食品生产企业自查表

食品生产企业自查表 企业名称: 企业生产状况:?正常生产 ?季节性停产 ?停产 (一) 对企业资质有效性检查 序检查内容 检查方法 检查情况 备注 号 1.1 企业营业执照、生产许可证一致、有效。 符合? 不符合? 1.2 符合? 不符合? 实际生产地址与生产许可证载明地址一致。 现场核对 1.3 符合? 不符合? 现场查见实际生产的产品在生产许可范围内。 (二) 生产场所、环境、厂房及设施情况检查 序检查内容 检查方法 检查情况 备注 号 厂区内外环境整洁，厂区总体布局与生产许可申请时基本一致， 2.1 符合? 不符合? 无变化。 现场查看 生产区域周围环境(25米内)不能有粉尘、有害气体、放射性物 2.2 符合? 不符合? 质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孽生的潜在场所。在封对比生产 闭式设备中完成生产过程的除外。 许可资料 2.3 符合? 不符合? 厂房、设备布局和工艺等与生产许可证申请材料内容一致。 2.4 符合? 不符合? 各生产环节人员、货物没有交叉污染现象。 2.5 符合? 不符合? 产品的包装场所墙壁和屋顶装饰材料应完好，无损坏或脱落。 生产有微生物指标的产品，专用内包装或灌装场所的空气消毒或2.6 符合? 不符合? 净化设施正常运行。 2.7 符合? 不符合? 位于工作台和裸露产品上方的照明设备的防护罩等设施完好。 生产场所应急照明设施、易燃易爆产品生产区域防爆照明等设施2.8 符合? 不符合? 完好。 现场查看 生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间更衣室、更衣设施、 2.9 符合? 不符合? 非手动式流水洗手、干手、消毒等设施完好。在封闭式设备中完 成生产过程的除外。 生产有微生物指标产品的生产车间的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆2.10 符合? 不符合? 虫和其它动物进入的设施完好有效。在封闭式设备中完成生产过 程的除外。 库房应当整洁、地面平整，保持清洁和干燥。库房通风、温度、 2.11 符合? 不符合? 湿度和防火防鼠等设施良好运行。 库房内原料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品应分区2.12 现场查看 符合? 不符合? 域、离地、离墙存放。不同贮存区域应有明确标识。 (三) 企业生产设备和检验设备情况检查 序检查内容 检查方法 检查情况 备注 号 现场生产设备的数量、型号应当与申请生产许可所提交的设备清符合? 不符合? 3.1 单一致，并正常运行。 现场查 生产设备应当保持清洁，应当根据工艺需要进行清洗消毒、维修3.2 符合? 不符合? 看、查看和保养并有记录。 出厂检验用检验设备的数量、型号应当不少于申请生产许可所提记录 3.3 符合? 不符合? 交的设备清单，设备正常运行。 计量器具符合法律规定的检定或校准要求，停用的设备应有明显3.4 现场查看 符合? 不符合? 标识。 (四)企业质量管理情况检查 序检查内容 检查方法 检查情况 备注 号 企业有对相关从业人员进行法律法规、食品安全、卫生管理、专现场询问4.1 符合? 不符合? 查看记录 业技术等方面的定期培训记录。 在岗的生产人员应当具备有效的健康检查证明，企业有定期健康查验证4.2 符合? 不符合? 检查记录 检查记录。 从事食品生产的人员，进入生产车间前应当洗净双手，穿戴清洁现场查看 符合? 不符合? 4.3 的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不得佩戴首饰。 原料的进货验收有记录。记录内容应包括原料的名称、数量、供 货者名称及进货日期等。对实施生产许可管理的原料和包装，有查看记录 符合? 不符合? 4.4 供货者的生产许可证明文件。 企业有生产投料记录。记录包括投料种类、品名、生产日期或批查看记录 符合? 不符合? 4.5 号、投料日期和使用数量等。 查看文件企业有关键质量控制点的操作控制程序记录。 符合? 不符合? 4.6 现场查看 企业有按照现行有效的要求对出厂产品的检验记录，应每批现场查看次产品经检验合格后出厂销售。记录内容包括对检验产品名称、符合? 不符合? 4.7 查看记录 规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容。 企业对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不少于产品保质现场查看符合? 不符合? 4.8 查看记录 期。 企业在生产、运输和贮存过程中使用安全卫生的工具并加强防护，现场查看符合? 不符合? 4.9 查看记录 防止原料、半成品、成品出现泄漏、污染。 产品标识标注符合相关法律法规及标准的要求。 现场查看 符合? 不符合? 4.10 企业有出厂销售产品的销售记录，记录内容包括所销售产品的名现场查看称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、符合? 不符合? 4.11 查看记录 销售日期等信息。 企业有对消费者投诉登记及处理记录，记录内容包括投诉的质量查看记录 符合? 不符合? 4.12 问题、企业采取的措施、处理结果等内容。 企业有对不合格产品召回的记录，记录内容包括召回的产品名查看记录 符合? 不符合? 4.13 称、数量、召回地、销售量、生产日期、批号等内容。 企业有对召回的产品进行补救、无害化处理、销毁等措施的记录， 记录内容包括处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产查看记录 符合? 不符合? 4.14 批号及处理措施和结果。 企业制定食品安全事故处置方案，企业定期检查各项食品安全防查看记录 符合? 不符合? 4.15 范措施的落实情况，企业处置食品安全事故记录。 经过此次专项检查，共计 项， 项不符合。 出现 的主 要问 题及 处置 情况 企业负责人: 企业 签字 (盖 章) 日期: