西安碑林区未央区新城区税友报税操作流程

西安碑林区未央区新城区税友报税操作 小规模网上申报操作说明 一、软件安装: 1. 点击光盘安装界面的“安装软件”，或打开安装光盘中的“setup.exe” 文件，启动安装程序，按照安装向导提示一直点击“下一步”直至完成安 装。双击桌面上的 “网上电子申报”快捷方式启动本系统。 2. 登录界面，用户代码:001;默认密码:123;并选择所需会计年月，点击 登录按钮。 二、注册及初始化:(仅需首次使用进行) 首次登录弹出更改密码窗口，可按照提示修改默认密码或点击“取消”关闭窗口更改密码窗口，接下来会自动弹出初始化向导窗口: 1. 网络参数设置:点击“网络设置”中点击两个“通讯测试”按钮，确保两 个测试都“通讯连接成功”后，点击“下一步”。(为使软件能正常发送 和接收数据，请正确设置您电脑中安装的网络防火墙软件或根据您的网络 情况进行代理服务器设置，如提示“通讯连接失败”可致电技术服务电话 获得帮助) 2. 企业信息管理:根据提示输入“纳税人识别号”;注册方式使用“在线注 册”，点击“下一步”;自动弹出身份校验窗口，输入通行密码，默认为 税号后6位，点击确定; 3. 以上步骤正确完成后，会自动弹出获取信息窗口及进度条，提示获取成功 后，点击确定关闭提示窗口。如未能自动在线获取“纳税人基本信息”、 “核定信息”等，可尝试点击“工具”菜单“下载核定”按钮手工获取， 或致电技术服务电话获得帮助。 4. 设置证:在软件中点击“企业管理”后，点击该企业注册地址信息，然 后点击企业信息上方的“设置证书”按钮。在弹出的设置纳税人证书窗口 的左下方点击“生成证书”按钮，下一步在弹出的对话框中点击“取消” 按钮，提示下载成功后点击两次“确定”，关闭软件并重新登陆软件使证 书生效。至此软件初始化完成，后期使用中无需重复以上操作。 三、网上申报纳税操作流程: 使用001操作员登录软件，注意:选择正确的“会计年月”(申报所属期)。 1. 新建报:点击“新建报表”，按需填报增值税、企业所得税、2013财务 报表等所需报表，填完每张报表后及时点击界面上方的“保存”按钮后， 便可关闭当前报表，继续新建其它报表。 2. 报表处理:进入“报表浏览”，可对报表进行查看或打印，如报表数据需 要修改，可在“编辑报表”中修改已经保存的报表，也可删除报表后再次 新建报表。提示:修改或填写报表后请及时点击“保存”。 3. 发送报表:点击软件界面上方的“发送报表”按钮，选择需要发送的报表 发送”，确认看到发送成功的提示信息。 后，点击“ 4. 获取反馈:发送成功等待税务机关系统接收处理，几分钟后点击界面的 “获取反馈”按钮。如反馈信息提示数据“申报成功”“审核成功”， “系统调用Ctais2.0接口导入申报种类[所申报税种]成功”，则进行下 一步骤，若反馈申报失败，则按提示修改报表后重新申报。 5. 扣缴税款:申报成功后，如有税款并且已经签订“三方”的纳税人， 可按以下操作进行增值税和企业所得税的在线扣款，否则按原有方式扣缴 税款。 ?点击申报软件客户端软件中的“扣款请求”; ?点击“下载待扣款信息”，未缴款信息会在下方的空白处列出。纳税人 务必自行核对各项信息的准确性; ?核对无误后，选择相应款项，点击“发起扣款”，直至弹出扣款成功页 面后操作结束。 四、注意事项: 1. 根据企业税务登记经营范围不同，申报增值税需填写的报表及填表顺序有 所不同。“必填报表”表示所属类型中即使未发生相关业务，也需要空表 保存进行申报。“非必填报表”表示无对应业务发生请勿填报。因表间逻辑关系限制需按指定“填表顺序”填写报表。 , 应税货物及劳务企业: o 必填报表:主表 o 非必填报表:附表四 o 填表顺序:主表 , 应税服务及混合经营企业: , 非差额征收: o 必填报表:附表一、主表 o 非必填报表:附表四 o 填表顺序:附表一 ? 主表 , 差额征收: o 必填报表:主表、附表一、应税服务项目减除清单 o 非必填报表: 附表四 o 填表顺序:应税服务项目减除清单 ? 附表一 ?主 表 , 文化事业建设费报表(如需申报文化事业建设费须先完成增值税申 报，才能申报文化事业建设费) , 非代扣代缴企业 o 必填报表:文化事业建设费申报表 o 非必填报表:应税服务扣除项目清单 o 填表顺序:应税服务扣除项目清单 ? 文化事业建设 费申报表 , 代扣代缴企业 o 必填报表:文化事业建设费代扣代缴报告表 2. 2013财务会计报表应按各主管税务机关，按时申报。资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表为一般企业必填报表，如无数据也需空表保存。 3. 请关注软件更新及政策变更动态，如操作与业务要求有所变化，请以最新 要求为准。 五、联系方式: 公司总部:高新三路西高智能大厦906室(财富中心D座对面) 客服一部:碑林区火炬路51号东新世纪广场1302室(碑林国税北侧) 客服二部:新城区公园北路172号鹿园小区3号楼2单元1楼(新城国税南隔壁) 街小区2号楼1单元1楼(未央国税向西100客服三部:未央区凤城南路纬29 米) 公司网址:sn.servyou.com.cn 税友软件集团有限公司陕西分公司 2013年11月20日