[讲解]金税卡抄报税流程
第一章
征期报税流程
开票系统4.1 抄税处理 开票系统
4.2 远程报税 开票系统
4.3 网上申报 申报系统
4.4 清卡 开票系统 ,
:
此图是用户每月征期完整的报税流程~请在实际中严格按照此流程执行。
4.1 抄税处理
4.1.1 抄税写IC卡
操作步骤:
【第一步】点击“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统弹出请选择抄税期对话框。如图4-1所示。
图4-1请选择抄税期对话框
【第二步】选择“本期资料”,点击“确定”按钮。
【第三步】系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上,并提示“发票抄税处理成
功”,如图4-2所示。
图4-2 发票抄税处理成功窗口
4.1.2 打印销项
操作步骤:
【第一步】点击“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”菜单项,系统弹出“发票资料查询打印“对话框。如图4-3所示。
图4-3 发票资料查询打印对话框
【第二步】分别设置打印选项后,点击“确定“按钮,即可打印销项报表。
4.2 远程报税
4.2.1 读取金税卡报税状态
操作步骤:
【第一步】进入开票系统主界面,打开“远程抄报”模块的导航图,如图4-4所示。
图4-4 远程抄报模块
【第二步】在导航图上,点击“报税状态”按钮,系统给出读取成功的提示信息,如图4-5所示。
图4-5 读取金税卡报税状态
【第三步】查看完毕,点击“确定”按钮即可。
说明:
用户读取报税状态后~如果此时退出“远程抄报”界面执行其它操作~再次进入“远程抄报”后~需重新进行“读取金税卡报税状态”操作~来获取IC卡的数据。
4.2.2 远程报税操作
操作步骤:
【第一步】在“远程抄报”模块的导航图上,点击“远程报税”按钮,系统提示“正在准备报税数据向税局提交,请稍候”。
【第二步】系统将提示提交成功,如图4-6所示。
图4-6 数据提交成功对话框
【第三步】点击“确定”按钮即可。
4.2.3 报税结果查询
操作步骤:
【第一步】在“远程抄报”模块的导航图上,点击“报税结果”按钮,系统弹出“报税结果查询”窗口,如图4-7所示。
图4-7 报税结果查询窗口
【第二步】报税结果显示271D表明开票数据上传成功,尚未进行“网上申报”,点击“关闭”按钮即可。
4.3 网上申报
, 特别提示:
此部分内容需在“网上纳税申报系统客户端”中完成。
操作步骤:
【第一步】纳税人端填写申报表,上传至服务器,税务局的转换服务器将对申报数据进行纳税人资格判断,并进行一窗式比对。
【第二步】通过一窗式比对的申报数据提交到综合征管系统,否则将一窗式比对未通过原因返回给纳税人,纳税人可依据返回信息调整申报数据。 【第三步】对于申报成功的申报记录,如该纳税人已开通银税联网三方
,
可通过申报软件进行银行缴款;否则显示电子税票,纳税人去大厅或银行进行缴款。
4.4 清卡
, 特别提示:
纳税人申报成功~税款扣款成功后~方可执行税控IC卡清零操作。
清卡操作必须在征期内进行~逾期金税卡会锁死。
4.4.1 读取金税卡报税状态
操作步骤:(同4.2.1)
【第一步】进入开票系统主界面,打开“远程抄报”模块的导航图,如图4-4所示。
【第二步】在导航图上,点击“报税状态”按钮,系统给出读取成功的提示信息,如图4-5所示。
【第三步】查看完毕,点击“确定”按钮即可。
4.4.2 报税结果查询
操作步骤:
【第一步】在“远程抄报”模块的导航图上,点击“报税结果”按钮,系统弹出“报税结果查询”窗口,如图4-8所示。
图4-8 报税结果查询窗口
【第二步】报税结果查询显示0000表明报税成功,已通过“一窗式比对”,点击“关闭”按钮即可。
4.4.3 清卡操作
操作步骤:
【第一步】在“远程抄报”模块的导航图上,点击“清卡操作”按钮,系统弹出“清卡操作成功”对话框,如图4-9所示。
图4-9清卡操作成功对话框
【第二步】点击“确定”按钮即可。
, 特别提示:
清卡操作成功后~开票系统会自动退出~重新进入系统后~征期报税
操作完成
第十九章 常见问题解答
1、开票系统中远程抄报模块消失。
此情况需要重新安装远程抄报注册文件。首先请参照本手册2-4页下
载并解压缩注册文件。完全退出开票软件,复制注册文件。
进入C:\Program Files\航天信息\防伪开票\BIN文件夹。
将已复制的注册文件粘贴到此文件夹,确认文件替换时选则“是”
2、 用户在进行“远程报税”时,系统提示“非本机IC卡”。
此情况是由于用户开票系统版本为V6.10.16.18或更早版本,请及时联系我公司进行开票软件升级。
3、当用户执行非征期抄税操作后,如何进行远程报税,
用户只需在远程抄报模块中按照“报税状态 远程报税 报税结果 清卡操作”的流程依次操作即可,次月征期按照正常报税流程执行。
4、主分机用户进行远程抄报时应该注意什么,
(1)、网上申报前,所有开票机都需要进行抄税处理和远程报税操作(操作内容和步骤参见4.1和4.2),建议按照先分机后主机的顺序进行。 (2)、网上申报成功后,所有开票机税控IC卡都需要进行清卡操作(操作内容和步骤参见4.4)。
5、用户进行“报税结果”查询时,系统提示错误号为:271D,“未进行网上报税”
此情况表明企业全月的开票数据已经成功传递到国税局网络,请进行国税纳税申报后再进行清卡操作。
6、用户进行“报税结果”查询时,系统提示错误号为:271C,“企业IC卡未报全。”
此情况出现于主分机用户,表明有开票机尚未进行远程抄报,请将未抄报税的开票机正确进行远程报税,所有开票机进行远程报税后即显示正确的271D。
7、企业在进行“远程报税”时提示“网络连接异常!Socket Error # 11004 如何处理
此问题为电脑未连接Internet网络或远程抄报系统被防火墙、杀毒软件等屏蔽
请先关闭所有防火墙,在IE地址栏输入
网络正常的情况下,会提示“连接税局服务器成功”
8、点击“远程报税”提示:“网络连接异常~~Socket Error # 10060 connection refused”,如何解决,
此问题是由于远程抄报服务器IP地址输入错误或本机无法解析域名导致。
请以开票管理员的身份登录系统,在系统设置—参数设置—远程抄报中查看:
服务器IP地址为www.bjtax.gov.cn如果填入后仍然报此错误, 请将地址改为202.106.82.204
9、点击“远程报税”提示:“网络连接异常~~Socket Error # 10061 connection refused”,如何解决,
此问题是由于未设置远程抄报的服务器参数导致
请以开票管理员的身份登录系统,在系统设置—参数设置—远程抄报中核
对以下信息:
通信协议类型:HTTP1.1服务器
服务器IP地址:www.bjtax.gov.cn
授理目录:yccb(必须小写) 端口:80
9、如何判断征期报税是否成功,