红塔集团业务流程重组

红塔集团业务流程重组 玉溪卷烟工厂业务 .............................................. 1 目 录 .......................................................................... 2 生产业务 .................................................................... 4 一、 综合管理部业务流程 ...................................................................................................................................... 5 二、 业务内容 .......................................................................................................................................................... 6 1. 编制《卷烟生产年计划》 ............................................................................................................................ 6 2. 编制《卷烟生产月计划》 ............................................................................................................................ 6 3. 编制《卷烟生产日计划》 ............................................................................................................................ 7 4. 查看《辅料需求计划》 ................................................................................................................................ 7 5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务 ................................................................................................................ 7 三、 生产计划上线业务 .......................................................................................................................................... 9 1. 业务环节 ........................................................................................................................................................ 9 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 10 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 11 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 11 制丝生产业务 ................................................................... 12 一、 制丝生产工作流程 ........................................................................................................................................ 13 二、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 14 三、 制丝车间上线业务 ........................................................................................................................................ 16 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 16 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 17 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 17 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 17 卷烟生产业务 ................................................................... 19 一、 卷包生产工作流程 ........................................................................................................................................ 20 二、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 21 三、 卷包车间上线业务 ........................................................................................................................................ 24 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 24 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 25 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 26 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 26 烤片叶组生产业务 ............................................................... 27 一、 业务流程 ........................................................................................................................................................ 28 二、 本部门上线业务 ............................................................................................................................................ 29 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 29 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 30 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 30 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 31 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 31 香糖料生产业务 ................................................................. 33 一、 香糖料生产业务流程图 ................................................................................................................................ 34 二、 香糖料中心上线业务 .................................................................................................................................... 35 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 35 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 36 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 36 1. 辅料领料 ...................................................................................................................................................... 36 2. 生产准备 ...................................................................................................................................................... 36 3. 生产执行 ...................................................................................................................................................... 37 4. 完工确认 ...................................................................................................................................................... 37 5. 香糖料发放 .................................................................................................................................................. 38 6. 生产统计 ...................................................................................................................................................... 38 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 39 膨胀烟丝生产业务 ............................................................... 40 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 39 一、 业务流程 ........................................................................................................................................................ 41 1. 膨胀丝生产工作流程 .................................................................................................................................. 41 2. 膨胀烟丝转储业务流程 .............................................................................................................................. 42 二、 本部门上线业务 ............................................................................................................................................ 42 1. 业务环节 ...................................................................................................................................................... 42 2. 角色定义 ...................................................................................................................................................... 43 三、 业务内容 ........................................................................................................................................................ 43 1. 生产准备 ...................................................................................................................................................... 43 2. 生产执行 ...................................................................................................................................................... 44 3. 生产完工确认 .............................................................................................................................................. 44 4. 膨胀烟丝转储 .............................................................................................................................................. 44 四、 表单 ................................................................................................................................................................ 45 五、 注意事项 ........................................................................................................................................................ 45 《玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定》 ........................................... 46 《玉溪红塔集团关于试验管理的规定》 ............................................. 47 一、 总则 ................................................................................................................................................................ 47 二、 实验任务下达 ................................................................................................................................................ 47 三、 试验类型 ........................................................................................................................................................ 47 四、 各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下： ............................. 48 1. 原料 .............................................................................................................................................................. 48 2. 辅料 .............................................................................................................................................................. 48 3. 香糖料 .......................................................................................................................................................... 48 4. 半成品 .......................................................................................................................................................... 48 5. 成品 .............................................................................................................................................................. 49 6. 废品 .............................................................................................................................................................. 49 五、 试验补助费用 ................................................................................................................................................ 49 六、 其他事宜 ........................................................................................................................................................ 49 试验流程图： .......................................................................................................................................................... 50 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 李宏伟 业务流程责任人 李碧林PP业务小组长 李宏伟 郭 勇 综合管理部主任 马曙勋 副总裁 综合管理部业务流程图 作为物资公司省季度卷烟生系统中创建卷计统科的《卷设备大修计划出口计划销售计划产生年辅料需产计划烟年生产计划烟年计划》求依据 创建卷烟年生产计划后电话通知物资公司 对物资公司产编制卷烟月生技术中心试验生月辅料需求产作业计划计划打印出发到各《卷烟生产月相关部门计划》 作为生产部门编制日生产计的生产依据划 生产一、二部卷编制卷烟日生卷烟生产日排包车间、中试车产计划产计划表对咀棒车间产间进行卷烟生产生咀棒需求 电话通知生产一部、二烟丝班生产计半成品日排产生产一、二部制部、中试车间高架库、配划计划表丝车间、中试车料科创建辅料采购订单咀棒车间进行间进行制丝生产咀棒生产梗丝日生产计半成品日排产划生产一、二部制计划表对物资公司产丝车间进行梗丝生日辅料需求生产膨胀烟丝班生打印出发到各半成品日排产产计划相关部门计划表运行MRP膨胀烟丝车间进对复烤总厂产行膨胀烟丝生产生烤片需求香糖料班生产半成品日排产计划动力部香糖料计划表中心进行香糖料生产烤片叶组班生电话通知配料科创建烤产计划创建采购烟叶包半成品日排产半成品日排产片采购订单装物、辅料订单计划表计划表配料科进行烤片叶组配料 出口烟丝、天堂、领料员收发货Marmle烟业务注：方框中的业务不属综合管理部具体业务，为相关业务。 ERPPP 1. 1.1 每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪 录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的《年度卷烟生产计划》。 1.2 每年年初，计统科将《年度卷烟生产计划》将下达到综合管理部。 1.3 综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内， 在SAP R/3系统中创建《卷烟年生产计划》。 1.4 《卷烟年生产计划》后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知《卷烟年生产计 划》在SAP系统中已经创建完毕，可以运行MRP了，电话要通知具体负责的某一个人。 1.5 当发生计统科的《年度卷烟生产计划》更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到《年 度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在SAP系统中更改《卷烟年生产计划》，在此只能更 改收到计划日期后的年计划内容。 1.6 更改《卷烟年生产计划》完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅料 的采购。 2. 2.1 每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的《销售计划》为基础，考虑集 团计统科的《年度卷烟生产计划》和《季度卷烟生产计划》、进出口公司《出口计划》（其 计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的《设备大中修计划》，进行综合平衡，确定出生产 部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。 2.2 通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后， 由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生产 部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。 2.3 每月5日以前在SAP R/3系统中打印出下一个月的《卷烟月生产计划》初表。 2.4 将《卷烟月生产计划》初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要重 新制定计划；如果批准，则于每月20日前召开生产调度会，讨论下一月的《卷烟月生产计 划》。 2.5 将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改《卷烟月生产计划》，如果需要修改， 则在系统中对《卷烟月生产计划》进行修改，修改后重新打印出《卷烟月生产计划》。 2.6 将修改后的《卷烟月生产计划》送至分管卷烟生产副总裁签字确认。 2.7 将签字确认后的《卷烟月生产计划》传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分 第 6 页，共 50 页 ERPPP 管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、 计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。 2.8 月中对《卷烟月生产计划》进行修改时，重复以上步骤。 3. 3.1 综合管理部计划员每天上午11:00前根据由《卷烟年生产计划》在SAP系统中自动分配的 每日生产计划数，参照《技术中心试验计划》、《设备大、中修计划》编制隔天的《卷烟生 产日计划》，并下达转天的《卷烟生产日计划》。 3.2 编制《卷烟生产日计划》按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨 胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行MRP。 3.3 最后运行完成MAP 后，电话通知各相关部门可以根据《辅料需求计划表》创建采购订单， 进行原辅料的采购。 3.4 当《卷烟日生产计划》编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对《卷烟日生 产计划》进行打印，产生《日生产排程表》。 3.5 将打印出《日生产排程表》送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。如果不批 准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的《日生产排程表》传递到生产管理一部、 生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可 打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。 3.6 随后关闭上一天的全部生产订单。 3.7 整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:00以前完成。 4. 4.1 运行MRP后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。 4.2 生产科计划员可以看到各部门的《辅料需求计划》，可以对每天的辅料需求数进行掌握，同 时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。 5. Marble 5.1 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、Marble业务的时间及数量 5.2 对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制《卷烟生产日计划》的步骤， 隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。 5.3 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单， 创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。 第 7 页，共 50 页 ERPPP 5.4 当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的 收货处理。所有的物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。 5.5 在出口烟丝以及天堂、Marble业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确 认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。 5.6 生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被到各生产烟丝的相关部门。 5.7 在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。 第 8 页，共 50 页 ERPPP 1. 序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注 生产部主任接收《卷烟生产1每月20日前生产部高架库负责人《卷烟生产月计划》月计划》表质检科科长 生产部主任 高架库负责人接收《卷烟生产2每日15：00以前生产部《卷烟生产日排程表》日排程表》质检科科长 生产线主任 高架库负责人提前二天15：00接收《卷包物料生产部高架3《卷包物料需求计划表》需求计划表》库高架库计划员以前 高架库计划员根 据《卷包物料需生产部高架4求计划表》，在高架库计划员《采购订单》每天下班前库系统中创建采购 订单 高架库辅料入库 生产部高架高架库辅料入库员根据物资公司5《卷包辅料交货单》库员的交货单号收货 入库 生产部高架6高架库发料高架库发料员《卷包完工确认表》库 生产部生产部主任 生《卷烟生产日排程表》7生产调度生产线产线主任《生产订单》 《卷烟生产日排程表》8组织生产生产线生产线作业长《生产订单》 发料员、操作工 高架库、质检员、废品9生产数据统计《卷包完工确认表》每天下班前记录员、拾牌员生产线 、作业长 第二天打印《生《卷包完工确认表》生产线完工确认产完工确认领料10生产完工确认生产线《生产完工确认领料单》员单》《生产完工《生产完工确认入库单》确认入库单》 《卷包完工确认表》调整入库量、消换牌号生产、月11综合科白班完工确认员《生产完工确认领料单》耗量末结帐时《生产完工确认入库单》 高架库、生《盘点凭证》 《库管员、发料员换牌号生产、月12盘点产线、综合、核算员末盘点时盘点差异清单》科 13转储高架库发料员、入库员《物料转储单》 14成本分析、结算综合科成本核算员成本报表月结 第 9 页，共 50 页 ERPPP 2. 综合科核算员1成本分析、结算成本报表 《卷包完工确认表》综合科完工确认员1生产订单调整《生产完工确认领料单》 《生产完工确认入库单》生产线完工确认员6生产完工确认《卷包生产完工确认表》 生产线现场库稽查员6核对现场库库存 生产线拾牌员9统计生产成品数据《卷包生产完工确认表》 生产线质检员5填写质量分《卷包生产完工确认表》 生产线废品记录员1填写废品数量《卷包生产完工确认表》 生产线操作工填写生产数据《卷包生产完工确认表》 生产线作业长检查《卷包生产完工确认9表》《卷包生产完工确认表》高架库计划员《采购订单》《调拨提货1创建采购订单单》高架库辅料入库员2收货《调拨入库单》 高架库发料员12发料、转库《转储出入库单》 高架库成品入库员1转库《转储入库单》 高架库统计员《盘点表》《盘点差异清1库存核查、盘点单》设备维修科备件预留员1创建预留《预留清单》 第 10 页，共 50 页 ERPPP 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及卷包生产完工确认表相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单 生产完工确认入库单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送 财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单 生产完工确认领料单的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送 财务科 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日卷包车间（月）统计表机组牌号的产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表机型的产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日 （月）统计机组的产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表品牌的产量、辅料耗用等生产数据 1. 《卷包生产完工确认表》高架库打印后，发料员送到每个机组。 2. 一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订 单确认一次，最后一个班作最后确认。 3. 为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签 字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。 4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。 5. 完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都 一次移动完。 6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 第 11 页，共 50 页 ERPPP ERP PP 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 李碧林 业务流程责任人 李碧林PP业务小组长 李宏伟 谢琳琳 中试车间主任 郭 勇 综合管理部主任 王力武 生产一部主任 蒋顺华 生产二部主任 马曙勋 副总裁 第 12 页，共 50 页 ERPPP ÕÅÊ?Èú?úÌê??Ç?ÇÎ Â???µØѺµ???Ïí ÕÏ?ÖÉÑ?×?ïËîÏ?Ìê??ÕÏ?ÖÉÑÑ?ÎãËÆÀÎÕÏÕÉ?ëÓªµØ?þ?ÎÅ??ÆÁ????íÒ?Èú?úÇ?ÇΪìÎßËîÏ?ÌêÏÃËîÏ?ÌêËëËîÏ?Ìê??ÓªËîÏ?ÌêÌê??Ç?ÇΪì????Å?????Ç?ÇΪì??Ç?ÇΪìÇ?ÇΪì??Ç?ÇΪì Èú?úɪ?äÕÉ?ëÓªÀëÀÎÎãËÆÀÎ?ÎÅ??Æ?ïѵÎãËÆÀÎ?î??Ì?ºúɪ?äÆ??ÕÓØÊÃÓªÒëÇîÑ??ÎÅ?Ìê??Ç?ÇÎÓªÕÏÏÃÒëÁ?ÓªÆ????ë??Å?Ñ??é?ÃÒÂÕÉÀ??ÕÇîÑ?Çë?ñεÌ?ÕÏÄäÀÎÕÅÊ??ÎÅ??ÊÊãÓªÀª?æ?µ???Õ?é?ÃÒÂ?ÎÅ?Ó?ÑíÇ?ÇÎ?ÅÆ?ÄäÀÎ?ÅÆ??Õ?ÕÎãËÆÀÎÕÏÏà Ìê??Ç?ÐÎ?ñ?ïѵÇÎÓª?×Õ?µ?Éé?×?ï??Æ??ï?Õ Èú?úÌê?ïѵ???ëÎÕ???âºüÊ?ÎßËîÏ????þ??Çýµ?ÕÅÊ?Èú??Ç?ÇÎ?éÌê??Ç??éÓª?ë?éÌê??Ç?ÇÎ??Ïí???úÌê??ÇΪì?â?æªìÕÏ?ÖÉÑÇ?ÇΪì?íÒ?Èú?úÌê??Èú?úÌê???æ?îÐËÊ?ÄíÔÌÐËÊ??âËîÏ?ÌêÔû?ïѵÇë?âµ?ÕÏ?ÖÉÑÀëÀε?ºë?ÎÊ?Çë?ñÀ???Ê??âÉý?Õ??Ç???Æ??×?ï??ÄíÔÌÐËÊ??ÒÊ?ºú?âÆåÍú?ÕÆ??Õ??Ê?Ìê??Ç?ÇÎÓª?þÌê??Ç?ÇÎÓª?þ?µ?ä?ÊÊãÓªÀª?µ?ä?ÊÊãÓªÀª ?ïѵ??Ç?ÇÎ MVT:311/312ÄäÀÎ?Å??Îã?ÒÊ?ºú?â?ÒÊ?ºú?ª??µ?ËÆÀÎÕÏÏÃ?â?æÓö?Ò??Ê??ñ?â?æ?õÈ× Ìê??Ç?ÇÎÓª?þª???ÂÄ?ÒÊ?ºúÕ??ä?µ?ä?ÊÊãÓªÀªÅäÊü??ÂÄ?ªÇë 第 13 页，共 50 页 ERPPP 1. 综合管理部生产科通过网络打印机下达《制丝日生产排程表》到生产部、制丝线办公室、 制丝作业长室、制丝质检室。 2. 上班就位后，作业长根据每班的《制丝日生产排程表》以批为单位按顺序组织生产，为 各关键工序下达《制丝日生产排程表》； 3. 中控室操作工按照《制丝日生产排程表》打印出《生产完工确认单》，各部门发料员根据 此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认； 4. 当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签 字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单； 5. 全部生产结束后由作业长填写《生产 ＿部制丝线大班生产记录》进行交班。 6. 实验性生产的处理（具体参照《玉溪红塔集团关于试验管理规定》执行）: (1) 实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。 (2) 技术中心的试验计划于试验前3天的下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理 部统一协调安排； (3) 中试车间、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在《试 验半成品处理通知单》上签字确认； (4) 承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助； 7. 出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料，出口烟丝的生产与自用烟丝一样生产，不同之 处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料高架库领取， 生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。 8. 出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门 使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转移到使用部门 的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。 9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在 《物料转储单》上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转出方在系统中 用收货（311）进行处理。如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系统中创建采购订单， 转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配 后付款，转出方收款。 10. 每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝 盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方式： 291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的调整，使系统库存 第 14 页，共 50 页 ERPPP 与实际库存一致。 11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理 (1) 若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货： 错误处理”步骤，把错误全部处理； (2) 若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确认全部取消，重新确认； (3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方式改正； (4) 若成本计算错误,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。 第 15 页，共 50 页 ERPPP 1. 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 接收《半成品日生产前一天 1 制丝线作业长室 制丝作业长 《半成品日生产排成表》 排成表》 17：00前 安排《班生产任务通2 制丝线作业长室 制丝作业长 《班生产任务通知单》 每班前 知单》 打印《生产完工确认3 中控室 确认人员 《生产完工确认表》 每班前 表》 制丝车间主任 《制丝生产日排程表》 4 组织生产 制丝线 制丝线作业长 《班生产任务通知单》 组长 《生产订单》 烤片现场库 根据《生产完领料（烤片、香糖料、5 香糖料中心库 领料员 《生产完工确认表》 工确认表》,核膨胀烟丝、长梗） 膨胀烟丝现场库 对后双方签字 制丝线 领料员、操作工、烤片现场库 6 生产数据统计 质检员、作业长、《卷包完工确认表》 生产中 香糖料中心库 确认人员 膨胀烟丝现场库 7 完工确认 中控室 确认人员 《生产完工确认表》 每批结束 8 质量分确认 制丝质检室 质量确认人员 《生产完工确认表》 质量分算出后 打印《领料单》、《入9 中控室 确认人员 库单》 《生产完工确认领料单》交成本核算员 《生产完工确认入库单》 10 成本分析、结算 综合科 成本核算员 成本报表 第 16 页，共 50 页 ERPPP 2. 《制丝完工确认表》《生产完工确认综合科 核算员 1 成本分析、结算 领料单》《生产完工确认入库单》 完工确认 打印《卷包完工确认表》 《制丝完工确认表》《生产完工确认中控室 完工确认员 14 《生产完工确认领料单》领料单》《生产完工确认入库单》 《生产完工确认入库单》 3 制丝线 现场库稽查员 核对现场库库存 领用烤片、香糖料、长梗、9 制丝线 领料员 《制丝完工确认表》 膨胀烟丝 统计质量分 9 制丝线 质检员 《制丝完工确认表》 确认质量分 9 制丝线 作业长 检查《制丝完工确认表》 《制丝完工确认表》 1 制丝线 主任 统筹安排、宏观控制 1 设备维修科 备件预留员 创建预留 《预留清单》 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关制丝生产完工确认表 数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入生产完工确认入库单 库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领生产完工确认领料单 制丝车间 料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月）生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月大班的统计 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月分品牌计表 的产量、辅料耗用等生产数据 1. 《制丝生产完工确认表》中控室打印后，发送相关人员。 2. 生产完一批确认一批。 第 17 页，共 50 页 ERPPP 3. 润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。 4. 为保证数据的准确性，在《制丝生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签 字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。 5. 完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都 一次移动完。 6. 烟丝转移，要求对方提供转入的加丝机库号。 7. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 第 18 页，共 50 页 ERPPP 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 李碧林 业务流程责任人 李碧林PP业务小组长 李宏伟 谢琳琳 中试车间主任 郭 勇 综合管理部主任 王力武 生产一部主任 蒋顺华 生产二部主任 马曙勋 副总裁 第 19 页，共 50 页 ERPPP ?ì?üÈú?úÌê??Ç?ÇÎÑ??? ?ß?Ü?â??ÀÎËîÏ?Ìê??ºúË?ËîÏ??ë?ô?µ?äÕÉ?ëÓªËî?ÎÅ??ÆÁ?Óª?íÒ?Èú?úÇ?ÇΪìÌê??Ç?ÇÎËîÏ?Ìê??Ï?Ìê??Ç?ÓªËîÏ?ÌêÌê??Ç?ÇΪì????ÀÎ??ªìÇ?ÇΪìÇΪì??Ç?ÇΪì ?ïÁÊ?ë?ô??ÀÎ??ÀÎÓª?ÎÅ??ÆÈú?úɪ?äÕÉ?ëµÑÊúúË??ÎÅ???ÀÎÈÎ?æ?µ?äÐ?ÁÊ?ë?ôºúË?ÓªÒëÌê??Ç?Á?ÓªÆ?Ì?ºúɪ?äÓªÆ????ìÐË(ÌíÕ???ª?????ÀÎ?éÓªÒë?ÃÒÂÀªÕÉÀ??ÕºúË?ÇÎÓª?Õ?ÎÅ?Ó?Ñí?Õë??ü????Îä??ª??????æºúË?Æ?Æ??Õ?ÊÊãÓªé?ª???Îû?Ã?Õ?ÈÅ??ÆÌê??Ç?ÐÎ?ñ?ïѵÁ?ÓªÇÎÓª?×Õ?µ?Éé?×?ï??Æ??ï?ÕÈú?úÌê?ïѵ???ëÎÕ???âºüÉ?ÄÅÓªËî?ì?üÈú??Ç?ÇÎ?éÌê??Ç??éÓª?ë?éÏ?Ìê??Ç??úÌê??Ìê??Ç?ÇÎÇΪì?â?æÇΪìÇ?ÇΪìÓª?íÒ?Èú?úÌê??ºúË???ÀÎÈú?úÌê??ËîÏ?ÌêÔû?ïѵÇë?âµ????æÉ?ÄÅÓªÀëÀε??ìÐË?úÀ?Éý?Õ??Ç???Æ?ºúË?Àã?þÒë?×?ï?ü???úÀ?ÆåÍú?Õ?ÈÅ????æ??Æ??ÕÌê??Ç?ÇÎÓª?þÌê??Ç?ÇÎÓª?þ?µ?ä?ÊÊãÓªÀª?µ?ä?ÊÊãÓªÀª ?ÈÅ??ß?Ü?â Çë?âÓªÒëÉ? ??ÀÎÓª?ª??ÄÅÓªÇ?ÇÎMVT:311/312MVT:311/312??ÀÎ?ß??ÀÎÎÕ???â?ÈÅ?ÎÕ???â?ÈÅ??ß?ª??µ??ª??µ??ÒÊ?ºú?Ü?â?â?æ?õÈ×?â?æÓö?Ò?Ü?â?â?æ?õÈ× Ìê??Ç?ÇÎÓª?þÌê??Ç?ÇÎÓª?þºº?Ä?ÒÊ?ºúÓÁ??µïÔû?ÒÊ?????Ìê??Ç??µ?ä?ÊÊãÓªÀª?µ?ä?ÊÊãÓªÀªÆåÀã??µïÔûºú?â?æ??µïÔûÇÎÓª ??µ?????µ??? 第 20 页，共 50 页 ERPPP 1. 每月中旬生产调度会后，生产科计划好次月的生产计划，通过网络打印机把各部门的《卷 包生产月计划》打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室 处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。 2. 每日生产科11：00以前把第二天的《卷包生产日排程表》，通过网络打印机打印到各部 门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处负责人注意 收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。 3. 每日生产科11：00以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，可 以把第三天卷包生产所需的辅料的《卷包辅料需求计划表》打印出来。 4. 高架库计划员根据自己打印的《卷包辅料需求计划表》，在系统中创建采购订单，打印出 《调拨提货单》送物资公司，物资公司相应辅料仓库记账员根据《调拨提货单》创建交 货单，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账，并打印出《调拨出库单》，分两次 送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员根据自己的采购订单按随车来的《调拨 出库单》签收货物，在系统中根据交货单号做收货处理，产生收货物料凭证，并打印出 《调拨入库单》送综合科核算员。 5. 高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份的《卷包生产完工确认单》，《卷 包生产完工确认单》上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发料员根据《卷 包生产完工确认单》进行辅料的生产性发料。 6. 机组操作工与发料员对所发物料进行数量、品种规格、质量的确认，双方在《卷包生产 完工确认单》上签字认可，发放的辅料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所 发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不再使用的辅料由发 料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员与机组人员签字认可，高架库 统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量与车 间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任签字认可后，部综合科统计员调整差 异到对应的生产订单，在辅料现场库中把收回的辅料库存清零。月末结算时，辅料高架 库的库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统 计员把车间现场辅料库的盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与 实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上，使辅料现场 库实物与库存一致。 7. 辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导根据《卷烟日生产排程表》组织机 台进行卷包生产。 8. 需换牌号生产的机组当天会有两个生产订单，并在每天的《卷烟生产日排程表》上注明。 原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品的生产。 9. 每班开始时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工与高架库 发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认（用过没用完的辅料算消耗掉）， 第 21 页，共 50 页 ERPPP 在《卷包生产完工确认单》上签字，确认的耗用数反冲车间现场辅料库，剩余辅料存放 在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。 10. 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认，耗用数累 计进入物资公司库存（3F08），月末物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放 滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上的计数 会自动清零，交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器的计数，加上确认的嘴棒车 间人工发放的嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在《卷包生产完工确认单》上记录，嘴棒车 间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司 库存（3F10），月末物资公司与嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上的滤嘴棒数减 机台剩余数作为本班耗用数。 11. 烟丝的耗用按理论值确认（不允许更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计 员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组的产量按比例分摊到相应 的成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时的库存数，差异库存按对 应卷包机组的产量按比例进行分摊。两种情况下的差异数量由综合科核算员对次品牌的 烟丝的成本对象进行调整（移动类型：291/292）。 12. 加丝机库存里加入出口烟丝时，完工确认时要在货物移动时，手工加入出口烟丝的物料 号，把加入的出口烟丝量消耗掉。 13. 各机组卷烟、包装的产量由拾牌员与各机组确认（集中装封箱按条计数器的计数折成件 数计算，差异按条计数的比例分减到对应机组），并在《卷包生产完工确认表》签字认可。 14. 各机台生产的质量分。检验员在每班最后一次工序检验时，把每个机台的质量分在《卷 包生产完工确认表》填写并签字。 15. 各机台操作工交废品时带上《卷包生产完工确认表》，到废品房过磅后，由废品记录员在 《卷包生产完工确认表》填写废品数量并签字，卷烟的废品单位为万支（10kg＝1万支）， 包装废品的单位为箱（50kg＝1箱）。 16. 卷包完工确认员根据每个机组的《卷包生产完工确认表》在R/3系统中进行完工确认操 作，机组生产的成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数与拾牌员核 对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时，待原生产牌号的 成品全部（包括成件零烟）入成品高架库后，如果有因质量或别的问题暂时不能入高架 库的，生产线统计员调整车间现场成品库的库存为不能入库的数量（物料状态从非限制 性使用转换为冻结状态，待可以入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状 态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为 撤销相应生产订单，在同一个订单中结合需调整的辅料现场库库存，按成品入成品高架 库的实际数量进行调整。月末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库，高架 库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车 间成品现场库剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台，保证成品现场库的库存为零。 17. 返工订单的确认。返工的界定：成品没有入成品高架库以前的返工不作返工订单，即工 第 22 页，共 50 页 ERPPP 序返工在系统中不反映，从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返工订单。待 需返工的成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返工订单，车间进行 返工生产，按所消耗的物料进行确认。 18. 铁盒烟的生产，手工包装视作包装工序，与正常生产订单一样确认。 19. 批量试验性生产的处理。试验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管 理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门的物料由试验 人员与生产部门机组人员签字确认，所用物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订 单结算。 20. 成品、半成品、辅料等各种生产性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接 双方在《物料转储单》上签字确认，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进行 处理。配件在1001工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由物资公司发货到转入 的成本中心。 21. 零配件的领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划，物资公司做 询价/报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具《非 生产性领料单》到物资公司领料，物资公司发货（货物移动类型201对成本中心发货） 到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501）。 机台领用配件在材料室签《领料单》，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每 个机台用无成本核算的内部订单记录机台配件耗用，各部门可打印出《机台备件耗用统 计表》，考核机台的备件消耗。 22. 生产的交接班过程由两个班的作业长控制，各机组操作工填写《生产___部卷烟机交接班 记录》、《生产___部包装机交接班记录》，交接班双方确认，生产线主任填写《生产___ 部卷包生产记录》。 23. 生产成本核算可按成本要素会计、成本中心会计、内部订单核算、产品成本控制等进行 分析，可分析订单成本、期间的产品成本，按累计或期间分析目标/实际/生产成本差异、 目标/实际比较、计划/实际比较，做成本的差异分析、差异结算，按不同的方法可看出 计划/差异/实际成本、目标/实际/生产成本差异等报表，也可进行获利性分析等等。 第 23 页，共 50 页 ERPPP 1. 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 生产部主任 接收《卷烟生产月计1 生产部 高架库负责人 《卷烟生产月计划》 每月20日前 划》表 质检科科长 生产部主任 接收《卷烟生产日排高架库负责人 2 生产部 《卷烟生产日排程表》 每日15：00以前 程表》 质检科科长 生产线主任 接收《卷包物料需求高架库负责人 提前二天15：003 生产部高架库 《卷包物料需求计划表》 计划表》 高架库计划员 以前 高架库计划员根据 《卷包物料需求计划4 生产部高架库 高架库计划员 《采购订单》 每天下班前 表》，在系统中创建 采购订单 高架库辅料入库员根高架库辅料入库5 据物资公司的交货单生产部高架库 《卷包辅料交货单》 员 号收货入库 6 高架库发料 生产部高架库 高架库发料员 《卷包完工确认表》 生产部 生产部主任 《卷烟生产日排程表》7 生产调度 生产线 生产线主任 《生产订单》 《卷烟生产日排程表》8 组织生产 生产线 生产线作业长 《生产订单》 发料员、操作工、 高架库 质检员、废品记录9 生产数据统计 《卷包完工确认表》 每天下班前 生产线 员、拾牌员、作业 长 第二天打印《生《卷包完工确认表》 生产线完工确认产完工确认领料10 生产完工确认 生产线 《生产完工确认领料单》 员 单》《生产完工《生产完工确认入库单》 确认入库单》 《卷包完工确认表》 换牌号生产、月11 调整入库量、消耗量 综合科 白班完工确认员 《生产完工确认领料单》 末结帐时 《生产完工确认入库单》 高架库、生产库管员、发料员、《盘点凭证》 换牌号生产、月12 盘点 线、综合科 核算员 《盘点差异清单》 末盘点时 13 转储 高架库 发料员、入库员 《物料转储单》 14 成本分析、结算 综合科 成本核算员 成本报表 月结 第 24 页，共 50 页 ERPPP 2. 综合科 核算员 1 成本分析、结算 成本报表 《卷包完工确认表》 综合科 完工确认员 1 生产订单调整 《生产完工确认领料单》 《生产完工确认入库单》 生产线 完工确认员 6 生产完工确认 《卷包生产完工确认表》 生产线 现场库稽查员 6 核对现场库库存 9 生产线 拾牌员 统计生产成品数据 《卷包生产完工确认表》 生产线 质检员 5 填写质量分 《卷包生产完工确认表》 1 生产线 废品记录员 填写废品数量 《卷包生产完工确认表》 生产线 操作工 填写生产数据 《卷包生产完工确认表》 9 生产线 作业长 检查《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》 1 高架库 计划员 创建采购订单 《采购订单》、《调拨提货单》 高架库 辅料入库员 2 收货 《调拨入库单》 12 高架库 发料员 发料、转库 《转储出入库单》 高架库 成品入库员 1 转库 《转储入库单》 高架库 统计员 1 库存核查、盘点 《盘点表》、《盘点差异清单》 设备维修科 备件预留员 1 创建预留 《预留清单》 第 25 页，共 50 页 ERPPP 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，卷包生产完工确认表 作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库生产完工确认入库单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料生产完工确认领料单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 卷 玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌包 （月）统计表 号的产量、辅料耗用等生产数据 车 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机型的玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表 间 产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的 （月）统计 产量、辅料耗用等生产数据 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分品牌的玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 产量、辅料耗用等生产数据 1. 《卷包生产完工确认表》高架库发料员打印后，送到每个机组。 2. 一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订 单确认一次，最后一个班作最后确认。 3. 为保证数据的准确性，在《卷包生产完工确认单》上所填写的数据需经相关人员确认签 字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。 4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。 5. 完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都 一次移动完。 6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 第 26 页，共 50 页 ERPPP 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 赵桂艳 业务流程责任人 李碧林 PP业务小组长 李宏伟 郭 勇 综合管理部主任 杨继祥 配料科主任 马曙勋 副总裁 第 27 页，共 50 页 ERPPP 配料科生产完工确认业务流程 作业长打印配料科日生产配料科日生产排排程表程表 在系统中打印配在系统中打印生 料科配料单产完工确认表 生产完工确认表配料科配料单 到相应的仓库进 行领料 按工艺规程及操作 规程组织生产 烤片叶组入库 各工序交班填写生产完工确认记录表及其他记录 将填写好的《生产 完工确认表》 交确认人员 生产完工确认 物料凭证会计凭证 打印生产完工确认领料单、生产完工确 认入库单 结束生产完工确认领生产完工确认入 料单库单 第 28 页，共 50 页 ERPPP 1. 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注 接收《卷烟生产 科长或计划 《卷烟生产 配料科 每月20日前 1. 月计划》表调度员月计划》 接收《配料科日 科长或 《配料科日生产 每日15：00以前 配料科 2. 生产排程表》作业长排程表》接收第二天的 打印《配料科 《配料科 配料科 作业长 3. 配料单》配料单》 科长或计划 《配料科日 生产调度 配料科 4. 调度员生产排程表》 《配料科日 组织生产 配料科 科长、作业长 5. 生产排程表》 作业长、核算 生产数据统计 配料科 每天下班前 6. 员、发料员 《配料完工确认 领料单》 生产完工确认 配料科 作业长、确认员 第二天打印 7. 《配料完工确认 入库单》 用于创建采购订单 打印《配料科 《配料科调拨计划配料科 作业长 8. 调拨计划表》表》 计划员创建 《采购订单》 配料科 计划员 每班创建第二天的 9. 《采购订单》《调拨提货单》 计划员（或核算员） 计划员 配料科 《调拨出库单》 每班完工 10. 根据《调拨出库单》收货（或核算员） 《制丝完工 发料 配料科 出库员 每天下班前 11. 确认表》 换牌号生产、 调整入库量、消耗量 配料科 科长、作业长 《调度令》 12. 月末结帐时 出库员、作业 《烤片叶组 盘点 配料科 月末 13. 长、核算员差异报表》 出库员、作业 转储 配料科 14. 长、核算员 《烤片叶组 成本分析、结算 配料科 核算员 月末 15. 差异报表》 第 29 页，共 50 页 ERPPP 2. 部门 岗位/角色 人数 操作 单据 科长或 配料科 1 接收生产指令 《配料科日生产排程表》 计划调度员 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 配料甲班 作业长 1 接收生产指令 《配料科生产调拨计划表》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 配料乙班 作业长 1 接收生产指令 《配料科生产调拨计划表》 《采购订单》 《调拨提货单》 配料甲、乙班 计划员 2 创建采购订单 《调拨出库单》 成本核算、 《烤片叶组差异报表》 配料科 核算员 1 差异分析各种凭证 配料科 配料工 20 配烤片叶组 《配料单》 《调拨提货单》 配料科 领料工 5 库区领料 《调拨出库单》 《收发使用记录表》 配料科 入、出库员 3 叶组入库、出库 《制丝完工确认表》 《配料科生产调拨计划表》 配料科 入库员 4 烤片核查入库 《调拨提货单》《调拨出库单》 《配料科日生产排程表》 《配料单》、 《配料科生产调拨计划表》 《配料生产完工确认 配料科 完工确认员 1 配料生产完工确认 领料单》 《配料生产完工确认 入库单》 1. 上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。 2. 打印《配料科日生产排程表》、《配料科配料单》和《配料科调拨计划表》。 3. 分工配料。 4. 配料单交给配料工作为配料的依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收 合格，收回配料单按日期先后顺序排列，每月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科 存档。 5. 当班任务完成，库区传来的《出库单》交给计划员（或核算员）做收货拆分。 第 30 页，共 50 页 ERPPP 6. 配料生产完工确认。 7. 根据《配料单》上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批次）、《配料通知单》上批 次数量（实际数量），在R/3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考PP用户手册）。 8. 当班全部牌号确认完，从R/3系统中打印《配料科生产完工确认领料单》、《配料科生产 完工确认入库单》。 9. 显示《玉溪卷烟厂配料科日生产排程表》，查看并通过网络打印机打印生产科传来的次日 当班所需《配料科配料通知单》、《配料科配料单》、《配料科生产调拨计划表》。 10. 根据生产实际情况、库存量、配料通知单，确定次日当班各牌号配料批次数量（一般来 说是根据配料通知单的指令配料），通知计划员创建《采购订单》。计划员可根据或参考 《配料科生产调拨计划表》计算所需烤片数量。 11. 对计划员打印出的《调拨提货单》须核对无误，签字认可。《调拨提货单》由领烟发料工 送往各个库区交给库区记账员。 12. 收到试验配方，按所需烤片创建《采购订单》到库区提货，直接对内部订单发货，不必 做生产完工确认。 配料科调拨计划表 打印出第二天所需烤片数量 配料科配料单 打印出配料科各个生产订单的烤片配料计划 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作非卷包生产完工确认表 为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金生产完工确认入库单 额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金生产完工确认领料单 额、物料凭证、会计凭证，送财务科 1. 在进行完工确认时，一定不要输错订单号 2. 不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。 3. 如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确 认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。） 第 31 页，共 50 页 ERPPP 4. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 5. 各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。 第 32 页，共 50 页 ERPPP ERP 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 孙桂萍 业务流程责任人 李碧林PP业务小组长 李宏伟 马云参 动力部副主任 马曙勋 副总裁 第 33 页，共 50 页 ERPPP 生产科进行日排 产后，下达生产 任务 日生产排程表 在系统中打印香 糖料配料单由微机员 在系统中 打印香糖料 配料单 进行生产所需辅料 备料 微机员按工艺规程及香糖料控制系统组织生产自动进行配制生产完工后由发料 员进行香糖料入库 完工确认员在系统系统自动增加香中进行生产完工确糖料库存，自动 认减少辅料库存 物料入库凭物料领料会物料入库会物料领料凭证计凭证计凭证证 完工确认入库完工确认领二联：完工确二联：完工确单料单认员、核算员认员、核算员 第 34 页，共 50 页 ERPPP 1. 接收《卷烟生产月计划动力部领导、香1 香料中心 《卷烟生产月计划》 每月20日前 表》 糖料中心负责人 接收《半成品日生产排程每天15:00以2 香料中心 微机配料员 《半成品日生产排程表》 表》 前 香糖料中心负责《香糖料中心配料单》、3 组织生产 香料中心 人、微机配料员 《半成品日生产排程表》 《生产完工确认领料 4 生产完工确认 香料中心 完工确认员 单》、《生产完工确认入每班下班前 库单》 《领料凭证》、《入库凭5 内部订单完工确认 香料中心 完工确认员 每班下班前 证》 香料中心领料员根据《物 料需求计划表》在系统中《物料需求计划表》、每天上午6 香料中心 辅料领料员 创建采购订单，并打印出《调拨提货单》 10:00前 《调拨提货单》 香料中心领料员根据物每天上午 7 资公司交货单号码收货香料中心 辅料领料员 《调拨入库单》 下班前 入库 《香糖料领料单》（系统8 复烤料发放 香料中心 香糖料发料员 每班下班前 外部单据）、《领料凭证》 《香糖料中心产量月报香糖料成本核算9 月末生产数据统计 香料中心 表》、《香糖料中心辅料每月月底 员 消耗月报表》 《香糖料中心辅料领料10 盘点 香料中心 辅料领料员 每月月底 汇总表》 香糖料成本核算11 成本分析结算 香料中心 成本报表 每月月底 员 第 35 页，共 50 页 ERPPP 2. 接收生产指令、生产《半成品日排程表》、《香糖料中心配料微机配料员 香料中心 4人 订单完工确认、内部单》、《生产完工确认领料单》、《生产完工完工确认员 订单完工确认 确认入库单》、《领料凭证》、《入库凭证》 创建采购订单、收《香糖料中心产量月报表》、《香糖料中心核成本核算员 香料中心 1人 货，进行香糖料成本辅料消耗月报表》、《香糖料中心辅料领料辅料领料员 核算 汇总表》、成本报表 《香糖料领料单》（系统外部手工单据）、香料中心 发料员 2人 负责复烤料发放 《领料凭证》 生产一、二部香糖料《非卷包生产生产完工确认表》（生产部香料中心 发料员 8人 发放 ， 并进行香糖制丝线领用香糖料的单据） 料库存管理 1. 1.1 香糖料中心领料员每天早上接到生产科电话通知后打印出《物料需求计划表》，根据《物 料需求计划表》在系统中创建采购定单，并打印出《调拨提货单》三联，交物资公司一 联，两联留作存根。 1.2 物资公司辅料库记帐员根据采购定单创建交货单，然后对交货单发货过帐，物资公司记 帐员根据交货单号码打印《调拨出库单》。 1.3 香糖料中心领料员根据交货单号码收货入库到香糖料中心库，产生入库物料凭证，在系 统中打印出《调拨入库单》三联，交物资公司一联，两联留作存根。 2. 2.1 综合管理部生产科生产调度员于每天下午3:00以前将下一个工作日的生产任务在系统中 创建生产订单并下达，然后以《半成品日生产排程表》的形式传递到香糖料中心。 2.2 香糖料中心微机员根据《半成品日生产排程表》组织生产，并在SAP R/3系统中打印出 《香糖料生产配料单》。 2.3 香糖料中心进料员根据《香糖料配料单》到香糖料中心库进行生产性领料，然后将辅料 进到储料罐中，为生产香糖料准备所需辅料。 2.4 复烤料的生产计划由玉溪复烤厂辅料计划员根据生产需求，提前几天通知玉溪卷烟厂 第 36 页，共 50 页 ERPPP （1001工厂）综合管理部生产科。 2.5 综合管理部生产科在系统中创建生产订单并下达，然后将《半成品日生产排程表》传递 到香糖料中心。 2.6 动力部香糖料中心根据《半成品日生产排程表》进行复烤料生产准备。 3. 3.1 进料员进料完成后，微机员启动香糖料生产控制系统，根据《半成品日生产排程表》中 各种香糖料的生产任务，输入生产数量，生产控制系统自动根据配方配制出所需香糖料， 配制过程中严格执行工艺规程及操作规程。 3.2 配料结束后，进行香糖料入库，发料员根据入库数量及原有库存量对现有库存量进行登 记，并填写《香糖料中心交接班记录表》（原有的系统外手工单据）。 4. 4.1 班末生产结束后，完工确认员在SAP R/3系统中进行生产订单完工确认，具体操作按《香 糖料中心完工确认操作手册》执行。 4.2 确认后系统将对辅料的耗用进行记账并减少车间现场库中辅料的库存数量，对香糖料入 库进行记账并增加车间现场库中香糖料库存数量。同时，生产成本被自动计算，并且系 统将自动生成物料凭证和会计凭证。 4.3 完工确认员在SAP R/3系统中打印出《生产完工确认入库单》及《生产完工确认领料单》 各两联，交香糖料中心成本核算员。 4.4 试制料生产完工确认由技术中心创建内部订单后，下达到香糖料中心，并由试验提出部 门开具领料单交香糖料中心，如果香糖料中心库中有料则直接发至技术中心试验库，如 果没有则由香糖料中心领料员根据领料单创建采购订单报物资公司，通过对采购订单收 货至技术中心试验库。香糖料中心完工确认员根据辅料耗用量在系统中直接从技术中心 试验库发货至内部订单下，然后又进行生产完工入库，并在系统中打印出《领料凭证》 及《入库凭证》各两联，交香糖料中心成本核算员。 4.5 香糖料中心成本核算员在系统中打印出《会计凭证》，将《生产完工确认入库单》、《生产 完工确认领料单》、《领料凭证》、《入库凭证》中红色的一联及《会计凭证》一起交集团 财务科，白色的一联留香糖料中心。 第 37 页，共 50 页 ERPPP 5. 5.1 制丝生产线领料员根据《非卷包生产生产完工确认表》，到玉溪卷烟厂动力部香糖料中心 库领取生产所需香糖料，班末根据实际用香糖料数量，领发料双方在《非卷包生产生产 完工确认表》上签字确认，留一联给香糖料中心作存根。 5.2 制丝生产线根据《非卷包生产生产完工确认表》上确认的数量在系统中进行生产完工确 认，系统自动减少香糖料中心库中香糖料的库存量。 5.3 复烤料的领用由玉溪复烤厂辅料计划员开具《香糖料领料单》（系统外部手工单据），送 交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。 5.4 玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库发料员根据《香糖料领料单》进行发货过帐，并 根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式四联，一联动力部香糖料中心 库领料员留为存根，一联交工业财务，一联交商业财务，一联交给提货人；动力部香糖 料中心库发料员、提货人员进行签字。 6. 6.1 每月月末香糖料中心辅料领料员在系统中打印出《香糖料中心辅料领料汇总 表》，并根据本月辅料实际领料量进行核对。 6.2 每月月末香糖料中心成本核算员在系统中打印出《香糖料中心香糖料产量月 报表》、《香糖料中心辅料耗用月报表》，根据本月实际生产香糖料数量、辅 料耗用量进行核对。 6.3 每月月末香糖料中心成本核算员打印出相关的成本报表。 第 38 页，共 50 页 ERPPP 香糖料生产配料单 根据生产订单打印，作为生产所需辅料领用凭据。 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入库量、金额、物生产完工确认入库单 料凭证、会计凭证，送交财务科。 香 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的领料量、金额、物生产完工确认领料单 糖 料凭证、会计凭证，送交财务科。 料 每月月末，按香料中心调拨提货入库单，进行各种牌号的辅料调中 香糖料中心辅料领料汇总表 拨量统计。 心 每月月末，统计出当月各牌号香糖料的产量，作为成本核算的数香糖料中心香糖料产量月报表 据。 每月月末，统计出当月各牌号辅料的耗用量，作为成本核算的数香糖料中心辅料消耗月报表 据。 1. 《香糖料生产配料单》由微机员打印后，送交香糖料进料员进行辅料备料。 2. 生产完工确认时，每一次货物移动过帐会产生一个物料凭证，完工确认员需仔细检查订 单号及产量数据，尽量保证每次确认的货物移动都一次完成。 第 39 页，共 50 页 ERPPP ERP 该文档需要以下确认 曲延斌 顾 问 赵桂艳 业务流程责任人 李碧林PP业务小组长 李宏伟 武从友 膨胀烟丝车间主任 马曙勋 副总裁 第 40 页，共 50 页 ERPPP 1. 早班作业长打印半成品日生产排程表 半成品日生产排程1.膨胀丝每天的送丝任务表来自《膨胀烟丝生产任务通知单》。 在系统中打印膨胀在系统中打印生产丝生产任务通知单完工确认表2.原料依据《生产完工确认表》到配料科配料烤片库领取，辅料到二氧化碳库和膨胀烟丝车间柴油库生产完工确认表膨胀丝生产任务通领取，一个月统计一次。知单 到相应的仓库进行送各中控室领料 按工艺规程及操作规制丝、膨胀中控室程组织生产启动全程控制系统 膨胀烟丝入膨胀车膨胀段生产记录表间烟丝库 制丝段生产记录表填写生产完工确认表及其他记录 将填写好的《生产各工序交班完工确认表》记录交确认人员 生产完工确认 领料会计凭证领料物料凭证入库物料凭证入库会计凭证 打印生产完工确认领料单、生产完工确认入库单 生产完工确认领料生产完工确认入库单单 结束 第 41 页，共 50 页 ERPPP 2. 作业长根据膨胀丝送丝工送丝完毕后作业长根据送丝量生产任务通知单安将送丝量报给作业再系统里进行膨胀排送丝长丝的转移 统计员在系统里打印转储单 (一联交接收部门,一联交转储单(3联)转储单(3联)转储单(3联)本部门核算员,作业长留一联) 1. 接收《半成品日生产1 早班作业长 《半成品日生产排程表》 早上开班 排程表》 2 打印《生产确认表》 早班作业长 《生产确认表》 每班 打印《膨胀烟丝车间《膨胀烟丝车间任务通知3 早班作业长 早上开班 任务通知单》 单》 4 组织生产 各班作业长 《《膨胀烟丝车间任务通5 膨胀烟丝转储 送丝工 知单》 膨 6 转移记帐 统计员 《转储单》 胀 烟7 打印《转储单》 统计员 《转储单》 转移记帐后 《生产完工确认领料单》、各班生产结丝8 生产完工确认 各班作业长 《生产完工确认入库单》 束后 车出库员、作业 9 盘点 《膨胀烟丝差异报表》 月末 长、核算员 间 备件计划预留10 备件计划预留 员 维修计划、备件计划、11 设备员 手写领料单 资料收集 12 备件领用人库、发料 仓管员 《领料凭证》 《会计凭证》、《膨胀烟丝13 成本分析、结算 成本核算员 差异报表》 第 42 页，共 50 页 ERPPP 2. / 作业长 3 接收生产指令 《半成品日生产排程表》 根据《半成品日生产排程表》3 作业长 《生产确认表》 打印《生产确认表》 根据《生产确认表》打印《膨作业长 3 《膨胀烟丝车间任务通知单》 胀烟丝车间任务通知单》 组织生产 《生产完工确认领料单》、《生3 作业长 膨生产完工确认 产完工确认入库单》 胀 烟统计员 1 转储、打印报表 《转储单》 丝 车1 仓管员 备件领用、入库 《领料凭证》 间 维修计划、备件计划、资料2 设备员 收集 《会计凭证》、《膨胀烟丝差异1 核算员 成本分析、结算 报表》 1 备件计划预留员 备件计划预留 《预留清单》 1. 1.1 每天早上开班，膨胀烟丝车间早班作业长接收综合管理部生产科下达到车间作业长 室的《半成品日生产排程表》。 1.2 早班作业长开班时进入SAP系统，根据《半成品日生产排程表》在R/3系统中打印出 一份《膨胀烟丝生产完工确认表》，之后进行生产性领料。作业长与配料科发料员对膨 胀烟丝烤片叶组以及芝麻片进行数量、规格、质量的确认，双方在《膨胀烟丝生产完 工确认表》上签字认可。《生产完工确认表》共四联，第一联：白联存根， 第二联： 红联财务，第三联：蓝联配料科，（第四联：黄联香糖料中心） 1.3 早班作业长在系统里打印四份《膨胀烟丝生产任务通知单》，作业长室保留一份,其它 三份分别送往制丝中控室、膨胀中控室、装箱间。 1.4 作业长根据生产科下达的《半成品日生产排程表》安排当天的生产任务以及根据《膨 胀烟丝车间生产任务通知单》安排送丝任务。 第 43 页，共 50 页 ERPPP 2. 2.1 各班作业长根据生产情况以及《膨胀烟丝车间生产任务通知单》组织生产。 2.2 各操作人员按常规操作全自动系统。 2.3 当班生产结束时，作业长在《生产完工确认表》上填写生丝、膨胀丝实际入库量；生产 开始、完成时间；中断时间及原因；产生废品数量及原因等。进行生产完工确认。 3. 3.1 作业长根据《膨胀烟丝生产完工确认表》在SAP系统中进行生产完工的确认，制丝（0010） 和膨胀(0020)分别确认。将生丝、膨胀丝实际入库量，烤片、芝麻片实际耗用量等进行 确认。确认后系统将对烤片的耗用进行记帐并减少车间现场库中烤片叶组的库存数量， 对膨胀烟丝入库进行记帐并增加膨胀烟丝的库存数量。确认完成以后从系统打印出两联 单的《生产完工确认领料单》、《生产完工确认入库单》，第一联：白联车间留存，第二联： 红联财务。 3.2 对于试制烟丝，实验性生产根据技术中心的实验任务单进行,作为一个项目管理,用内部 订单处理。实验项目所用生产部门的物料由试验人员与生产部门作业长签字确认，所用 物料不记入生产部门的消耗，记入试验内部订单。不进行生产完工确认，直接对内部订 单进行发货和收货。 3.3 Co2、柴油以及备品备件的领用耗用详见《物料管理部分操作指导》 4. 4.1 当班送完丝后，作业长根据实际送丝情况在系统里进行膨胀烟丝转储并打印《转储单》 （三联），由送丝人员交接收部门接收人签字确认，接收人签收二联，送丝人员交回一联 给车间统计员。 第 44 页，共 50 页 ERPPP 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数膨胀烟丝生产完工确认表 据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的入库膨胀烟丝生产完工确认入库单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产完工确认完成后，打印出当班生产订单的领料膨胀烟丝生产完工确认领料单 量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科 生产订单关闭后，打印出每日膨胀烟丝车间的产量、膨胀烟丝车间生产统计日报表 耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、膨胀烟丝车间生产统计月报表 耗用及其它生产数据 生产订单关闭后，打印出制丝段、膨胀段每月/每年膨胀烟丝车间生产统计年报表 烟丝的产量等生产数据 生产订单关闭后，打印出每月膨胀烟丝车间的产量、玉溪卷烟厂膨胀烟丝车间生产月统计汇总表 耗用及其它生产数据的汇总 1. 在进行完工确认时，一定不要输错订单号 2. 不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。 3. 如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消确 认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。） 4. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 5. 各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。 6. 送丝人员在送丝过程中应注意行驶安全。 7. co2储罐间应随时检查管道、阀门。如发生泄漏，注意自身安全并及时作业长。 8. 中控操作人员在开机前，要确定各工序点已经准备就绪，并通知各点。 9. cp1操作工在清洗浸渍器时，要随时检查密封圈。 第 45 页，共 50 页 ERPPP 1. 集团公司对外送检的样品，统一由技术中心三级站开《卷烟抽样通知单》。 2. 集团内因业务需要的评吸、征求意见用烟，由技术中心三级站统一凭《卷烟取样通知单》 到生产部门取样，各部门（科室）办完相应审批手续后，统一到技术中心三级站取。 3. 技术中心各科室到生产部门试验、做样，由技术中心各科室开具《试验通知单》，试验部 门凭《卷烟取样通知单》取样烟，具体操作办法见《玉溪红塔集团关于技术中心试验管理 规定》。 4. 《卷烟取样通知单》上需注明取样部门、物料号、物料描述、数量、从某部门某班某机台 取样、取样日期、双方经办人签字等。 5. 《卷烟取样通知单》一式两份，取样部门持一联作为出门依据，生产部门留一联作为产量 依据。 6. 取样后的《卷烟取样通知单》，经办人交当班作业长，作业长将其和《卷烟生产完工确认 表》放在一起，交生产完工确认员进行完工确认。 7. 完工确认员将《卷烟生产完工确认表》和非试验的《卷烟取样通知单》上的数量作为取样 机台的产量，《卷烟生产完工确认表》上的数量作为入成品现场库的入库量，在货物移动 中进行确认。 8. 试验性的取样试验部门在《卷烟取样通知单》注明试验取样，生产部门完工确认员对相应 的机组手工记录这部分取样烟的产量。累计一段期间后，报集团按单箱单价算工资。 9. 试验后，经取样评吸可转为成品入库的试验烟，由完工确认员根据技术中心的通知和对应 的《试验通知单》及《卷烟取样通知单》，把暂留车间的剩余试验烟从试验的《内部订单》 转结入库，内部订单的此部分成品对应的费用，转为车间的生产成本。 10. 完工确认后，作业长将《卷烟取样通知单》交综合科统计员收存。 第 46 页，共 50 页 ERPPP 签发： 时间： 一、 总则 1. 目的：按照ERP系统的要求，规范试验管理。 2. 本规定适用于技术中心所涉及的研究开发工作。 3. 试验要有内部订单号并且在所有涉及试验的领料单及领料证明上必须注明内部订单号。 内部订单号的来源：已立过项目的，使用项目内部订单号；未立过项目的，到技术中心 办公室申请内部订单号。 4. 按技术中心2001年9月18日的关于规范生产试验通知单的通知的有关规定，试验提出 部门必须指定联系人及联系电话，以方便工作联系和落实责任。另外此人必须负责整个 试验过程所涉及的所有部门之间的联系、协调。 技术中心的试验计划必须于试验前3天的下午4:00以前送交给相关部门，凡是在玉溪卷烟厂所进行的试验，生产统一由综合管理部来协调安排。凡是在打叶复烤所进行的试验，生产统 一由打叶复烤总厂厂部来协调安排。具体各种试验的相关部门如下： 1. 制丝线试验相关部门为：综合管理部、生产部或中试车间、膨胀烟丝车间、配料科、香 糖料中心以及技术中心相关部门。 2. 打叶复烤试验相关部门为：复烤总厂厂部以及技术中心相关部门。 3. 卷包试验相关部门为：综合管理部、生产部、嘴棒车间或中试车间以及技术中心相关部 门。 1. 辅料试验：10条以上的按试验程序进行；10条以下（包括10条）按临时试验处理，即 无须申请、不计消耗，技术中心向试验承担部门支付试验补助费。 2. 叶组、香糖料配方及新工艺研究试验：严格按照试验程序进行。 第 47 页，共 50 页 ERPPP 1. 由试验提出部门开具领料单交综合部配料科，配料科据此创建采购订单，通过对采购订单 收货至技术中心试验库。配料科配好统一拉到试验承担部门，并将所有消耗的原料由技术中心 试验库发到内部订单下。若配料时出现零包的情况，实物暂由配料科存放，技术中心在以后的 试验中优先考虑。技术中心每2个月由产品研究室监测1次零包烟的情况，争取在3个月内处 理完毕。 2. 2.1 试验时所用辅料与生产部日常生产所用辅料相同时，技术中心试验提出部门根据试验完 成后最终确认的辅料耗用情况出具领料单给生产部，交生产完工确认人员，将所耗辅料 从生产部现场库发到内部订单，同时由生产部门上交财务部门一联进行核对。 2.2 试验时所用辅料为特殊辅料时，由技术中心创建采购订单报物资公司采购，由物资公司 将这部分物料一次性发至技术中心试验库，再由试验部门根据耗用情况发至内部订单。 烟丝箱等辅料由综合部根据耗用量发至技术中心内部订单下。 3. 由试验提出部门开具领料单交动力部香糖料中心，如果香糖料中心库有则直接发至技术中 心试验库，如果没有则由香糖料中心创建采购订单报物资公司，通过对采购订单收货至技术中 心试验库。香糖料中根据耗用量直接发至内部订单下。 4. 4.1 由试验提出部门进行跟踪，原则上由试验提出部门在20天之内出具相关处理通知交综合 部或打叶复烤总厂厂部统一安排生产。 4.2 在技术中心中试车间试验所产生的半成品，若决定在生产一、二部掺用，则由技术中心 中试车间负责将其送到综合部指定的地点，由试验提出部门将数量、掺入牌号、掺入比 例等相关信息打印出来由生产部验收签字后，由技术中心项目管理员在系统中对此部分 半成品办理入库至生产部门加丝机库，同时将《试验半成品通知单》上交计统科、财务 部门各一份进行成本核算，并将这部分成本从科研开发费中扣除。 第 48 页，共 50 页 ERPPP 4.3 在生产部门试验时所产生的半成品，若决定在生产一、二部掺用，由试验提出部门打印 《试验半成品处理通知单》交生产部签字确认后，由技术中心项目管理员在系统中对此 部分半成品入库至生产部门加丝机库，同时将《试验半成品处理通知单》上交计统科、 财务部门各进行成本核算。 5. 试验当期月末，技术中心试验部门必须确认试验进度，项目结束的，必须提出书面处理意见： 5.1 如果所做试验全部作为成品上市的，经技术中心试验部门及生产部门签字认可后，由生 产完工确认员对内部订单办理入库，财务科按正常的成本核算方式进行核算。 5.2 如果同一批成品中既有作为市场调查征求意见的又有作为成品上市的，需由技术中心试 验部门与生产部门确认成品入库和征求意见的数量，由生产完工确认员对内部订单办理 成品入库，并通知财务部门进行成本核算。 5.3 试验中生产出的样品烟超过1件（含1件），由技术中心写试验报告报财务部门，注明试 验的目的、所耗物料、试验量、日期，同时送样到财务部门以示证明。 6. 由试验提出部门确认后作报废处理。相关费用按内部订单号从科研开发费中列支。 打叶复烤、5000kg/h制丝线、12000kg/h制丝线、膨胀烟丝线及卷包机组按影响正常工作 时间多少支付，其为每条线每小时支付2000元，卷烟机每台每小时支付600元，包装机每台每小时支付600元；配料科及香糖料中心按批来支付，其标准为配料科配给中试车间每批 支付200元、配给生产一、二部每批支付100元，香糖料中心每批支付100元；中试车间以实验费的名义仅支付给试验中的加班及误餐费；综合部出丝人员的试验补助费，以每人50元/小时。 1. 所有内部订单的状态，技术中心在月末时必须通知财务部门。 2. 本规定由技术中心负责解释。 3. 本规定自签发之日起执行。 2001-12-17 第 49 页，共 50 页 ERPPP 提出试验 是否属于立到技术中心办公室申请内部订单号 项项目 使用项目内部订单号 填写试验通知单 下达试验计划到各相关部门 试验准备 进行试验 半成品、成品及废品的处理 试验补助费用的支付 财务结算 第 50 页，共 50 页