JL-GC-10 编号: 序使用上次检计划检设备编号 设备名称 型号规格 精度 检定周期 检定单位 备注 号 地点 定日期 定日期 编制/日期: 批准/日期: 顾客满意度调查表 表:XLJS/JL-XS-05 编号: 客户名称 联 系 人 电话 传真 所购产品名称 及型号 评价(?) 对产品的看法: 满意 <----------->不满意 ? ? ? ? ? 您对我公司提供的产品功能的总体评价, 35 28 21 14 7 ? ? ? ? ? 您对我公司提供的产品性能的总体评价, 20 16 12 8 4 ? ? ? ? ? 您对我公司产品的包装与说明资料的总体评价, 5 4 3 2 1 对服务的看法: ? ? ? ? ? 您对我公司提供的技术服务的总体评价, 10 8 6 4 2 ? ? ? ? ? 您对我公司员工的专业技能的总体评价, 5 4 3 2 1 ? ? ? ? ? 您对我公司员工的服务态度的总体评价, 5 4 3 2 1 ? ? ? ? ? 您对我公司员工沟通的能力以及信息的交流方面的总体评价, 5 4 3 2 1 ? ? ? ? ? 您对我公司员工在进度的掌握方面的总体评价, 5 4 3 2 1 ? ? ? ? ? 您对我公司员工解决问题的措施、效率和效果的总体评价, 5 4 3 2 1 ? ? ? ? ? 您怎么评价我们的培训效果, 5 4 3 2 1 您对我们有什么改进要求, 客户签字: 日期: 年 月 日 S= 客服验证人签字: 日期 注:1、S=?Si 顾客满意度分析报告 表号:XLJS/JL-XS-06 编号: 顾客满意度调查表情况,满意的趋势及不满意的主要方面:(可附图表) 年 月份进行了一次集中的顾客满意度调查，调查覆盖了本公司主要的顾客，调查采用发放《顾客满意度调查表》的方式进行，共计发放调查表 份，回收 份，回收率 %。调查结果汇总如下: 每家顾客实际评分95%以上为满意，依据调查结果显示，本公司总体的顾客满意率为 % 重新验证意见: 顾客提出的改进建议及要求: 管理者代表/日期: 1.已解决 ? 正解决 ? 未解决 ? 2.有待解决的事宜: 3.限定重新解决时间: 管理者代表/日期: 年度内审计划 表号:XLJS/JL-ZH-16 编号: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核方法: 审核时间安排: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 设备定期维护保养记录 表号:XLJS/JL-GC-02 编号: 日期 设备名称 保养周期 设备状况 维护内容 维护人 备注 基础设备一览表 表号:XLJS/JL-GC -01 编号: 序设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 验收购入日期 安装地点 备注 号 编制: 日期: 审核: 日期: