天猫商城运营方案书天猫商城运营方案书
家
纺
天
猫
商
城
运
营
方
案
书
一、运营费用预算
1、人员薪资结构:
运营部人员薪资(基本工资)
单位:元/月
月投放 推广渠道 日均流转化率 平均点击日均费用 月费用 日/月均预计销量 客平均日均销售额 月销售额
份 量 费用 单价
天数
打单文员 职位 运营总监 店长 美工 客服 配送人员 文案
2500 4000 月薪资 8000 5000 2500 5000 2500
30000 48000 年薪资 96000 60000 30000 60000...
天猫商城运营
书
家
纺
天
猫
商
城
运
营
方
案
书
一、运营费用预算
1、人员薪资结构:
运营部人员薪资(基本工资)
单位:元/月
月投放 推广渠道 日均流转化率 平均点击日均费用 月费用 日/月均预计销量 客平均日均销售额 月销售额
份 量 费用 单价
天数
打单文员 职位 运营总监 店长 美工 客服 配送人员 文案
2500 4000 月薪资 8000 5000 2500 5000 2500
30000 48000 年薪资 96000 60000 30000 60000 30000
2 1 人数 1 1 1 1 2
60000 48000 合 计 96000 60000 30000 60000 60000
年度总计 414000元
2、设备费用
设备费用预算
名称 电脑 打印机 摄影机 摄影棚/灯光 网络办公设备
单价 3000 2000 8000 4000 3000
数量 7 2 1 1套
合计 21000 4000 8000 4000 3000
总计 总计 40000 元
1、针式发票打印机、激光打印机各一台; 备注 2、光纤专线为4M,可以保证8台左右电脑工作。
3、淘宝商城的收费
收费项目 保证金 技术服务费年费 数据魔方 量子统计
100000/年 金额 30000/年 3600元/年/类目 360元/年
合计(元) 100000/年 30000 3600 360 总计(元) 133960元/年
1、 天猫带R商标的旗舰店质保金5万,服务费 3万
备注 2、 天猫带TM的商标旗舰店质保金10万,服务费3万
3、 天猫专营店质保金15万,服务费6万
3、市场推广费用预算(8月---12月)
830天 直通车 500 1.00500元 15000日25笔月750笔 50012500元 3750005.00% 月 元 元 元 元
22天 钻石展位 1000 5.00% 0.8元 800元 17600日50笔月1100笔 50025000元 550000
元 元 元
免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 5005000元 150000
元 元
自然搜索 500 1.00% 0 0 0 日5笔月150笔 500 2500元 75000元
元
930天 直通车 600 5.00% 1.00元 600元 18000日30笔月900笔 50015000元 450000月 元 元 元
22天 钻石展位 1200 5.00% 0.8元 960元 21120日60笔月1320笔 50030000元 660000
元 元 元
免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 5005000元 150000
元 元
自然搜索 500 1.00% 0 0 0 日5笔月150笔 500 2500 75000元
元
1030天 直通车 800 5.00% 1.00800元 24000日40笔月1200笔 60024000元 720000月 元 元 元 元
22天 钻石展位 1600 5.00% 0.8元 1280元 28160日80笔月1760笔 60048000元 1056000
元 元 元
免费资源 1000 1.00% 0 0 0 日10笔月300笔 600 6000元 180000
元 元
自然搜索 600 1.00% 0 0 0 日6笔月180笔 600 3600元 108000
元 元 1130天 直通车 900 5.00% 1.00900元 27000日45笔月1350笔 60027000元 810000月 元 元 元 元
22天 钻石展位 1800 5.00% 0.8元 1440元 31680日90笔月1980笔 60054000元 1188000
元 元 元
免费资源 2000 1.00% 0 0 0 日20笔月600笔 60012000元 360000
元 元
自然搜索 1600 1.00% 0 0 0 日16笔月480笔 6009600元 288000
元 元 1230天 直通车 1000 5.00% 1.00元 1000元 30000日50笔月1500笔 60030000元 900000月 元 元 元元
22天 钻石展位 2000 5.00% 0.8元 1600元 35200日100笔月2200笔 60060000元 1320000
元 元 元
免费资源 2000 1.00% 0 0 0 日20笔月600笔 60012000元 360000
元 元
自然搜索 1600 1.00% 0 0 0 日16笔月480笔 6009600元 288000
元 元 合 8月-12月推广费用预算:247760元 销售额为;10063607元投入与收247760 10063607计 益的比率为41% 元 元
4.费用合计
运营费用
市场推广费用 项目 人员费用 设备费用 淘宝商城的收费
金额 414000/年 40000 133960/年 247760元/
总计 587960元/年 247760元(8月-12月)
二、天猫商城团队人员组织
1人员组织架构图
运 营 总 监,1名,
打单文员店长,1名, 美工,1名, 文案,1名, 客服,2名, 配送人员
,1名, ,2名,
,1名, ,1名, ,1名, ,1名, ,1名, ,2名, 1、人员分工
,1名9 1
1)店长 1名(主要负责淘宝网店运营、店铺装修、维护以及推广。协调各部门人员,做好淘宝网店整体工作。同时负责淘宝网店名,
推广的实际操作,如论坛发帖等等)
2)客服2名 (负责店铺日常管理,旺旺沟通,销售接单工作,对商品的介绍要详细到位,有明确的退、换货规定;负责日常处理网店
客户的售后 工作)
3,网店美工 编辑 1名 ,负责网络店铺视觉规划、设计,以及产品描述工作; 网站产品模特后期图片的处理和排版。 网店产品上架
和下架的相关工作; 负责网店产品的宝贝描述文字的撰写,配图文字的撰写 负责促销活动文案的构思和撰写; 负责
网店产品标题的编辑和修改等;)
4)文案 1名(策划编写淘宝商城(天猫)店铺女性服饰描述内容;策划、撰写网店的宝贝描述、包装及宣传文案; 负责淘宝商
城(天猫)店铺各种促销及营销的策划方案和海报方案撰写;负责公司其它市场营销项目中广告、创意、软文、公司新
闻等推广文案;负责公司店铺、帮派等活动专题策划和原创文章的撰写。
5, 打单文员 1名(打印网店销售快递单。验货,装箱,发货,反馈单号给客服。进出货登记,仓库日常整理。
盘点商品,统计销量等数据。拣货,发货。)
6,配送人员 2名 按照要求对货物产品进行包装,负责进货和发货等物流方面的事项,清点库存。 商品进库、出库,发货包装。 核
对面单与商品货号、数量等。 登记商品出库记录。 定期对库房进行盘点,做到能拍即有货 )
三、产品定位、分类、定价
1.产品定位:
秉承为消费者提供领先时尚的优质家居用品,引导新的生活方式,提升生活品质的理念,
中高档品牌,以欧式化的设计风格为主,充分体现浪漫与优雅的欧洲相融的品牌形象,满足中高收入人群的消费需求。 2.消费人群定位:以女性群体为主,年龄在22-55岁中等收入以上人群,其生活方式为追求较高品味,崇尚舒适、温馨、豪华的生活。学生系列针对14-25岁中学、中专、大学学生;儿童系列针对5-10岁的小龄儿童。
3.产品分类
3.1依产品功能
?套件区:印花套件、提花套件、儿童套件、贡缎套件、四件套、多件套、欧式套件 全棉四件套、豪华套件 ?婚庆区:大红喜庆、粉红浪漫、 婚庆四件套、婚庆多件套
?被芯区:大豆纤维被、驼毛被、天然蚕丝被、羽绒被、纤维被、羊毛被、羽绒被、春秋被、夏被 ?枕芯区:纤维枕、草本枕 春秋被芯、薰衣草裙边枕、羽绒枕芯、茉莉花枕、薰衣草香枕 、柠檬枕、双面荞麦枕、儿童枕、 ?家居区:盖毯 靠垫 床单/床罩、空调藤席、纤维蚊帐、毛巾毯、全羊毛毛毯、天丝被套、毛巾、磨毛床单 3.2依色彩和风格,产品分为四个系列:
高档次产品,颜色淡雅,工艺精致、材质高档,明显体现千羽档次;
1.品名:?华庭盛宴?富贵花园 ?皇家贵族 ?绝色倾城 ?宫廷盛宴 ?贵族风范 ?天姿国色 ? 维罗
纳?黄牛皮软席?玉兔绒床垫?澳毛床垫?天丝羽丝夏被?臻品蚕丝被?优质蚕丝被?天然蚕丝被?活性大版花经典系列
三件套,新生产,?磨毛四件套?60S贡缎、长绒棉印花四件套?天丝四件套?色织新四件套?60S贡缎印花
六件套?真丝六件套?全羊毛毛毯?卡通绣花四件套(高档) ?天丝被套?巴洛克印记夏被?天丝羽丝绒被?羽
绒羽毛被?平纹羽绒被?缎纹羽绒被?丝棉羽绒被?丝棉交织朵朵绒羽绒被?真丝串串绒羽绒被?真丝提花
中高档产品;明显体现千羽风格,偏女性化;
典雅系列 1. 品名:?玉洁冰清?心灵花园?玫瑰花开?挪威舞曲?米兰风情 ?花舞盛宴?舞动玫瑰?伊人香舍
?维也纳?漫天飞羽?樱丽菲?水月阁?罗曼莎?宁静夏日?浣纱?巴黎风情?生如夏花夏被……冰岛绒夏被?
寐影夏被?天丝羽丝夏被?韩版淑女夏被?汀娜夏被?蔷薇回忆…….
中高档产品;运用当前流行元素,色彩亮丽但不浓艳;
1. 品名:?玉洁冰清?自然清怀?清香花季?流光年华?美丽年华?最炫民族风?浅色雅阁?飘逸时尚被
? 飘逸韩绣夏被?冰岛绒夏被?自由诗?兰水晶?馨柔雅韵夏被?大自然夏被?春之国色夏被?情愫夏被?纤
时尚简约系列 丝鹅绒被?挪威森林被……
中档为主;颜色亮丽,风格多样;
1.品名?圆梦?红烛暖影?玫瑰花开?暗恋繁花?花舞盛宴?花海?花团锦簇?欧陆风情?龙凤呈祥?绚丽神韵?温馨浪漫系列 牡丹盛开?华丽时代?浪漫樱花?绿野仙踪?婚庆盛典?风情万种?醉艳研姿?漫天飞羽?仙度瑞拉的婚礼?婚
礼赞美曲?玫瑰舞曲?幸福探戈?玫瑰恋曲?绝色倾城?醉艳研姿?天姿国色?美丽新娘?千禧之缘?春之国色
夏被?蝶园花伊夏被?情愫夏被?花城月事?梦韵蚕丝被?馨柔被?如意贵妃被?醉爱绣花被?漫香韩绣被?画
意?高丽公主被?炫彩映花被……
4.定价依据
采购价 代理价 批发价 网店打折价 网店原始价 吊牌价 (含税、运费、毛利率% 毛利率% 毛利率% 毛利率% 毛利率% 包装费)
毛利率20% 毛利率35% 毛利率25-50% 毛利率50-75% 毛利率75-83% 毛利率
采购价1.25倍 采购价1.55倍 采购价1.5-2倍 采购价2-4倍 采购价4-6倍 倍率
说明:1.网店内50%的商品,常规引流款,毛利率40%)
2.网店内10%的商品,特价引流款,毛利率30%)
3.网店内30%的商品,利润款,毛利率50%,
4.网店内10%的商品,形象高毛利款,毛利率65%以上,
店铺初期主要是为引流,引流款销售占比60%;利润款占30%;形象高毛利款占10%.
5.在销售过程和新产品不断开发过程中,产品性质根据市场变化而做出相应变更。
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