卫生院财务工作整改报告制度

卫生院财务工作整改报告制度 篇一:医院评审整改报告 篇一:医院等级评审整改计划 平邑县中医医院等级评审整改计划 各科室: 2012年11月13日，国家中医药管理局组织全国中医医院等级评审专家组对我院进行了三级中医医院等级评审检查。专家组高度评价医院在等级医院评审的工作成绩和亮点，也找出了存在的问。评审结束后，医院组织相关职能科室以研讨会的形式，反复进行讨论，并与临床医疗、护理、药剂人员进行座谈。经院领导研究决定，针对发现的问题制定了整改计划。 一、住院医师规范化培训:(责任科室:医务科、科教科) 专家组反馈意见: 住院医师规范化培训工作需要进一步加强。 1 整改计划: 进一步贯彻落实卫生部《医师定期考核管理办法》(卫医发?2007?66号)、《卫生部办公厅关于进一步做好医师定期考核管理工作的》(卫办医管发?2010?208号)文件精神，做好中医类别住院医师规范化工作，规范培训考核内容，以促进中医药特色和优势的发挥，提高中医药服务能力。医务科、科教科制定年度住院医师规范化培训计划，具体体现卫生法律法规、中医非药物疗法、 中医经典理论:包含《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、温病学等经典名著。 二、重点专科(责任科室:人事科、医务科) 专家组反馈意见: 高层次人才贮备不足, 采取请进来送出去的方法加大重点专科高层次人才的培养和贮备力度。 整改计划: 以加速优秀人才培养为基点，推进优势学科成长。对重点专科人才培养本着“优先配备、优先培养、优先使用”的原则，采取老中青相结合、中医带徒等形式，加大人才自我培养力度;应用“走出去、请进来”的模式，引进学科带头人、高学历人才，加快人才队伍建设。 三、病例辨证处方(责任科室:医务科) 专家组反馈意见: 部分病例辨证处方用药不一致。建议进一步加强门诊及病房中医中药辨证施治的准确性。 整改计划: 2 严格要求全院医务人员认真按照卫生部制定的《病历书写规范》《、山东省中医病历书写规范》书写病历，质控办组织专家定期对临床科室住院病人的病历进行检查考核，定期开展处方、中医病历书写规范。加强中医理论学习，增强中医辨证的准确性;定期组织进行处方点评，与病历质控情况一起刊登在《医院质量信息》上。 四、疑难病例讨论(责任科室:医务科) 专家组反馈意见: 部分疑难病例讨论目的性不强，建议针对临床实际问题，进一步强化中医疑难病例讨论。 整改计划: 切实提高中青年医务人员的临床诊断思维和技能，不断改进医疗服务质量，保障医疗安全，提升全院医生的整体医疗服务能力。各临床科室制定疑难病例讨论方案，定期组织召开疑难病例讨论。通过疑难病历讨论，一方面对临床医生在处理复杂、疑难病例，理清、拓宽临床思路上大有裨益，对临床工作有重要的指导意义;另一方面对提高医师尤其是年轻医师在诊疗技术和专业水平、总结经验、更好地为患者消除疾患、解除痛苦方面起到了促进作用。今后，医院将进一步加强多学科合作、互补，不断提升医院整体诊疗水平，提升中医药参与救治疑难病例能力，更好的服务于病人。 五、中医治疗难点、 专家组反馈意见: 3 部分临床科室中医治疗难点不明确，分析不足。建议进一步探索中医临床工作中存在的难点问题，并认真分析，提出切实可行的解决思路和措施。 整改计划: 加强中医基础理论培训，提高临床医师中医药诊疗水平，推进中医药服务能力提升工程。避免“西学中”人员中医知识与临床治疗脱节，通过跟师带教、业务学习的办法，提高临床医师的中医诊疗水平，辨证准确率。各科室要对中医治疗难点，定期进行分析总结，医务科定期进行督导检查。 六、临床科研(责任科室:科教科) 专家组反馈意见: 临床科研立项偏少，建议加大对临床科研工作的投入力度，对医院有苗头的项目可先予院内资助，打下基础再申报高一级的科研课题。 整改计划: 进一步完善医院科研工作制度和奖励机制，激发医务人员从事科研的积极性和创造性，提高我院学术水平和医疗质量，促进我院科技工作的发展，参照相关院校科研工作激励办法，并结合医院实际情况，对医院作为第一单位的本院正式聘任人员的科研项目、科技成果、学术论文、学术著作、专利及科技进步奖和科技先进集体和个人奖进行奖励。 七、继续教育(责任科室:科教科) 4 专家组反馈意见: 继续教育项目偏少，建议加大对继续教育项目的申报力度，可以与省市级医院联合举办继续教育项目。 整改意见: 医院将通过多种渠道开展继续医学教育工作，提高医务人员的业务水平，增强卫生技术服务能力，通过聘请上级医院专家举办学术讲座、开展临床示教，组织院内科室进行业务学习、自主网络学习等，不断满足医务人员提高理论水平和临床技能等方面的需要。同时将继续医学教育工作作为医务人员年度考核的重要内容，制订了相关管理条例与计划，投入资金购置了模拟人、心肺复苏模拟机、气管插管模拟机、笔记本电脑、幻灯机等，实行继续教育学分制。医务人员每次学习结束后，要将学习材料上报医务科，累积学分。力争在1年内将医院继续医学教育工作步入规范化的发展轨道。 各相关科室严格按照整改计划表立即开展整改，科室主任为第一责任人。各职能科室积极开展评审工作总结，查漏补缺，建章立制，建立三级中医医院管理的长效机制。各科室每月1日向医务科报送整改工作开展情况，医务科负责对全院整改工作督查。 二〇一二年十二月十日 附件:平邑县中医医院三级中医医院反馈问题及整改计划表篇二:广丰裕丰医院等级评审整改报告 5 广丰裕丰医院等级评审整改报告 广丰县卫生局: 2012年12月23日市卫生局一行八人专家组，对我院进行了一级医院评审检查，评审工作认真细致，评价客观真实。对我院工作既给予了充分肯定，又指出了存在问题，针对专家组提出的意见和建议，我院及时召开了领导班子和科室负责人会议，对评审专家提出的反馈意见，进行了认真梳理，并制定了整改措施。同时召开了全院职工大会，进行了整改动员。会后，全院职工认真地对待本岗位存在的问题，通过主观努力，改善或改造客观条件，经过一个月时间的工作，已整改到位。现将整改情况汇报如下: 一、医院服务和管理方面存在的问题及整改如下: 1、急诊科存在人员配备不足 整改: (1)加强《急诊科建设与指南》的学习，提高综合医院急诊科建设重要性认识; (2)已聘请2名医师和护士，充实到急诊科，实行24小时值班; (3)建立了完整规范急诊患者留观病历。 2、出院患者健康教育制度存在问题 整改: (1)提高患者出院健康教育重要性的认识，认识到健康 6 教 育是现代医学的重要组成部分; (2)已根据医院的实际，制定了出院患者健康教育制度。(3)医务科、护理部对出院患者健康教育制度的落实情况进行不定期地督查，促进了临床医生、护士对患者健康教育工作的进行。 3、住院病人的特殊检查和特殊治疗审批存在的问题 整改: (1)提高医务人员对住院病人特殊检查和特殊治疗需审批重要性认识; (2)加强住院病人特殊检查和特殊治疗需审批制度的学习和培训; (3)已按制度要求进行审批; (4)医务科加强督查力度，并共同做好审批工作。 4、定岗医师医疗服务考核奖惩具体措施未落实的问题 整改: (1)制定符合本院实际，定岗医师医疗服务考核奖惩办法和; (2)每月对定岗医师医疗服务进行考核，并与医师的绩效挂钩。 (3)医务科、医保办加强督查考核力度，考核结果反馈到当事人，对检查到的问题反馈到科室，并限期整改。 5、医保“三特”及“三个目录”范围外的项目，患者知情同 7 意存在问题 整改: (1)加强医保、农保相关政策学习的力度，提高医务人员执行医保、农保政策的有效性; (2)制定了裕丰医院医保新农合工作管理方案，对违反医保、新农合政策规定进行责任追究; (3)医保办、医务科加强督查，督促医师做好医保患者的知情告知和宣传工作，使患者能维护自身的权利，同时对国家医保政策有更深的了解。 6、患者预约登记本不完整的问题 整改: (1)提高医技人员对患者预约登记重要性的认识; (2)加强医技人员对患者预约登记制度的学习培训; (3)医务科不定期地进行督查，促进临床和医技部门实施患者预约登记工作。 7、hiss系统与医保信息系统未能实现即时结算问题 整改:hiss系统现已与县医保局信息系统对接能实现即时结算。 8、职工投诉渠道及相关记录问题 整改:经批准已成立裕丰医院工会委员会，工会主席由护理部主任兼任，职工有意见或建议可通过工会反映到院班子或直接向院领导反映。 8 9、就诊环境布局欠合理 整改:医院根据现有就诊环境进行了调整，已做到布局基本合理，能满足患者就医需求。 10、相关警示标识和路经标识的问题 整改:已在易发意外事件场地贴有明显的警示标识，在急诊、门诊、医技部门、住院部、楼梯口等挂有明显的路经标识。 11、病房应急及便民设施装置存在的问题 整改:已加强病房应急及便民设施装臵配臵，方便患者。12、医院财务制度比较简单，难以有效落实的问题 整改:现已根据医院实际制定医院财务制度，现已落实到位。 13、院领导要与职能科室共同研究、讨论决策医院发展，通过职工大会等途径听取职工意见问题 整改:院班子会议研究每两周召开一次院办公会议，院领导和职能科室负责人参加、研究、讨论医院发展和安排有关工作。决定2月下旬召开医院职工代表大会，认真听取并采纳职工对医院的发展规划、制度的修订、职工的工资待遇等方面的意见和建议。 14、职工继续教育存在的问题 整改:制定了继续教育实施方案和2013年继续教育工作计划，采取派出去请进来的方式对医务人员进行培训教育。 9 计划2月份派一名医师到省儿童医院进修一年，3月份请市人民医院药剂科主任主讲《抗菌药物临床应用》，5月份请县人民医院心内科主任对心血管疾病的诊疗进行一次专题讲座。 15、职业暴露和紧急处理程序和措施问题 整改:制定、健全了职业暴露紧急处理程序和措施下发到相关科室，并要求相关科室按要求规范操作处理。 16、后勤人员相关制度，教育培训活动记录存在问题 整改:建立健全了后勤人员相关工作制度和操作规范，并组织了后勤人员对制度和应急预案的培训、演练。同时做到对活动有记录、有照片等材料。 17、食堂卫生问题整改:已投入经费对食堂后厨进行改造，改善工作环境和卫生条件。 18、消防检查、重要部门防范监管存在问题 整改:建立、健全了消防工作制度，并明确办公室、总务科、医务科、护理部负责人，每月一次对消防隐患、重要部门进行检查，对检查的结果做好记录，若发现问题落实到相关部门进行整改，将事故的隐患消灭在萌芽中。 19、后勤保障制度落实操作的问题 整改:在健全制度、明确责任的基础上，充实了后勤工作人员，加强了后勤制度和工作的落实，有效地保障了医院工作的正常运行。 10 20、万元以上医疗设备建档问题 整改:组织了财务科、总务科、药剂科、医务科等科室人员，对万元以上医疗设备进行清理，并逐件进行登记。建立了规范的医疗设备档案。 21、放射科机房显著位置无规范警示标识的问题 整改:在放射科、x光室、ct室机房显著位臵贴有规范的警示标识。 二、医疗安全管理方面存在问题整改如下: 1、危急值报告报告与处理流程存在的问题 整改:建立、健全了危急值报告与流程，要求相关科室按危急值报告与流程进行规范操作。医务科要加强对危急值报告与处理流程的督查工作，以便做好危重病人的组织抢救工作。 2、医务人员主动报告(不良)事件的激励机制存在问题篇三:山阳县中医医院二甲评审管理组存在问题整改方案 山阳县中医医院二甲评审管理组 存在问题整改方案 院务会: 在院领导及市医院管理专家的指导下，我们通过学标准，读细则，查阅专家手册，按照细则和专家手册不断落实资料，经过各职能科室的共同努力，虽然管理组通过2013年7月29至 11 30日省二级中医医院评审组专家检查验收，但同时发现我们在管理中存在不少的漏洞和问题，根据专家反馈和接受检查时的记录整理出存在的主要问题19条，针对存在问题提出整改方案。如有不妥，请批评指正。 一、存在的主要问题: 1、人 事管理信息落后，人事档案和专业技术档案管理不规范;档案中要求有年度考核、医师定期考核、奖惩、进修学习等资料。建议成立人事科，强化档案管理工作。 2、医师定期考核不规范，培训内容中中医内容太少，缺乏中医基本技术方面的培训资料和证明材料，没有培训成绩单; 3、师承资料不足，没有体现带教老师在继承人学习笔记上的批语等。 4、继续教育管理不善，资料不完整。进修管理不规范，表现在外出进修人员的申请表、进修结束后的#心得体会#、结业证书或进修合格证没有在技术档案中保存，进修登记不全。 5、医师规范化培训资料不完善。 6、床单元设施管理不规范，没有床单元设施配备的清单，如床单等各多少应列出清单。 7、卫生间没有提供残疾人使用的扶手。 12 8、传染病管理的检查分析不到位，每月每季每年应对传染病管理进行总结分析，对存在问题提出整改意见，并进行奖惩兑现。 9、突发事件记录不完整。 10、中医文化培训记录不完整，应有参加人员的签到册，培训内容，图片。 11、应急演练资料不全，应有演练的方案、培训内容、演练后的分析点评、处理和通报， 12、中医科研管理落后。对于当地常见病、多发病的调研应有，同时体现医院对于开展科研活动的资金、设备和人力支持资料。 13、门诊大厅中医气氛不浓，进入医院后没法让人感受到中医药文化的影响，无法让人感到是中医医院，各类标牌标识和宣传中没有出现中医的内容。宣传栏中的传染病防治知识纯属西医的内容，没有中医元素。 14、告知制度不完善。医院虽有入院、出院和术前告知制度，但医生对各种告知的内容掌握并不太清楚，缺乏有创检查的告知和病情变化的告知制度。医生不知道替代方案。 15、缺乏投诉须知，应在门诊大厅中公示，以便病员投诉时知道流程。 16、放射科人员资质不符合规定要求，发现没有资质人员上岗和书写检查报告问题。 13 17、缺少视频会议的硬件设施。因为可以通过视频平台接受中医名家的远程教育，也可取得学分，参加国家中医局的各种会议和培训。医院虽然签了协议，但落实才能发挥它的作用。 18、医疗业务管理存在医疗安全隐患，如在病历管理方面没有实行整页打印，首次病程无法体现，留下了医疗纠纷隐患。 19、院务公开资料记录不规范，存在无法证明过去曾经公示过什么内容，应提供图片性的资料做为佐证资料。 二、专家建议:一是加强中医文化建设，充分体现中医文化的内容，使中医医院更中医，让社会更加的认识中医这一国粹。二是提高中药使用率，三是加强职能科长的培训，促进管理上水平，要将业务人员和管理人员培训放在同样的高度给予重视。 三、整改意见:经过归类汇总，以上19个问题中属于硬件的有4条，属于软件的有15条，根据各科室职能和二甲资料的责任分工，各责任科室要在力所能及情况下加快落实。除了人员资质一时完成不了外，其他可以完善的要不断的进行补充和完善。第1条是院办室和医务科需要共同完成的工作，2、3、4、5、12、14、16、18条属于医务科管理的内容，由医务科负责落实;6、7属于总务科落实的内容，9、10、13、15和19条属于院办室落实的内容，11和17条属 14 于设备科落实的内容。限改时间为一个月，即2013年9月底前完成任务。 院办室 篇二:2014年医院会计工作专项检查自查报告 2014年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局: 根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下: 一、组织领导 为确保此次自查工作顺利进行，2014 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、自查时间 2014 年5月5日至5月15 日。 三、自查方式 自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。 四、自查结果 15 按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务的建立健全和执行情况进行了自查。 (一)财务收支和财务管理方面 1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。 7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 (二)会计核算和会计报告方面 我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库 16 行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为;发生经济业务时及时入账，做到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 (三)内部控制和档案管理方面 财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。 (四)单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 17 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 4(明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。 (五)固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 (六)存在问题 通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全 18 达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 xxxxx医院 2014年5月15日 篇三:浅谈基层卫生院新财务制度实施下的新现象和问题 浅谈基层卫生院新财务制度实施下的新现象和问题 摘 要: 新的基层医疗卫生机构财务、会计制度自2011年7月 1日起全面执行，因基层卫生院一直实行乡办乡管等历史原因，加 之体制的滞后和管理的失位，财会工作基础相对较薄，已不能适应 基层卫生院回归公益后的医疗管理制度要求，本文就目前基层卫生 院存在的问题及改进措施谈些看法。 关键词:新财务;会计制度;财务人员素质;问题与措施 随着医药卫生体制改革不断深入，新的基层医疗卫生机构财务、 会计制度的制定与实施，对基层卫生机构的财务及会计核算内容更 加明确，强化了预算约束机制，合理划分了收支科目，规 19 范了资产 管理，有效的防范了财务风险。但现实中的基层卫生院受管理观念、 体制及财会人员素质的影响，财务管理混乱，会计基础工作极不规 范，与新的财务会计制度要求相去甚远，而笔者将会就目前在基层 卫生院存在的问题和解决的方法做出一些陈述。 一、基层卫生院的财务管理存在的问题及原因 基层医疗机构作为一个特殊的行业，其面向的是基层广大人民群 众，新的医疗体制突出其公益性，导致其过多偏重于医疗服务，从 而忽略了内部财务管理方面的工作，造成诸多财务管理问题，如: 会计基础工作差、信息失真、财务管理混乱、内部控制不健全、资 产管理不规范和防范财务风险意识薄弱等。究其原因主要有以下几 方面: 20 21