江西森林公安局2010年部门预算草案编制说明

江西省森林公安局2015年部门决算 第一部分江西省森林公安局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分江西省森林公安局2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分江西省森林公安局2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分江西省森林公安局概况 一、江西省森林公安局主要职能 森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部门,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及 野生动植物资源,保护生态安全,维护林区社会治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要执法职责是:(1)贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策;(2)负责指导全省森林公安机关业务工作,下达指导性文件、规划、方案、制度;(3)负责全省森林公安机关办理森林和陆生野生动物案件的指导、检查、监督; (4)负责直办、督办管辖范围内的刑事案件、治安案件和林业行政案件;(5)承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。 二、部门决算单位构成 森林公安局纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括江西省森林公安局本级和江西省森林公安局直属三分局一个所 属二级预算单位。编制人数123人,其中:政法专项编制112人,全额补助事业编制11人;实有人数121人,其中:在职人数110人,退休人员11人。 第二部分江西省森林公安局2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计9728.24万元,其中上年结转和结余4494.17万元,较上年增长68.6%;本年收入合计5234.07万元,较上年下降12.4%,主要原因是:2014年增加了森林公安指挥中心建设预算经费。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入5125.85万元,占 97.9 %;其他收入108.22万元,占2.1%。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计4705.02万元,其中本年支出合计4705.02万元,较上年增长11.83%,主要原因是:森林公安指挥中心建设大楼工程款;年末结转和结余5023.22万元,较上年增长11.77%,主要原因是:1、森林公安指挥中心建设工程款未按时完成工程进度,工程款未付;2、年底财政追加的经费等。 本年支出的具体构成为:基本支出1719.96万元,占36.56%;项目支出2985.06万元,占63.44%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4039.6万元,决算数为4621.74万元,完成年初预算的114.41%,主要原因是: 2015年度执行工资改革财政拨款追加了人员经费。 按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为3957.5万元,决算数为3179.23万元,完成年初预算的80.33%;医疗与卫生支出年初预算数为62.4万元,决算数为62.4万元,完成年初 预算的100%;农林水支出年初预算数为0,决算数为1360.17万元;住房保障支出年初预算数为19.7万元,决算数为19.94万元,完成年初预算的101.22%。 按经济分类科目分:工资福利支出1014.82万元,较上年增长11.39%,主要原因是:2015年度执行工资改革财政拨款追加了人员经费;商品和服务支出1000.68万元,较上年下降1.6%,主要原因是:认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费,单位压缩经费;对个人和家庭补助支出254.89万元,较上年增长38.63%,主要原因是:2015年度执行工资改革财政拨款追加了人员经费;二是新进人员及职务晋升的住房补贴;其他资本性支出2351.35万元,较上年增长16.49%,主要原因是:森林公安指挥中心建设工程款。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费366.96万元,较上年下降12%,主要原因是:认真落实江西省党政机关厉行节约反对浪费,单位压缩经费。其中:办公费3.69万元,印刷费3.6万元,咨询费55.82万元,手续费0.009万元,水费0.74万元,电费4.85万元,邮电费10.99万元,取暖费3.64万元,物业管理费0.031万元,差旅费23.73万元,因公出国(境)费1.8万元,维修(护)费2.46万元,会议费2.55万元,公务接待费11.87万元,专用材料费0.71万元,劳务费12.83万元,委托业务费46.94万元,工会经费10.42万元,福利费8.62万元,公务用车运行维护费 33.55万元,其他交通费6.04万元,其他商品和服务支出120.65万元,办公设备购置1.42万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为132.24万元,决算数为103.51万元,完成预算的78.27%,决算数较上年下降1.58%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为16万元,决算数为 1.8万元,完成预算的11.25%,决算数较上年增长100%。主要原因是:2014年无出国(境)费。 (二)公务接待费支出年初预算数为29.35万元,决算数为 20.18万元,完成预算的68.76%,决算数较上年下降1.22%。主要原因是:为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》,单位压缩公务接待费。 (三)公务用车购置及运行维护费支出86.89万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为86.89万元,决算数为81.53万元,完成预算的93.83%,决算数较上年下降3.79%。主要原因是:为了落实《江西省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》,单位压缩公务用车购置及运行维护费。 六、政府采购支出情况说明 本部门2015年度政府采购支出总额310.01万元,其中:政府采购货物支出215.02万元、政府采购服务支出94.99万元。授予中小企业金额310.01万元,占政府采购支出总额的 100%。其中:授予小微企业合同金额310.01万元,占政府采购支出总额的100%。 七、国有有资产占用情况说明 截至2015年12月31日,本部门共有车辆33辆(含公务用车改革后封存车辆),其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车32辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 根据财政预算管理要求,2015年。我局对“江西省森林公安指挥中心建设”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2124.31万元,从评价情况来看,此项目立项符合部门职责和相关规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,可彻底解决江西省森林公安局长期没有独立办公用房的局面,实现全省森林公安机关信息收集传递、涉林群体性事件处置的指挥调度、通信联络和信息网络的管理控制、机要保密和森林公安档案的安全管理、以及局党委重大决策贯彻落实的督导等重要职能,达到保护森林资源、保护生态安全、维护林区治安秩序稳定的最终目的。社会效益显著,群众满意度较高。 第三部分江西省森林公安局2015年部门决算表详见附表