北京市民办非企业单位

北京市民办非企业单位 年度检查报告书 北京市社会团体管理办公室制 1 XXXX 单位 年度检查报告书 民政局: 本报告书根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。 请予以审查。 (民办非企业单位印章) 年 月 日 法定代表人(合伙人、个体负责人)申明 本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律。 法定代表人(合伙人、个体负责人)签字: 年 月 日 年检事宜联系人: 电 话: 移动电话: 电子邮件: 2 目 录 一、基本信息; 二、内部建设情况; (一)本年度会议及换届情况; (二)本年度内部管理情况; (三)本年度信息公示和服务承诺情况; (四)现有内设机构基本情况; (五)人力资源及党建情况 (六)领导成员情况; (七)工作人员基本情况; (八)工作人员招聘; 三、接受监督情况 四、业务活动情况 (一)本年度工作报告和下一年度 (二)本年度开展业务活动情况; (三)本年度业务活动统计; (四)本年度已申报的服务民生项目完成情况; (五)本年度开展其他公益活动情况; (六)下一年度拟申报服务民生项目; (七)资源配置 (八)本年度涉外活动情况; 五、财务会计报告 (一)本年度审计意见; (二)资产负债表; (三)业务活动表; (四)现金流量表; (五)本年度接受捐赠资助情况、使用情况及公益性支出情况; 六、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议 七、业务主管单位年检初审意见 3 一、基本信息 名 称 主体性质 登记证号 组织机构代码 行业分类 执业许可证号 成立时间 开办资金 元 主管单位 业务主管单位 业务主管单位 联系人 联系电话 业务范围 住 所 邮政编码 ?自有 ?个人或组织无偿提供 ?租赁(租赁到期日: 年 月) 住所来源 注:如本年度新签租赁协议，请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。 联系人 固定电话 手 机 传 真 网站地址 电子邮箱 举办者情况 出资人 出资情况 举办个人户籍情况 京籍人数 境内非京籍人数 境外人数 法定代表人 姓 名 职 务 固定电话 移动电话 (合伙、个体负 责人)情况 理(董)事长 理(董)事 监事人数 姓名 (合伙人)人数 现有内设机构 个 本年度新增机构 个 本年度撤销机构 个 举办刊物情况 公开发行的刊物数 种 内部资料性刊物 种 序号 公开发行刊物名称 刊 号 1 2 3 收费许可证 ? 有 ? 无 许可证号 人民币基本 银行账号 账户开户银行 外币开户银行 银行账号 二、内部建设情况 4 (一)本年度会议及换届情况 章程规定 换届或会议情况 理(董)事会( )年一届 最近一次换届时间为( ) 最近一次理(董)事会时间为( ) 理(董)事会( )年( )次 本年度召开理(董)事会( )次 注:未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“八、工作报告”中说明 (二)本年度内部管理情况 证书使用管理制度 ?有 ?无 印章使用管理制度 ?有 ?无 制度档案使用管理制度 ?有 ?无 重大事项报告制度 ?有 ?无 建设 员工(代表)大会召集制度 ?有 ?无 信息公开和服务承诺制度 ?有 ?无 财务管理制度 资产管理制度 ?有 ?无 ?有 ?无 是否执行《民间非营利组织会计制度》 ?是 ?否 国税登记号 税务登记 ?国税 ?地税 ?无 (可多选) 地税登记号 享受税收优惠政策情况 财 务 具有会计执财会人员数 人 专职财会人员数 人 人 管 业资格人数 理 票据类型 发放机关 ?捐赠票据 ?税务发票 使用票据 ?行政事业性收费票据 ?其他: (三)本年度信息公示和承诺服务情况 公示和承诺内容 是否公示 公示方式 基本信息 ?是 ?否 ? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: 章程(或摘要) ?是 ?否 ? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: 收费项目及 ?是 ?否 ? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: 年度审计报告 ?是 ?否 ? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: ?是 ?否 接受使用捐赠 ?未接受过捐? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: 和资助情况 赠和资助 年度工作报告 ?是 ?否 ? 网站 ?报刊 ?电视 ?上墙悬挂 ?其他: 5 (四)现有内设机构基本情况 序是否是否名 称 负责人 住 所 号 新增 备案 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 可插页 (五)人力资源及党建情况 6 人力资源情况 单位名称(自动生成) 登记号(自动生成) 登记机关(自动生成) 从业人员总数 全职( )人 兼职( )人 工作 人 专职( )人 负责人 借调 离退休 人员 从业 男 女 负责人 工作人员 人 人 人员 从业人员中:志愿人 人 人 人 人 人 者( )人 京籍 人 外省市 人 境外人员 人 户籍 博士及以上 人 硕士(或在职研究生) 人 本科 人 学历 结构 大专 人 中专 人 高中及以下 人 职称高级职称 人 中级职称 人 初级职称 人 无职称 人 结构 26-35岁36-45岁46-5525岁及以下 人 人 人 人 年龄(含) (含) 岁(含) 56-60岁61-65岁66-70岁70岁 结构 人 人 人 人 (含) (含) (含) 以上 其他人执行工资 年工资 专职人员下拉框 元 元 员工资元 制度 总额 工资总额 工资总额 部门负责从业人薪酬 工作人员 负责人 元 人年工资元 元 员平均 元 年工资标准 年工资标准 标准 年工资 签订劳动 人 参加失业保险 人 参加工伤保险 人 社会参加养老 人 参加医疗保险 人 参加生育保险 人 保险 保障 参加住房 参加补充参加商业参加 人 人 人 人 公积金 医疗保险 保险 年金 志愿者 部门机构数 个 工作岗位 个 个 岗位岗位 设置 大学生 社工岗位数 个 社工人数 人 个 实习岗位 7 党建情况 单位名称(自动生成) 登记号(自动生成) 登记机关(自动生成) 党员 负责负责负责负责人 人 人 人 人 借调离退兼职总数 人 人 人 人 专职人人员休人人员员党员当年党员员党党员( 发展工作 工作工作工作( 员( ( 人 人 人 人 人 )人 党员人员 人员 人员 人员 )人 )人 )人 数 35岁以年龄结构 人 35-54岁 人 55岁及以上 人 下 党员博士及 人 硕士(或在职研究生) 人 本科 人 以上 情况 学历结构 高中及 大专 人 中专 人 人 以下 户籍情况 京籍党员 人 外省市党员 人 社会组织 挂靠单位人 业务主管单位党组织 人 人 党组织 党组织 党员组织 关系 属地党 人 原工作单位党组织 人 其他 人 组织 已建立党组织 建立党 ?是 ?否 党组织名称 组织 党组织类型 下拉框 党组织隶属关系 下拉框 党组织负党组在社会组织中担任职务 下拉框 年龄 下拉框 学历 下拉框 责人情况 织情 况 未建立党组织 原籍 人才职介 自带 流动党员 流动党员 人 组织关系 人 人 人 流动党员参加组织生活情况 ?参加 ?不参加 未建党组织原因 下拉框 党组织活动场所 下拉框 党组织活动经费 下拉框 党组 党组织活动经费来源 下拉框 近三年发展党员情况 下拉框 织活 动情党员大会 支委会 民主生活会 党课 况 组织生活 次 次 次 次 创先召开动 ?是 开展活动 活动完成开展活动 次 下拉框 下拉框 争优员会 ?否 的载体 状态 情况 8 (六)领导成员情况 含理事会(董事会)成员、监事会成员、执行机构负责人(院长、副院长等) (可插页) 人事关系所在单位及职务 序性民非单政治 专兼 代表 代表享受政姓 名 出生日期 学历 职称 号 别 位职务 面貌 情况 身份 级别 府津贴 单 位 职务 1 ?专职 ?兼职 2 ?专职 ?兼职 3 ?专职 ?兼职 4 ?专职 ?兼职 5 ?专职 ?兼职 6 ?专职 ?兼职 7 ?专职 ?兼职 8 ?专职 ?兼职 9 ?专职 ?兼职 10 ?专职 ?兼职 11 ?专职 ?兼职 12 ?专职 ?兼职 13 ?专职 ?兼职 14 ?专职 ?兼职 9 (七)工作人员基本情况(必填表) 序性政治 户籍人事关系 人事档案 专兼 薪资 社会保职称评 姓 名 出生日期 学历 职称 国籍 号 别 面貌 所在 所在单位 存放单位 情况 待遇 障情况 定部门 1 ?专职 ?兼职 2 ?专职 ?兼职 3 ?专职 ?兼职 4 ?专职 ?兼职 5 ?专职 ?兼职 6 ?专职 ?兼职 7 ?专职 ?兼职 8 ?专职 ?兼职 9 ?专职 ?兼职 ?专职10 ?兼职 ?专职11 ?兼职 ?专职12 ?兼职 ?专职13 ?兼职 ?专职14 ?兼职 15 ?专职 ?兼职 10 (八)工作人员招聘计划 单位名称( ) 登记号( ) 登记机关( ) 岗位要求 薪资福利 招聘招聘 岗位 政治 工作 薪资 社会 年龄 学历 专业 职称 户籍 岗位 人数 性质 面貌 经验 待遇 保障 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 人 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 人 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 人 其他 (请注 明) 人 其他 (请注 明) 人 本单位招聘岗代招聘代会员单位 招聘 招聘专招聘岗个 男 人 人 招聘位总数 岗位 招聘岗位 人数 职人员 位 总体 自动生代其他单位 自动生招聘兼情况 个 个 个 女 人 人 成个 招聘岗位 成人 职人员 岗位要求 薪资福利 实习实习 实习时间 性别 学历 专业 薪资补助 岗位 人数 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 人 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 人 下拉框 人 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 下拉框 其他 (请注 明) 人 实习整体情况 实习岗位:(自动生成) 个，实习人数:(自动生成 ) 人 11 三、接受监督情况 (一)前三年度参加年检情况 年 度 年度 年度 年度 年检结论 (二)本年参加评估情况: ? 参加 ? 未参加 参加评估评估 组织评估单位 评估机构 评估内容 有效期至 时 间 结论 (三)受行政处罚情况 本单位是否受到过行政处罚,?是 ?否 如选“是”，请填写下表: 行政处罚的种类 行政处罚的实施机关 行政处罚时间 违法行为 (四)本年度获得表彰奖励情况:本年度是否受到表彰奖励 ?是 ?否 序 号 获奖名称 奖励部门 级别 12 (五)本年度重大事项汇报情况(可插页) 说明:1、依据《北京市社会组织重大事项报告的若干规定》，社会组织发生重大事项应向登记管理机关和业务主管单位汇报。 2、重大事件是指(一)在业务活动中了解和掌握的重要社情动态;(二)在业务活动中发生的重大人员伤亡和财产损失事故;(三)在业务活动中发生的，导致本组织工作不能正常开展的纠纷、冲突;(四)本组织违反法律、法规，受到有关行政机关依法处罚的;(五)其他需要报告的重大事件。 3、重要活动是指(一)召开会员(代表)大会、理(董)事会，决定变更登记、注销登记、换届改选、修改章程等事项的;(二)举办大型活动、庆典、研讨会、论坛的;(三)吸收境外人士担任本组织职务;接受境外组织、个人捐赠及资助;与境外组织开展项目合作或者联合举办活动;组团出国出境，开展交流考察;参加国际会议、加入国际组织的;(四)开展评比达标活动，进行认证排名的;(五)设立经济实体，参加重大投资项目的;(六)公募基金会、公益性慈善协会面向公众开展募捐活动的;(七)其他需要报告的重要活动。 4、“发生时间”和“上报时间”时间填写到年月日，格式为:“2011-12-07”。 是否发生事件事件内容 处置措施 已上上报时间 时间 分类 报 ?是 ?否 重?是 大 事?否 件 ?是 ?否 ?是 ?否 是否发生活动活动内容 办理相关手续情况 已上上报时间 时间 分类 报 ?是 ?否 重?是 要 活?否 动 ?是 ?否 ?是 ?否 13 四、业务活动情况 (一)本年度工作报告和下年度计划(限1500字) (请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、按照章程开展活动情况、制度执行情况和下一年工作计划。) 14 (二)本年度开展业务活动分项 说明:本表填写在本组织业务范围之内开展的专项业务活动，如课题研究、文艺演出、专项展览、业务培训、学术论坛、专题讲座、体育比赛等;学校的日常教学任务、医院的日常诊疗任务等不在其内。 ?有 ?无 序支出资金 政府资助 政府业务活动名称 内容简介 活动方式 委托部门 号 (元) (元) 委托 ?是 1 ?否 ?是 2 ?否 ?是 3 ?否 ?是 4 ?否 ?是 5 ?否 为制定法规政策提供意见建议 条 被采纳 条 (三)本年度业务活动情况统计(选定机构类别填写相应内容) 在校生数 本年度招生数 培训人次 毕业生就业数 ?教育机构 承担政府委托义务教育委托招生人数 人 ? 是 ? 否 招生任务 实际招收人数 人 机构类型 ? 学历教育 ? 培训机构 ? 幼儿教育 办展次数 参观人次 ?文化机构 对外演出次数 观众人次 门诊人次 床位数 2日均住院人数 病房面积 M ?卫生机构 机构类型 ?医院 ?门诊部 ?其他 是否医保定点单位 ? 是 ? 否 医院等级 ?三级甲等 ?三级乙等 ?二级甲等 ?二级乙等 ?一级 ?养老助残 床位数量 本年总服务人次 2服务机构 住院人数 居住总面积 M ?康复机构 在院康复治疗人数 本年康复出院人数 人 组织体育活动次数 开展体育项目种类 种 ?体育机构 参加活动人次 ?法律机构 法律咨询人次 人次 法律援助人次 人次 培养社会工作者 人 为社会组织输送社工 人 ?社工机构 专业培训 次 为社区提供服务 次 ?研究机构 承接政府研究课题 项 其他研究课题 项 ?农业及农村农业实用技术培训 次 现场技术指导 次 发展机构 农业科技项目推广 项 服务家庭 户 学术交流 举办论坛 咨询服务 技术开发 技术转让 技术指导 ?其他机构 次 次 次 项 项 次 注:各单位请按照业务活动开展情况选择填写相应数据 15 (四)本年度已申报的服务民生项目完成情况 项目投入: (元) 参与人群: (人) 项目受益 项目 序政府投入 物资 项 目 名 称 完成社会 自有 工作 人群 开展 号 折合 社工 志愿者 居民 政府政府情况 捐赠 资金 人员 (人次) 方式 资金 购买 补助 1 2 3 4 5 未启动(完成) 未启动(完成)原因 项目序号 (五)本年度开展其他公益活动情况(请逐项填写2011年度开展的公益活动) 说明:本表填报内容为申报服务民生项目以外的受益对象是社会公众或特殊群体的公益性活动，是民非组织 非营利性特征的重要体现。 公益 政府 序参与受益活动活动名称 时间 地点 活动内容简介 支出 购买 号 人次 人次 方式 (元) (元) 1 2 3 4 5 16 (六)下一年度拟申报服务民生项目(可插页): 组织名称 组织类别 ?社团?民非?基金会 项目类别 下拉菜单0 项目名称 项目简介 ,限100字以内, 项目预计启动时间 项目预计完成时间 活动地域 下拉菜单1 ?扶贫救助 ?扶老助残 ?支教助学 ?文体科普 ?医疗卫生 ?促进就业 ?互益服务 服务领域 ?生态环境 ?妇幼保护 ?服务三农 ?法律援助 ?拥军优属 ?服务社区 ?其他 ?资金资助 ?实物资助 ?专业咨询 ?专业培训 ?会议展览 ?对外交流 ?编辑活动方式 刊物 ?演出比赛 ?调研考察 ?评比表彰 ?入户服务 ?技术指导 ?其他 项目实施方式 ?独立 ?合作 是否希望与有共同目标的社会组织配合运作 ?是 ?否 是否申请加入政府购买服务 ?是 ?否 是否参与联合劝募 ?是 ?否 预计项目投入 预计参与人数 已有政府资金支持 万元 本组织工作人员 人 人次 政府资助 需要政府资金支持 万元 志愿者 人 人次 资金 自有资金 万元 社会工作者 人 人次 社会捐赠 万元 居民 人 人次 其他 万元 会员 人 人次 物资 折合资金 万元 其他 人 人次 其他 折合资金 万元 合计 人 人次 合计 万元 企业 个 困难群体 普通群体 贫困学生 人 人次 城镇居民 人 人次 下岗职工 人 人次 农民 人 人次 残疾人 人 人次 外来务工人员 人 人次 预计受益孤寡老人 人 人次 外籍人士 人 人次 人群 妇女儿童 人 人次 会员 人 人次 其他 人 人次 其他 人 人次 合计 人 人次 合计 人 人次 ?无法计算直接受益人数 2场地 类型 下拉菜单2 面积 m 地域 下拉菜单3 完成项目 人员 志愿者 社会工作者 专家指导 人 需要政府 部门、社低保人群 孤寡老人 妇女儿童 下岗职工 残疾人 其他 服务对 会和其他象信息 人 人 人 人 人 人 组织提供是否需要协调社区 ?是 ?否 所属区县、街道 下拉菜单3 下拉菜单4 的资源 物资 其他需求 联系人 联系电话 手机 传真 地址 E-mail 17 (七)服务民生行动资源配置表 资金 元 类型 下拉菜单1 场地 地域 下拉菜单2 本组织能为其2面积 m 他组织开展的志愿者 人 服务民生项目 社会工作者 人 提供的资源 专家指导 人 物资 其他资源 “物资”选项～需填写物资名称、数量。 “其他”选项～不满足上面分类的要求时填写～需写明具体内容。 (八)本年度涉外活动情况 18 说明:本部分填报内容，目的在于考查民非单位的国际交流能力和作用。 1(涉外合作项目 项目经费(人民币元) 境外合作所属国家合作项目内容序号 项目名称 项目类别 单位名称 或地区 简介 境外 境内 2(参加国际会议情况 序号 会议名称 会议时间 会议地点 主办方名称 我方经费来源 3(参加国际组织情况 序号 国际组织中文全称 国际组织英文全称 参加时间 批准部门 担任何职务 19 五、财务会计报告 (一)本年度审计意见(此栏填写由会计师事务所出具的《审计报告书》中的审计结论，500字以内) 审计结论: 审计机构: 注册会计师: 审计日期: 审计机构联系电话: 20 (二)资产负债表 编制单位: 年 月 日 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权15 预计负债 72 投资 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资: 长期股权投资 21 长期负债: 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产: 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减:累计折旧 32 受托代理负债: 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产: 无形资产 41 净资产: 非限定性净资产 101 受托代理资产: 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 21 (三)业务活动表 编制单位: 年 月 单位:元 上年累计数 本年累计数 项 目 行次 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中:捐赠收入 1 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费 用 (一)业务活动成本 12 其中:人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 (二)管理费用 21 (三)筹资费用 24 (四)其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转 40 为非限定性净资产 四、净资产变动额(若 45 为净资产减少额， 以“-”号填列) 22 (四)现金流量表 编制单位: 年度 单位:元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 23 (五)接受捐赠资助情况、使用情况及公益性支出情况(单位:人民币元) 注:如果未接受任何捐赠或资助，请不要填写任何数据或文字。 物资项 目 捐赠(资助)单位或个人名称 现金 合计 约定用途 使用情况 折合 一、本年度捐赠收入 (一)来自境内的捐赠 来自境内 自然人 小 计 来自境内 组 织 小 计 (二)来自境外的捐赠 来自境外 自然人 小 计 来自境外 组 织 小 计 二、本年度 政府补助 收入 小 计 三、公益活上年度公益活动支出金额(元) 本年度公益活动支出金额(元) 动支出 24 六、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议 七、业务主管单位年检初审意见 年检意见: (公章) 年 月 日 送 达 记 录 呈报人 联系电话 收件人 签收日期 25