餐饮行业安全生产标准化评定标准

餐饮行业安全生产标准化评定标准 餐饮行业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本标准适用于国民经济行业分类(GB/T4754-2011)规定的大型餐饮企业的二、三级安全生产标准化达标评定，包括宾馆、饭店、酒店内独立(或相对独立)设置的酒楼、餐厅;各种以正餐为主的酒楼、饭店、饭馆;各种以涮、烤为主的餐饮服务;车站、机场、码头内设的独立的餐饮服务;各种西式快餐服务;中式快餐服务;自助式餐饮服务等企业。未取得相关经营许可证(如营业执照、卫生许可证等)或相关经营许可证过期的以及未通过消防验收的企业，不得进行安全生产标准化评定。 3.本评定标准共12项考评类目、 42项考评项目。 4.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)中逐条列出。 5.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。 6.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下: 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 7.标准化等级分为二级和三级。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。 评定等级 评审评分 安全绩效 考核年度内未发生火灾事故和重伤以上的生产安全 二级 ?75 事故。。 考核年度内未发生火灾事故和人员死亡的生产安全 三级 ?60 事故。 — 1 — 餐饮企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审时间:从 自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员: 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立安全生产目标的，明确无该项制度的，不得分;未以文件形式 目标与指标的制定、分解、实施、考核等发布生效的，不得分;安全生产目标管理制 环节内容。 2 度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一 环节内容的，扣1分;未能明确相应环节的责1.1目标 任部门或责任人相‎‎应责任的，扣1分。 按照安全生产目标管理制度的规定，无年度安全生产目标与指标的，不得 制定文件化的年度安全生产‎‎目标与指标。 2 分;安全生产目标与指标未以企业正式文件 1.安印发的，不得分。 全生根据所属基层单位和部门在安全生产无年度安全生产目标与指标分解的，不 产目中的职能，分解年度安全生产目标与指‎‎得分;无实施计划或考核办法的，不得分;标 标，并制定实施计划和考核办法‎‎。 2 实施计划无针对性的，不得分;每缺一个基 层单位和职能部门的指标实施计划或考核办‎‎1.2监 法的，扣1分。 测与考 核 按照制度规定，对安全生产目标和指无安全目标与指标实施情况的检查或监 标实施计划的执行情况进行监测，并保存测记录的，不得分;检查和监测不符合制度2 有关监测记录资料。 规定的，扣1分;检查和监测资料不齐全的， 扣1分。 — 2 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 1.定期对安全生产目标的完成效果进未定期进行效果评估和考核的，不得 行评估和考核，根据考核评估结果，及时分;未及时调整实施计划的，不得分;调整 调整安全生产目标和指标的实施计划‎‎。 2 后的目标与指标以及实施计划未以文件形式 2.评估结果、实施计划的调整、修改颁发的，扣1分;记录资料保存不齐全的，扣 记录应形成文件并加以保存。 1分。 小计 10 得分小计 按规定设置安全管理机构或配备安全未设置或配备的，不得分;未以文件形 管理人员。 式进行设置或任命的，不得分;设置或配备4 不符合规定的，每处扣1分;扣满4分的，追 加扣除10分。 根据有关规定和企业实际，设立安全未设立的，不得分;未以文件形式任命 2.1组织生产领导机构。 3 的，扣1分;成员未包括主要负责人、部门负 机构和人责人等相关人员的，扣1分。 员 安全生产领导机构每季度应至少召开未定期召开安全专题会的，不得分;无 2.组一次安全专题会，协调解决安全生产问会议纪要的，不得分;未跟踪上次会议工作织机题。会议纪要中应有工作要求并‎‎保存。 3 要求的落实情况的或未制订新的工作要求 构和的，不得分;有未完成项且无整改措施的‎‎，每职责 一项扣1分。 建立、健全安全生产责任制和职业危未建立安全生产责任制和职业危害防治 害防治责任制，并对落实情况进行考核。 责任制，不得分;未以文件形式发布生效 的，不得分;每缺一个部门、岗位的责任制 2.2职责 4 的，扣1分;责任制内容与岗位工作实际‎‎不相 符的，每处扣1分;没有对安全生产责任制和 职业危害防治责任制落实情况‎‎进行考核的，扣 1分。 — 3 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 企业主要负责人应按照安全生产法律主要负责人的安全生产职责不明确的， 法规赋予的职责，全面负责安全生产工3 不得分;未按规定履行职责的，不得分，并追 作，并履行安全生产义务。 加扣除10分。 各级人员应掌握本岗位的安‎‎全生产职未掌握岗位安全生产职责的‎‎，每人扣1分。 3 责。 小计 20 得分小计 建立安全生产费用提取和使‎‎用管理制无该项制度的，不得分;制度中职责、流 3 度。 程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并未保证安全生产费用投入的，不得分;财 建立安全生产费用使用台账。 务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣3 2分;无安全费用使用台账的，不得分;台账 不完整齐全的，扣1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产无该使用计划的，不得分;计划内容缺 费用的使用计划: 失的，每缺一个方面扣1分;未按计划实施3.安3.1安1.完善、改造和维护安全和职业危害‎‎的，每一项扣1分;有超范围使用的，每次扣全投全生产防护设施设备。 2分。 入 费用 2.安全生产教育培训和配备个‎‎体防护 装备。 3.安全评估、事故隐患排查和治理。 8 4.职业危害防治，职业危害因素检 测、监测和职业健康检查。 5.设备设施安全性能检测检验‎‎。 6.应急救援器材、装备的配备及应急 救援演练。 7.安全标志和职业危害警示标‎‎识。 — 4 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 8.其他与安全生产直接相关的物品或 者活动。 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全未缴纳的，不得分;无缴费相关资料的， 3 生产责任险)。 不得分。 3.2工 伤社会保障受伤害员工享受工伤保‎‎险待遇。 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全 保险 3 的，每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的， 不得分;赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 建立识别、获取、评审、更新安全生无该项制度的，不得分;缺少识别、获 产法律法规、标准规范与其他要求的管理‎‎取、评审、更新等环节要求以及部门、人员5 制度。 职责等内容的，每缺少一项扣1分;未以文件形 式发布生效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时未定期识别和获取的，不得分;不及时的， 识别和获取本部门适用的安全生产法律法每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识4.法4.1法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇别和获取的，扣1分;未及时汇总的，扣1分;5 律法律法总，并发布清单。 无清单的，不得分;每缺一个安全生产法律规与法规、标准规范与其他要求文本或‎‎电子版的，规、标安全扣1分。 准规范 管理及时将有关新的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分;制度与安全 制度 标准规范与其他要求融入到‎‎企业安全生产5 生产法律法规与其他要求不符‎‎的，每项扣2分。 管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标未传达的，不得分;未培训考核的，不 准规范与其他要求传达给从业人员，并进5 得分;无培训考核记录的，不得分;缺少培 行相关培训和考核。 训和考核的，每人次扣1分。 4.2规按照相关规定建立和发布健全的安全15 未以文件形式发布的，不得分;每缺一 — 5 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 章制度 生产规章制度，至少包含下列内容:安全项制度，扣2分(其他考评内容中已有的不重生产目标管理、安全生产责任制和职业危复扣分);制度内容不符合规定或与实‎‎际不害防治责任制、安全生产费用管理、法律法符的，每项制度扣1分;无制度执行记录的，规标准规范管理、岗位安全操作规程、文每项制度扣1分。 件和档案管理、风险评估和控制管理、安 全教育培训管理、特种作业人员管理、设 备设施安全管理、建设项目安全设施和职 业危害防护设施“三同时”管理、生产设 备设施验收和报废拆除管理、危险作业管 理、施工和检维修安全管理、危险物品管 理、安全标志和职业危害警示标识、相关 方及外用工(单位)管理、职业健康管理 、个体防护装备管理、安全检查及隐患排 查治理、应急管理、事故管理、安全绩效 评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消 防管理、女职工劳动保护管理、装饰装修 安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁 承包安全管理、食品卫生管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作制度未发放的，扣2分;发放不到位的， 岗位，员工应掌握相关内容。 5 每处扣1分;员工未掌握相关内容的，每人次 扣1分。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用无岗位安全操作规程的，不得分;岗位 4.3安的岗位安全操作规程。 操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分;全操作10 内容缺少没有风险分析、评估和控制的，每个规程 扣1分。 — 6 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 向员工下发岗位安全操作规程，员工未发放至岗位的，不得分;发放不到位的 应掌握相关内容。 5 ，每处扣1分;员工未掌握相关内容的，每人 次扣1分。 员工操作应严格按照操作规‎‎程执行。 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分 5 。 每年至少一次对安全生产法律法规、未进行检查、评估的，不得分;无评估 4.4评标准规范、其他要求规章制度、操作规程报告的，不得分;评估报告每缺少一个方面10 估 的执行情况和适用情况进行检查‎‎、评估。 内容的，扣1分;评估结果与实际不符的，扣 2分。 根据评估情况、安全检查反馈的问应组织修订而未组织进行的，不得分; 4.5修题、生产安全事故案例、绩效评定结果该修订而未修订的，每项扣1分;无记录资料10 订 等，对安全生产管理规章制度和操作规程的，扣5分。 进行修订，确保其有效和适用。 建立文件和档案的管理制度，明确职无该项制度的，不得分;未以文件形式 责、流程、形式、权限及各类安全生产档发布的，不得分;未明确安全规章制度和操 案及保存要求等事‎‎项。 作规程编制、使用、评审、修订等责任部门5 4.6文或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分;件和档未明确具体档案资料、保存周期、保存形式案管理 等的，每处扣1分。 确保安全规章制度和操作规‎‎程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分;缺 5 用、评审、修订的效力。 少环节记录资料的，每处扣1分。 — 7 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 对下列主要安全生产管理相关资料实未实行档案管理的，不得分;档案管理 行档案管理:主要安全生产文件、安全生不规范的，扣2分;每缺少一类档案，扣1分。 产会议记录、隐患管理信息、培训记录、 资格资质证书、检查和整改记录、职业健10 康管理记录、安全活动记录、法定检测记 录、关键设备设施档案、相关方信息、应 急演练信息、事故管理记录、绩效评定记 录、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 100 得分小计 建立安全教育培训管理制度‎‎。 无制度的，不得分;未以文件形式发布 的，不得分;制度中每缺少一类培训规定‎‎的， 扣1分;培训要求不符合《生产经营单位安全 5 培训规定》(国家安全监管总局令第3号和) 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定‎‎》 (国家安全监管总局令第30号)等有关规定 的，每处扣1分。 5.教5.1教确定安全教育培训主管部门或人员，未明确主管部门的，不得分;未定期识 育培育培训定期识别安全教育培训需求，制定各类人别需求的，扣1分;识别不充分的，扣1分;训 管理 5 员的培训计划。 无培训计划的，不得分;培训计划中每缺一类 培训的，扣1分。 按计划进行安全教育培训，对安全培未按计划进行培训的，每次扣1分;记录 训效果进行评估和改进。做好培训记录，并不完整的，每缺一项扣0.5分;未进行效果评 建立档案。 10 估的，每次扣1分;未根据评估作出改进的， 每次扣1分;未实行档案管理的，扣5分;档 案资料不完整的，每个扣1分。 — 8 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 5.2安主要负责人和安全生产管理人员，必主要负责人未经考核合格上岗的，不得 全生产须具备与本单位所从事的生产经营活动相分;主要负责人未按有关规定进‎‎行再培训的，管理人应的安全生产知识和管理‎‎能力，须经考核合10 扣2分;安全管理人员未经培训考核合格或未 员教育格后方可任职，并应按规定进行再培训。 按有关规定进行再‎‎培训的，每人次扣2分。 培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产操作岗位人员未经培训考核合格就上岗 技能培训和考核，考核不合格的人员，不得的，每人次扣2分;未进行岗前安全教育培训 上岗。 的，每人次扣2分;未达到规定的学时数的， 1.对新上岗人员进行岗前安全‎‎教育培每人次扣2分;在新工艺、新技术、新材料、5.3操训。 新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员 作岗位2.在新工艺、新技术、新材料、新设进行专门的安全教育培‎‎训的，每人次扣2分;20 人员教备设施投入使用前，应对有关操作岗位人未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格 育培训 员进行专门的安全教‎‎育和培训。 就上岗的，每人次扣2分。 3.操作岗位人员转岗、离岗一年以上 重新上岗者，应进行所在基层单位(部门和 班组)级的安全教育培训，经考核合格后， 方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业无特种作业操作资格证书上‎‎岗作业的，每 种作业操作资格证书，方可上岗作业。 人次扣4分;证书过期未及时审核的，每人次15 人员教扣4分;缺少特种作业人员档案资料‎‎的，每人育培训 次扣1分;扣满15分的，追加扣除10分。 5.5其1.企业应对相关方的作业人员进行安抽查有关岗位从业人员证书‎‎，没有培训 他人员全教育培训。作业人员进入作业现场前，的，每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。 15 教育培应制定专门人员对其进行进入现场前的安‎‎未对相关方作业人员进行培‎‎训的，扣10训 全教育培训。 分。相关方作业人员未经安全教育培训进入 — 9 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 2.对外来参观、学习等人员进行有关作业现场的，每人次扣2分;对外来人员未进 安全规定、可能接触到的危害及应急知识行安全教育和危害告知的‎‎，每人次扣2分;内 等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 容与实际不符的，每处扣1分;未按规定正确 3.根据企业实际情况，采取有效的方使用个体防护‎‎用品的，每人次扣1分;无专人 式，告知顾客相关用餐安全、环境安全、带领的，扣3分。 应急疏散等信息。 未告知顾客相关用餐、环境安全等信息， 扣5分。 5.6安采取多种形式的活动来促进企业的安未开展企业安全文化建设的，不得分; 全文化全文化建设，促进安全生产工作。 10 安全文化建设与《企业安全文化建设导则》 建设 (AQ/T9004)不符的，每项扣1分。 小计 90 得分小计 建立新改扩工程建设项目安‎‎全设施“三无该项制度的，不得分;制度不符合有 5 同时”管理制度。 关规定的，每处扣1分。 1.新、改、扩建设项目应严格执行安全未执行“三同时”要求的一个项目扣3 设施“三同时”制度，按照《建设工程消分;未依法向公安消防机构申请办理行政审 6.生防监督管理规定‎‎》(公安部令第106号)的批的，不得分。装修和改变用途未向公安消‎‎6.1生产设要求，进行消防设计审核和消防验‎‎收。 防机构申报审批的，不得分。 产设备备设2.各类场所使用、开业前或改建、扩未与业主单位、物业管理单位签订安全设施建施 建、装修和改变用途应依法向公安消防机10 协议的不得分;安全协议内容不全的，每缺一 设 构申报检查，办理行政审批手续。 项，扣2分。 3.租赁生产经营场所的，应与业主单采购、使用不符合符合法律、法规及国 位、物业管理单位，就场所公用工程和服家相关强制性规范的要求的设施设备和电气 务设施设备的安全管理、公共区域的安全元件的，发现一处，扣2分，并追加扣5分。 管理等签订安全协议，明确安全责任。 — 10 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 4.设施设备采购、安装、调试应符合 法律、法规及国家相关强制性规范‎‎的要求，采购的设施设备和电气元件‎‎应有产品合格证，电气设备应有相关安全认证‎‎标志。 建构筑物: 现场检查、资料检查，不符合要求的，每 1.建构筑物符合国家相关规定，并经一处扣2分。 有关部门验收合格。 2.装修、装饰，应当按照消防技术标 准的要求，使用不燃、难燃和阻燃材料。 装修、装饰施工过程中，室内装修防火材 料应当按照国家消防技术标准的要求进行 见证取样和抽样检验。装修、装饰施工应 当符合消防有关‎‎规定。 3.经营场所、仓库的内外环境整洁，6.2营无鼠患蚊蝇，空间布置合理，光线充足，20 业场所 通风良好，地面防滑且无积水，通道畅 通，集中监视和显示的防控中心、照明等 应符合有关法律法规、标准规范的要求。 4.仓库、营业场所、办公室、员工宿 舍不得用可燃材料装‎‎修、分隔。 5.不得在设有营运场所或仓库的建筑 内设员工宿舍。 6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防 护设施和警示标志。 7.楼层管道井应当封闭。 — 11 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。 7(可燃物品库房不应设置卤钨灯等高 温照明设备。 8(酒品、洗涤和消毒用品等储存应按‎‎有关规定执行。 9(库房内严禁留人住宿。 10.作业点和安全通道采光符合标准。 11.按规定的数量和种类配备消防器 材，消防设施标识及防火安全标‎‎志准确、齐全。 12.粮食仓库应符合GB50320和GB50322的要求。 经营场所消防管理: 现场检查，不符合要求的，每一处扣2分 1.应依据国家相关消防技术规范及地‎‎。 方消防强制性技术标准设置消防设施。营业场所的建筑物的耐火等级、防火分区、防火安全间距、消防和应急疏散通道等应 满足相关标准的‎‎要求。安全出口、疏散通30 道、疏散门、符合有关规定。 2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联‎‎动设备。 3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管 — 13 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置;确保自动喷水灭火系统 设置在自动状态。 4.消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。 5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的‎‎正常使用。 6.按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正‎‎常状态。 7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物;不得阻塞、封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志‎‎。 应当在疏散通道、安全出口和楼梯口设置符合标准的灯光疏散指示标志，不得遮挡、覆盖指示标志。指示标志应设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面1米以下的墙面上并高于地面‎‎0.3米，设在走道上的 — 14 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 指示标志的间距不得大于20米。 8.按规定配置消防器材，消防器材设 置位置应在明显、便于取用的地点，不能 埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管 理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。 9.消防控制室每班值班人员不‎‎应少于2 人，必须持证上岗;值班人员要熟练掌握 规章制度、操作规程及应急等内容，并对 消防控制室的设备能够熟练使用、正确操 作。消防控制室应有设备运行等情况记 录。除值班用品、火情处置用品外，消防控 制室不能堆放其他物‎‎品。 10.人员密集场所应当在明显位置设置 疏散示意图或者通过张贴图画、广播、视 像等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、 逃生等知识。 建立设备、设施的运行、检修、维无该项制度的，不得分;缺少内容或操 5 护、保养的管理制度。 作性差的，扣1分。 6.3设建立设备设施运行台账，制定检维修无台账或检维修计划的，不得分;资料 5 备设施计划。 不齐全的，每次(项)扣1分。 及运行检维修的实施: 未按计划检维修的，每项扣2分;未进行 安全管1.按检维修计划定期对设备设‎‎施进行安全验收的，每项扣1分;检维修未包含理 检修。 10 作业危险分析和控制措‎‎施的，每项扣1分;未 2.安全、消防设备设施不得随意拆除对检维修人员进行安全教育和施工现场‎‎安全 、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆交底的，每次扣1分;失修每处扣1分;检维修 — 15 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 除的，必须经企业安全、消防主管部门同完毕未及时恢复安全‎‎装置的，每处扣1分;未意，并采取临时安全措施，检维修完毕后经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设立即复原。 备设施的，每处扣2分;检维修记录归档不规 范、不及时的，每处扣1分;检维修完毕后未 按程序试车的，每项扣2分。 厨房设备的一般要求: 查出一项不合格扣1分。 1.清洁卫生良好，无污物。设备基 础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。 2.设备安全附件完好，安全阀、压力 表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可 靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。 3.设备机械运转部位有完好可靠的防 护装置，凡有碾、绞、压、挤、切伤可能 的部位均应有可靠防护，搅拌操作的容器 必须加盖密封且盖机联锁‎‎。安全防护装置安 30 装牢固，间隙符合标准，无擦挂、摩擦等现 象。各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系 统良好，无渗漏现象，各传动机构运转良 好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。。 4.每台设备应有单独控制开关‎‎。操作控 制柜与线路防护符合要求;控制台显示完 好，功能指示清晰;按键动作灵敏可靠; PE(N)线连接可靠，电源线路完好。接地电 阻符合规定，连接牢固。 5.抽风和给排水系统完好无缺‎‎陷。 — 16 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 6.燃气设施设备和管道及其安全设施应符合GB50028等标准规范的要求。高层建筑内的餐饮场所不得使用瓶装液化‎‎石油气。 7.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施，安装可燃气体浓度报警装置。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火‎‎器。 8.厨房使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不‎‎得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度‎‎不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换。 9.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。 10.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。 11.厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近应配备灭火毯和消‎‎防器材。 12.灭菌、消毒、防疫设备设施及用具符合相关规定。 13.采光照明设施及照度符合GB50034 — 17 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 的要求。 洗手、清洗、消毒设施: 清洁、消毒设施不全不得分。未采取防 配备齐全的洗手、清洗、消毒设施。5 鼠、防尘、防虫害措施扣2分。 采取合理的防鼠、防尘、防虫害措施。 食品加工设备: 查出一处不合格扣1分。 1.搅拌机:切刀应牢固、无松动、无 损伤;开转转刀前必须将护盖盖到位;设 备上应有明显的安全警示‎‎性标牌。 2.切肉机:切削旋转部位要有防护;检 修时必须由专人监护。 3.属于压力容器的漂烫锅、配汤锅、杀 菌锅、分汽包、高压锅应按照《特种设备安 全监察条例》的规定进行检验。 4.燃气油炸锅: (1)液化气管道安装合理，无泄漏现20 象。 (2)应设置燃气泄漏报警仪。 (3)排风装置应防爆。 (4)必须有安全警示标牌，现场应悬 挂安全操作规程。 5.电油炸锅: (1)应由专业技术人员操作，设备开 机及工作时至少有两名技术人员在场，并 保持在使用过程中人不离‎‎机。 (2)油槽内油加至工作位置，设备加 — 18 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 热管严禁干烧。 (3)设置油烟浓度报警装置，配备消防器材。 (4)电控箱及其他有电器元件的部位应保持干燥。 (5)每次给设备加油时，应仔细检查，确保将油槽内尤其是放油管‎‎内外水放净。 (6)炸锅下方应设有沸油回收装‎‎置。 (7)设备的维修保养应由专业人‎‎员进行，做好记录。 6. 所有食品加工设备(如:绞肉机、压面机、和面机、蒸锅等)均应有相应岗位操作规程，设备电动机壳体的PE连线可靠且应安装独立的电源开‎‎关。 烧烤设备 查出一处不合格扣1分。 1.应有完整的温度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。 2.烤设备可随时调整焙烤时间‎‎。 3.烤炉的隔热设施良好保证焙烤房间15 的温度不高于28?。 4.应装设符合国家规范的保温隔热设施，及防烫伤警示。 5.设置必要的安全巡视、检查和检修通道。 — 19 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 6.压力系统及压力管道应符合国家规范，燃气管道符合GB50028的相关规定。 查出一处不合格扣1分。 空调机房: 1.机房中制冷剂储存量不应超‎‎过150千克，严禁易燃易爆的制冷剂储存‎‎在机房中。 2.盛装回收制冷剂的容器其盛装量不得超过允许盛装量。 3.应定期检测循环冷却水和冷冻水，水质标准符合国家GB50050标准;冷却水系统应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。 4.压力容器的使用、管理必须符合《压力容器安全技术监察规程‎‎》要求。 5.制冷剂钢瓶必须离明火10米以上。 10 6.不得对瓶体进行焊接，不得使用报废的钢瓶;不得自行处理瓶体内的残液‎‎。 7.制冷剂钢瓶内残留不少于0.5,1%规定充注量的制冷剂。 8.制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后，应做好记录，压力表、安全阀进行铅封处理。 9.压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装‎‎置。 10.氨制冷机房所有电器必须都是防爆 — 20 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 型，并采用双电源供电。 11.外露运动部件和直通大气的进、出口，必须装设防护罩(或防护网)。 12.制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专 门的培训，持证上岗。 13.有完整的运行记录。 14.机械通风冷却塔风机支撑牢固可靠，叶轮运行平稳，无振动。进风口挡水栅完好无损坏，无杂物吸入，无滴水飘逸溅出;顶部出风挡水板完好。 查出一处不合格扣1分。 洗涤设备: 1.机械运转部位有完好可靠的防护设施和安全联锁装置。 2.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 3.每台设备应有单独控制开关‎‎。 10 4.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠‎‎防护。 5.设备电机应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器‎‎。 6.蒸汽管道和阀门必须有保温装置，防止烫伤;水、汽管路无滴漏现象 — 21 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 污水处理设施设备: 查出一处不合格扣1分。 1.污水管道无堵塞、渗漏。 2.污水池无渗漏、漂浮杂物，混合 池、曝气池、沉淀池无渗漏，设备运转良 好，排放污水顺畅。 5 3.生化池、化粪池通气管高度和管径 符合标准要求。 4.各潜水泵、污水泵、水处理机械基 础牢固、防护良好。 梯台及防护栏杆: 查出一处不合格扣1分。 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。 2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变 形，以及明显的锈蚀等缺陷。 3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定 支撑牢固。 4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防10 雷电保护、防雷电连接和接地附件应符‎‎合 — 22 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 电气设备的选用及安装符合国家标准现场检查、查阅资料，不符合要求或资 和有关部门规定，设备档案完整。 料不全的，每发现一处扣2分;有缺陷的，每 1.变配电系统 发现一处，扣2分。 (1)变配电室的门应向外开，相邻配 电室的门应双向开，高压配电间的窗、门 应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10 ×10毫米。 (2)高、低压配电柜的母线相序标志‎‎ 正确，应设置接地母排和接地端子，且与 接地系统连接，并有接地标志。 (3)电气运行指示仪表显示正确，控 制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。 (4)双电源供电或自有发电应设有联30 锁安全装置。 (5)空气开关灭弧罩应完整。 (6)电力电容器外壳无膨胀，无漏油 现象。 (7)设置有电气运行工作标志和安全 警示标志。 (8)电气操作工具完好可靠，有定期 检测记录和标志。 2.电网接地系统 (1)电气系统连接符合设计的系统接 地制式要求。 (2)电网接地装置的接地电阻值小于 — 23 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 4欧姆，应保存定期检测记录。 (3)接地装置应有编号和识别标‎‎记。 3.低压电气线路 (1)线路架设位置、间距符合设计要求。 (2)线路导线型号、规格符合设计要求。 (3)线路的保护装置符合设计要‎‎求。 (4)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接 地系统连接，并有接地标志;柜、箱有编号;有电气控制线路图。 (5)线路导线绝缘保护完好。 (6)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 4.动力照明箱(柜、板) (1)触电危险性大或作业环境差的场所，应采用与环境相适应的防尘、防水等动力照明箱、柜; (2)符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关、线路无明显损坏或老化、线路排列整齐，安装牢固，操作方便，无积尘和杂物; (3)各种电气元件及线路接触良‎‎好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体 — 24 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 现象; (4)对各个空气开关实行编号管‎‎理; (5)PE保护线只能独立接地，不能与电器接地线共用一个‎‎接地体。 (5)柜门上应有防触电警示标志‎‎; (6)柜门应与柜体接地端子跨接‎‎。 5.接地接零保护 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的 金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮‎‎等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高 的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻‎‎，不应大于4Ω。 6.临时用电线路 (1)有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 (2)临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确定。 (3)不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 — 25 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 (4)必须按照电气线路安装规程‎‎进行布线。 (5)必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹‎‎配的熔断器。 7.手持电动工具 (1)使用的环境不同选择相应的‎‎绝缘等级。 (2)至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。 (3)防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 (4)电源线中间不允许有接头和‎‎破损。 (5)不得跨越通道使用。 8.柴油发电机 (1)有操作规程、操作情况记录。 (2)定期检查并做好记录。 (3)发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以。 (4)发电机转轴应设防护罩。 (5)发电机房应通风良好，发电机排气筒应出口应设在‎‎室外。 (6)柴油发电机用柴油的储存使用应符合危险物品相关标准‎‎规范的要求。 — 26 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 管道: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每 1.应有管网平面布置图，标记完整，发现一处扣1分;现场检查，每发现一处不符位置准确，管网设计、安装、验收技术资合要求的，扣1分。 料齐全。 2.不同介质的管线，应按照《工业管 道的基本识别色、识别符号和安全标识》5 (GB7231)的规定涂上不同的颜色，并注 明介质名称和流向。 3.埋地管道敷层完整无破损，架空管 道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置 限高警示，有隔热措施。 应急照明设备: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每 下列工作场所应设置应急照明:主要发现一处扣1分;现场检查，每发现一处不符5 通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、合要求的，扣1分。 中控室。 建立特种设备安全管理制度‎‎。 无制度不得分，制度内容不全每项扣1 5 分。 登记和检验: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每 特种设备应经专业资质的机构检验检发现一处扣2分;现场检查，每发现一处不符6.4特测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管合要求的，扣2分。 种设备理部门登记，取得使用证和登记证，方可管理 5 投入使用。 特种设备应按规定使用、维护，并建 立特种设备安全档案，并应每月自检，按 期由特种设备检验检测机‎‎构定期检验。 — 27 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 压力容器的安全管理: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每 1.档案齐全，应有《压力容器使用登发现一处扣1分;现场检查，每发现一处不符记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格合要求的，扣1分。 证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂 纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声 或相互磨擦等现象。 10 4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全 阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完 整，在检验周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环 水、润滑油等管路，应安装压力表，储气 罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色 和不同几何形状的标志，还应有表明开、 闭状态的标志。 燃气瓶(罐)的安全管理: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每 1.严格监控进货渠道，从有燃气经营发现一处扣1分;现场检查，每发现一处不符资质的单位购置燃气，禁止使超期、超装合要求的，扣1分。 气瓶混入餐饮场所。 2. 应当与液化石油气供应单位签订安25 全供气，每次购气后留存购气凭证， 购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码‎‎。 3.应当购买取得燃气经营许可证的供 应企业提供的合格的燃气钢瓶，不得使用 无警示标签、无充装标识、过期或者报废 — 28 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 的钢瓶。外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显;瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 4.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 5.液化石油气存瓶总重量超过‎‎100千克(折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶)时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。 6. 在燃气瓶(罐)存放场所，液化石油气气瓶间高度应当‎‎不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、地漏、暗道及其他地下构筑物;严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火;同一房间内不得同时使用液化石油气和 其他明火。外部应当设置明显的安全警示标志;应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。 — 29 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 7.液化石油气钢瓶供应多台液化石油气 灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用 耐油橡胶软管的，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口;橡胶软管应当每2年更换一次;若软管出现老化、腐蚀等问题，应当立即更换;软管不得穿越墙壁、窗户和门。 8.液化石油气瓶减压器正常使‎‎用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录。 9.在检验周期内使用。 10.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施;瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 11.燃气瓶(罐)不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于‎‎10m。 12.燃气瓶(罐)的储存应满足GB50028的相关规定。 13.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记;存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，存放点应设置足量消防器材‎‎。 14.严禁在液化石油气气瓶中掺‎‎混二甲醚。 建立新设备设施验收和旧设备设施拆无该项制度的，不得分;缺少内容或操作 6.5新5 — 30 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 设备设除、报废的管理制度。 性差的，扣1分。 施验收 按规定对新设备设施进行验收，确保未进行验收的(含其安全设备设施)，每 及旧设5 使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 项扣1分;使用不符合要求的，每项扣1分。 备设施 按规定对不符合要求的设备设施进行未按规定进行报废或拆除的，不得分; 拆除、 报废或拆除。 涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无报废 危险物品处置方案的，不得分;未执行作业5 许可的，扣1分;未进行作业前的安全、技术 交底的，扣1分;资料保存不完整的，每项扣 1分。 小计 300 得分小计 建立至少包括下列危险作业的作业安没有制度的，不得分;缺少一项危险作 全管理制度，明确责任部门、人员、许可业规定的，扣5分;内容不全或操作性差的， 范围、审批程序、许可签发人员，制定货每处扣2分;对危险性较高的作业没有实‎‎施作 源质量管理制度、厨房废弃物管理制度等: 业许可，每次扣2分;许可手续不完备，每次 1.危险区域动火(电气焊)作业。 15 扣2分;作业许可没有包含危害因素分析或安 7.1生2.进入受限空间作业。 全措施的，每次扣2分;作业许可证中的危害7.作产现场3.高处作业。 因素分析不到位或安全措施无针对‎‎性的，每次业安管理和4.临时用电作业。 扣2分;未按作业许可证中的要求进‎‎行作业，全 生产过5.其他危险作业。 每次扣除2分。 程控制 应对生产现场和生产过程、环境存在未进行隐患排查、评估分级的，不得 的事故隐患进行排‎‎查、评估分级，并制定分;无记录、档案的，不得分;所涉及的范 相应的控制措施。 10 围未全部涵盖的‎‎，每少一处扣1分;排查、评 估分级不符合规定的，每处扣1分;缺少控制 措施或针对性不强的，每处扣1分;现场岗位 — 31 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 人员不清楚岗位有关隐患及其控‎‎制措施的，每 人次扣1分。 1.禁止无关人员进入重要场所‎‎(厨房、有与生产无关人员进入生产‎‎操作现场的， 配菜间、库房、气瓶间等)。 扣5分;食品添加剂未执行五专管理‎‎的扣5 2.食品添加剂要执行五专(专店采购、10 分。 专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账) 管理使用。 进入受限空间作业安全要求‎‎: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每发 1.执行作业许可审批制度。 现一处扣2分;现场检查，每发现一处不符合 2.应采取可靠的置换或通风措‎‎施。 要求的，扣2分。 3.按规定进行气体检测，合格后方可10 进入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员‎‎联系的 措施。 作业过程控制: 现场检查、查阅资料，资料不全的，每发 1.在作业现场配备相应的安全防护用现一处扣1分;现场检查，每发现一处不符合品(具)及消防设施与器材，进入作业现场要求的，扣2分。 前，应按规定使用个体防护装备。 20 作业前应先检查作业场所和设备、设施 的安全状况，发现异常及时处理。 2.作业活动的负责人应严格按照作业 文件的规定组织和指‎‎挥生产作业活动，作业 — 32 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 人员应严格执行安全操作规程，不违章作 业。 3.生产作业必须落实安全防护‎‎措施。 对生产作业过程中人的不安全行为进辨识不全的，每缺一个扣2分;缺少控制 行辨识，并制定相应的控制措施。需要规措施或针对性不强‎‎的，每个扣2分;作业人员范的作业行为主要包‎‎括: 不清楚风险及控制‎‎措施的，每人次扣2分。 1.遵守劳动纪律。 2(制定操作规程;规范人的操作行 为; 3(设备开机前按规定进行检查，确认 无误后方可操作。 4(运转中的设备禁止进行擦洗、清 扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转7.2作20 部位的操作。 业行为5(工作过程中，如有故障，停机通知管理 修理，待故障排除后再恢复工作状‎‎态。 6(作业完成时按规定进行停机操作， 关闭电源，清理岗位作业环境。 7.加强安全教育培训工作，燃气从业 人员需培训燃气使用安全知识和安全操作 技能合格后上岗，杜绝违章指挥、违章作 业。 落实危险作业管理制度，执行工作票未执行的，不得分;工作票中危险分析 10 制度。 和控制措施不全的，每个工作票扣1分;授权 — 33 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 程序不清或签字不全的‎‎，每个扣2分;工作票 未有效保存的，扣2分。 电气、高速运转机械等设备，应实行未执行的，不得分;未挂操作牌就作业 5 操作牌制度。 的，每处扣1分;操作牌污损的，每个扣1分。 按规定为从业人员配备与工作岗位相无配备标准的，不得分;配备标准不符 适应的个体防护装备，并监督、教育从业合有关规定的，每项扣1分;未及时发放的， 人员按照使用规则‎‎佩戴、使用。 10 不得分;购买、使用不合格个体防护装备的 ，不得分;员工未正确佩戴和使用的，每人次 扣1分。 在存在较大危险因素的作业场所或有 关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设 置安全警示标志。 不符合规定的，每处扣1分;累计扣满1015 在检维修、施工等作业现场设置警戒分的，追加扣除10分。 区域，以及营业场所内的坑、沟、池、 井、陡坡等设置安全盖板或护栏‎‎等。 建立有关供应商相关方的管‎‎理制度。 未建立名录和档案的，不得分;未将安 5 全绩效与续用挂钩的，不得分;名录或档案 7.4相资料不全的，每一个扣1分。 关方管对供应商相关方的资格预审‎‎、选择、服 发包给无相应资质的相关方‎‎的，除不得分理 务前准备、作业过程监督、提供的产品、5 外，追加扣除10分;未签订协议的，不得分; 技术服务、表现评估、续用等进行管理，协议中职责不明确的，每项扣1分。 建立相关方的名录和档案。 — 34 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 1.根据相关方提供的服务作业性质和以包代管的，不得分;相关方在企业场 行为定期识别服务行为风险，采取行之有所内发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除 效的风险控制措‎‎施。 5分;未定期进行风险评估的，每一次扣1分15 2.对货源的安全卫生状况进行监测评;风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一 估，实行定期评估考核管理。厨房废弃物定个扣1分;未对其进行安全绩效监测的‎‎，每次 点排放处理。 扣1分。 企业应统一协调管理同一作业区域内企业未进行有效统一协调管理交叉作业 5 的多个相关方的交‎‎叉作业。 的，扣3分。 建立有关人员、机构、设施设备、作 无该项制度的，不得分;制度与实际不业过程、作业环境环境、供应商及大宗原5 符的，扣1分。 7.5变料采购的变更的管理制度‎‎。 更 对变更的设施进行审批和验收管理，无审批和验收报告的，不得分;未对变 并对变更过程及变更后所产生的隐患进行‎‎10 更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控 排查、评估和控制。 制的，每项扣1分。 小计 170 得分小计 建立隐患排查治理的管理制‎‎度，明确部无该项制度的，不得分;制度与有关规 10 门、人员的责任。 定不符的，扣1分。 制定隐患排查工作方案，明确排查的 无该方案的，不得分;方案不正确的，每8.隐5 目的、范围、方法和要求等。 项扣1分;方案内容缺项的，每项扣1分。 患排8.1隐 按照方案进行隐患排查工作‎‎。 未按方案排查的，不得分;有未排查出 查和患排查 来的隐患的，每处扣1分;排查人员不能胜任治理 10 的，每人次扣2分;未进行汇总总结的，扣2 分。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，15 无隐患汇总登记台账的，不得分;无隐 — 35 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 登记建档。 患评估分级的，不得分;隐患登记档案资料 不全的，每处扣1分。 隐患排查的范围应包括所有与生产经 营相关的场所、环境、人员、设备设施和5 范围每缺少一类，扣2分。 活动。 8.2排采用综合检查、专业检查、季节性检各类检查缺少一次，扣2分;未制定检查 查范围查、节假日检查、日常检查和其他方式进表的，扣10分;检查表制定和使用不全的，与方法 行隐患排查。 20 每个扣2分;检查表针对性不强的，每一个扣 1分;检查表无人签字或签字不全‎‎的，每次扣 1分;扣满20分的，追加扣除20分。 1.根据隐患排查的结果，及时进行整 改。不能立即整改的，制定隐患治理方整改不及时的，每处扣2分;需制定方案案，内容应包括目标和任务、方法和措施、而未制定的，扣10分;方案内容不全的，每经费和物资、机构和人员、时限和要求。 20 缺一项扣1分;每项隐患整改措施针对性不‎‎强 2.重大事故隐患在治理前应采取临时的，扣1分;重大事故隐患未采取临时措施和控制措施，并制定应急预案。隐患治理措8.3隐制定应急预案的，扣10分。 施应包括工程技‎‎术措施、管理措施、教育措患治理 施、防护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验 10 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 证和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统 无统计分析表的，不得分;未及时报送计分析，并向安全监管部门和有关部门报5 的，不得分。 送书面统计分析表。 小计 100 得分小计 9.职9.1职建立职业健康的管理制度。 5 无制度的，扣5分;制度与有关规定不一 — 36 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 业健业健康致的，每处扣1分。 康 管理 按有关要求，为员工提供符合职业健有一处不符合要求的，扣1分;一年内有 康要求的工作环境‎‎和条件。 5 新增职业病患者的‎‎，不得分，并追加扣除20 分。 未进行员工健康检查的，不得分;健康 定期组织员工体检，并建立健全员工检查每少一人次，扣1分;无档案的，不得10 职业健康档案。 分;每缺少一人档案扣1分;档案内容不全 的，每缺一项资料，扣1分。 未定期检测的，不得分;检测的周期、 定期对职业危害场所进行职业危害因地点、有毒有害因素等不符合要求‎‎的，每项扣10 素检测，并记录存档。 1分;结果未公开公布的，不得分;结果未存 档的，一次扣1分。 存在噪声、高温、有害物质等职业危未确定有关场所和岗位的，不得分;未 害因素的场所和岗位应按规定进行专门管10 进行专门管理和控制的，不得分;管理和控 理和控制。 制不到位的，每一处扣2分。 未指定专人保管或未全部定期校验维护 指定专人负责保管、定期校验和维护5 的，不得分;未定期校验和维护的，每次扣1 各种防护用具，确保其处于正常状态。 分;校验和维护记录未存档保存‎‎的，不得分。 未书面告知的，不得分;告知内容不全 与从业人员订立劳动合同(含聘用合的，每缺一项内容，扣1分;未在劳动合同中9.2职同)时，应将工作过程中可能产生的职业写明的(含未签合同的)，不得分;劳动合业危害危害及其后果、职业危害防护措施和待遇10 同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1 告知和等如实以书面形式告知从业人员，并在劳分;安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的警示 动合同中写明。 作业，或安排女工、未成年工从事不符合规 定的有害作业的，不得分。 — 37 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 未宣传和培训或无记录的，不得分;培 对员工及相关方宣传和培训生产过程5 训无针对性或缺失内容的‎‎，每次扣1分;员工 中的职业危害、预防和应急处理措施。 及相关方不清楚的，每人次扣1分。 小计 60 得分小计 建立事故应急救援制度。 无该项制度的，不得分;制度内容不全 5 或针对性不强的，扣1分。 按相关规定建立安全生产应急管理机没有建立机构或专人负责的，不得分; 构或指定专人负责安全生产应急‎‎管理工作。 2 机构或负责人员发生变化未‎‎及时调整的，每次 扣1分。 10.1应建立与本单位安全生产特点相适应的未建立队伍或指定专兼职人‎‎员的，不得 急机构专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救3 分;队伍或人员不能满足应急救援工作要求 和队伍 援人员。 的，不得分。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员无训练计划和记录的，不得分;未定期 10.应进行训练。 训练的，不得分;未按计划训练的，每次扣1急救5 分;训练科目不全的，每项扣1分;救援人员 援 不清楚职能或不熟悉救援装备使‎‎用的，每人次 扣1分。 按规定制定安全生产事故应‎‎急预案，重无应急预案的，不得分;应急预案的格 点作业岗位有应急处置方‎‎案或措施。 式和内容不符合有关规定的，不得分;无重 点作业岗位应急处置方案或措施的，不得10 分;未在重点作业岗位公布应急处置方案或10.2应 急预案 措施的，每处扣1分;有关人员不熟悉应急预 案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 根据有关规定将应急预案报当地主管未进行备案的，不得分;未通报有关应 5 部门备案，并通报有关应急协作单位。 急协作单位的，每个扣1分。 — 38 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 定期评审应急预案，并进行修订和完未定期评审或无相关记录的，不得分; 善。 未及时修订的，不得分;未根据评审结果或5 实际情况的变化修订的‎‎，每缺一项，扣1分; 修订后未正式发布或培训的‎‎，扣1分。 按应急预案的要求，建立应急设施，每缺少一类，扣1分。 10.3应5 急设配备应急装备，储备应急物资。 施、装对应急设施、装备和物资进行经常性无检查、维护、保养记录的，不得分; 备、物的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 5 每缺少一项记录的，扣1分;有一处不完好、 资 可靠的，扣1分。 未进行演练的，不得分;无应急演练方 案和记录的，不得分;演练方案简单或缺乏按规定组织应急预案演练。 10 执行性的，扣1分;高层管理人员未参加演练 10.4应的，每次扣1分。 急演练 无评估报告的，不得分;评估报告未认 真总结问题或未提出改进措‎‎施的，扣1分;未对应急演练的效果进行评估‎‎。 5 根据评估的意见修订预案或应急处置措‎‎施的， 扣1分。 1.发生事故后，应立即启动相关应急 未及时启动预案的，不得分;未达到预预案，积极开展事故救援。 10.5事案要求的，每项扣1分;未全面总结分析应急2.应急结束后应分析总结应急救援经10 故救援 救援工作的，每缺一项，扣1分;无应急救援验教训，提出改进应急救援工作的建‎‎议，编报告的，扣5分。 制应急救援报告。 小计 70 得分小计 — 39 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 未及时报告的，不得分;未有效保护现 11.1事按规定及时向上级单位和有关政府部场及有关证据的，不得分;有瞒报、谎报、破5 故报告 门报告，并保护事故现场及有关证据‎‎。 坏现场的任何行为，不得分，并追加扣除20 分。 无调查报告的，不得分;调查报告内容 11.事按照相关法律法规、管理制度的要故报不全的，每处扣2分;相关的文件资料未整理求，组织事故调查组或配合政府和有关部10 11.2事告、调归档的，每次扣2分;处理措施未落实的，扣门对事故、事件进行调查、处理。 故调查查和5分。 和处理 处理 未统计分析的，不得分;统计分析不完 定期对事故、事件进行统计、分析。 3 整的，扣1分。 11.3事 未进行教育的，不得分;有关人员对原故案例对员工进行有关事故案例的‎‎教育。 2 因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 教育 小计 20 得分小计 企业应每年至少一次对本单位安全生未进行评定的，不得分;少于每年一次 产标准化的实施情况进行评定，验证各项的，扣5分;评定中缺少类目、项目和内容或 安全生产制度措施的适宜性、充分性和有10 其支撑性材料‎‎不全的，每个扣2分;未对前次 效性，检查安全生产工作目标、指标的完评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价12.绩 成情况。 的，扣2分。 效评12.1绩定和主要负责人应对绩效评定工‎‎作全面负 效评定 主要负责人未组织和参与的，不得分;持续责。评定工作应形成正式文件，并将结果10 评定未形成正式文件的，扣5分;结果未通报 改进 向所有部门、所属单位和从业人员通报，的，扣5分;未纳入年度考评的，不得分。 作为年度考评的重要依据。 发生死亡或火灾事故后应重‎‎新进行评 10 未重新评定的，不得分。 定。 — 40 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 企业应根据安全生产标准化的评定结 未进行安全标准化系统持续改进的，不果或安全生产预警指数系统所反映的趋12.2持 得分;未制定完善安全标准化和措势，对安全生产目标、指标、规章制度、 续改进 施的，扣5分;修订完善的记录与安全生产标操作规程等进行修改完善，持续改进，不10 准化系统评定结果不一致‎‎的，每处扣1分。 断提高安全绩效。 小计 40 得分小计 总计 1000 — 41 — 附表 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 — 42 —