项目部体系审核检查表及审核记录

v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改管理体系审核检查 审核区域 项目部 检查表号 X-5 审核内容 及相关过程J4,5,6,7,8,9,10,11,12及相关过程及相关要素及相关要素 管理体系审核标准 (GB/T19001-2008(GB/T50430-2007(GB/T24001-2004(GB/T28001-2011 审核要点：1、现场巡视：了解工程概况、当前形象进度、工程质量观感、物资储存、结构钢筋安装、模板、混凝土施工、钢筋制作、脚手架搭设、起重吊装活动，安全帽、绳、网使用、洞口临边防护、混凝土试块标养等。临电、消防、外用电梯、配电箱等；2、抽查《施工合同》（日期、主要施工内容、工期、质量目标等）、合同交底；规划许可、施工许可、开工报告、排污许可、夜施许可、消防许可；3、项目部机构组成及、持证上岗情况；4、抽查施组、专项方案审批、主要环安因素方案有效性；5、培训实施6、机械设备台账（重点分包方自带设备）、设备进场验收、维保计划及实施、7、主要物资供方评价8、主要物资验收记录、水泥、钢筋复试记录及合格供方评价、储存、标识、防护。标养室控制、监督记录。9、抽查部分分项作业交底（模板工程、混凝土工程）10、地基与基础、主体结构：钢筋制作、模板工程、混凝土作业班自检记录11、隐检、预检：工程定位、测量放线、地基处理、地基验槽等记录；；11、混凝土验收记录、施工记录；12、抽查主体分部验收记录；13、检测试设备周期检定。 审核区域负责人 陪同人 审核员 第页管理体系审核检查表1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。安全通道搭设符合要求，标识良好。巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。配电箱：接线符合要求。外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场审核未见扬尘产生。未见异常。梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。2、抽《施工总》，2013、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。合同款，亿。工期：2013、7、10----2016、4、10.。质量标准：合格。抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，2015、3、27拿到并开工。提供《工程项目中标交底书》，，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。安全交底单独实施，3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。安全员5名，3建筑，2机电，XXX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，，XXX（安全员，京建安XXX）。。质量员4名。4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。《脚手架方案》，《塔吊方案》，4台，均为自有。由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19XXX审批。未见总工审批要求。阅读该文件，内容充分，措施可行。查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培训记录，基本有效。6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。提供《安全技术交底》焊机、切割机等。提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。《检验报告》北京市建设机械与质量监督检验站结论“：整机合格”。2015报告编号：7、8\商混供应混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。大约采购8000方左右。按十车抽三车检验塌落度。抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00---16:00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。抽7、14日进10号钢筋200吨，按4批进入，做4批复试记录。如，《钢材试验报告》00-00-C4-006，代表吨。“达到技术要求”。2015、7、15.9。抽4—3号楼《隐蔽工程验收记录》钢筋绑扎，2015、8、5日专业技术负责人XXX“同意隐蔽”。抽《技术交底记录》、模板交底，该交底人为XXX、审核人XXX，接受交底人XXX及班组人员签字。10、、抽《模板安装检验批质量验收记录》2015-1号楼，质检员“所查项目全部合格”，监理“验收合格”。、11、《地基验槽记录》、12、22项目经理、公司技术质量部参与验收，并合格。12、《设备仪器台账》，强捡台账，水准仪、电子天平等8项。《校准证书》京海字第150，结论“合格”水准仪，QM2015，有效。3