闵行区社会体育管理中心2015年度决算

闵行区社会体育管理中心2015年度决算 第一部分 闵行区社会体育管理中心概况 一、主要职责 1、负责行政许可职能～共有5项:举办健身气功活动及设立站点审批,开办武术学校审批,少年儿童体育学校审批,体育竞赛登记,公共体育场所拆迁或者改变其功能、用途的审批。 2、负责对社会体育指导员审批、游泳场所和经营性体育场所开业的注册登记、体育社团组织的登记和审批工作。 3、负责行政管理职能～主要包括经营性体育场所督导检查、游泳场所的督导检查、健身气功站点功法的培训、健身气功站点交流、健身气功展示、健身气功站点的管理、健身气功站点的新建、老年体育活动管理、老年体育技能培训、老年体育工作对外交流、体育社团的年审、体育社团的学习交流、社会体育指导员站点登记和管理、社会体育指导员培训发展、社会体育指导员的级别调配、社会体育指导员交流学习、公共体育设施的维修和管理统计。 二、机构设置 上海市闵行区社会体育管理中心无内设机构。 第二部分 闵行区社会体育管理中心2015年度决算 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 157.24 一般公共服务支出 0 其中: 政府性基金收入 0 外交支出 0 事业收入 0 国防支出 0 事业单位经营收入 0 公共安全支出 0 其他收入 0 教育支出 0 科学技术支出 0 文化体育与传媒支出 145.14 社会保障和就业支出 0 医疗卫生与生育支出 6.47 节能环保支出 0 城乡社区支出 0 农林水支出 0 交通运输支出 0 资源勘探信息等支出 0 商业服务业等支出 0 金融支 出 0 援助其他地区支出 0 国土海洋气象等支出 0 住房保障支出 4.74 粮油物资储备支出 0 其他支出 0 本年收入合计 157.24 本年支出合计 156.35 动用历年结余 12.68 本年结余 13.57 合 计 169.92 合 计 169.92 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 科目编码 类 款 项 文化体育与传207 145.14 125.36 19.78 媒支出 207 03 体育 145.14 125.36 19.78 207 03 08 群众体育 19.78 0 19.78 207 03 99 其他体育支出 125.36 125.36 0 医疗卫生与计210 6.47 6.47 0 划生育支出 210 05 医疗保障 6.47 6.47 0 210 05 02 事业单位医疗 6.47 6.47 0 221 住房保障支出 4.74 4.74 0 221 02 住房改革支出 4.74 4.74 0 221 02 01 住房公积金 4.74 4.74 0 合 计 156.35 136.57 19.78 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 项 目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 113.82 113.82 0 301 01 基本工资 19.11 19.11 0 301 02 津贴补贴 4.67 4.67 0 301 03 奖金 0 0 0 301 04 社会保障缴费 21.46 21.46 0 301 06 伙食补助费 8.40 8.40 0 301 07 绩效工资 57.91 57.91 0 301 99 其他工资福利支出 2.27 2.27 0 302 商品和服务支出 17.34 0 17.34 302 01 办公费 1.23 0 1.23 302 02 印刷费 0 0 0 302 03 咨询费 0 0 0 302 04 手续费 0.04 0 0.04 302 05 水费 0.12 0 0.12 302 06 电费 0 0 0 302 07 邮电费 0.08 0 0.08 302 08 取暖费 0 0 0 302 09 物业管理费 0 0 0 302 11 差旅费 0 0 0 302 12 因公出国(境)费用 0 0 0 302 13 维修(护)费 0 0 0 302 14 租赁费 0 0 0 302 15 会议费 0 0 0 302 16 培训费 0 0 0 302 17 公务接待费 0 0 0 302 18 专用材料费 0 0 0 302 24 被装购置费 0 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 0 302 26 劳务费 0 0 0 302 27 委托业务费 0 0 0 302 28 工会经费 1.40 0 1.40 302 29 福利费 3.96 0 3.96 302 31 公务用车运行维护费 0 0 0 302 39 其他交通费用 7.49 0 7.49 302 40 税金及附加费用 0 0 0 302 99 其他商品和服务支出 3.02 3.02 303 对个人和家庭的补助 5.41 5.41 0 303 01 离休费 0 0 0 303 02 退休费 0 0 0 303 03 退职(役)费 0 0 0 303 04 抚恤金 0 0 0 303 05 生活补助 0 0 0 303 07 医疗费 0 0 0 303 08 助学金 0 0 0 303 09 奖励金 0.15 0.15 0 303 11 住房公积金 4.74 4.74 303 12 提租补贴 0 0 0 303 13 购房补贴 0 0 0 其他对个人和家庭的补助303 99 0.52 0.52 0 支出 310 其他资本性支出 0 0 0 310 02 办公设备购置 0 0 0 310 03 专用设备购置 0 0 0 310 07 信息网络及软件购置更新 0 0 0 310 13 公务用车购置 0 0 0 310 19 其他交通工具购置 0 0 0 310 99 其他资本性支出 0 0 0 合 计 136.57 119.23 17.34 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 经费 因公出国 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 决算数 小计 购置费 运行费 预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算预算决算数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 0 0.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315 0 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注:闵行区社会体育管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 闵行区社会体育管理中心2015年度决算情况说明 一、关于闵行区社会体育管理中心2015年度决算收入情况说明 闵行区社会体育管理中心2015年度决算收入总计157.24万元～其中:财政拨款收入157.24万元～占100%,事业收入0万元～占0%,事业单位经营收入0万元～占0%,其他收入0万元～占0%。 二、关于闵行区社会体育管理中心2015年度决算支出情况说明 闵行区体育场2015年度决算支出总计156.35万元～其中:基本支出136.57万元～占87.35%,项目支出19.78万元～占12.65%,上缴上级支出0万元～占0%,对附属单位补助支出0万元～占0%,事业单位经营支出0万元～占0%。 三、关于闵行区社会体育管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 闵行区社会体育管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计156.35万元～具体情况如下: 1、“文化体育与传媒,类,体育,款,”145.14万元～其中: ,1,“群众体育”19.78万元～主要用于:全区老年拳操项目展示比赛、开放游泳场所管理与检查、社会体育培训等方面的项目支出。 ,2,“其他体育支出”125.36万元～主要用于:保障区社会体育管理中心正常运转的基本支出。 2、“医疗卫生与计划生育支出,类,医疗保障,款,”6.47万元～其中: “事业单位医疗”6.47万元～主要用于:按照国家政策为在职人员缴纳的基本医疗保险费的支出。 3、“住房保障支出,类,住房改革支出,款,”4.74万元～其中: “住房公积金”4.74万元～主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、关于闵行区社会体育管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 闵行区社会体育管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计136.57万元～具体情况如下: 1、“工资福利支出”113.82万元～主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 17.34万元～主要用于:办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3、“对个人和家庭的补助”5.41万元～主要用于:奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。 五、关于闵行区社会体育管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 闵行区社会体育管理中心2015年度“三公”经费决算数0万元～比预算节约0.315万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约～严控三公经费支出。其中: 因公出国,境,费决算0万元～比预算节约0万元。 公务用车购置及运行维护费决算0万元～比预算节约0万元。 公务接待费决算0万元～比预算节约0.315万元。 六、关于闵行区社会体育管理中心2015年度机关运行经费决算数 闵行区社会体育管理中心2015年度无机关运行经费。 七、关于闵行区社会体育管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 闵行区社会体育管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于闵行区社会体育管理中心2015年度政府采购情况 2015年度闵行区社会体育管理中心无政府采购项目。 九、关于闵行区社会体育管理中心2015年度预算绩效情况 2015年度～本单位实行绩效目标管理的项目2个～涉及预算金额13.15万元。2015年度无项目开展绩效评价。 十、关于闵行区社会体育管理中心2015年度国有资产占有使用情况 截至2015年12月31日～闵行区社会体育管理中心无公车、 无单位价值200万元以上大型设备。