互联星空技术规范v1.0－互联星空中心系统分册

互联星空技术规范v1.0－互联星空中心系统分册 目的 鉴别、分析与热灌装饮料的生产、储存相关的危害和风险，制定相应的控制手段， 确保产品不会对消费者健康产生危害。 范围 适用于热灌装饮料生产关键点的控制活动。 1. HACCP小组:建立、实施、维护和改善HACCP体系，监督HACCP体系日 常运行情况，跟进改善结果。 2. 部门主管:督导相关人员有效实施HACCP，持续改进运作中存在问题。 3. HACCP组长:对本手册的有效性负责。 程序 1 产品描述及用途声明 1.1 产品名称及主要成分。 1.2 微生物稳定性:通过高温杀菌来确保产品质量稳定。 1.3 保质期和贮存:12个月;常温贮存。 1.4 运输方式:海运、铁路运输、公路运输 1.5 包装形式:PET瓶 1.6 饮用方式:直接饮用 1.7 消 费 者:适宜人群 2 过程流程图 一级RO水 反渗透 原水 一级碳滤 除碱 原水杀菌 二级碳滤 精滤 多介过滤 原水 质 活性碳反应 验收 投糖 熔糖 过滤 单糖储存 砂糖 饮料 主剂确认 PET空瓶 瓶盖 冲 洗 氯水杀菌 过滤 注入 封盖 冷瓶 套标 打码 成品检验 包装 UHT杀菌 储存 4根据知识、经验，及SY-HACCP-R-10704.01-01使用判断树工具确定CCP点方法对热灌装各过程进行危害分析，确定CCP点。具体内容见危害分析工作表2 表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的:无 每季度政府的水质分析报告 化学的:重金属 水源中存在重金属 1 水池加氯0.5-1ppm 否 生物的:细菌/大肠菌群 水源中存在细菌/大肠菌群 2 每周取样进行微生物检测，并对检测结否 原水 果进行分析 水 物理的:无 化学的:重金属 水中添加的三氯化铁 按SOP文件规定的频次检验水中铁含量 生物的:细菌/大肠菌群 水中存有絮凝物质 按SOP文件要求对多介质过滤罐定期进行反否 处 多介质过滤 正洗。 按SOP文件要求定期对多介质罐进行氯水消理 毒。 物理的:无 化学的:无 一级碳滤 生物的:细菌/大肠菌群 按SOP文件要求对一级碳罐定期进行蒸汽杀否 水中存在细菌/大肠菌群 菌。 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 生物的:无 物理的:无 除碱 化学的:无 生物的:细菌/大肠菌群 原水存在有细菌/大肠菌群 1 水箱氯含量控制在6-8ppm 是 细菌/大肠菌群在水箱中繁殖 2 每半年彻底清洗水箱 原水杀菌 物理的:无 水化学的:无 处 物理的:无 理化学的:三氯甲烷 原水中存在三氯甲烷 每年换碳，每48小时对碳缸进行反正洗 是 二级碳滤 生物的:细菌/大肠菌群 细菌/大肠菌群可能在碳缸中1 碳缸每两周至少高温消毒一次 是 繁殖 2 根据微生物检测结果及时消毒 生物的:细菌/大肠菌群 细菌和大肠菌群可能在精氯器 1 精滤器每周至少高温消毒一次 否 精滤 物理的:无 中繁殖 2 每月更换滤芯 化学的:无 3 根据微检结果及时消毒 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的:无 白砂糖中存在铅/砷/铜等重金要求供应商每年提供权威机构的检验报告 化学的:重金属 属 (包括铅/砷/铜等重金属检验) 否 白砂糖验收 生物的:霉菌/酵母/细菌 白砂糖在制造、贮运过程中会1、 可口可乐公司认可的供应商采购原料，否 存在霉菌/酵母/细菌污染和繁并要求供应商每批原料COA。 殖 2、 过GMP控制。 生物的:霉菌/酵母/细菌 在倒糖过程中白砂糖可能会受通过GMP控制 否 到霉菌/酵母/细菌污染 单化学的:有毒物质 贮运过程中可能被蓄意破坏者投糖时检查包装，如包装已开封不能使用。 是 糖 投入有毒物质。 配投糖 物理的:金属/玻璃等 1、 在制造、贮运过程中可能1、 倒糖时检查滤网是否破损 否 制 会混入金属/玻璃等异物 2、 通过GMP来控制 2、 在倒糖过程中可能掉如木 块等异物 物理的:无 化学的:无 熔糖 生物的:霉菌/酵母/细菌 白砂糖中存在霉菌/酵母污染 是 通过调节蒸汽压力来控制熔糖温度(80? -88 ?) 续表2 产品描述:新源新果汁 使用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的:无 化学的:无 活性炭反应 生物的:无 物理的:碳粒 硅澡土过滤板变形漏碳 定期检查硅澡土过滤板 否 化学的:无 生物的:无 硅澡土过滤 单 糖 配 制 物理的:无 化学的:无 生物的:细菌/霉菌/酵母 贮存温度过高、时间太长，会1、 单糖缸按SOP要求进行CIP 否 单糖贮存 导致酵母/霉菌大量繁殖 2、 控制单糖浆贮存温度(20?-25?)。 3、单糖浆贮存时间不超过12小时 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的:无 化学的:有毒物质/重金属1、 主剂在运输和贮存时可能1、 检查供应商主剂包装的防盗防扰标识; 是 /过量添加剂 会被蓄意破坏者投入有毒2、 主剂贮存在带锁房间内。 物质 3、 仓库保管员在主剂发放时，逐一检查， 2、 主剂中存在砷、铅、铜等凡有包装破损、被打开或无防盗防扰标 主剂确认 重金属 识的主剂，不得发放到生产部 3、 添加剂过量会对人体产生4、 主剂投放前，仔细确认每一包或桶的名 最 危害 称包装及防盗防扰标识的完好性。 后 主剂因运输和贮存不当会导致通过GMP控制 否 饮生物的:细菌/霉菌/酵母/细菌/霉菌/酵母/耐热芽孢菌繁料 耐热芽孢菌繁殖 殖 配 物理的:无 制 化学的:无 最后饮料贮存 生物的:细菌/霉菌/酵母 饮料配制完毕后时间过长会导否 饮料配制完毕后25?以上，须在4小时内 致细菌/酵母/霉菌繁殖 用完，室温在25?以下，须在6小时用完 物理的:金属碎片等杂质 1 最后糖浆中可能有金属碎片1 采用过滤网过滤 否 化学的:无 等杂质 过滤 生物的:无 2 管路中密封圈可能破损脱落 2 在每次CIP时检查滤网是否破损 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的;无 清化学的:清洗剂 清洗液残留 检查CIP冲洗水的PH值，确认冲洗水中不是 洗CIP、COP 消生物的:细菌/霉菌/酵母 CIP清洗不彻底，可能存在细含有碱(酸)性物质。 是 毒 菌/霉菌/酵母残留 严格控制清洗温度和时间 物理的:无 化学的:无 最后糖浆中可能存在细菌/霉1、 果汁、酸性茶杀菌温度控制在98?1? 是 生物的:细菌/霉菌/酵母/菌/酵母/耐热芽孢菌 杀菌时间大于10秒 巴氏杀菌 耐热芽孢菌 2、中性茶杀菌温度控制在133?1?，杀菌注 温度大于30秒。 入 物理的:异物 空瓶在制造、贮运和输送过程1、 通过GMP控制 否 工 中可能掉入金属碎片等杂质。 2、 加强供应商管理 序 化学的:无 3、 控制冲瓶水压力在1.5-2.5bar 冲瓶 生物的:细菌/霉菌 空瓶中可能存在细菌/霉菌 控制冲瓶水含氯量1-3ppm 否 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 生物的:细菌/霉菌/酵母 1、 空瓶和盖在制造、贮运和1、 控制注入温度大于86? 是 化学的:无 输送过程中可能受到细菌/2、 要求供应商加强生产过程的卫生操作 物理的:无 酵母/霉菌可能污染 3、 通过GMP控制 注入 2、 空气中的细菌/霉菌/酵母4、生产前及生产中严格执行CIP、COP程 可能污染饮料 序 物理的:无 化学的;润滑油 封盖时润滑油可能掉入产品中 通过注入间GMP来控制 否 注 生物的:细菌/霉菌/酵母 1、 盖可能存在微生物污染 1、 保证冲盖氯水的浓度:一段20ppm,二段否 入 封盖 2、 封盖不良导致微生物污染 3ppm 工 2、 执行设备维护、保养 序 物理的:无 化学的;无 盖杀菌 生物的:细菌/霉菌/酵母 盖可能存在微生物可能会污染1 确保盖杀菌温度和时间符合要求 是 产品 2 确保盖杀菌输送带有足够的斜度将瓶盖 内的气泡完全驱走 生物的:细菌/霉菌/酵母 部分菌类适合在,40?的环境确保冷瓶机出口产品温度,40? 否 化学的:无 冷瓶 中生存 物理的:无 续表2 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 工序 加工步骤 潜在的危害 危害的依据 危害的预防措施 CCP判定 物理的:无 化学的:无 打码 生物的:无 物理的:无 化学的:无 包 成品检验 生物的:细菌/霉菌/酵母 封盖不良导致细菌霉菌酵母污1、 目测人员每20分钟轮岗 是 装 染 2、 对目测人员进行岗位资格确认 工 物理的:无 序 箱打码 化学的:无 生物的:无 物理的:无 塑膜 化学的:无 生物的:无 物理的:无 化学的;无 储 生物的:微生物 产品中可能有微生物存在。 在仓库中存放7天后，产品方可出厂。 是 储存 存 5 建立瓶装水HACCP方案，具体内容见表3 表3 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 CCP 潜在危害 关键限值 监控 更正行动 SOP 记录 对象 方法 频率 负责 生物的: 控制余氯在水箱出余氯检4小时 品控员 1、 停机放水，调整SY-WA-P-11005.0101处SY-WA-P-11005.0101FM01 细菌/大肠6-8ppm 口余氯 测 操作员 加氯量。 理水生产操作程序 水处理间日操作记录 菌群 2、 增加对二级碳SY-CS-P-10602.0104水SY-CS-P-10602.0104FM01 罐监控，保证出处理设备清洗消毒SOP 水处理设备清洗消毒记录 原水总氯为0。 SY-PA-P-10704.0101水SY-PA-P-10704.0101FM01 水处理过程监控标准操作水及二氧化碳检测记录 杀 程序 菌 化学的: 三氯甲烷含二级碳按国际每季度 品控员 1、 更换活性炭 SY-WA-P-11005.0101-03 SY-WA-P-11005.0101FM02 三氯甲烷 量小于滤出口标准方操作员 2、 检测产品中的水处理活性碳更换 水处理滤材清洗更换记录 60ppb 水 法检测 三氯甲烷含量 SY-MB-P-10602.0101微SY-MB-P-10602.0101FM02 生物的:细细菌/大肠检测微停止使用，碳罐反正生物分析测试标准操作水处理微生物汇总记录 二菌/大肠杆杆菌可能在生物 洗/再生或更换。 程序 级菌 碳罐中繁 碳 殖。 滤 续表3 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 消费者:适宜人群 贮存方法:常温 CCP 潜在危害 关键限值 监控 更正行动 SOP 记录 对象 方法 频率 负责 化学的:包装完好 包装 每袋逐一每袋 操作员 如发现包装已经开SY-PA-P-10704.0102糖浆生SY-PA-P-10704.0102有毒物质 确认 封，停止使用。 产工艺过程监控标准操作FM01简单糖浆检测 程序 表 投SY-SY-P-10704.0102简单糖糖 浆标准操作程序 生物的:熔糖温度在温度 检查控制每班一次 品控员 温度达到80-88?SY-SY-P-10704.0102简单糖SY-SY-P-10704.0102细菌/霉80-88? 面板显示操作员 时才开始调糖，每年浆标准操作程序 FM01 单糖生产操作菌/酵母 温度 校正控制面板温度SY-PA-P-10704.0102糖浆生记录 计 产工艺过程监控标准操作SY-SY-P-10704.0102熔程序 FM01简单糖浆检测糖 表 续表3 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 监控 潜在危CCP 关键限值 更正行动 SOP 记录 害 对象 方法 频率 负责 化学的: 1、 名称正确 名称 每一包/每一包/品控1、 发现名称不对，停止SY-SY-P-10704.0103SY-SY-P-10704.0103FM01 有毒物内外包装完好 包装 桶逐一确桶 员 使用 最后糖浆标准操作程糖浆配制记录表 质 (包括防盗防认 操作2、 发现包装破损，防盗序 SY-PA-P-10703.0101FM05 扰标识) 员 防扰标识破坏，查找SY-PA-P-10703.0101进厂验收证 原因，并经QA确认原辅材料和化学品进SY-PA-P-10704.0102FM02 无误后，方可使用。 厂验收标准操作程序 最后糖浆配制检测表 主3、 如发现有名称不对、SY-PA-P-10704.0102剂包装破损的主剂已配糖浆制造工艺工程监确 制成最后糖浆，则停控标准操作程序 认 止注入，直到确认无SY-SE-R-10307.01防 误后方可继续生产，盗防扰保险包装纲要 否则此批糖浆报废 4 如已注入成产品，则 对该部分产品进行隔 离，并查找原因。 化学的:CIP冲洗水PHCIP冲测试冲洗每次 品控如发现冲洗水的PH值不 SY-CS-P-10602.0109 SY-CS-P-10602.0101 清洗清洗液值，确认冲洗水洗水 水的PH 员 符合要求时，继续冲洗直 热灌装线注入机清洗消毒记录 中不含有碱(酸)残留。 值 操作至符合要求。 消毒标准操作程序 SY-MB-P-10602.0101FM12性物质。 员 CIP SY-MB-P-10602.0101热灌装生产线工艺微生物生物的:CIP清洗的温冲洗水 每次 如发现产品中微生物超COP 微生物分析测试标准汇总记录(一) 清洗不度、浓度及清洗的温度 标立即重新做清洗消毒。 操作程序。 SY-MB-P-10602.0101FM13彻底 时间按SOP执行 和时间 并隔离有问题的产品。 热灌装生产线工艺微生物 汇总记录(二) 续表3 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 监控 潜在危CCP 关键限值 更正行动 SOP 记录 害 对象 方法 频率 负责 生物的: 果汁/酸性茶:温度 1检查显每小时 操作工 1、 停机，通知主管和SY-AD-P-00002.0121杀SY-AD-P-00002.0121FM01 细菌/霉杀菌温度98? 示温度 工程人员。 菌机标准操程序 杀菌机操作日记录 巴菌/酵母/1?，时间?10时间 2记录杀2、 隔离有问题的产 氏耐热芽秒 菌温度和品。 杀 孢菌 中性茶:杀菌温时间。 菌 度133?1?， 时间?30秒 生物的:菌数不超标 产品温检测注入 品控员 1、 停机通知主管。 SY-AD-P-00002.0120热SY-AD-P-00002.0120FM01 细菌/霉度 机出口产2、 离有问题的产品。 灌装线冷瓶机标准操作冷瓶机操作日报表 注菌/酵母 品温度。 程序 入 生物的: 杀菌温度在温度 1检测产每1小时 品控员 1、 停机，通知主管和SY-PA-P-10703.0203热SY-PA-P-10703.0203FM01 细菌/霉85?以上。 品温度 工程人员。 灌装饮料成品质量监控热灌装生产线检验记录 盖菌/酵母 杀菌时间大于时间 2监控产每1小时 操作工 2、 隔离有问题的产标准操作程序。 杀30秒 品输送带品。 菌 运行状 况。 续表3 产品描述:新源新果汁 饮用方法:直接饮用 贮存方法:常温 消费者:适宜人群 监控 潜在危CCP 关键限值 更正行动 SOP 记录 害 对象 方法 频率 负责 生物的: 检出封盖不良产品 目视挑选 逐瓶测成检人1、 检查目测灯光SY-CI-P-10603.0104瓶SY-CI-P-10603.0104FM01 细菌/霉品 试 员 强度是否达到装产品目视检查标准操成品检验日操作记录表 菌/酵母 10001ux 作程序 SY-PA-P-10703.0203FM01 2、 确认目测人员SY-PA-P-10703.0203热热灌装生产线检测记录 视力达到1.0以灌饮料成品质量监控标SY-MB-P-10602.0101FM14成 上。 准操作程序 热灌装生产线成品微生物品 3、 是否执行轮换SY-MB-P-10602.0101微汇总记录 检 制度 生物分析测试标准操作验 4、 对目测人员重程序 新考核 5、 确认限高器正 常运做 6、对产品重新目测 生物的:无 产品 微生物测每小时 品控员 隔离有问题产品 SY-MB-P-10602.0101微SY-MB-P-10602.0101FM14 细菌/霉试 生物分析测试标准操作热灌装生产线成品微生物 菌/酵母 程序 汇总记录 储SY-PA-P-10703.0203热SY-PA-P-10703.0203FM04存 灌饮料成品质量监控标热灌装生产线检测记录 准操作程序