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接口文档3(外部) 文档编号 文档名称 业务环节 增值税一般纳税人申功能模块 增值税一般纳税人申报（江 报 苏专用） 编写人 田长全 编写日期 2006.08.29 审核人 审核日期 苏州国税确认人 确认日期 神州数码确认人 确认日期 1 , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.GTDEHD.HD.PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 NSRSBH 纳税人识别号 CHAR 20 Y 单行 2 ZSXM_DM 征收项目代码 CHAR 2 Y 3 SL 税率 NUMBER 10 6 N 4 ZSPM_DM 征收品目代码 CHAR 4 Y 5 YSKM 预算科目 CAHR 7 Y 6 BMJC 级次 CHAR 2 Y 7 BMJK 金库 CHAR 5 Y 5 XSSR 销售收入 NUMBER 16 2 N 9 DEBZ 是否定额 CHAR 1 Y 6 SE 税额 NUMBER 16 2 N 7 YXQ_Q 核定期限起 DATE 8 Y 8 YXQ_Z 核定期限止 DATE 8 N 9 ZSRQ 终审审批日期 DATE 8 N 纳税人税务机构代10 NSR_SWJG_DM char 11 Y 码 修改人税务机构代11 SWJG_DM Char 11 Y 码 12 LRR_DM 录入人 char 11 Y 13 XGRQ 修改人 Char 11 Y 返回数据 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理结果描述 VARCHAR 128 Y 注：此提交数据即为定期定额户的税种认定信息。 2 设计说明： , 此接口是向表HD_DSQC_LS表中插入数据，WSPZXH自动生成。 , 如果表中已经存在该，需将原表中记录的YXBZ字段置为”N” 后插入。YXBZ默认为Y。LRRQ,XGR默认系统时间。 , 根据NSRSBH、ZSXM_DM、ZSPM_DM、YXQ_Q查询是否有相同 记录，若其YXBZ为Y，将其置为N。 , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.TYJKS.SPZF. PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符 串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 xtsphm 系统税票号码 NUMBER 20 Y 单行 2 lrr_dm 录入人代码 char 11 Y 1：作废印刷税票号 码 3 spzflx_dm 税票作废类型代码 char 1 Y 2：不作废印刷税票 号码 返回数据 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理结果描述 VARCHAR 128 Y 如果returnCode不3 cwxx 错误信息 VARCHAR2 500 N 为”00”,则cwxx必须 赋值. 注: 实现功能：根据税票号，将原开具的税票进行作废处理 1） 如果是正划票，作废税票前需要取消正划 2） 税票未发生缴款业务才能作废（未抵缴、未汇总、未上解、未入库） 3） 只作废税票，不涉及应征（不管是税票录入还是通过申报产生） 4） 如果存在滞纳金，则作废对应滞纳金（包含滞纳金应征一起作废） 5） 如果对应的滞纳金已经扣款或者入库，则不允许作废税票 凭证种类：通用缴款书 注：不作废yzpzxh，作废xtsphm; 3 设计说明： 判断顺序：if(pzzl=’501’){ If(如果对应的滞纳金已经扣款或者入库){ 提示“对应的滞纳金已经扣款或者入库，不允许作废税票”； Return; }else{ If(未抵缴、未汇总、未上解、未入库){ If(是正划票){ 取消正划； } If(存在滞纳金){ 作废滞纳金； } 作废税票; 返回作废信息； }else{ 提示响应信息； Return; } } 4 , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS. HMCFJC.CX. PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符 串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 dmzhm 代码征号码 char 9 Y 单行 返回数据 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理结果描述 VARCHAR 128 Y 3 recordNum 检索到的记录数 char 2 Y 检索到的企业数量 JS. HMCFJC.CX. SZJK.PORTAL.CTAIS 纳税人识别号(可能4 nsrsbh 税号 char 20 Y 多行) 5 nsrmc 企业名称 char 80 Y 纳税人名称 6 nsrzt_mc 企业当前情况 Char 16 Y 纳税人状态名称 注: 实现功能：根据代码征号码，检索纳税人类型为“非注销迁出51”的，非个体经济的企业中，有没有代码征号码相同的企业（15位税号后九位）。 设计说明： 查询调件： 纳税人识别号7-15位=dmzhm 纳税人状态 in (10,20,30,40,21,22,59) 登记注册类型 not in (400,410,420,430) , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.FZCHQYXX.CX. PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符 5 串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 fddbrmc 企业法人 char 50 Y 单行 2 zjhm 法人证件号 char 20 Y 单行 3 FRZJLX_DM 法人证件类型代码 char 2 Y 单行 返回数据 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理结果描述 VARCHAR 128 Y 3 recordNum 检索到的记录数 Char 2 Y 检索到的企业数量 JS.FZCHQYXX.CX. SZJK.PORTAL.CTAIS 纳税人识别号(可能4 nsrsbh 税号 char 20 Y 多行) 5 nsrmc 企业名称 Char 80 Y 纳税人名称 6 Nsr_swjg_mc 税务机关名称 char 60 Y 税务机关名称 注: 实现功能：根据“企业法人+法人证件号”检索状态非正常的企业信息，主要用于检查 是否有认定为非正常户的企业的法人开办新企业。 设计说明： 查询条件： 企业法人=fddbrmc 法人证件号=zjhm 纳税人状态=’40’; , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.ZCKYQYXX.CX. PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符 串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 nsrsbh 纳税人识别号 char 15 Y 单行 返回数据 6 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理结果描述 VARCHAR 128 Y JS.ZCKYQYXX.CX.SZJK. PORTAL.CTAIS 纳税人识别号(可能3 nsrsbh 税号 char 20 Y 多行) 4 nsrmc 企业名称 char 80 Y 纳税人名称 企业当前情况（代5 nsrzt_dm char 2 Y 纳税人状态代码 码） 6 ZCDZ 注册地址 char 80 N 注册地址 7 DJZCLX_DM 注册类型（代码） char 3 Y 登记注册类型代码 8 FDDBRMC 法人 char 50 N 法定代表人 9 ZY 主营 char 4000 N 主营 10 JY 兼营 char 4000 兼营 11 ZCZB 注册资金 number 16 2 N 注册资本 12 ZCBZ_DM 货币单位（代码） char 3 N 注册币种代码 投资方国籍（可能多13 GJ_DM 国籍（代码） char 3 个）待定。 注: 实现功能：根据纳税人识别号检索(正常登记)的企业信息，主要用于 1）、外部开业登记后的检查和补发数据（交换平台数据可能不实时，无法满足开业登记 后马上数据检索需要）； 2）、自动填充一些分支机构，总机构信息； 设计说明：查询条件：纳税人状态 in (10,20,30,40,21,22,59); 7 , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.WZSDSRKTK.CX. PORTAL.CTAIS , ：EJB , XML：自定义 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为XML字符 串，数据格式见附录一，reqStr值的内容如下： 请求数据 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1 nsrsbh 纳税人识别号 varchar 20 Y 单行 2 ksrq 开始日期 varchar 10 Y 单行 3 jzrq 截止日期 varchar 10 Y 单行 返回数据 小索引 ID 名称 类型 长度 必须 说明 数 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功,99-无记录 2 returnMessage 处理结果描述 CHAR 128 Y 3 recordNum 检索到的记录数 char 5 Y 检索到的记录数 JS.WZSDSRKTK.CX. SZJK.PORTAL.CTAIS 4 JKPZXH 缴款凭证序号 char 20 税票号 5 SKSX 税款性质 char 2 01-入库，02-退库 6 FSRQ 入库或退税日期 char 10 入库或退税日期 7 SE 税额 number 16 2 税款 8 TTLX_DM 退税类型编码 char 2 退税的性质类型 纳税人税款所属时9 SSSQ_Q 所属时期起 date 8 期起 纳税人税款所属时10 SSSQ_Z 所属时期止 date 8 期止 11 ZSPM_DM 征收品目代码 char 4 税目编码 12 SKSX_DM 税款属性 char 2 税款属性 注: 实现功能： 1、 查询上解日期或退库日期在开始日期与截止日期之间的该纳税人的外资所得税入库 或退库记录明细（开始日期<上解日期/退库日期<截止日期） 2、 代扣代缴的所得税不在此范围内(sksx_dm<>15) 3、 滞纳金、罚款不在此查询结果内(skzl_dm in(10,90)) 4、 返回数据包括：税票号、税款性质(入库还是退库)、上解或退税日期、税款、退税 类型编码、税款所属时期、税目编码、申报类型(正常申报税款还是查补税款)。返 回的数据可以是多行。 8 退库明细： 调帐类型 in (‘1’,’4’) 征收项目代码=’05’ 退库日期is not null (此时sksx为退库，xtsphm 与 jkpzxh 同,sksx_dm 为空)。 入库明细： 调帐类型 in (‘1’,’4’) 征收项目代码=’05’ 入库日期is not null;(此时sksx为入库，ttlx_dm 为空) 2、 业务处理流程：擎天出口退税资格认证->增值税一般纳税人申报->汇总导出 3、 处理逻辑： 1）、擎天出口退税资格认证： 新增模块，用于判断是否必须读入“出口货物征免税明细表主表”、“出口货物征免 税明细表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细表”这三个XML文件。 2)、增值税一般纳税人申报： a. 具备了“擎天出口退税资格”的一般纳税人，在申报时必须读入“出口货物征免税明细表主表”、“出口货物征免税明细表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细 表”三个XML文件。 b. 保存前需要审核增值税纳税申报表与这3个附表的关系。 c. 保存成功的同时生成“出口生产企业申报的增值税纳税情况汇总表”。 3)、擎天出口退税相关数据导出： a. 能按县局、市局导出某个所属期所有企业的“出口货物征免税明细表主表”、“出 口货物征免税明细表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细表”和“出口生 产企业申报的增值税纳税情况汇总表”。 b. 能按县局、市局清除某个所属期所有企业的“出口货物征免税明细表主表”、 “出口货物征免税明细表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细表”和“出口 生产企业申报的增值税纳税情况汇总表” 的已导出标志。 9 1、报送擎天出口退税附表的企业认定（江苏专用） 报送擎天出口退税附表的企业认定（江苏专用） 纳税人识别号 纳税人名称 申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表 导入保存取消退出 1）、纳税人识别号为必录项，录入后检查该纳税人是否存在，不存在给出提示；存在则带出 纳税人名称。 2）、保存时，根据需要选择是否钩选“申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表”； 3）、“导入”按钮用于批量导入出口退税的资格认证信息；点击“导入”时，读入用户选中 的XML文件，将信息存入数据库中。（给出样例） 2、2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用） 2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用） 导入擎天数据保存导入取消退出 1）、输入纳税人识别号带出纳税人名称； 填入申报日期、所属时期起止后，进行系列检查（见2003版增值税纳税申报（适用于 一般纳税人）），此时还要检查该纳税人是否具备“擎天出口退税企业”资格，若具备， 提示“该纳税人具备擎天出口退税企业资格，请读入擎天出口退税数据”，不读入“出口货物征免税明细表主表”、“出口货物征免税明细表从表”、“进口料件模拟 10 抵扣税额明细表”这三个XML文件不能保存； 读盘时注意所读文件的格式正确： a、江苏出口退税企业附表文件的命名规则：“SB” +“_”+纳税人识别号+“_”+填报日期+“_”+CKTS+所属时期+“.XML”。 b、江苏出口退税企业倒出文件的命名规则：“SB” + “_”+地区代码6位（SWJG_DM 2-7位）+倒出日期+“_”+CKTS+所属时期+“.XML”。 2）、保存前， a.检查“出口货物征免税明细表主表”第9栏“出口发票人民币总金额” 合计数是否等于“增值税纳税申报主表”第7栏“免、抵、退办法出 口货物销售额-一般货物-本月数”，误差在1分钱内； b.检查“出口货物征免税明细表从表”第22栏“不予抵扣税额”合计数减去 “进口料件模拟抵扣税额明细表”第11栏“不予抵扣抵减额”合计数==“增 值税纳税申报主表”第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”， 误差在1分钱内。 注意：检查前需要检查是否存在该文件 4）、保存成功的同时生成“出口生产企业申报的增值税纳税情况汇总表”，汇总 表与增值税主表对应关系如下： 所属期（年月） 比如2006的1月 4 SB_YM char 6 Y 可表示为”200601” 5 NX_AMT 内销货物销售额 number 14 2 Y 增值税主表第1栏 简易征税货物销售增值税主表第5栏 6 JYZS_AMT number 14 2 Y 额 7 MS_AMT 免税货物销售额 number 14 2 Y 增值税主表第8栏 出口征税货物销售传出0 8 XZHT_AMT number 14 2 Y 额 9 XZHT_SE 出口征税货物税额 number 14 2 Y 传出0 出口货物免税销售增值税增值税主表第10 MDT_AMT number 14 2 Y 额 7栏 11 XXSE 销项税额合计 number 14 2 Y 增值税主表第11栏 12 BQJXSE 进项税额发生额 number 14 2 Y 增值税主表第12栏 13 BQJXSEZC 进项税额转出 number 14 2 Y 增值税主表第14栏 其中：免抵退不予抵增值税附表二第18栏 14 BYDKSE number 14 2 Y 扣税额 不予抵扣税(传出0) 15 BYDKDJE number 14 2 Y 额抵减额 先征后退进口料件(传出0) 16 YDKSE number 14 2 Y 模拟税额 17 JXSE 进项税额合计 number 14 2 Y 增值税主表第17栏 18 SQJZDKSE 上期留抵税额净额 number 14 2 Y 增值税主表第13栏 查补税额抵减上期(传出0) 19 CBDJSQLD number 14 2 Y 留抵税额 20 YTSE 免抵退货物应退税number 14 2 Y 增值税主表第15栏 11 额 应纳税额 增值税主表第19栏减21 YNSE number 14 2 Y 去第20栏 注意：保存之前先保存附表1、附表2，否则给出提示不能保存； 5)、删除增值税主表时将“出口货物征免税明细表主表”、“出口货物征免税明细 表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细表”和“出口生产企业申报的 增值税纳税情况汇总表”一并删除。 3、擎天出口退税相关数据导出（江苏专用） 擎天出口退税汇总导出（江苏专用） 所属时期起 所属时期止 导出路径 按县局导出按市局导出 取消生成文件退出清除导出 1）、根据GW_DM获得纳税人的税务机关，根据税务机关的第2到7位判断该操作人员导 出的权限，并生成相应县或市的导出文件；（按县局导出、按市局技术细节待考证） 2）、点击“生成文件”，可以按市局或县局导出某个属期所有企业的“出口货物征免税明细表主表”、“出口货物征免税明细表从表”、“进口料件模拟抵扣税额明细表” 和“出口生产企业申报的增值税纳税情况汇总表”，对已导出的数据置“导出标 志”为true； 3）、点击“清除导出”按钮，可以将“导出标志”全部置为false，以便重新导出。 12 1、擎天出口退税企业资格认证（江苏专用） 1）、前台设计 1 work\sb\zzs2003\jszy\index.jsp 主页面 2 work\sb\zzs2003\jszy\js\index.js 主要函数体 JSP设计见表单设计的“擎天出口退税企业资格认证（江苏专用）”模块； JS设计仅将主要函数列举如下： 函数名 对应文件 输入参数 输出参数 功能说明 btn_can_onclick() index.js 取消按钮事件 btn_save_onclick() index.js 保存按钮事件 init() index.js 初始化函数 nsrsbh_onchange(obj) index.js 内部功能函数 btn_readxml_onchangeindex.js 导入按钮事件 (obj) 2)、中间层设计 a. QtcktszgBndService：擎天出口退税资格认定的边界服务 名称 方法描述 public boolean saveBindParam() 保存信息 public void nsrEntered() 响应识别号输入事件的服务 public void init(Object[] forO) 初始化服务 Public void readxml(Object ) 批量度入数据并保存 b. QtcktszgManager：擎天出口退税资格认定的管理者类 方法名称 方法描述 public String getNsrxx(String nsrsbh) throws 取纳税人信息 Exception public boolean saveBindParam (HashMap 保存变更数据 forMap) throws Exception c. QtcktszgWorkArea.：擎天出口退税资格认定的用户工作区 方法名称 方法描述 public SbhBmManager getMngr() 取纳税人识别号编码变更的管理者对象 13 3）、后台设计 表类型 操作类型 表名称 表注释 数据代码表 增加 删除 修改 查询 表 DJ_NSRXX 登记纳税人信息 ? ? ? RD_JS_NSR_Q擎天出口退税资格 ? ? ? TCKTSZG 认定 2、2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用） 1）、前台设计 a. JSP设计 见表单设计的“2003版增值税一般纳税人申报（江苏专用）”模块，参考“2003版增值税纳税申报（适用于一般纳税人）”； b. JS设计 参考“2003版增值税纳税申报（适用于一般纳税人）” 2）、中间层设计 a. 参考“2003版增值税纳税申报（适用于一般纳税人）”； b. 申报前检查申报主表与SB_JS_CKHWZMSMXZB、SB_JS_CKHWZMSMXCB、SB_JS_JKLJMNTKSEMXB的校验关系。BndService中增加方法： public boolean checkQtsj(Object[] arg) c. 修改保存方法，保存时将SB_JS_CKHWZMSMXZB、SB_JS_CKHWZMSMXCB、SB_JS_JKLJMNTKSEMXB同时保存，同时生成汇总表SB_JS_CKSCQYZZSNSQKHZB。 3）、后台设计 参考2003版增值税纳税申报（适用于一般纳税人），增加的表结构如下： 表类型 操作类型 表名称 表注释 数据代码表 增加 删除 修改 查询 表 SB_JS_CKHWZ MSMXZB 出口货物征免税 ? ? 明细表主表 SB_JS_CKHWZ出口货物征免税 ? ? MSMXCB 明细表从表” SB_JS_JKLJMN进口料件模拟抵 ? ? TKSEMXB 扣税额明细表 SB_JS_CKSCQ出口生产企业申 ? ? YZZSNSQKHZ报的增值税纳税 B 情况汇总表 3、擎天出口退税相关数据导出（江苏专用） 1）、前台设计 a. JSP设计 见表单设计的“擎天出口退税相关数据导出（江苏专用）”模块； b. JS设计 参考“五小票导出” 14 2）、中间层设计 参考“五小票导出”； 3）、后台设计 表类型 操作类型 表名称 表注释 代码表 数据表 增加 删除 修改 查询 SB_JS_CKHWZMSMXZB 出口货物 ? ? 征免税明 细表主表 SB_JS_CKHWZMSMXCB 出口货物 ? ? 征免税明 细表从 表” SB_JS_JKLJMNTKSEMXB 进口料件 ? ? 模拟抵扣 税额明细 表 SB_JS_CKSCQYZZSNSQK出口生产 ? ? HZB 企业申报 的增值税 纳税情况 汇总表 15 仅将新增表列举如下，其他表见增值税一般纳税人申报及其附列资料表2模块。 1、出口货物征免税明细表主表（SB_JS_CKHWZMSMXZB） 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1. CPCODE 海关代码 varchar 10 Y 2. SWDJHM 税号 varchar 15 Y （主键） 比如2006的1月 3. SB_YM 所属期（年月） char 6 Y 可表示为”200601” （ 主键） 4. SB_NO 申报序号 char 6 Y 主键 5. INV_NO 出口发票号 varchar 12 Y 6. CKRQ 出口日期 char 10 Y 7. TDCODE 贸易性质码 varchar 2 Y 出口发票人民币总8. CKRMBJE number 13 2 Y 金额 9. JZPZH 记帐凭证号 varchar 50 Y 10. TZBJ 调帐标记 varchar 20 Y 11. NOTE 备注 varchar 20 Y 12. FLAG 标记 varchar 1 Y 13. DCBZ 导出标志 char 1 N 2、 出口货物征免税明细表从表(SB_JS_CKHWZMSMXCB) 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 1. CPCODE 海关代码 varchar 10 Y （ 主键） 所属期（年月） 比如2006的1月 2. SB_YM char 6 Y 可表示为”200601” （ 主键） 3 SB_NO 主表申报序号 char 6 Y （ 主键） 4 SBCB_NO 从表序号 char 4 Y （ 主键） 5 BGDHM 报关单号码 varchar 21 Y 6 CKZMH 代理出口证明号 varchar 20 Y 7 SPDM 商品代码 varchar 12 Y 16 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 说明 8 SPMC 商品名称 varchar 50 Y 9 JLDW 计量单位 varchar 6 Y 10 CKSL 出口数量 number 15 4 Y 11 WBCODE 外币代码 varchar 3 Y 12 WBKIND 外币币别 varchar 50 Y 13 WBJE 外币金额 number 13 2 Y 14 WBHL 外币汇率 number 13 8 Y 15 BGDRMBJE 报关单人民币金额 number 13 2 Y 16 MYHL 美元汇率 number 13 8 Y 17 MYJE 美元金额 number 13 2 Y 出口发票人民币金18 CKRMBJE number 13 2 Y 额 19 ZSL 征税率 number 5 2 Y 20 TSL 退税率 number 5 2 Y 21 YYMDTSE 应免抵退税额 number 13 2 Y 22 BYDKSE 不予抵扣税额 number 13 2 Y 23 BSLXBZ 补税类型标志 varchar 1 Y 24 YDKBZ 已抵扣标志 varchar 1 Y 25 NOTE 备注 varchar 20 Y 进料加工登记26 JLJGDJHM varchar 20 Y 号码 27 JHFPL 分配率 number 9 4 Y 28 ZCJSJG 组成计税价格 number 13 2 Y 29 MDTSEDJE 免抵退税额抵减额 number 13 2 Y 30 SJMDTSE 实际免抵退税额 number 13 2 Y 31 DCBZ 导出标志 char 1 N 3、 进口料件模拟抵扣税额明细表（SB_JS_JKLJMNTKSEMXB） 索小必ID 名称 类型 长度 说明 引 数 须 1. CPCODE 海关代码 varchar 10 Y 2 SWDJHM 纳税人登记号 varchar 15 Y （ 主键） 4 JS_MODE 退税方法 char 2 Y 所属期（年月） 比如2006的1月 5 SB_YM char 6 Y 可表示为”200601” （ 主键） 6 SB_NO 申报序号 varchar 6 Y （ 主键） 7 NO 证明编号 varchar 20 Y 8 ITEM_NO 项号 varchar 4 Y 17 索小必ID 名称 类型 长度 说明 引 数 须 9 CJ_YM 出具证明年月 char 6 Y 10 YDKSE 应抵扣模拟税额 number 13 2 Y 11 BYDKDJE 不予抵扣抵减额 number 13 2 Y 12 YTSE 应抵扣退税额 number 13 2 Y 13 NOTE 备注 varchar 10 Y 14 FLAG 标记 char 1 Y 15 DCBZ 导出标志 char 1 N 4、出口生产企业申报的增值税纳税情况汇总表（SB_JS_CKSCQYZZSNSQKHZB） 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 取数关系 1. CPCODE 海关代码 varchar 10 Y 2 SWDJHM 纳税人登记号 varchar 15 Y （ 主键） 所属期（年月） 比如2006的1月 4 SB_YM char 6 Y 可表示为”200601” （ 主键） 5 NX_AMT 内销货物销售额 number 14 2 Y 增值税主表第1栏 简易征税货物销售增值税主表第5栏 6 JYZS_AMT number 14 2 Y 额 7 MS_AMT 免税货物销售额 number 14 2 Y 增值税主表第8栏 出口征税货物销售传出0 8 XZHT_AMT number 14 2 Y 额 9 XZHT_SE 出口征税货物税额 number 14 2 Y 传出0 出口货物免税销售增值税增值税主表第10 MDT_AMT number 14 2 Y 额 7栏 11 XXSE 销项税额合计 number 14 2 Y 增值税主表第11栏 12 BQJXSE 进项税额发生额 number 14 2 Y 增值税主表第12栏 13 BQJXSEZC 进项税额转出 number 14 2 Y 增值税主表第14栏 其中：免抵退不予抵增值税附表二第18栏 14 BYDKSE number 14 2 Y 扣税额 不予抵扣税(传出0) 15 BYDKDJE number 14 2 Y 额抵减额 先征后退进口料件(传出0) 16 YDKSE number 14 2 Y 模拟税额 17 JXSE 进项税额合计 number 14 2 Y 增值税主表第17栏 18 SQJZDKSE 上期留抵税额净额 number 14 2 Y 增值税主表第13栏 查补税额抵减上期(传出0) 19 CBDJSQLD number 14 2 Y 留抵税额 20 YTSE 免抵退货物应退税number 14 2 Y 增值税主表第15栏 18 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 取数关系 额 应纳税额 增值税主表第19栏减21 YNSE number 14 2 Y 去第20栏 22 DCBZ 导出标志 char 1 N 5、 擎天出口退税企业资格认定(RD_JS_NSR_QTCKTSZG) 索引 ID 名称 类型 长度 小数 必须 取数关系 1. NSRDZDAH 纳税人电子档案号 number 20 Y 2 ZGBZ 资格标志 char 1 Y , ：public String doService(String sid, Hashtable reqStr) , ID：JS.YBNSRSB.QTWSSB. ETAX.Ctais , ：EJB , XML：江苏国税 , ：sid：服务ID，reqStr：其key值为主附表的服务ID，value值为主附表的XML 字符串，主表和附表的格式见附录二，四小票格式见附录三。reqStr值的内容如下： Key Value 擎天出口退税网上申报 擎天出口退税网上申报3表 sid（JS.QTWSSB. ETAX.Ctais） 返回数据： 索长小必ID 名称 类型 说明 引 度 数 须 1 returnCode 处理结果 CHAR 2 Y 00-成功 2 returnMessage 处理信息 VARCHAR 128 Y 3 YZPZXH 应征凭证序号 NUMBER 20 Y 19