压力管道安装质量保证手册

常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 B 标 颁 布 令 修订号：0 共1页 第1页 批准颁布第二版《压力管道安装质量保证手册》的通知 本公司于2005年按申领GB2、GC3级压力管道安装资质的需要，颁布实施了《压力管道安装质量保证手册（第一版）》，几年来，对压力管道安装工程安全质量控制起到了指导性的作用。随着近年来部分法规的变化和修改，结合本公司压力管道安装资质的换证升级、增项，质保工程师根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》等法规、要求，在总结几年来实践的基础上，修订了《质量保证手册（第二版）》，以求本公司GB1、GB2-2、GC2级压力管道安装的质量和安全得到更好的控制。 《质量保证手册（第二版）》是阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，《质量保证手册（第二版）》、《程序文件》在本公司内具有法规效应。现予颁发，自2010年3月2日起实施，并由技术工艺部归口管理。 希所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认真学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施质量方针和目标努力工作。     董事长：                                        2010 年  3 月  1日                常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量手册 C 标 题 授  权  声  明 修订号：0 共1页 第1页 授权申明 本《手册》根据国务院《特种设备安全监察条例》、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》等法规标准的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证按规范要求安装压力管道，使压力管道安装全过程得到有效控制。程序文件是《手册》的支持性文件，具有和《手册》同等的效力。 为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。 质量保证工程师对违反《手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。 根据有关规定，我对压力管道安装质量工作负全部责任。 特此声明                             总经理（签章） 2010年 2 月 9  日 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 D 标 题 前 言 修订号：0 共1页 第1页 1． 常熟市XXX工程有限公司创建于二00二年六月，是一家专业从事电力设备、管道安装改造的专业公司。位于美丽富饶的国际花园城市、国家级卫生、历史文化、山水园林城市、综合实力十强城市——苏州常熟市，交通便捷。生产基地占地面积1330平方米。公司有办公楼1幢及辅房（面积约810平方米）和相应的安装设备：主要有等离子切割机三台、手工焊焊机及氩弧焊焊机二十一台、切割机二台、坡口机二台、烘箱三台、发电机二台、光谱分析仪一台、防腐层检测仪二台。焊材一、二级库、材料库、零部件仓库达到规范要求。 2.为保证压力管道安装的质量，设置了健全、高效的生产、销售、供应、技术和质量管理机构，下设财务部、供应部、工程部、技术工艺部、检验部、设备部。 3. 技术力量 现有员工105名，大中专学历占职工数  10  %，工程技术人员 11  名，其中工程师 3 名。 4. 主题及适用范围 4.1 本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实我公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的安装质量能力。 4.2 本手册在非合同的情况，用作对内部的质量管理，是我公司各质量控制系统和全体员工必须遵守执行的质量工作基本准则，也是内部质量审核的依据和证据。 4.3本手册适用于压力管道安装全过程的质量管理和质量控制。 5．删减说明 根据我公司压力管道安装的实际情况，无损检测、理化试验、热处理采用外协方式，其内容仅涉及分包方评价、分包协议、委托及外协项目质量控制。 ６．经过不断努力，公司业务不断拓展，从电厂的维修改造开始，已发展成压力管道安装的专业公司，职工队伍逐步壮大，为满足客户的要求和今后公司的扩大、发展奠定了扎实的基础。“抓质量、抓管理、抓效益、抓服务”是华威人的企业理念，客户的首肯是华威人最大的追求，争创一流，科学运行，优质高效，用户满意是华威的宗旨。华威人愿与新老客户携手共进，共创美好未来。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 E 标 题 术语缩写及程序图符号说明 修订号：0 共3页 第1页 1． 质量 Quality  一组固有特性满足要求的程度 2． 质量方针  Quality Policy  (QP) 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3． 质量目标  Quality Objective  (QO)       在质量方面所追求的目的 4． 质量管理 Quality Management  (QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动 5． 质量保证  Quality Assurance  (QA) 质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任 6． 质量控制  Quality Control  (QC) 质量管理的一部份，致力于满足质量要求 7． 质量保证体系  Quality Assurance System  (QAS) 在质量方面指挥和控制组织的管理体系 8． 质量保证手册  Quality Assurance Manual  (QAM) 规定组织质量管理体系的文件 9． 质量  Quality Plan  (QP) 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件 10． 质量策划Quality Planning  (QP) 质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标 11．质量改进 Quality Improvement  (QI) 质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力 12．持续改进  Continual Improvement  (CI) 增强满足要求的能力的循环活动 13．检验 Examination   通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价 14． 试验 Test   常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 标 题 术语缩写及程序图符号说明 修订号：0 共3页 第2页   按照程序确定一个或多个特性 15． 记录 Record     阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件 16．可追溯性  Traceability 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力 17． 让步  Concession  对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 18． 返工 Rework 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 19． 返修 Repair 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 20． 合格 Conformity 满足要求 21． 不合格（不符合） Non conformity 未满足要求 22． 缺陷  Defect 未满足与预期或规定用途有关的要求 23． 过程 Process 一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动 24． 产品Product 过程的结果 25． 程序 Procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径 26． 压力管道一工艺流程图  Procedure Flow Chart (PFC) 27． 管道预制图  28． 质量控制点 Quality Control Point 1 记录审核点Review Point (R) 2 检查点Examintion Point(E) 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 标 题 术语缩写及程序图符号说明 修订号：0 共3页 第3页 3 见证点Witness Point（W） 4 停止点 Hold Point (H) 29． 焊接工艺指导书 Welding Procedure Specification (WPS) 30． 焊接工艺评定报告 Procedure Qualification Record (PQR) 31． 氧—燃料气焊 Oxyfuel Gas Welding (OFW) 32． 焊条电弧焊 Shieled Metal-Arc Welding (SMAW) 33． 埋弧焊 Submerged-Arc Welding (SAW) 34． 熔化极气体保护焊 Gas Metal-Arc Welding (GMAW) 35． 钨极气体保护焊 Gas Tungsten-Arc Welding (GTAW) 36． 药芯焊丝电弧焊 Flux Cored Arc-Welding (FCAW) 37． 电渣焊 Electosag (ESW) 38． 热影响区 Heat Affect Zone (HAZ) 39． 焊后热处理 Postweld Heat Treatment (PWHT) 40． 无损检测 Nondestructive Testing (NDT) 41． 射线检测（分X-RT,γ-RT） Radiographic Testing (RT) 42． 超声检测Ultrasonic Testing (UT) 43． 磁粉检测 Magnetic Particle Testing (MT) 44． 液体渗透检测Liquid Penetrant Testing (PT) 45.    图例：表示控制要素或系统 流程线 表示控制环节或过程 表示检验、试验、确认、审核或批准 责任人代号：A—质量保证工程师 P—设计、工艺质控系统责任人 M—材料质控系统责任人          W—焊接质控系统责任人 F—热处理质控系统责任人        T—理化质控系统责任人 N—无损检测质控系统责任人      E—检验与试验质控系统责任人 D—设备、计量质控系统责任人 A1—工程部负责人 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第1页 1.1  概述 本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。 1.2  企业宗旨： 本企业的宗旨是： 把质量管理作为企业管理的纲，以质量求生存、求发展、求效益，在市场竞争中立于不败之地。 从体系着眼，从要素入手，致力于质量体系的有效运行，不合格的工序不流转，使质量要素均得到控制。 树立现代质量观，从领导做起，每个人对自己的工作质量负责，公司对工程质量负全责。 1.3  质量方针和质量目标： 1.3.1  公司的质量方针是： 抓质量，严格把关，争创一流；                           抓管理，健全体制，科学运行；                           抓效益，精心施工，优质高效；                           抓服务，诚信为本，用户满意。 1.3.2  公司的质量目标是：                       重合同、守信誉，合同履行率100%；                       工程安装质量符合国家标准，检验合格率100%；顾客满意率98%。 1.3.3  质量目标的分解 为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下： a.焊接质控系统和工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥97%； b.检验质控系统和检验部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%，检验资料完整性≥98%。 c.工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率≥98%，合同履行率100%，工程合格率100%。 d.技术工艺部：施工完整性≥98%，持证上岗率100%。 e.供应部：材料采购合格率≥98%，合格供方评价率100%。   f.设备部：设备完好率≥98%，检验设备（计量器具）周检率≥98%。 1.3.4  质量目标的考核 每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第2页 1.3.5质量保证体系策划 a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。 b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。 1.4质量保证体系组织 1.4.1质量保证体系建立的基本原则 为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道安装许可规则》及相应的法规要求，结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。 1.4.2质量保证体系的构成   质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员 a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从 事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量保证机构见“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。 b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、检验与试验装置等质量控制系统。 c.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（#管理制度#）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。 d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。 1.4.3质量保证体系要求 a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。 b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。 c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。 d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。  e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。 f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。 g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。 h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第3页 1.5职责与权限 1.5.1总经理 a.负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性； b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施； c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足； d.负责策划和建立质量保证体系； e.负责建立组织机构，规定各部门职责； f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源 g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性； h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进 1.5.2副总经理（技术负责人） a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。 b.协助总经理制订质量方针和质量目标。 c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。 d. 负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。 e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。 f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。 g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。 h.组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。 1.5.3质量保证工程师 a.协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系； b.负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量手册的规定进行监督和检查； c.组织贯彻、执行有关压力管道的法规、标准、技术规定； d.严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； e.定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作； f.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上一级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； g.对质量保证体系的责任人员定期组织教育和培训； h.负责制订质量保证手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件； i.技术负责人不在时，负责焊缝的超次返修审批。 1.5.4　各质控系统责任人员 1.5.4.1设计质控系统责任人员 a.结合我公司实际情况，负责制订设计质量控制方面的质量保证体系文件，并符合有关规定； b.负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定， 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第4页 并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题； c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定； d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核； e.编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认； f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作； g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。 1.5.4.2工艺质控系统责任人 a.在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量； b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制； c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则； d.组织对外来设计文件的工艺性审查； e.审核压力管道的相关工艺文件； f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督； g.主持工艺纪律执行情况的检查； h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。 1.5.4.3 材料质控系统责任人 a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关文件； c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审工作； d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表； e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作； f.负责对本系统质量控制人员进行培训； g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施 1.5.4.4焊接质控系统责任人 a.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。 b.编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告； c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题； d.负责焊接系统人员技术培训、考试及管理工作； e.负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺； f.负责焊接材料的管理； g.负责焊接系统的质量控制工作； h.向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作； i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。 1.5.4.5理化质控系统责任人 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第5页 a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作； b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合《压力管道安装许可规则》的有关规定； c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量保证手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题； d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范； e.负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制； f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理； g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。 1.5.4.6热处理质控系统责任人 a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向 质量保证工程师报告工作； b.参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转； c.审核热处理方案与工艺，并指导实施； d.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料； f.负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。 1.5.4.7无损检测质控系统责任人 a.对压力管道安装无损检测质量控制工作负责； b.监督检查外包无损检测系统的质量控制； c.贯彻执行有关产品压力管道安装检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度； d.审核外包无损检测通用工艺规程和检测工艺； e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动； f.组织解决无损检测重大技术问题； g.制定和监督执行安全防护措施； h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是 否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责； i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作； j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求 的焊缝有权拒绝和制止无损检测； k.负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。 1.5.4.8检验与试验质控系统责任人 a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家有关压力管道安装质量法规《条例》、《规程》以及国家标准、行业标准、企业标准； b.组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计； c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制； 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第6页 d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。 e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。 f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人检查批准； g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作； h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训； i.定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。 1.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人 a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况； b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施； c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力； d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施； e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力； f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要； g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制； h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作； i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作； k.负责组织系统内有关人员的培训工作。 1.5.4.10工程部负责人 a.在质保工程师领导下开展质量控制工作； b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作； c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行； d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意； e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进 度同步，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠。 1.5.5部门职责 1.5.5.1工程部 a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情 况，项目实施的计划进度； b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备； c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作； d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施； e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。 1.5.5.2技术工艺部 a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作； b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订； c.支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作； 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第7页 d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。 1.5.5.3供应部 a.在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作； b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理； c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。 e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方； f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书及相关质量证明材料，对采购的质量负责； g.对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。 1.5.5.4设备部 a.配合支持质保体系责任人员开展工作； b.根据工程项目所需设备，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验证工作，合格后资料归档建立设备台帐； c.负责对压力管道安装所需的设备进行管理，对测量和试验设备做好校准工作； d.负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好； e.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用； f.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。 1.5.5.5检验部 a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用； b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责； c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇报； d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。 1.6管理评审 1.6.1总则       a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标；  b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如：       (1)．公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究对策；       (2)．公司的组织体系发生了重大变化；       (3)．发生了重大质量事故；       (4)．第二方或第三方审核后需采取纠正措施。 c.保存评审记录。 1.6.2评审输入       a.技术工艺部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；       b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如     常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第8页 (1)．有关审核结果；       (2)．顾客满意情况；       (3)．压力管道质量的符合性、过程业绩；       (4)．纠正措施、预防措施实施和验证情况；       (5)．以往管理评审决定执行的情况；       (6)．可能影响质量的保证体系的变更。 1.6.3评审输出       a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；       b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；       c.评审输出可能涉及       (1)．质量保证体系和过程有效性的改进；       (2)．安装质量的改进；     （3）．资源的需求；       d.技术工艺部编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。       e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证；       f.技术工艺部负责管理评审记录和资料的管理。       附：行政组织机构图           质量保证体系各质量控制系统责任人员图               1.7支持文件 1.7.1QB/CSHW.YGCX2/0-01-2010管理评审控制程序     常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第9页 总 经 理 副总经理 检 验 部 技 术 工 艺 部 设 备 部 供 应 部 工 程 部 材 焊 料 材 库 库 设 计 备 量 工 器 装 具 检 验 员 人 档 员 培 案 训 室 安 装 队 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第1章 标 题 管理职责 修订号：0 共10页 第10页 总 经 理 质保工程师 无 损 检 测 质 控 系 统 责 任 人 检 验 与 试 验 质 控 系 统 责 任 人 焊 热 接 处理 质 控 系 统 责 任 人 材 理料 化 质 控 系 统 责 任 人 设 工 计 艺质 控 系 统 责 任 人 设 计 备 量 质 控 系 统 责 任 人 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第2章 标 题 质量保证体系文件 修订号：0 共2页 第1页 2.1范围 根据特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求,质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。 2.2职责 质量保证体系文件由技术工艺部归口管理，各职能部门配合。 2.3质量保证体系文件     质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。 2.3.1质量保证手册 质量保证手册是我公司高层次指令性文件，由董事长批准发布，全员遵照执行。根据TSGZ0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司实际情况，编写质量保证手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容： a.术语和缩写； b.体系的适用范围； c.质量方针和质量目标； d.质量保证体系组织及管理职责； e.质量保证体系的18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求； f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。     2.3.2程序文件（管理制度）         程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量保证手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操作性。 程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容： a.主题内容与适用范围； b.引用的标准； c.操作性内容描述； d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。 2.3.3通用工艺文件和质量记录     通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第2章 标 题 质量保证体系文件 修订号：0 共2页 第2页 量保证体系有效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、标准，便于操作。 2.3.4 质量计划     对一般压力管道安装可用施工方案做为压力管道安装的质量计划。对重要的、结构特殊的压力管道则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。     质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，并且包括以下内容：     a.压力管道概况：压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等；     b.安装前准备：工艺准备、材料准备；     c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热处理工艺、耐压试验等；     d.竣工资料：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书等；     e. 压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。    f.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。       2.4支持文件 2.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（资料）与记录控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第3章 标 题 文件和记录控制 修订号：0 共2页 第1页 3.1内容、目的、范围 本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本，质量记录完整、真实。 3.2职责 质量保证体系文件和资料归口管理部门是技术工艺部，各有关部门予以配合。 3.3受控文件 3.3.1本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件<管理制度>、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态包括： a.文件发放前已获批准； b.文件修改时，应重新批准后发放； c.对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本； d.及时收回或标识作废文件以防止误用； e.须保留的作废文件均进行适当标识。 3.3.1.1.文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收 a．压力管道安装质量保证手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及汇编成质量保证手册，董事长批准。 b.程序文件(管理制度)各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审核，总经理批准； c．通用工艺 （如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。 d.质量记录表格由各相关责任人员审批； 上述质量保证体系文件由技术工艺部负责发放。在发放的手册首页应注明手册的状态。控制手册应在首页标明“受控文件”字样。任何一本手册应有唯一的编号，应至少分发到下述职位的人员手中： ●.总经理                        ●. 工程部经理 ●.副总经理（技术负责人）        ●. 技术工艺部经理 ●.质量保证工程师                ●. 质量保证体系各质控系统责任人  ●.检验部                        ●. 设备部 ●.供应部 质量保证手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。所有手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。质量保证手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手册交还技术工艺 部。在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第3章 标 题 文件和记录控制 修订号：0 共2页 第2页 3.3.1.2文件的修订 当遇到下列情况时，文件应进行修订 a.质量职能机构有较大变动时； b.质量保证体系要素和质量活动有较大变化时； c.依据的法规、标准有较大修改时。 压力管道安装质量保证手册、程序文件(管理制度)、通用工艺需要修订时，由技术工艺部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订，修订后最新版本交技术工艺部存档，原表格作废。     3.3.2外来文件           外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、规范等。技术工艺部负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管理；         2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。     3.3.3记录控制           压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。 1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相关责任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档；         2） 各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档；     3.3.4文件、记录的保管 所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。 3.4支持文件 3.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（资料）和记录控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第4章 标 题 合同控制 修订号：0 共2页 第1页 4.1内容、目的、范围 本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文件保管作出规定。本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。 4.2职责 合同控制由工程部归口管理，技术工艺部等配合。 4.3控制内容 4.3.1合同控制内容与要求 4.3.1.1工程部负责确定并实施与顾客沟通，包括：       a．信息收集：市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息； b．问询合同或订单的处理，包括对其修改； c．建立顾客服务系统； d．识别和确定顾客对安装的有关要求，包括：与安装有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。 4.3.1.2承接合同的原则 a．必须遵守相关法律、法规和标准的要求； b．压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定； c．保证经济利益不受损失。 4.3.2合同评审 4.3.2.1在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审； 4.3.2.2形成评审记录统一归档。 4.3.3合同签订 4.3.3.1合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量要求、合同评审等事项； 4.3.3.2签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。 4.3.4合同管理与合同变更 4.3.4.1工程部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按照技术工艺部的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第4章 标 题 合同控制 修订号：0 共2页 第2页 变更等的外部协调。   4.3.4.2若合同要求发生变更，工程部应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。   4.3.5合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由工程部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。 4.4支持文件 4.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-03-2010合同控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第5章 标 题 设计控制 修订号：0 共1页 第1页 5.1目的、范围 本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外来设计文件符合《压力管道安全技术监察规程》和GB50235、GB50236等国家标准法规的要求。 5.2职责 设计（外来文件）质量控制由技术工艺部归口负责，工程部等配合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督指导。 5.3控制内容 5.3.1委托设计   a.根据合同文件中的顾客要求，编制压力管道设计条件图；   b.将压力管道设计委托给有相应级别设计许可证的设计单位进行设计；   c.按5.3.2要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。   5.3.2外来设计文件控制         外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材料、焊接、热处理责任人），进行审查并确认。 5.3.2.1外来设计文件的合法性、有效性审核 a．设计单位的资格审定； b．设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全； c．压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定 5.3.2.2外来设计文件符合性审核 a．设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。其无损检测、无损检测比例、合格级别应符合法规标准的规定； b．管道元件的选材应符合法规和标准的规定； c．检查图形表达是否正确、完整、统一；     5.3.2.3工艺性审查         根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文件工艺性。   5.3.3外来设计文件修改         凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更等），应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记录。   5.3.4外来设计文件的保管和发放         技术工艺部应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，按《图纸及工艺文件发放控制程序》的规定发放至各相关工作场所。 5.4支持文件 5.4.1  QB/CSHW.YGCX2/0-05-2010设计控制程序 5.4.2  QB/CSHW.YGCX2/0-04-2010 图纸及工艺文件发放控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第6章 标 题 材料、零部件控制 修订号：0 共3页 第1页 6.1 目的     对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。 6.2 适用范围     适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 6.3 职责       材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 6.4 材料质量控制要点       材料质量控制程序按QB/CSHW.YGCX2/0-06—2010“《材料、零部件质量控制程序》材料质量控制程序图”执行。 6.4.1  分供方的评定     a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由供应部提供分供方名录，组织有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册； b.供应部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。 c.根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由供应部定期对分供方进行重新评审。 6.4.2 采购质量控制 a.工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”，由工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由供应部进行采购； b.对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购； 6.4.3  采购物资的验收 a.材料到货验收按QB/CSHW.YGCX2/0-12—2010《检验和试验质量控制程序》执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等； b.采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识提交质控系统材料责任人审核。 6.4.4  合格材料入库、标识存放及保管 a.经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识； 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第6章 标 题 材料、零部件控制 修订号：0 共3页 第2页 b.仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放； c.经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格品记录，交供应部办理退货。 6.4.5 材料的发放与回收 a.材料物资发放时，材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录； b.余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆放。 6.4.6 材料的复验       与图样要求不符的管道组成件（材料）、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀疑的或顾客提出要求的，应进行复验。由材料检验员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验记录及试验报告。 6.4.7 外协、外购件 a.对工程质量有重要影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造可外协加工，在委托加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位签订技术协议文件，确保加工件的制造质量； b.外协件进公司后由工程部填写到货通知单，连同图纸技术文件移交检验部，外协检验员进行检验和试验，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验责任人审核，并将检验记录、报告整理、归档。 6.4.8 材料代用     确需代用的材料由工艺员提出代用申请， 经材料、工艺、焊接责任人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明和建设单位的同意后，才可代用。 6.4.9 材料的标记移植 材料需分割或加工时，应进行标记移植，由工序操作者负责标记移植，经检验确认后方可切割，移植标记内容与原标记一致。 6.5 支持文件   6.5.1 QB/CSHW.YGCX2/0-06—2010《材料、零部件质量控制程序》 6.5.2 QB/CSHW.YGCX2/0-12—2010《检验和试验质量控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第6章 标 题 材料、零部件控制 修订号：0 共3页 第3页 材 料 质 量 控 制 程 序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证保证手册 第7章 标 题 工 艺 质 量 控 制 修订号：0 共3页 第1页 7.1  目的     为了加强压力管道安装工艺质量控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，确保压力管道安装的工程质量符合法规、标准和图纸的要求。 7.2  适用范围     适用于本公司承接的压力管道安装工程的工艺质量控制。 7.3  职责     工艺质量控制由技术（工艺）部归口管理，工艺质量实行工艺质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 7.4  工艺质量控制要点   工艺质量控制按QB/CSHW.YGCX2/0-07—2010《工艺质量控制程序》及“工艺质量控制程序图”执行。 7.4.1  工艺审图 a.由工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检验质控系统责任人员进行图样审核； b.审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审记录表； c.审图发现的设计问题，应以书面形式通知建设方和原设计单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件，并经建设单位同意签字。材料代用也应取得原设计单位的书面文件方可代用。 7.4.2  图样的更改     图样的更改应办理更改手续，更改的图样应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。 7.4.3  图样的管理     由档案室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文件发放清单。 7.4.4 工艺文件的编制     压力管道安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺质控系统责任人审核。 7.4.5  工艺文件内容 a.压力管道材料、受压元件综合表； b.压力管道安装通用和专用工艺文件（包括焊接、热处理工艺文件）； c.压力管道安装工序控制。 7.4.6  工艺文件编制要求 a.根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤，即 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第7章 标 题 工 艺 质 量 控 制 修订号：0 共3页 第2页 压力管道材料需求计划表；     b.对工艺复杂、技术要求高或材料特殊，有热处理要求的工序应编制专用工艺卡； c.编制的工艺文件应有编制、审核人签字。 7.4.7 工艺文件的发放和流转 a.工艺文件转交“工程部”，由工程部负责工艺文件的发放，发放时应填写“文件资料发放清单”； b.工艺文件的流转程序为：   技术工艺部  工程部  安装施工队    检验部    归档。 7.4.8 安装过程工艺控制 a.施工前由工艺质控系统责任人向参加施工的管理人员、检验人员及操作人员将施工图样，质量要求、工艺文件等进行技术交底，确保工程顺利施工； b.施工人员在预制和安装过程中，必须严格遵守工艺文件。质控系统责任人员对工艺文件执行情况进行检查，发现工艺文件规定与现场施工情况不一致时，应按规定进行修改，以满足施工质量要求； c.在施工过程中发现不合格品时，质控系统检验人员或检验与试验责任人员应组织有关人员进行评审和处置； d.安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检验员进行唯一性的标识，并加以记录。有追溯性要求的材料、半成品领用时应保留原有标识，在分割无法保留原有标识时应进行标识移植，以确保产品可追溯性； e.安装过程中按QB/CSHW.YGCX2/0-02—2010《文件(资料)和记录控制程序》做好质量记录； f.质控系统工艺责任人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行情况，了解施工工艺是否合理，便于改进和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。 7.4.9 工装模具的管理 a.根据工程施工需要工装模具的品种，由工程部提出申请交设备部。技术工艺部配合进行工装模具的设计、制造，会同检验部对工装模具进行检验合格后方可投入使用； b.外购工装模具由工程部提出申请，经质控系统设备责任人审核，总经理批准后采购； c.由设备部建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工装模具的良好状态。 7.5. 支持文件      7.5.1 QB/CSHW.YGCX2/0-07—2010《工艺质量控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第7章 标 题 工 艺 质 量 控 制 修订号：0 共3页 第3页 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第8章 标 题 焊 接 质 量 控 制 修订号：0 共4页 第1页 8.1 目的     本章对压力管道安装过程中焊接工作质量进行控制，对焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊检验、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责作出规定，以保证压力管道的焊接在受控状态下进行，确保焊接质量。 8.2 适用范围     适用于本公司承接的压力管道安装工程的焊接质量控制。 8.3 职责     焊接质量控制由技术工艺部归口管理，供应部、检验部、工程部配合，焊接质量控制实行焊接质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 8.4 焊接质量控制要点     焊接质量控制按《焊接质量控制程序图》执行。 8.4.1 焊接工艺评定       确认材料焊接性后，按GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行评定合格后方可指导压力管道的焊接工作。 a.焊接工艺评定的范围：压力管道的对接接头、角接接头、管道与法兰等元件之间的接头； b. 焊接工艺员根据图样焊接结构等规定，核对公司现有焊接工艺评定项目，按焊接工艺评定标准的规定，确定是否在焊接工艺评定的覆盖范围内； c.由焊接工艺人员编制“焊接工艺评定指导书”经焊接质控系统责任人审核后进行焊接工艺评定试验； e.根据焊接工艺评定的试验结果编制“焊接工艺的评定报告”，经焊接质控系统责任人审核，并由技术负责人批准。焊接工艺评定合格项目需经市技监局锅检所监检确认； f.焊接工艺评定试验不合格时，应由焊接责任人召集有关人员分析原因，修改工艺指导书，按程序重新评定；   g.焊接工艺评定的原始资料由焊接质控系统责任人整理成册妥善保管。焊接工艺评定试样由焊接试验室长期保存，直至该焊接工艺评定失效。 8.4.2 焊接工艺规程编制 a.焊接工艺员根据施工图、工艺要求、焊接工艺评定编制压力管道接头编号，焊接工艺规程，经焊接质控系统责任人审核后用于现场施焊；     b.焊工应按“焊接工艺规程”施焊；     c.“焊接工艺规程”更改时需经焊接质控系统责任人审核批准。 8.4.3 焊工资格管理 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第8章 标 题 焊 接 质 量 控 制 修订号：0 共4页 第2页 a.压力管道焊接的焊工，必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》进行考试，取得质量技术监察部门颁发的《锅炉压力容器压力管道焊工合格证》，才能上岗操作，担任与合格项目相应的焊接工作； b.建立焊工档案，做到一人一档，并编制“持证焊工一览表”提供有关部门。 8.4.4 焊接材料管理 a.压力管道焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有与质量证明书相符合的标记； b.焊材入库验收由材料检验员和一级库保管员根据焊材标准进行验收，做好验收记录，确定编号，填写“焊材入库通知单”经材料责任人审核后入库；     c.检验不合格的焊材，应隔离存放，及时通知供应部门作退货处理；     d.焊接材料实行一、二级库分级管理，分别按一、二级库管理制度执行； e.施工现场的管理，一般使用焊条保温筒，远距离大项目采用小型烘箱和保温，并严格执行焊材的验收、保管、烘干、发放和回收制度。 8.4.5 焊接设备 a.焊接设备由设备部归口管理，应建立“压力管道安装设备台帐”，制订设备管理制度； b.操作工在施工现场进行压力管道焊接操作时，应按操作规程使用焊接设备，做好设备的维护和保养工作。 8.4.6 压力管道安装施焊过程控制和记录 a.现场施焊前，由焊接质控系统责任人就施工图样、焊接施工规范、焊接工艺规程、焊接施工方案等向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接方法、焊接程序、焊接技术等内容； b.现场施焊时，焊工应仔细检查用母材、焊材，组对坡口尺寸、焊机和现场环境，确认符合施焊条件后才能施焊，施焊应严格执行“焊接工艺规程”的焊接方法、工艺参数进行，不符合条件时可拒绝施焊； c.焊接定位焊缝时，应使用与根部焊缝相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊； d.引弧应在坡口内，严禁在坡口外的非焊接处母材表面引弧和试验焊接电流； e.施焊的管道直径较大，长度较长时，应封闭两端，防止穿堂风影响焊接质量； f.焊接工作完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行外观质量检查，自检合格后，在焊缝边50mm处打上焊工钢印，壁厚＜6mm时，贴标签标识，签上焊工钢印，并及时填写“焊工施焊记录”，报焊接检验员检验确认； g.在施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行焊接工艺参数的情况，并按焊缝质量标准对焊缝外观进行检验，并填写外观质量检查记录表，合格后打上检验钢印或在“标签”上签名； h.当施工规范规定，需要进行无损检测的焊缝，经焊检确认合格后开具“无损检测委托单”移交无损检测分包单位进行检测，检测部位在“无损检测委托单”中注明，由无损检测人员做 好“焊缝无损检测标记”。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第8章 标 题 焊 接 质 量 控 制 修订号：0 共4页 第3页 8.4.7 焊缝返修质量控制和记录 a.焊缝经外观检验、无损检验确认不合格的焊缝，应及时进行返修； b.同一部位的返修次数超过2次时，应由焊接质控系统责任人会同工程部责任人、检验员进行质量分析，应制定返修措施并经焊接质控系统责任人审核，技术负责人批准后方可进行返修，补焊工艺与原焊缝施焊工艺相同； c.返修后应由焊接检验员将返修工艺、返修记录，参数等资料收集汇总归档。 8.5 支持文件 8.5.1 QB/CSHW.YGCX2/0-08—2010《焊接质量控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第8章 标 题 焊 接 质 量 控 制 修订号：0 共4页 第4页 焊 接 质 量 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第9章 标 题 热处理质量控制 修订号：0 共2页 第1页 9.1内容、目的、范围 本章对热处理的分包方评价、热处理协议、热处理工艺、热处理质量等控制环节作出了规定。适用于焊接工艺评定试板、材料、部件及管道的热处理。 9.2职责 热处理的质量控制由技术工艺部归口负责，有关部门配合。实行热处理质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。热处理质量控制程序按 “热处理质量控制程序图”执行。 9.3控制内容 9.3.1分包方评价 a.由供应部、热处理质控系统责任人对分包方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）； b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分包方。   9.3.2 分包协议签订     a.应明确分包工作范围及双方职责；     b.应明确分包工作执行的标准；     c.应明确分包工作的质量要求；     d.应明确分包工作的安全防护措施及安全责任。 9.3.3 热处理委托     a.热处理件应是经外观检验、无损检测合格；     b.按规定需进行热处理的热处理件，由检验员填写热处理委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、热处理件名称、热处理类别、热处理件编号、热处理件几何尺寸、材质、热处理规范标准及要求等）； c.热处理件标记应清晰（包括热处理件编号、材质等）； d.热处理质控系统责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。 9.3.4 分包项目质量控制     1）热处理质控系统责任人应将需热处理件的相关技术资料提供给分包方，由分包方根据相关技术资料、标准、法规编制热处理工艺，该工艺需经我公司热处理质控系统责任人审核签字确认后实施。     2）热处理质控系统责任人应进行热处理过程工艺执行情况的检查，热处理的温度-时间记录曲线在热处理过程中如实记录并清晰，有操作人员签字；     3）热处理报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。热处理质控系统责任人接到热处理温度-时间记录曲线和热处理报告后，应认真审核，如无误签字确认后交文档保存； 9.4支持文件 9.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-09—2010《热处理分包控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第9章 标 题 热处理质量控制 修订号：0 共2页 第2页 热 处 理 质 量 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第10章 标 题 无损检测质量控制 修订号：1 共2页 第1页 10.1范围 本章对无损检测的分包方评价和无损检测协议的签订、无损检测委托的过程管理，对原始记录和试验报告和底片管理等控制环节作出了规定。适用于材料、零部件、管道焊缝、工艺评定试件、焊工技能考试等无损检测。 10.2职责 无损检测的质量控制由技术工艺部归口负责，有关部门配合。实行无损检测质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。无损检测质量控制程序按 “无损检测质量控制系统程序图”执行。 10.3控制内容 10.3.1人员的资格 无损检测质控系统责任人员由具有射线和超声Ⅱ级以上无损检测资格证书的人担任，无损检测报告的确认，按《无损检测分包控制程序》的规定执行。 10.3.2分包方评价 a.由供应部、无损检测质控系统责任人对分承包方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、检测能力和履约能力）； b.承包方应取得中国政府或授权机构认可的有相应资格的单位； c.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分承包方。   10.3.3 分包协议签订   a.应明确分包工作范围；   b.应明确分包工作执行的标准；   c.应明确分包工作的质量要求；   d.应明确分包工作的安全防护措施及安全责任。 10.3.4 无损检测外协委托     a.需委托进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，根据无损检测项目对外观质量的要求必须由检验员进行外观检验，合格后才能进行无损检测；     b.按规定需进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，由检验员填写无损检测委托单，委托单内容应齐全（包括委托管道编号、管道名称、检测方法、检测比例、合格级别、无损检测执行的标准及验收标准等）； c.实物上标记应清晰（包括实物的编号、焊缝编号、材质等）； d.无损检测责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。 10.3.10 分包项目质量控制     a.无损检测质控系统责任人应严格审查检测位置，检查底片质量，核实检测比例和位置，对局部无损检测产品的返修焊缝，应检查扩探情况。     b.无损检测的原始数据在检测过程中如实记录并清晰，有无损检测操作人员签字；     c.无损检测报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。无损检测责任人接到报告后，必须核实检测报告的准确性，如无误后签字确认后交文档保存。 10.4支持文件 10.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-10—2010《无损检测分包控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第10章 标 题 无损检测质量控制 修订号：0 共2页 第2页 无 损 检 测 质 量 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第11章 标 题 理化检验质量控制 修订号：0 共2页 第1页 11.1内容、目的、范围 本章对理化试验的分包方的评价和理化试验协议、理化委托的管理，对理化试验试样管理、原始记录和试验报告管理等控制环节作出了规定。适用于材料、焊接和焊工考试及工艺评定、热处理等试件的化学分析、力学性能等试验。 11.2职责 理化检验的质量控制由技术工艺部归口负责，有关车部门配合。实行理化质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。理化检验质量控制程序按 “理化检验质量控制程序图”执行。 11.3控制内容 11.3.1分包方评价 a.由供应部、理化质控系统责任人对分承包方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）； b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分包方。   11.3.2 分包协议签订     a.应明确分包工作范围双方职责；     b.应明确分包工作执行的标准；     c.应明确分包工作的质量要求；     d.应明确分包工作的安全防护措施及安全责任。 11.3.3 试验委托     a.工艺评定试板需经无损检测合格后方可进行试验；     b.按规定需进行理化试验的，由检验员填写理化试验委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、试验项目、数量、试验标准等）； c.试板标记应清晰（包括试板编号、试板材质等）； d.理化责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。 11.3.4 分包项目质量控制     a.理化质控系统责任人应经常对试样的取样、加工进行必要的检查，试样必须符合相应的标准要求，试样的标记必须清晰；     b.理化试验的原始数据在试验过程中如实记录并清晰，有试验操作人员签字；     c.试验报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。理化质控系统责任人接到报告后，应认真审核，如无误后签字确认后交文档保存；     d.若试验失败，应取双倍试样进行复试。 11.4支持文件 11.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-11—2010《理化检验分包控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第11章 标 题 理化试验质量控制 修订号：0 共2页 第2页 理 化 质 量 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第12章 标 题 检验与试验质量控制 修订号：0 共3页 第1页 12.1 目的 通过对材料进货，安装过程的检验和试验，及时发现和消除不合格品的流转，以保证压力管道安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。 12.2 适用范围 适用于本公司承接的压力管道安装工程全过程的检验和试验。 12.3 职责 检验和试验的质量控制由检验部归口管理，工程部配合，检验和试验质量控制分别实行焊接、热处理、检验、无损检测、理化责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 12.4 检验和试验质量控制要点 检验和试验质量控制按QB/CSHW.YGCX2/0-12—2010《检验和试验质量控制程序》及“检验和试验控制程序图”执行。 12.4.1 进货检验和试验 原材料、焊接材料、外协、外购件的进货验收按第6章的规定进行。 12.4.2 过程检验和试验 a.检验部根据施工图样及验收规范编制检验和试验计划，并按质量要求、检验标准、控制点、停止点、检验的项目和方法设置检查表，经检验与试验责任人审核后实施； b.过程检验采取自检、复检、专检的程序进行； c.对专业性强的检验和试验，如理化、无损检测及热处理必须由有资质的合格单位承担相应的检验和试验工作，此部分由分包单位完成，质量控制由外协过程控制。 12.4.3 检验和试验的状态标识 凡进公司的产品或材料都必须做状态标识。 a.检验和试验状态分类为 未检验和试验的——待检； 已检验和试验合格的——合格； 已检验和试验不合格的——不合格； 已检验和试验结论未确定的——待定。 b.试验状态的标识方法 采用标签方法，分别贴上待检、合格、不合格等标签； 采用区域堆放的产品，分别设立待检区、合格区和不合格区； 采用过程卡作为过程状态标识，在每道工序完成后，由检验员确认签字，方 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第12章 标 题 检验与试验质量控制 修订号：0 共3页 第2页 可转序。 c.试验状态标识应清晰、牢固，操作现场的所有人员都有责任加于保护，一旦发现状态标识消失，应立即采取措施，由原参加检验和试验人员确认后重新做出标识。 12.4.4 不合格品的处置 在检验和试验过程中出现的不合格品按《不合格品的控制程序》的规定处理。 12.4.5 最终检验和试验 a.检验部按规范、标准和施工图要求进行最终检验和试验，只有在过程检验均已合格，才能进行最终检验和试验，经检验责任人审核后进行； b.工程部责任人组织施工现场各责任人员对已完成的工程联合检查，对查出的问题由工程部记录，并制订纠正措施，组织落实；以及施工中形成的质量记录资料，取得检验与试验责任人的确认、归档； c.确认无误后由工程部向顾客（建设方）、质量监督部门（第三方）报检； d. 工程部协调顾客、质量监督部门监理及有关部门代表进行竣工验收； e.检验及有关责任人填写最终检验和试验记录，并签字齐全； f.最终检验和试验出现的不合格项目按12.4.4执行。 12.4.6支持文件 QB/CSHW.YGCX2/0-12—2010《检验与试验控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第12章 标 题 检 验 和 试 验 质 量 控 制 修订号：0 共3页 第3页 检 验 和 试 验 质 量 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第13章 标 题 设备和计量（检验与试验）装置控制 修订号：0 共3页 第1页 13.1内容、目的、范围 本章对压力管道安装使用设备和计量（检验与试验）装置采购、选型、安装调试、使用维护等基本要求做出规定，以保证安装设备和（检验与试验）装置的完好并正常运行。 13.2 职责 设备和计量（检验与试验）装置质量控制由设备部归口负责，实行设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查和领导。设备和计量（检验与试验）装置质量控制按“设备与计量（检验与试验）装置质量控制程序图”执行。 13.3设备和计量（检验与试验）装置管理 13.3.1 设备和计量装置采购计划、选型及安装调试 a. 设备和计量（检验与试验）装置采购计划 根据本单位压力管道安装的特点和安装级别，按照设备和计量（检验与试验）先进性和科学性以及《压力管道安装许可规则》的规定性要求和公司发展的需要，设备和计量（检验与试验）装置的淘汰、报废等来制定采购计划。 b.设备和计量装置的选择 通过对供货商的考察和该设备和计量装置使用用户的调查，对其所要采购的设备和计量（检验与试验）装置质量进行评价，确定其诚信程度，择优采购。 c.设备和计量装置安装调试 设备和计量（检验与试验）装置安装调试必须遵循安装使用说明书，设备的安装试验人员应熟读和理解使用说明书中的详细内容，才能进行安装调试。设备和装置安装后的调试、检查、检验与验收必须有相关专业技术人员和操作人员参加。安装调试后的设备和装置资料必须齐全，交档案室管理。 d.设备和计量装置检定（校准） 需检定（校准）的设备和计量装置应编制检定（校准）计划，并按计划检定（校准），出具检定报告，做好检定状态标识。具体要求见《监视和测量装置控制程序》。 13.3.2 设备和计量装置使用和维护 a.设备和计量装置的使用 制定设备和计量装置的操作规程并贯彻实施。确定操作人员及专管人员，并规定其应负职责及权力。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第13章 标 题 设备和计量（检验与试验）装置控制 修订号：0 共3页 第2页 b.设备和计量（检验与试验）装置的维护 制定设备和计量装置日常、定期、及特殊维护保养规程并贯彻实施。 c.设备和装置大修 设备和检验与试验装置达不到额定的的使用要求或使用一定时间后应制定大修计划。大修前应鉴别（检验缺陷），大修后应对其各项性能指标验收，并记入设备档案。对我公司不能大修的设备和检验与试验装置，可以委托原制造单位或有大修技术经验的厂家，但应将质量要求和本控制点要求纳入合同并监督实施。 13.3.3 设备和计量装置事故及报废 a.设备和检验与试验装置事故 设备和装置出现事故应采取“三不放过”的处理原则，即“事故原因分析不清不放过、事故责任者和员工未受教育不放过、没有制定纠正措施不放过”，对事故进行分析和处理，避免事故的再发生。 b.设备和计量装置报废 对设备和检验与试验装置陈旧、耗能、污染环境达不到使用要求的，应对其进行鉴别，是否具有修复价值，还是应淘汰报废。报废应办理相关的报废审批手续。 13.3.4 设备和计量装置档案控制 a.应建立设备（包括工装）和装置台账。 b.应建立设备和计量（检验与试验）装置档案，包括：质量证明文件、使用说明书、维修保养记录、校定检定记录及报告等。 13.4支持文件 13.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-13-2010监视和测量装置控制程序 13.4.2 QB/CSHW.YGCX2/0-14-2010设备管理和维修控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第13章 标 题 设备和计量（检验与试验）装置控制 修订号：0 共3页 第3页 设备、测量和试验设备管理控制程序图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第14章 标 题 不合格品(项)质量控制 修订号：0 共3页 第1页 14.1 目的 通过对不合格品的控制，以确保压力管道安装质量符合法规、标准和施工图样的要求。 14.2 适用范围     适用于公司承接的压力管道安装工程，采购物资（包括顾客提供产品）外协件，过程检验的不合格品的控制。 14.3 职责     不合格品的质量控制由检验部归口管理，、技术工艺部等和各专业质控系统责任人配合，并接受质保工程师的监督检查。 14.4 不合格品质量控制要点     不合格质量控制按QB/CSHW.YGCX2/0-15—2010《不合格品质量控制程序》执行。 14.4.1  不合格的记录、标识和存放 a.采购物资进货、顾客提供产品、外协件等入库检验和进入现场检验，发现的不合格品分别由仓库保管员和工地材料检验员填写《不合格品信息反馈单》，并进行标识，隔离堆放，报部门负责人； b.施工现场发现的不合格品由检验员填写《不合格品信息反馈单》并标识，上报工程部。 14.4.2  不合格品的评审 a.采购物资、外协件的不合格品由材料质控系统责任人会同技术工艺部、检验部责任人对不合格品进行评审，判断并填写记录表； b.工程项目的一般不合格品，由工程部负责人、检验员进行审评并记录； c.工程严重不合格品，由检验质控系统责任人组织技术工艺部、工程部负责人进行评审，并记录； d.工程质量造成事故由质保工程师组织相关人员进行评审； e.不合格品评审内容应有不合格品产生的原因、性质、严重程度和处置意见。 14.4.3  不合格品的处置方法 a.返工或返修：由工艺员制订返修方案，工艺质控系统责任人审核，原加工部门进行返修以达到现场施工要求，返修后需复检，并填写返修记录； b.拒收或报废：无法返修，又不能让步接收的不合格品判为报废或拒收，被作为报废的不合格品应及时作出标识，及时将报废件撤离施工现场； c.不合格品的处理结果应及时汇总，作为分供方评定和制定纠正和预防措施的依据。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第14章 标 题 不合格品(项)质量控制 修订号：0 共3页 第2页 14.4.4  质量事故的处理 a.一般质量事故由工程部负责人和相关人员进行评审，报质保工程师备案； b.严重质量事故由质保工程师组织相关部门和质控系统责任人员进行评审，处理，并报上级有关部门； 14.4.5 本章引用相关文件 QB/CSHW.YGCX2/0-15—2010《不合格品(项)质量控制程序》 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第14章 标 题 不合格品(项)质量控制 修订号：1 共3页 第3页 不 合 格 品 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第15章 标 题 质量改进与服务 修订号：0 共4页 第1页 15.1内容、目的、范围 为贯彻本公司宗旨，保证压力管道安装质量和持续改进质量保证体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理、用户服务和质量审核等作出规定。 15.2职责 15.2.1 质量信息反馈与处理、产品一次合格率统计由技术工艺部归口管理，工程部和各质控系统责任人员配合；   15.2.2 内部质量审核由技术工艺部归口管理，各部门及各质量控制系统责任人配合；   15.2.3用户服务与处理意见由工程部归口管理，技术工艺部配合。 15.3 控制内容 15.3.1 质量信息控制   a. 质量信息分类 (1) 压力管道安装过程中的内部质量信息； (2) 用户质量信息； (3) 监检单位和第三方检验单位质量信息； (4) 压力管道安装安全监察与监督检查质量信息。   b. 质量信息的收集和传递 (1) 内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由各质量控制系统责任人员负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师和相关质控系统； (2) 用户质量信息由工程部收集，并反馈至技术工艺部； (3) 监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级压力管道安全监察、监督检查中的质量信息，由技术工艺部收集，这些信息传递到质保工程师和总经理处。 c. 质量信息的分别处理 (1) 内部质量信息：在各质量控制系统责任人员职责范围内的质量问题，由各质量控制系统责任人员按质量控制程序的规定进行分析处理，属职权范围外的，报质保工程师审批处理。 (2) 用户提出的意见：由技术工艺部建立“用户意见台帐”，按质量控制的要求进行处理。一般问题由检验与试验质量控系统责任人提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验与试验质控系统责任人提出分析意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第15章 标 题 质量改进与服务 修订号：0 共4页 第2页 (3) 对安全监察和监督检查的信息，由技术工艺部提出处理意见，报质保工程师审核，总经理批准后由技术工艺部按“安全监察、监督检查信息处理单”要求处理，经质保工程师确认，技术工艺部记录。 15.3.2内部质量审核     a. 审核策划 (1) 技术工艺部应编制年度内部质量审核（包括安装质量审核、工序质量审核和质量保证体系审核）计划，对内部质量保证体系审核，每年至少应对所有要素和所有质量控制系统进行一次； (2) 内部质量审核人员应与受审区域无直接责任； (3) 每次内审应制订实施计划、日程和审查内容； (4) 内审的依据是质量保证手册和程序文件(管理制度)； (5) 各质控系统责任人、各部门应在内审前做好迎检准备工作。 b. 内部质量审核的实施 审核应认真组织，按内审计划进行。通过召开会议、听取汇报、检查现场、对有关人员进行座谈等方法，检查质保体系的运行情况、责任人员工作质量和安装质量。对发现的安装质量或活动的不合格，应开具不合格报告，并经受审区域负责人确认。       c. 内部质量审核报告 (1) 每次内审后，审核负责人应编制内部质量审核报告，报公司领导作为管理评审的依据之一； (2) 内部质量审核报告连同不合格报告应发给受审部门，受审部门接到不合格时应和部门人员对问题进行分析原因并提出对策，明确整改内容、方法、时间和负责人进行整改，并做好相应的记录。 (3) 整改完成后，各部门将不合格纠正措施报告质保工程师，并由质保工程师组织对纠正措施的实施情况进行跟踪检查。 (4) 内部质量审核记录，包括年度内审计划、内审实施计划、不合格报告，内审报告等，由文档保存。     15.3.3安装质量一次合格率、返修率统计、分析、提出预防措施       a. 安装质量一次合格率定义：       (1) 压力管道焊缝无损检测一次合格率大于95%；       (2) 压力管道安装过程至完工检验无不合格项记录；       (3) 压力管道安装过程至完工监检单位、第三方检验、用户无质量投诉；       (4) 压力管道耐压试验和气密性试验一次通过。       b. 每月按上述要求对安装质量一次合格率、返修率进行统计。凡达不到上述要求的，依据不合格项记录、质量投诉记录，分析产生的原因，提出消除和预防重复出现的措施和方法。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第15章 标 题 质量改进与服务 修订号：0 共4页 第3页       c.不合格项记录、质量投诉记录的收集、传递、处理按本章15.3.1 第b和第c。 15.3.4用户服务   用户服务分售前、售中和售后服务。由工程项目部按《质量信息与用户服务控制程序》的要求制定用户服务计划内容和具体实施办法，并组织实施和验证，提供验证报告。 15.4支持文件 15.4.1 QB/CSHW.YGCX2/0-16-2010纠正和预防措施控制程序 15.4.2 QB/CSHW.YGCX2/0-17-2010内部质量审核控制程序 15.4.3 QB/CSHW.YGCX2/0-18-2010质量信息和用户服务控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第15章 标 题 质  量  改  进  控  制 修订号：0 共4页 第4页 质 量 改 进 控 制 程 序 图 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第16章 标 题 人员培训考核及其管理 修订号：0 共2页 第1页 16.1内容、目的、范围 本章对从事压力管道安装和管理的全体员工提出教育与培训的具体要求、内容、计划和实施，强化职工的质量意识，用工作质量保证安装质量，为用户提供优质安装质量和服务。 16.2职责 教育与培训归技术工艺部管理，技术工艺部负责编制职工的教育与培训计划，总经理批准后实施。 16.3人员培训要求、内容、计划和实施，培训、考核档案 16.3.1 人员培训要求：通过培训，使员工熟悉了解： a.压力管道是一种可靠性要求非常高的特种设备。由于压力管道工作条件苛刻、管道内介质的危害性大（易燃、剧毒）极易发生事故，危害人身和财产安全，因此压力管道安装单位有责任确保所安装的压力管道质量可靠； b.压力管道安装单位所安装的压力管道及其安装活动必须满足法律、法规、行政规章、安全技术规范及相关标准要求； c.为满足以上要求，必须建立质量保证体系。对公司的质量保证体系进行总体策划和设计后，将组织的质量保证体系中采用的过程、要求和规定，以政策及程序的形式有系统、有条理地编制成能为员工所理解且适用的文件。这些文件就是《质量保证手册》、《程序文件》《通用工艺》等。它是指令性的，它反应了组织对保证体系的全面要求，全体员工必须遵照执行。 d.使各岗位员工能胜任本职工作，保证质量方针和目标的实现，质量保证体系有效运行并持续改进。 16.3.2职工的教育与培训包含下列内容： a. 法律、法规、行政规章、安全技术规范及相关标准； b. 《质量保证手册》及《程序文件》； c. 操作规程及通用工艺； d. 质量意识、专业知识及技能培训。 16.3.2职工的教育与培训计划由技术工艺部负责制订及实施，采取外派、内部集中培训、自学的培训方式。 a. 担任内部培训的授课教师应编制具体的培训计划，参加学习的人员培训结束应进行考核； b. 根据公司特点，重点提高技术人员和管理人员素质，有目的的选送技术、管理骨干参加上级组织的培训。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第16章 标 题 人员培训考核及其管理 修订号：0 共2页 第2页 16.3.3技术工艺部负责整理职工培训考核记录及建立培训考核档案交文档保管（包括特殊工种人员培训、技术和管理人员培训及专家来单位讲课等）。 16.4相关人员管理 16.4.1由总经理在管理层中任命1名技术负责人，1名质量保证工程师，任命各质量控制系统责任人员； 16.4.2质量保证工程师和各质量控制系统责任人应当是本公司聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与本单位签订劳动合同；   16.4.3 公司应创造良好的工作环境，支持各质量控制系统责任人员按各自的职责、权限工作。使质量控制系统责任人员流动率降到最低，保障质量保证体系持续、有效的运行。   16.4.4 若员工因故需离职，应按劳动法规定，提前一个月提出申请，在此期间内，公司应重新聘任有相关专业工程技术人员担任此工作。   16.5支持文件 16.5.1 QB/CSHW.YGCX2/0-19-2010人员培训、考核及管理控制程序 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第17章 标 题 其他过程控制 修订号：0 共1页 第1页 17.1目的    为使压力管道安装施工质量中对安全性能有重要影响，需要加以特别控制的其他过程得到控制，以符合相关法规、标准、设计文件和工艺文件的要求，确保安装施工质量。 17.2 适用范围： 适用于本公司核准的GB1级燃气管道、GB2-2级热力管道和GC2级工业管道的安装工程中有穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、隐蔽工程等要求时的过程控制。 17.3 职责 17.3.1 其他过程控制由技术工艺部归口管理，相关部门配合。 17.3.2 其他过程控制实行各质量控制系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 17.4 控制要求 17.4.1其他过程范围 压力管道安装工程中有穿跨越工程、阴极保护装置安装、通球扫线、隐蔽工程等内容时，按其他过程控制要求进行控制。 17.4.2 遇有其他过程范围工程内容时，应有针对性的编制相应的施工工艺，以指导项目施工。 17.4.3编制的施工工艺应符合相关标准、法规及设计文件的要求，并与本公司实际相结合。 17.4.4施工工艺应按“文件和记录控制程序”要求，由工艺质量控制系统责任人审核，质保工程师批准后发布实施。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第18章 标 题 执行中国压力管道安装许可制度的规定 修订号：0 共2页 第1页 18.1内容、目的、范围 本章按照《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》TSG D3001-2009、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009等要求，规定了本公司执行中国压力管道安装许可制度、接受安全监察、监督检验和用户检查等内容和要求，以确保压力管道安装质量。 18.2职责 本公司接受安全监察、监督检验和用户检查的工作由技术工艺部归口负责，工程部配合。 18.3执行遵守中国压力管道安装许可制度的规定 18.3.1本公司应持有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装许可证，方可从事相应的活动； 18.3.2本公司应当具备下列条件： a. 有与压力管道安装相适应的专业技术人员和技术工人； b. 有与压力管道安装相适应的安装条件和检测手段； c. 有健全的质量管理制度和责任制度。 18.3.3 本公司接受特种设备鉴定评审机构对所申请的特种设备评审，并主动配合审查组的工作。审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关文件图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力； 18.3.4 本公司质量保证体系的建立、质控系统责任人员变动、《质量保证手册》的修改应报质量技术监督部门备案； 18.3.5本公司接受特种设备安全监督部门对公司压力管道质量体系运行情况和安装质量的安全监察和抽查，并主动配合其工作； 18.3.6对资格审查和复查、抽查中提出的问题、意见和建议、本公司将认真分析原因并积极整改； 18.3.7接受并配合授权的第三方监督检验机构对本公司压力管道安装实施监督检验，提供方便的工作条件和必要的资料； 18.3.8对监督检验机构提出的《监检联络单》《监检意见通知书》，本公司将认真分析原因，积极整改并在规定期内作出回复。 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 第18章 标 题 执行中国压力管道安装许可制度的规定 修订号：0 共2页 第2页 18.4安装许可证的使用和管理 18.4.1本公司不得超出《安装许可证》所批准的级别范围施工； 18.4.2不得涂改、转让、转借《安装许可证》； 18.4.3《安装许可证》有效期为四年。必须在有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书面申请，经审查合格后，由发证部门换发《安装许可证》； 18.4.4若本公司要增加许可的安装种类、级别、项目的，应向发证部门提出新的书面申请，经受理、试安装、审查合格后，由发证部门颁发新的《安装许可证》； 18.4.5若本公司发生更名、生产场地变更等，应及时向发证部门申报。     18.5向用户提供安装压力管道竣工资料 18.5.1工程结束后，应及时向压力管道使用单位提供压力管道安装竣工资料 常熟市XXX工程有限公司压力管道安装质量保证手册 标 题 质量控制程序文件目录 修订号：0 共1页 第1页 一、   管理评审控制程序 二、  文件（资料）和记录控制程序 三、  合同控制程序 四、  图纸及工艺文件发放控制程序 五、 设计控制程序 六、 材料、零部件质量控制程序 七、  工艺质量控制程序 八、  焊接质量控制程序 九、  热处理分包控制程序 一十、 无损检测分包控制程序 十一、理化检验分包控制程序 十二、检验与试验质量控制程序 十三、监测和测量装置控制程序 十四、设备管理和维修控制程序 十五、不合格品（项）质量控制程序 十六、纠正和预防措施控制程序 十七、内部质量审核控制程序 十八、质量信息和用户服务控制程序 十九、人员培训、考核及管理控制程序 二十、材料代用质量控制程序