日常工作管理制度

日常工作管理 日常工作制度 1、 目的 建立公司日常主要工作和要求，加强内部管理，提升规范化管理水平和执行力，创造和谐、积极、严谨的企业文化氛围。 2、 工作周报 1. 各部门应根据本部门工作特点，建立本部门工作周报模板。 2. 公司所有员工应撰写工作周报，对上周主要工作进行总结，对下周工作进行。 3. 工作周报提交方式:通过OA系统提交，提交对象为直接上级、本部门全体、综合部。 4. 工作周报的提交时间最晚为每周日24时。 5. 综合部负责统计工作周报提交情况，每少提交一份，责任人乐捐50元。 3、 行为规范 1. 注意维护清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不得在办公区域高声喧哗。 2. 文件、资料及办公用品应摆放整齐有序。 3. 办公时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗、脱岗。 4. 办公时间不得从事与工作无关的活动，不得浏览与工作无关的网站、书籍、杂志及报纸。 5. 离开座位时，桌面及电脑上不得留有涉及公司经营管理机密的文件资料。 得过问工资、奖金及其它机密事宜，不传递小道消息。 6. 同事间不 7. 员工不得从事损害公司经济利益的投资或经营业务。 8. 员工除本职日常业务外，未经公司授权获批准，不能从事下列活动: ? 以公司的名义考察、谈判、签约; ? 以公司的名义提供担保，证明; ? 以公司的名义对新闻媒体发表意见、消息; ? 代表公司出席公众活动; ? 兼任获取薪金的工作; ? 利用内部消息，损害公司利益或者谋取个人利益; ? 损害公司利益的其他行为。 9. 在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，不得在有可能存在利 益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。 10. 不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。 11. 对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作 为营业外收入或冲减成本;个人侵吞的，以贪污论。 12. 对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不要铺张浪费。严禁涉及违 法及不良行为。 13. 在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。 包括: ? 过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动; ? 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动; ? 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。 14. 未经公司批准，不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转 让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或个人。 15. 工作时间在办公场所抽烟的，每次乐捐50元。 16. 工作时间玩电脑游戏的，每次乐捐50元。 17. 每天下班前应关闭自己办公区域的电源，独立办公区出现长明灯、长开空调等情况，该 办公室办公人员每人乐捐50元。 18. 最后离开办公区域人员应检查公共区域的灯、空调、打印机、饮水机等是否关闭，出现 电器未关闭情况的，最后一位离开的乐捐50元。 4、 安全保密 公司一向重视安全保密工作，全体员工应遵守安全规定，保守公司秘密和客户秘密。 1. 做到“不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说”。 2. 不泄露公司技术文档和公司产品代码。 3. 随身携带的移动存储设备里面不存储涉密的文件和数据。 4. 注意保管项目用资料，不乱扔乱放，用后及时归还。 5. 保管好工作用电脑，不乱放。 6. 遵守客户规定，遵守网络使用规定，不违反“一机两用”规定 7. 客户生产系统不得随意修改、停止或重启，上述工作应要经过项目经理和客户的同意 8. 在开发期间，应在生产系统以外，建立一套测试系统。对系统进行修改或升级时，应先 在测试系统上测试通过后，再修改生产系统。 9. 违反公司规定，出现一机两用的，直接责任人乐捐2000元，部门经理乐捐1000 元;未经客户同意擅自停止、修改或重启生产系统，造成系统中断运行，影响客户使用，造成影响的，直接责任人乐捐2000元，部门经理乐捐1000元;造成系统崩溃、数据库崩溃或数据丢失等重大事故的直接责任人乐捐10000元，并承担相应法律责任，部门经理乐捐5000元。 10. 违反规定，在工作中造成失泄密的，扣发当月保密工资，部门经理承担连带责任，扣 发半月保密工资。 5、 财务规定 1. 报销单据需由部门经理签字，再交由总经理签字，于次月发放工资时进行结算。 2. 报销时应在OA中填写清楚，车费以及餐费的详细情况。超过800元的餐费，应刷银联 卡或信用卡结账，报销时应附酒楼消费清单和刷卡小票。 3. 报销应及时处理，日期超过两个月的票据不再予以报销。 4. 报销单据必须以正规发票为准，报销单据的填写必须以发票上的开具的内容填写;未盖 章发票为无效发票，不得做报销使用。 5. 报销发票如是用连号发票，超过十张必须填写有关情况的说明;否则不予报销。报销单 据上必须填写后面附上原始单据的数量(即共几张)。 6. 报销人在整理各类单据时，应将同一事项(项目)的单据归集并编制报销单。 7. 报销人应据实报销，不得虚报。 8. 个人领用的办公用品，在使用期间因正常工作损坏的，报综合部统一维修或更换。因人 为原因造成损坏的，由责任人负责维修;丢失的，由责任人负责赔偿。 6、 出差规定 1. 出差前须在OA上填写“出差申请”，出差后，填写“出差报告”。 2. 出差前需要借款的，需由总经理批准后，凭借款单到财务办理。 3. 出差途中，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销其差旅费。 4. 出差人员借出差之便，事先经公司领导批准探亲的，其绕道多开支的车、船费等，由本 人自理，报销时按最后出差地点到公司所在地的直通车、船票价计算。探亲期间不计发伙食补助。 5. 车、船、飞机的等级，按下表规定执行 6. 出差往返目的地的当天从机场、车站往返住地的车船费票实报实销。因私事绕道而增加 的车、船费由出差者个人自理。 7. 出差到达目的地后的市内(县内)交通费，应乘坐公交车，其费用按实际需要凭当地的 有效票据实报实销。如确因业务需要乘坐出租车的，须请示上级领导。 8. 乘坐火车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧票。 9. 远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理批准方可乘坐(若飞机票与火车票费用相差在 100元以内的不需请示，直接乘坐飞机)。机票需由综合部统一购买，自行购买机票的不予报销。 10. 住宿费及伙食补贴标准等标准，按下表规定执行 11. 多人一起出差,按男女人数分住标准两人房或多人房，其房间标准按以上标准列支。出 差住宿费报销以出差地宾馆合法发票为报销依据，在标准内据实报销(出差地包住宿的不再报销)。 12. 出差住宿和交通标准超标自付。 13. 因工作需要，从重庆分公司外派到西区其他省份长期驻地办公的，在驻地范围内给予每 月600元补贴，不再单独享受每日伙食补贴。 7、 通讯费 公司通讯费用报销额度如下表: 1( 员工应将手机号码及紧急联络号码在综合部登记备案，没有登记的不予报销。 2( 如 手机号码停用或者变更，须在一个工作日内报综合部备案。 3( 员工应使用智能手机，通过手机接收公司邮箱的邮件。 4( 每月初，综合部统一按照通讯费补贴标准进行充值，无需个人单独报销。 5( 享受通讯补助人员应保证联络的畅通，以及通过手机接收公司邮箱的邮件，否则取消其 此项补助。 8、 其他 1. 不服从直接领导工作安排的，乐捐2000元。 2. 维护公司和团队形象，不在任何场合发表对公司不利的言论或作出损毁公司形象的行为， 违者乐捐2000元。 3. 工作期间，不得从事其他兼职工作。发现后给予至少5000元罚款，并扣发半年考核工 资。经劝说仍不改正的，予以开除。