西咸新区泾河新城养老公寓项目

西咸新区泾河新城养老公寓项目 西咸新区泾河新城养老公寓项目——商场 目 录 第一部分 项目总论………………………………..................................................… ，一，项目背景 1.项目名称 2.承办单位概况 3.可行性研究编制依据 4.项目提出的理由与过程 ，二，项目概况 1,拟建地点 陕西省西咸新区泾河新城 2,建设规模与目标 建设规模: 占地面积:3亩(45m×50m) 楼层结构 楼层:2层 第一层:日常食品、生活用品 设置收货处、员工更衣室 第二层:保健食品、医疗护理器材 设置办公室、监控室 3,主要建设条件 4,项目投入总资金及效益情况 商场总投资 单价 数量 安装费用 合计 建筑费用 1000/平米 4000 4000000 一楼基础商品 500000 1 500000 二楼保健食品与保健器材 1000000 1 1000000 中央空调(一拖五) 25000 2 500 50500 电梯费用 100000 1 1000 101000 收银设备费用 1500 4 500 6500 货架费用 500 16 500 8500 储物柜费用 2000 2 100 4100 消防设备费用 1000 1 100 1100 防盗系统费用 500 1 100 600 监控系统费用 300 30 100 9100 合计总投资 5681400 5,主要技术经济指标 (三)商场总设计注意事项: 1.过道宽，适合老年人轮椅行走; 2.地面防滑，防止老年人摔倒; 3.商品陈设低，方便老年人获取; 4.设置商场护工，帮助不方便的老人; 1.2.3商场组织结构图 1.2.5人力配置 经理 1人 营业员 10人 商场人员 收银员 4人 理货员 10人 会计 1人 搬运工 5人 清洁工 4人 护工 6人 商场大门两边各设一个银行ATM机 第二部分 市场预测………………………………......................................... ，一，产品市场供应预测 1,国内外市场供应现状 2,国内外市场供应预测 (二)产品目标市场 1,目标市场确定 针对养老公寓的老人,为他们提供日常用品和食品,以及相 应的保健用品,对有特殊要求的老人,提供相应的商品,例如, 针对糖尿病老人,有无糖、低糖食品。 商场还可以供老人的亲戚前来探望时,购买食品等商品。 商场还可以为养老公寓、商场、食埻工作人员提供服务。 2,市场占有份额分析 (三)市场竞争力分析 1,主要竞争对手情况 养老公寓外面的超市、商场等。 老人的亲戚来看望老人时买的东西可能直接从外面买的。老人可 能出去逛街时在外面超市、商场购买需要的产品。 2,产品市场竞争力优势、,势 竞争优势:地理优势,整个养老公寓唯一的商场;产品齐全,有 针对性,符合老人身体需要。 3,营销策略 平价,主打物美价廉的产品 ....................................................... 第三部分 建设规模与产品 (一)建设规模 1,建设规模方案比选 楼层:2层 第一层:日常食品、生活用品 设置收货处、员工更衣室 第二层:保健食品、医疗护理器材 设置办公室、监控室 第四部分 场址选择 第五部分 技术方案、设备方案和工程方案...................................... (一)技术方案 1.生产方法，包拪原料路线， 2.工艺流程 3.工艺技术来源 4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗 定额表 (二)主要设备方案 1,主要设备选型 2,主要设备来源 3,推荐方案的主要设备清单 (三)工程方案 1,主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 2,特殊基础工程方案 3,建筑安装工程量及“三材”用量估算 4. 主要建、构筑物工程一览表 第六部分 主要原材料供应..............................………………………………… (一)主要原材料供应，含燃料， 1,主要原材料品种、质量与年需要量 2,主要辅劣材料品种、质量与年需要量 3,原材料、辅劣材料来源与运输方式 (二)主要原材料价格 1,价格现状 2,主要原材料价格预测 ，三)编制主要原材料年需要量表 第七部分 总图运输与公用辅助工程.......................................................... (一)总图布置 1,平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸流程顺序和布置方案 2,总平面布置图 3,总平面布置主要指标表 ，二)场内外运输 1,场外运输量及运输方式 2,场内运输量及运输方式 3,场内运输设施及设备 ，三，共用辅劣工程 1.给排水工程 (1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案 (2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网 设施 2.供电工程 (1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷) (2)供电回路及电压等级的确定 (3)电源选择 (3)场内供电输变电方式及设备设施 3.通信设施 (1)通信方式 (2)通信线路及设施 (四)供热设施 (五)空分、空压及制冷设施 (六)维修设施 (七)仓储设施 第八部分 节能措施………………………................................………… (一)节能措施 (二)能耗指标分析 第九部分 环境影响评价…………………….................................…………… (一)场址环境条件 )项目建设和生产对环境的影响 (二 1,项目建设对环境的影响 2,项目生产过程产生的污染物对环境的影响 )环境保护措施方案 (三 (四)环境保护投资 (五)环境影响评价 第十部分 安全卫生与消防…………….............................................……….. (一)危害因素和危害程度 1,有毒有害物品的危害 2,危险性作业的危害 )安全措施方案 (二 1,采用安全生产和无危害的工艺和设备 2,对危害部位和危险作业的保护措施 3,危险场所的防护措施 4,职业病防护和卫生保健措施 (三)消防设施 1,火灾隐患分析 2,防火等级 3,消防设施 第十一部分 组织机构与人力资源配置……………………………..........…… (一)组织机构 1,项目法人组建方案 2,管理机构组织方案和体系图 3,机构适应性分析 (二)人力资源配置 1,生产作业班次 2,劳劢定员数量及技能素质要求 3,职工工资福利 4,劳劢生产率水平分析 5,员工来源及招聘方案 6,员工培训 第十二部分 项目实施进度……………………………..........................…… )建设工期 (一 (二)项目实施进度安排 (三)项目实施进度表(横线图) 第十三部分 投资估算………………...................................………………… (一)投资估算依据 (二)建设投资估算 1,建筑工程费 2 . 设备及工器具购置费 3,安装工程费 4,工程建设其他费用 5,基本预备费 6,涨价预备费 7,建设期利息 (三)流劢资金估算 ，四)投资估算表 1,项目投入总资金估算汇总表 2,单项工程投资估算表 3,分年投资计划表 4,流劢资金估算表 第十四部分 融资方案………………………....................................………… 融资方案分析 ，政府拨款、学费缴纳、社会捐赠， 财务评价 第十五部分 第十六部分 社会评价 第十七部分 风险分析 第十八部分 研究结论与建议 (二)推荐方案的优缺点描述 1,优点 2,存在问题 3,主要争论与分歧意见 (三)主要对比方案 1,方案描述 2,未被采纳的理由 (四)结论与建议 附图、附表、附件 (一)附图 总平面布置图 (二)附表 1,投资估算表 (1)项目投入总资金估算汇总表 (2)主要单项工程投资估算表 (3)流劢资金估算表 2,财务评价报表 (1)销售收入、销售税金及附加估算表 (2)总成本费用估算表 (3)财务现金流量表 (4)损益和利润分配表 (5)资金来源与运用表 (6)借款偿还计划表 商场总设计注意事项: 5.过道宽，适合老年人轮椅行走; 6.地面防滑，防止老年人摔倒; 7.商品陈设低，方便老年人获取; 8.设置商场护工，帮助不方便的老人; 9.商场大门两边各设一个银行ATM机 1.2.3商场组织结构图 1.2.4商场总投资 单价 数量 安装费用 合计 建筑费用 1000/平米 4000 4000000 一楼基础商品 500000 1 500000 二楼保健食品与保健器材 1000000 1 1000000 中央空调(一拖五) 25000 2 500 50500 电梯费用 100000 1 1000 101000 收银设备费用 1500 4 500 6500 货架费用 500 16 500 8500 储物柜费用 2000 2 100 4100 消防设备费用 1000 1 100 1100 防盗系统费用 500 1 100 600 监控系统费用 300 30 100 9100 合计总投资 5681400 1.2.5人力配置 经理 1人 营业员 10人 商场人员 收银员 4人 理货员 10人 搬运工 5人 清洁工 4人 护工 6人 会计 1人 人力资源成本 人力成本 工资 人数 合计 经理 5000 1 5000 会计 2000 1 2000 营业员 1500 10 15000 收银员 1500 4 6000 理货员 1500 10 15000 搬运工 1500 5 7500 清洁工 1000 4 4000 护工 1000 6 6000 合计人力总成本 60500