中石化加油站规范化管理考评细则

中石化加油站规范化管理考评细则 中国石油化工股份有限公司 加油站规范化管理考评细则 说 明 一、本细则依据《加油站管理长效机制总体思路》及《加油站 管理规范》制定,包含十个方面。 二、本细则设定满分为1000+100 分,各方面分值,规范化服务120 分、站容站貌120 分、经营管理120 分、财务管理120 分、数质量管理120 分、接卸管理80 分、安全管理120 分、设备管理100分、其它100 分、附加100 分。 三、本细则采用扣分制,考评时依据各条目扣分标准进行扣分，附加,为考核加油站上级公司的内容,所得分值另加在被考评的加油站分值上。 四、各方面的考评内容设定了权重,即扣分的上限,考评内容的最高扣分为权重分。 一、规范化服务,120分， 序号 内容与权重 评分细则 1、员工不按主管公司的统一规定着装,戴工作帽、鞋，,每人扣 2分。 2、员工衣冠不整、不扣纽扣,卷袖口或裤腿,穿高跟鞋、钉子 鞋、拖鞋,每人每项扣2分。 仪表仪容 3、员工上岗期间混穿工作服,每人扣2分。 1-1 ,15分， 4、员工染怪发,每人扣5分。 5、员工留长发、长胡须,每人每项扣5分。 6、员工工作时戴墨镜,每人扣5分。 7、女员工长发不束起,披肩散发,化浓妆,涂指甲,每人扣2分。 8、员工工装有明显污渍或破损,每人扣2分。 1、员工上岗时佩戴胸徽式样不符合《标准》,扣5分。 胸徽臂章 2、员工胸徽未佩戴在左胸前或佩戴不端正,每人扣2分。 1-2 ,5分， 3、安全员臂章式样不符合《标准》,每人扣2分。 4、安全员上岗时,臂章佩戴不符合《标准》的规定,扣2分。 1、员工接待顾客时未主动问候,每人扣5分。 服务语言 1-3 2、员工接待顾客时未使用文明用语,每人扣2分。 ,15分， 3、员工接待顾客称呼不恰当,每人扣2分。 1、员工站姿不正直平稳、倚靠墙物,双手插兜、抱肩、拢袖, 每人扣2分。 形体动作 1-4 2、员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚,每人扣2分。 ,20分， 3、夜间营业时有车辆进站,罩棚下没有员工服务,扣10分。,夏 季24点至5点,冬季22点至6点,不硬性规定， 2 4、员工引车动作不规范,单手、单指指点顾客,每人扣5分。 1、员工加注油品操作粗鲁,冒、洒油,每人扣5分。 加油操作 2、员工加油时品种、数量有误,钱票找零不正确,每人扣5分。 1-5 ,15分， 3、未按照八步加油操作规程进行操作,每人每项扣5分。 4、员工未做到“加一看二照顾三”,每人扣2分 1、员工未按时上下班、迟到、早退、旷工,每人扣5分。 2、员工上班时间串岗、脱岗、睡岗,每人扣5分。 遵单守纪 1-6 3、员工在站内吸烟、饮酒上岗,每人扣10分。 ,10分， 4、员工在岗期间做与工作无关的事,每人扣5分。 5、员工不按照操作规程安全作业,每人扣5分。 1、6项基本服务不全,每缺一项扣5分。 便民服务 2、高速公路、国省道、旅游风景区的加油站无相应的服务项目,1-7 ,15分， 每缺一项扣5分。 3、星级站达不到要求的服务项目,每缺一项扣5分。 异议处置 1-8 对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果,扣5分。 ,5分， 服务效率 1、车辆到位后至开启油枪的时间超过1分钟,每次扣5分。 1-9 ,15分， 2、交接班中断加油作业时间超过5分钟,扣10分。 1、未设置意见箱,薄，,未公布客户服务电话95105888、 社会监督 95105988,扣5分。 1-10 ,5分， 2、未聘请社会特约监督员,扣5分。 3、站方有责任投诉事件,扣5分。 二、站容站貌,120分， 3 序号 内容与权重 评分细则 1、形象装饰,图案、文字、色彩、警示标识、指示牌等，不符合《中 国石油化工股份有限公司加油站形象识别手册》的规定,每处扣3分。 2、罩棚外檐、招牌不清洁、破损、严重褪色,每项每面扣5分， 程度较轻,每项每面扣2分。 形象标识 2-1 3、罩棚立柱、顶棚不清洁、破损,面积累计大于1平方米,每 ,15分， 项每面扣5分，程度较轻,每项每面扣2分。 4、站内建筑物墙面有破损或油漆脱落,每处扣2分，不清洁面 积累计1平方米以上,扣5分,1平方米以下,扣2分。 5、罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告,每处扣10分。 1、罩棚立柱及站内建筑物墙面装饰不符合《加油站建设规定》 ,SHQ1-1999，的,扣5分。 2、营业室内、外墙壁上悬挂《标准》规定之外的牌匾、饰物, 每件扣3分。 站内装饰 3、办公用具摆放无序,式样、颜色不统一协调,扣3分。 2-2 ,20分， 4、加油站警示标识牌、指示牌等安装位置不符合《形象识别手 册》规定,每处扣3分。 5、标牌、制度和宣传画,悬挂、张贴无序、杂乱无章,每处扣2分。 6、加油站开发非油品业务占用外墙及有关设备,未经省市公司 批准,每一处扣3分，影响加油站整体形象的,扣2分。 1、加油站未建立环境卫生责任制,扣5分。 站内卫生 2-3 2、卫生责任区未分片到人,扣3分，卫生责任制度未落实到每 ,10分， 天,扣3分。 4 3、站内室外地面不清洁,有杂物,有明显油污或坑洼,每处扣2分。 4、营业室及附属用房内地面不清洁,每间扣2分，门窗、桌椅 有破损,室内有积尘和蛛网,每处扣1分。 5、标识、标牌有破损、有积尘和严重褪色,每块扣2分。 6、加油机内外有积尘油污或明显锈蚀,每台扣2分，加油机顶 放置杂物,每台扣2分。 7、加油泵岛、油罐入口、卸油口有破损或明显油污,每处扣2分。 8、员工交通工具未停放在指定地点,每车次扣2分，停放杂乱 无章,扣1分。 9、卫生用具未按指定地点摆放整齐,扣2分，卫生用具不清洁, 每件次扣1分。 10、加油站出入口不畅通,有闲杂车辆停放或其他物品摆放现象, 扣5分。 1、未经上级批准,擅自设立宣传广告牌、横幅,每项扣10分。 2、加油站内设立中国石化之外竞争对手单位的商品广告牌,每站内广告 2-4 处扣10分。 ,10分， 3、系统内广告牌、横幅等未定期进行维护保养,内容残缺、有 破损、严重褪色或有污渍,每项扣5分。 1、罩棚下、营业间等场所照明度不符合规范化标准,每处扣2分。 照明亮化 2、照明灯不亮的,每盏扣2分。 2-5 ,10分， 3、灯箱灯具残缺不亮,每面扣3分。 4、灯具灯箱不按规定开闭,扣5分。 5 序号 内容与权重 评分细则 1、警示,标识，牌规格、大小、颜色等不符合《形象识别手册》 警示公告 2-6 规定,每处扣2分。 ,5分， 2、标识牌、安全警示等内容缺损或表面不洁,每块每项扣3分。 1、未对绿化区枯死花卉植物及时清除,扣2分。 绿化环保 2、绿化区杂草丛生、有垃圾或杂物,扣3分。 2-7 ,5分， 3、含油污水未经隔油池处理,直接排出站外,扣3分。 4、站内垃圾未存放指定位置,未定期处理,扣3分。 1、货架商品陈列杂乱,扣2分，商品摆放未达到货架的2/3以 上,每架扣2分。 商品存放 2-8 2、销售的润滑油,脂，未设立独立的专用货架,扣3分，此货 ,10分， 架未摆在突出位置的,扣2分。 3、商品价格牌内容不完整、不清晰,摆放不端正,扣3分。 1、《加油站建设规定》,SHQ1-1999，中一、二类加油站未建水厕, 扣10分。 2、一、二类加油站站内厕所未设洗手池和整容镜,扣5分。 3、未设置醒目的厕所标识牌,扣5分，不符合《形象识别手册》 厕所设备 规定,扣4分。 2-9 ,10分， 4、厕所未设换气扇或通风窗、换气扇损坏,扣5分。 5、厕所内未设照明灯,扣10分，照明灯不亮,每盏扣5分。 6、蹲坑,或坐便器，旁未配设纸篓,每缺一个扣2分。 7、化粪池不密封,扣5分。 8、星级及国家风景名胜区加油站厕所未按规定配置洗手盆、整 6 容镜等,每缺1项扣5分。 1、站内厕所管理无管理制度,扣10分。 2、站内厕所不对外开放,扣10分。 3、厕所不明亮、通风的,有明显异味的,扣5分。 厕所卫生 4、地面有灰尘、垃圾、污水、烟蒂,每项扣3分，有蛆、蛹,2-10 ,15分， 扣5分。 5、屋顶漏雨,扣10分，墙面及门窗有蛛网、积尘,每项扣3分。 6、站内厕所设施不整洁,有污垢、污渍,每种扣3分。 7、厕所保洁用品未集中、定点、分类存放,扣5分。 三、经营管理,120分， 序号 内容与权重 评分细则 1、加油站擅自组织进货,扣5分。 进货管理 3-1 2、不按规定及时准确地向主管部门报送数据,或提交要货计 ,5分， 划，,每次扣5分。 1、加油站润滑油,脂，经营场所有一处经销中国石化品牌以 外润滑油,脂，的,扣5分。 2、赊销客户由主管公司与其签署协议,加油站未认真履约, 销售管理 发生超协议期限应收账款,每次扣5分。 3-2 ,30分， 3、应收账款结账日期不是月末最后一天,结账后发生的加油 量不如实在账表上,每次扣5分。 4、主管部门每月对有赊销业务的加油站月末结算情况不进行 审核,存在问题未立即纠正,每次扣5分。 7 5、代存代付客户由主管公司与其签署协议,加油站不认真履 约,发生超存量加油,每次扣5分。 6、预收款加油客户由主管公司与其签署协议,加油站不认真 履约,发生透支加油,每次扣5分。 7、加油站对赊销、代存代付、预收款加油未设立分客户、分 品种的明细账,每户扣2分。 销售管理 8、加油站继续销售油票,扣10分。 3-2 ,30分， 9、加油站未将已售未提客户转为加油卡加油,每户扣5分。 10、加油站发生套取现金牟取私利行为,每次扣20分。 11、加油机出现乱码时,继续加油、处理不善,扣10分。 12、加油站存在将溢余票款据为己有行为,扣10分。 13、加油站存在将溢余油品擅自出售,私分货款行为,扣10 分。 14、销售海龙牌以外的小包装清净剂,扣5分。 1、 未在显著位置公布当日油价,扣2分。 2、 未按照主管公司规定的价格进行销售,扣10分。 价格管理 3、 调价时,未按照主管公司的规定及时进行价格调整,扣10 3-3 ,15分， 分。 4、 调价后未及时进行结算,未按调价前后分别填制《加油站 交接班表》,扣10分。 1、未按《中国石化加油卡管理制度》办理加油卡业务,每次加油卡管理 3-4 扣5分。 ,10分， 2、用户加油卡用于支付《中国石化加油卡章程》中指定货款 8 以外消费,每次扣5分。 3、违背《章程》,未依据加油卡显示的信息为客户提供加油服 务,每次扣5分。 4、未及时处理顾客使用加油卡时遇到的问题,每次扣5分。 5、使用用户卡替代员工卡进行加油操作,每次扣10分。 1、未建立健全客户管理档案,未专人登记、妥善保管,扣5分。 2、未对定点加油客户、加油站辐射区域范围内,或经常过往， 的购油大户、辐射区域范围内的潜在客户建立客户档案,每户扣2分。 3、未按照省市公司规定的格式填制客户档案并及时更新内客户档案管理 3-5 容,每户扣2分。 ,10分， 4、未定期、不定期走访客户、保持与客户的紧密联系、做好 维系客户工作、做好工作记录,每户每月扣2分。 5、未利用客户档案信息,及时向主管公司提出营销建议,每 月扣2分。 1、未建立健全竞争对手的档案,未专人登记、妥善保管,扣 5分。 竞争对手 2、竞争对手的档案内容过于简单,起不到作用,扣5分。 3-6 档案管理 3、未利用竞争对手的档案资料,分析对手的营销策略,及时,10分， 向主管部门提供信息与营销建议,扣5分。 4、未跟踪竞争对手的主要客户,及时做好争取工作,扣5分。 1、未按照主管公司统一安排,开展非油品业务,扣5分。 非油品经营 3-7 2、非油品经营不符合国家有关规定,未建立健全相关制度,扣5,5分， 分。 9 1、保密资料未做到专人负责、妥善保管,随意复制、丢弃和 保密管理 处理,扣5分。 3-8 ,5分， 2、未经上级主管公司许可,将企业秘密向外透露,扣5分。 3、未经上级主管公司许可,擅自接受新闻媒体采访,扣5分。 1、未做每月经营分析,并向上级主管部门提交经营分析报告, 经营分析 3-9 扣10分。 ,10分， 2、未根据分析,确定目标市场,提出营销建议,扣5分。 1、接班人员未提前10分钟到站、整理好个人仪表,备足零钱、 零票,备齐工作用品,扣5分。 2、加油站站长,带班长，未清点人数、登记考勤、组织员工 大中型站的营 互查仪容仪表,扣5分。 3-10 业前准备工作 3、加油站站长,带班长，未点评工作、未交接工作,扣5分。 ,10分， 4、加油站站长,带班长，未通报工作情况、传达上级精神, 扣5分。 5、,带班长，未布置本班工作,向每位当班人员提出工作要 求,分配具体任务,扣5分。 1、带班长未核对加油机累计码,计量罐存、交接双方未签字 确认,扣5分。 大中型站的 2、交接双方未清点核对票证、未做到账实相符、双方未签字3-11 交接班管理 确认,扣5分。 ,10分， 3、交接双方未清点整装油品和其它商品,双方未签字确认, 扣5分。 4、交接双方未检查设施、设备、工具、消防器材和其它物品, 10 未填写交接记录,扣5分。 5、带班长未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项, 扣5分。 四、财务管理,120分， 序号 内容与权重 评分细则 1、《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》记录的加油 加油机字码数管理 4-1 机累计数与加油机实际累计数不一致,每枪,次，扣5分。 ,20分， 2、正常情况下,《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》 11 记录的加油机累计数与上一累计数不衔接的,每枪,次，扣3分。 ?正常情况是指加油机乱码、归零、数据丢失或更换电脑主 板以外的情况。 3、加油机出现乱码或数据丢失后,未及时计量储油罐,清点 现金、记账凭证,进行现场结帐,每次扣5分。 4、加油机出现乱码、归零和更换电脑主板等情况时,加油机 累计数未按乱码,归零、换板，前和乱,归零、换板，后在《加 油站交接班表》和《加油站付油日报表》上分行填写,每次扣5 分。 1、发生油品回罐时,无与之相对应的油品回罐单,每次扣5 分。 “回罐油”管理 4-2 2、油品回罐单上无加油站站长、计量员、加油员、检修,校,10分， 验，人员签字或代签,每次扣5分。 3、报表与油品回罐单记录回罐数量不一致,每次扣5分。 1、加油站发生自用油,未建立或填制相关记账凭证,每次扣 5分。 2、自用油记账凭证中未注明自用油发生的时间、用途及数自用油管理 4-3 量,相关人员签字不齐全或代签,每项次扣2分， ,10分， 3、加油站自用油和公司车辆用油做回罐处理,每次扣10分， 4、加油站未按期对自用油及公司车辆用油汇总并开具发票, 送财务部门入账,每次扣5分。 移库管理 1、未经上级主管部门批准,加油站之间擅自进行油品移库, 4-4 ,10分， 每次扣10分。 12 2、加油站之间进行油品移库未按主管部门批准的移库单据 审批数量执行,每次扣5分。 ?油品移库单据必须由上级主管部门加盖公章并由双方加油 站站长共同签字确认。 ?油品移库单据上必须注明移库时间、品种、数量,调出站 名称和调入站名称。 3、油品调出站与油品调入站相关账表数据不一致,每次扣5分。 4、通过加油机进行油品移库,调出油品做回罐处理,每次扣 5分。 1、《加油站油品分罐保管登记账》“罐存实测数”不依据实际 测量数据填制,每次扣5分。 2、同品种《加油站油品分罐保管登记账》月末最后一日“累 计损溢”数量与当月《加油站商品盘点月报表》同品种“损溢”损溢调整 数量不一致,每次扣5分， 4-5 ,10分， 3、未按月调整账面损溢,每次扣5分， 4、未根据月末盘点填制《加油站商品盘点月报表》,并报上 级主管部门审批,每次扣5分。 5、同品种未分罐核实调整损溢,扣5分。 6、采取各种手段,故意隐瞒损溢,每次扣10分。 1、在工况允许时,加油员未按主管公司的规定及时将超过额营业款管理 度的营业款及时上交收银员,或投入保险柜，,每次扣3分。 4-6 ,20分， 2、营业中收到的预收账款,应收账款和其他销售货款未及时 存入保险柜,每次扣5分。 13 3、收取的营业款未按主管公司规定缴存银行,每次扣5分。 4、加油站上交银行的营业款数量与当期《加油站销售日报表》中现金收入合计栏不一致,每次扣5分， ?因银行不收小额现金,致使营业款不能足额上交,且未上交部分单独存放于保险柜内的,不扣分。 ?因未到支票单独存放于保险柜的,不扣分。 5、加油站未将营业款及时足额上交,用作其他用途,每次扣15分。 6、加油站未将营业款存入公司指定账户,以私人名义存入银行,每次扣10分。 7、加油站员工自己或帮助他人用加油卡、支票套取现金,每次扣10分， 8、加油站有支票购油业务,但未登记《支票购油登记册》,每次扣5分。 9、《支票购油登记册》内容记录单位名称、电话、支票号、经办人姓名等信息不完整,每次扣2分。 10、客户使用支票购油时,加油站未坚持款到付货,每次扣10分。 11、执行赊销业务的加油站未严格按照购销协议,，约定内容执行,每次扣5分。 ?有下列情况之一的,视为未按照购销协议,合同，约定内容执行, ,1，超过协议,合同，约定限度赊销， 14 ,2，超过协议,合同，约定的结款时限仍未结清客户货款， ,3，以协议,合同，约定以外的方式结算客户货款， ,4，未经主管部门同意,以协议,合同，约定以外的价格结 算货款， 12、执行赊销业务的加油站未与主管公司签订《应收账未回 笼责任书》,扣5分。 13、《应收账未回笼责任书》中对各级责任人应收账款管理 和清欠责任界定不清,扣5分。 14、故意隐瞒月末结账后发生的应收账款,每次扣5分。 15、收取客户预付款时,未按规定开具收款收据或以白条抵 收据,每次扣5分。 16、收款收据未按规定顺序使用,未按规定份数一次复写, 或上下联内容不一致,每次扣5分。 17、收取的预收货款未按规定缴存至主管公司指定的银行账 户,由私人保管,每次扣10分。 营业款管理 18、收取的预收货款缴存银行不及时,每次扣5分。 4-6 ,20分， ?无特殊情况,加油站收取的预收货款必须在24小时内缴存 至主管公司指定的银行账户。 19、以预收货款直接冲抵应收货款,每次扣10分。 20、有预收款业务的加油站未按不同客户分别建立预收货款 明细账,每次扣5分。 21、将收取的预付货款一次性开票做销售,每次扣10分。 22、预收货款和代存代付用户透支加油,形成事实应收账款, 15 每次扣5分。 1、加油站备用金未专人保管,扣5分， 备用金管理 4-7 2、未经批准,加油站擅自将备用金用作现钞换零、支付加油,5分， 站日常费用之外的其他用途,每次扣5分。 1、无专人领用、发放和保管发票,扣5分。 2、未建立发票领用存制度,扣5分。 3、未按发票的不同领用环节分别建立发票领用记录册,每项 扣3分。 4、发票领用记录册相关内容登记不齐全,扣3分。 ?发票领用记录册中应对领用发票的时间,领用发票号码, 领票人、发放人姓名,发票交回的时间,交回发票号码,交回人、 收票人姓名等进行详细记录。 5、增值税专用发票未按要求存放于保险柜内,扣5分。 发票管理 4-8 6、普通发票未按规定妥善保管,随意放置在办公桌上或未加,10分， 锁的抽屉内,每次扣5分。 7、班组之间进行交接班时,未按规定进行发票交接,扣5分。 8、未按规定开具发票,每处扣2分。,单本发票未按规定开 具超过5处以上的,仍按5处扣分， ?有下列情况之一,视为未按规定开具发票, ,1，发票各项目,开票人、收款人姓名填写不齐全， ,2，发票字迹不清晰,或有挖补、涂改， ,3，未按照发票号码顺序使用， ,4，大小写金额不符或大小写数字书写不规范。 16 9、未按规定使用发票,每次扣5分。 ?有下列情况之一,视为未按规定使用发票, ,1，违反规定,为客户虚开、代开或多开发票， ,2，发票上下联内容不一致， ,3，未经上级公司允许,将发票带出站外开具， ,4，私自转借、买卖发票。 10、作废发票未按规定全份保存,扣5分。 发票管理 11、作废发票未逐联加盖作废章或手写作废字样,扣5分。 4-8 ,10分， 12、使用电脑开具发票的加油站,未将开具后的存根按照序 装订成册,妥善保管,扣5分。 1、未使用中国石化规定的七种账、表、单,扣5分。 ,1，在保证账、表格式和内在稽核关系不变的前提下,允许 省市公司根据实际情况增减行或列。 ,2，账表所列栏目业务不存时,可改成其它栏目。 ,3，用电脑制表填列,不得改变账、表、单的规格大小、表 格形式、内在稽核关系和填写内容。 账表管理 4-9 ,4，自行修改账、表内容,不能真实反映工作情况,视为未,25分， 使用中国石化规定的账、表、单。 2、未根据需要设立辅助账、表,每缺一种扣5分，设立的辅 助账、表体系不完善,每项扣2分。 ?有下列情况之一,属未根据需要设立辅助账、表, ,1，有赊销业务,未设立预收账款明细账， ,2，有预收账款业务,未设立预收账款明细账， 17 ,3，回笼油票未逐日上交,未设立油票回笼、上交情况明细账， ,4，有超市或对外销售润滑油,脂，,未设立润滑油,脂，或超市商品销售情况明细账及交接记录，[润滑油,脂，同便利店商品一并核算,可同便利店商品一并建立明细账。自进自销和代销的润滑油,脂，、小商品可不设销售明细账]， ,5，有代存代付业务,未设立代存代付明细曲,只有一户代存代付业务除外，， ,6，加油站油品回罐无相关记录和单据， ,7，加油站自用油无相关单据或记录。上述的账表体系不完善,每项扣2分。 3、未按规定及时填制账表单,每种每拖延一天扣3分。 ?考评时不检查加油站当日的账表填制情况。 4、账、表填制缺项,每笔扣2分，填写不规范,每笔扣1分。 ?有下列情况之一,视为填写缺项, ,1，账表表头填写不完整， ,2，账表中当期有发生数未填写， ,3，账表中应该合计的项未填写合计， ,4，《加油站交接班表》“油罐交接”部分未填写,加油站油罐锁罐的除外，， ,5，《加油站库存商品明细分类账》中,未将上日结存数记录在下一行， ,6，两账中“本月合计”行当期发生数据未作合计填写， 18 ,7，《加油站库存商品明细分类账》中“承前页”行未将上页最后结存数承转， ,8，《加油站油品分罐保管登记账》中“承前页”行未将上日“账面罐存数”、“罐存实测数”及“累计损溢”数承转， ,9，“核销损溢”时,《加油站油品分罐保管登记账》未填写“账面罐存数”、“罐存实测数”及“累计损溢”数。 ?有下列情况之一,视为填写不规范, ,1，各账、表“进货”栏未按《加油站进油核对单》“原发升数”栏下账， ,2，同一工作日内《加油站交接班表》日期不一致， ,3，遇价格调整时,《加油站交接班有》未按调价前后分开填写， 账表管理 4-9 ,4，油品执行两种价格时,《加油站交接班表》和《加油站 ,25分， 销售日报表》“单价”栏填写均价,应按不同价格分行填写，， ,5，《加油站付油日报表》“品种”栏按油罐数量填写， ,6，《加油站付油日报表》“油票分类”栏内只填写油票张数， ,7，《加油站付油日报表》“回罐情况”部分“罐号”栏只填写油品名称， ,8，当日回笼的金额油票未在《加油站销售日报表》“销售收入”栏内做销售， ,9，《加油站商品盘点月报表》“上期罐存”栏填写同品种上月“实际盘点数量”， ,10，两账未作“本月合计”， 19 ,11，两账“本月合计”下方未划红线， ,12，《加油站库存商品明细分类账》“油品变类”数量填写在“核销损溢”栏内， ,13，当日回笼的金额油票未在《加油站库存商品明细分类账》“上交油票”栏内做销售， ,14，油品损溢未按月核销， ,15，油品核销损溢未经上级审批， ,16，两账与《加油站付油日报表》“核销损溢“时间不一致， ,17，月末“核销损溢”时将“净水数”一同核销， ,18，“核销损溢”、“油品变类”和“上交油票”未按规定独占一行填写， ,19，两账“油品变类”后未按规定启用新账页， ,20，《加油站油品分罐保管登记账》当日进货在一车以上时,除最后一车外,其他的未按规定独占一行填写， ,21，以班组为单位填制两账时,相关数据与报表不一致， ,22，记账凭证油品变类时,未按规定填制报表及启用新记账凭证。 ,、账账、账表数据不相符,每一笔扣,分，账实不符,每项扣,,分。 ?有下列情况之一,视为账账不符, ,,，同品种《加油站油品分罐保管登记账》“账面罐存数”栏和《加油站库存商品明细分类账》“账面罐存”栏不一致， 4-9 账表管理 ,～，同品种《加油站油品分罐保管登记账》和《加油站库 20 ,25分， 存商品明细分类账》“核销损溢”栏不一致， ,,，同品种《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”栏和《加油站库存商品明细分类账》“调入”栏不一致， ,,，《加油站库存商品明细分类账》“库存总量”结存数与同日各明细账结存数不一致。 ?有下列情况之一,视为账表不符, ,1，两账当日业务发生数与同日表、单相关数据不一致， ,2，两账“账面罐存”栏与同日《加油站付油日报表》“本日罐存”栏不一致， ,3，《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”、“发货运输损溢”栏与《加油站进油核对单》“原发升数”、“损溢,体积，”栏不一致。 ?有下列情况之一的,视为账实不符, ,1，赊销明细账、预收账款明细账、应收账款明细账与相关原始记录不一致， ,2，油票销售、回笼账与油票实存数量不一致， ,3，《加油站油品分罐保管登记账》“罐存实测数”栏与实际罐存数量不一致， ,4，加油站发票领用记录中发票结存数与实际结存数不一致。 6、改错不规范,每笔扣1分。 ?有下列情况之一的,视为改错不规范, ,1，在错误数字原处直接进行涂改、挖补、刮擦或使用化学 21 药水消除字迹， ,2，未按规定在错误数字上划一红横线或原错误数字不可 辩认， ,3，未按规定在更正处加盖记账人员手章， ,4，未按规定在错误数字上方重新书写正确文字或数字。 7、单页账面超过3个以上的改错,每页扣2分。 8、相关人员签字不齐全,每项每次扣2分。 9、账、表资料不全,每缺一页扣2分。 10、账、表、单未按时间顺序排列,每项每页扣1分。 ?有下列情况之一的,视为未按时间顺序排列, ,,，账、表、单排列顺序混乱， ,～，账、表、单按时间倒序排列。 11、未按规定装订,扣3分。 ?有下列情况之一,视为未按规定装订, ,1，未按时间顺序装订， ,～，装订封皮、封底不统一。 12、账册资料同其他文件混放,扣3分。 五、数质量管理,120分， 序号 内容与权重 评分细则 管理责任 1、计量员必须持由省市公司或销售公司计量部门颁发的计量员 5-1 ,10分， 证。 22 2、计量员虽持证,但计量操作不熟练、相关账表填制不正确,损耗超标原因分析不准确的,扣5分。 3、未明确站长、计量员对加油站油品数质量管理的责任,扣5分。 1、无合格量油尺,扣5分。 2、温差大的地区,需要对油进行体积修正的,未配备合格温度计,扣5分。 3、未配备试水膏,或试水膏无效,扣5分。 4、油罐未一罐一表,或罐容表超出准确度范围,?0.4%以内，,每罐扣5分。 5、罐容表未经省市公司核验和签章,每罐扣5分。 6、未在油罐容积表上注册安全容量,每罐扣5分。 7、油罐计量口未上锁或铅封,每罐扣5分。 计量器具管理 5-2 8、加油机未经检定合格,或超有效期使用的,每枪扣5分。 ,30分， 9、加油机计量器未进行铅封,每枪扣5分。 10、未将加油机检定合格标志粘贴在加油机上,每枪扣2分。 11、无技术监督部门开具的检定证书,每枪扣5分。 12、私自拆动加油机电脑主板,每枪扣10分。 13、油罐汽车未经检定合格或未在有效期内使用,但加油站准予接卸,每车扣10分。 14、私自改动油罐汽车检定标志线,每车扣10分，容积表准确度超出?0.25%,每车扣5分。 15、油罐汽车装油完毕,未对进油口和出油口进行有效铅封，卸 23 油完毕,未对出油口进行有效铅封，每项次扣3分。 16、已安装油罐液位仪,但未用液位仪替代日常手工计量检尺, 每次扣2分。 17、自校标准器无出厂合格证书和首检合格证书,扣5分。 1、未按“升制”体积法进行数量管理和损溢考核,扣10分。 2、进油验收少量,责任和原因不清,扣5分。 3、进油少量无处置规定,扣10分。 4、发生进油少量未按规定处理,扣10分。 5、未实行逐日计量,下雨、下雪后未增测水高,每次扣5分。 6、未按规定进行月,季，盘存、损溢处理,每次扣5分。 7、片区,ME，未组织月度盘存,每次扣5分，地市公司未组织管理制度 季度盘存,每次扣5分。 5-3 ,20分， 8、盘存不严格,未核对票证、商品账、实物、加油机销量,或 数据有误,每项次扣5分。 9、片区,ME，和地市公司未对损溢情况进行审核,每次扣5分。 10、未经地市公司零管理部门同意,对加油机计量器、电脑板等 进行维修更换,每项次扣10分。 11、擅自在所售油品中掺兑添加物,扣5分。 12、未制定消费者投诉、媒体曝光、系统外检查等应急预案,每 项扣4分。 1、开业前未充分做好计量、质量准备工作,扣10分。 数量管理 5-4 有下列情况之一的,视为数质量准备不充分, ,30分， ,1，未清除管线内的杂质， 24 ,2，进油后未查验油样是否清洁， ,3，加油机未经检定便营业， ,4，未查验收购加油站油罐内清洁度、审核容积表准确度便营业。 2、进货验收有下列情况之一的,每项次扣5分。 ,1，对罐车来油进行验收时,停车场地坡度超过0.5%， ,2，未核对来油品种、数量和检查铅封并签字确认， ,3，未对来油取样进行质量验收， ,4，卸油前未确定油罐准确的可卸容量， ,5，未放尽罐车底部余油， ,6，油罐进油后,未满15分钟进行计量检尺。 3、日常计量管理中,有下列情况之一的,每项次扣5分。 ,1，计量分罐账反映油品单边损溢超过0.3%、损溢量超出50L未作客观的原因分析， ,2，现场抽测油罐内水位超过50mm或乙醇汽油罐中含水， ,3，每月未开展油罐液位仪与手工计量比对工作,或比对油高误差超过?2mm和水高误差超过?10mm,在五天以内得不到解决， ,4，未按月对加油机开展自校工作,发现加油机准确度超出?0.3%时,未及时处理， ,5，自校用油无回罐记录及相关责任人签字。 4、盘存工作,有下列情况之一的,每项次扣5分。 ,1，季度盘存,财务、零管和数质量部门未参与， ,2，月,季，盘存结束后,未及时对账面库存进行调整。 5、损耗考核与通报不符合下列情况之一的,每次扣5分。 25 ,1，全年汽柴油体积损耗率超出省市公司核定指标,未对加油 站进行处罚,查看上一年度损溢情况和处罚单，， ,2，每季度地市公司未对加油站损溢情况进行排名、通报,且 未进行损溢分析和布置下阶段工作。 1、运油罐车未做到专车专用,每次扣5分。 2、来油未做目测质量检验,每次扣5分，检验发现异常,未按 规定处理,每次扣3分。 3、发生混油质量事故,每次扣10分。 质量管理 5-5 4、油罐未做到每隔3-5年清洗一次,每罐扣5分。 ,15分， 5、轻质油品储存周期超过三个月,润滑油,脂，储存周期超过 六个月,但未进行周期检验,每项次扣5分。 6、油品变号处理时,未能保证油品质量,每次扣5分。 7、一年内上级公司未对加油站进行油样抽检,每次扣2分。 1、对上级或地方技术监督、工商等行政执法部门监督检查,处 理不当并导致数质量负面影响的,每次扣5分。 2、片区经理,ME，每月未对油罐汽车空满罐铅封、加油机计量监督检查 器铅封、储罐计量口上锁或铅封、储油罐水高、油品损溢情况进行定 5-6 ,15分， 期、不定期检查,每项次扣5分，每季度地市公司未对加油站盘存工 作质量进行督查,每次扣5分。 3、每季度省市公司未对加油站损溢情况进行排名通报,未开展 年度加油站数质量检查,每项次扣2分。 六、油品接卸管理,80分， 26 序号 内容与权重 评分细则 卸油前核对 未按《标准》对卸油前的12项工作进行核对,每缺一项扣2分。 6-1 ,20分， 1、每月加油站站长白天参与卸油品率少于50%,扣20分,少于 70%,扣10分，不能参与接卸时未做书面委托明确接卸责任人,扣5 分。 2、卸油后存油量超过安全容量,扣10分。 3、计量员、油罐车驾驶员未在卸油作业现场做安全监护,或从 事与卸油作业无关的事情,扣10分。 4、加油站未实施卸油作业票,卸油程序检查表，制度,扣10 卸油作业 6-2 分，作业票制度执行不认真,扣5分。 ,40分， 5、油罐车出油阀门、油罐卸油口阀门擅自由他人操作,扣5分。 6、卸油前,计量员与驾驶员未共同确认来油体积数量,扣5分， 出现短少时,未按规定处理,扣10分。 7、计量员未对来油取样和感观质量检验,扣10分。 8、卸油结束后,计量员未对油罐车出油阀门进行铅封,扣10 分。 9、卸油结束,计量员未对收油罐计量孔等处进行检查,扣5分。 卸油过程监卸油过程中,计量员未对油罐的计量孔、人孔、管线接口等处检6-3 控,10分， 查有无渗漏现象,扣10分。 卸油结束清卸油结束后未按《标准》清理现场,每缺一项扣2分。 6-4 理,10分， 27 七、安全管理,120分， 序号 内容与权重 评分细则 1、安全组织不健全,扣2分，组织成员与在岗人员不相符,职 安全组织 责分工不明确,扣2分。 7-1 ,5分， 2、未配备班组兼职安全员,扣2分，当班安全员未佩戴标志, 扣2分。 安全管理制无安全管理制度,扣5分，安全管理制度不健全,每少一种制度7-2 度 扣2分。 ,5分， 1、重大节日、季节变更时未进行安全教育,每次扣2分。 2、未及时传达上级有关安全管理的指示精神,未组织员工学习 安全事故通报,每少一次扣2分。 安全教育 7-3 3、新上岗员工、转岗员工未进行上岗前安全教育,每人扣2分， ,15分， 对进站维修、施工人员未进行安全教育,每人扣2分。 4、安全活动每月少于三次,扣2分。 5、员工未签订《安全承诺书》,每少一人扣2分。 1、无“顾客进站加油须知”标牌,扣10分，“顾客进站加油站 须知”内容不健全,每少一项内容扣2分，员工未落实“顾客进站加 油须知”的规定,每次扣2分。 安全措施 7-4 2、未按规定设置安全警示语、警示牌,每少一件扣2分。 ,20分， 3、闪电、雷击频繁时,未停止加油、卸油作业,扣5分。 4、收银室未设置防盗设施,扣5分。 5、未制定事故应急预案,扣10分，预案不切合实际,扣2分， 28 预案内容不全,每少一项扣2分，未按要求进行演练,扣2分。 1、动用明火时,未按规定办理“用火作业许可证”,每次扣5 分，未按规定停止作业动火,每次扣4分，用火监护人不在现场动火, 每次扣3分，“用火作业许可证”填写不规范或缺项,每份扣2分。 明火管理 2、自行变更或扩大用火范围,或自行延长用火时间,每次扣5 7-5 ,15分， 分。 3、用火作业完毕后,未及时清理现场,每次扣3分，未按规定 保管“中国石化用火作业许可证”,每少一份扣2分。 4、固定用火点不符合规定的安全距离要求,每处扣5分。 1、爆炸危险区域内使用电气装置不符合电气整体防爆要求,扣 5分。 2、由独立变压器供电时,未采用三相五线制供电,扣3分，未 设专用接地线保护,扣2分，对变压器有操作权的加油站未配备高压 绝缘靴和手套,每少一件扣2分，高压绝缘棒、高压绝缘靴和手套未 按规定进行耐压检测,每件扣2分,操作人员无操作合格证,扣5电气管理 分。 7-6 ,20分， 3、供电电网直供或由邻近企业转供电时,用电设备的保护方式 与供电网保护不一致的,扣5分，未重复接地,扣3分，重复接地电 阻大于4欧姆,扣2分。 4、弱电信号线与强电动力线同管敷设,扣5分，当穿线套管平 行、交叉敷设时,管间距离小于100毫米,扣3分，电气连接处未采 用专用接线头、连接不紧密牢固,每次扣2分。 5、电缆沟内未用沙填实,扣5分，电缆与油品、热力管道设在 29 同一沟内,扣3分。 6、设置在罩棚下的照明灯具选用防护等级低于IP44级的节能型照明灯具,每盏扣2分，营业室、罩棚和发电机房未设置应急照明灯,每少一处扣2分，照明灯具和应急照明灯损坏达不到安全要求,每盏扣2分，应急照明灯使用不正确,每盏扣2分。 7、加油机内部及爆炸危险区域内的防爆电气未每周进行检查,每少一次扣3分，发现密封性能不良或损坏,每次扣3分。 8、加油站内随意装接临时电气线路,扣3分，因加油站维修等情况必须临时用电时,未办理“中国石化临时用电作业许可证”,扣5分，未停止作业并采取可靠安全措施后即用电,扣4分，“中国石化临时用电作业许可证”填写不规范或缺项,每份扣2分。 9、临时用电作业完毕后,未及时清理现场,每次扣3分，临时用电作业许可证未按规定存档备查,每份扣2分。 10、加油站营业室、休息间等场所使用明火电炉等易引起火灾的电器,每件扣3分。 11、钢质油罐及其金属附件未作可靠的电气化连接,每处扣5分，钢质油罐接地点少于2处,扣5分，接地线与接地体的连接处未用焊接,每处扣3分，接地线与被接地设备的连接未用双螺栓连接,每少一根螺栓扣2分。 12、管路法兰静电跨接装置不符合规定,每处扣2分。 13、防雷、防静电接地装置未按规定检测或接地电阻不符合要求,扣3分，整改后未复测,扣2分。 14、加油站的电房和罩棚需要防直击雷时,未采用避雷带,网， 30 保护,扣2分。 15、弱电系统,通讯、信号、监测和微机控制等，未按有关专业 规定或产品技术要求,未采取防雷措施,每处扣2分。 16、每月未定期检查加油机、加油胶管及卸油场地导静电连接线, 扣3分，导静电连接线损坏,扣3分。 1、岗位安全日查、周查、月查未落实,缺一次扣3分。 2、检查记录不详实,每次扣2分。 3、重大节日和季节变更前未进行专项安全检查,每少一次扣3分。 安全检查 7-7 4、安全检查对明显存在的安全隐患问题查不出,扣5分。 ,20分， 5、对查出的问题和隐患,加油站能解决但未及时整改,每项扣5。 6、对加油站无力解决的问题和隐患,未书面向上级报告,扣5分， 未采取有效防范措施,扣3分。 1、义务消防队员,未能做到“四懂四会”,每人扣3分。 消防管理 2、未制定符合本站实情的灭火作战预案,扣10分，预案不切合 7-8 ,15分， 实际,扣3分，预案内容不全,每少一项扣2分。 3、未按规定进行消防训练和灭火作战预案演习,每少一次扣5分。 1、发生事故后,事故当事人或发现人未立即报告加油站站长,领 班，和主管公司或报警,扣5分。 事故管理 2、伤亡中毒事故,未保护好现场,扣5分，未迅速组织抢救人员 7-9 ,5分， 及财产,扣3分。 3、不配合事故调查部门进行调查,提供有关资料,扣5分。 4、事故调查和处理未坚持“四不放过”原则,扣5分。 31 八、设备管理,100分， 序号 内容与权重 评分细则 1、在营业的加油机,流量表，合格率未达到100%,每台,表， 合格率 8-1 扣2分。 ,5分， 2、其他设备完好率达到98%,扣2分。 1、未指定专人负责设备管理的,扣1分。 2、未按规定上报设备检修的,扣2分。 基本要求 3、未定期进行设备检查和维护的,扣2分。 8-2 ,10分， 4、无检修记录,扣5分，记录不全或不规范的,扣2分。 5、未建立设备技术档案的,扣3分。 6、设备技术档案不健全的,扣2分。 1、油罐罐体变形,下沉、倾斜，、渗漏,每罐扣5分。 2、罐壁局部的余厚小于2、5mm或有严重点蚀而未停止使用 的,扣5分。 3、油罐无标明所装油品的明显标志,扣5分，卸油口处未 安装可区别油品的异型,或大小不同口径，接头,扣2分。 油罐及附件管4、油罐操作井盖无防碰撞火花措施,每罐扣2分，地上油8-3 理,15分， 罐未定期检查防腐涂层,扣1分，地上油罐防腐涂层损坏,扣1 分。 5、油罐附件不完好,每处扣2分。 进出油管渗漏，量油口闭合不严密、铝导尺槽不完好、紧固 螺栓不完好，入孔盖螺栓不齐全、连接不牢固,垫圈漏气，阀门 起闭不灵活、阀门有渗漏现象、通气管、阻火器、液位仪和防静 32 电等跨接不完好。 6、通气管未安装阻火器或阻火器不通畅,每只扣5分。 7、通气管直径、高度不符合规定,每根每项扣3分。 8、卸油区导静电接地装置失效,扣5分。 现场检查导静电接地装置有螺栓导线松脱、报警失灵、接地 电阻大于100欧姆等视为失效。 9、未能做到密闭卸油,扣5分。 10、油罐井内不整洁、有杂物、积水,每井每项扣5分。 11、油罐井内金属锈蚀严重,每罐扣3分。,见锈皮、锈斑、 坑凹， 1、敷设管线的管沟未用细沙填实,扣5分，管道进入构筑 物未密封,扣3分。 输油管线管理 8-4 2、每周未定期检查埋地管线是否渗漏,扣2分，输油管线,5分， 的连接法兰导静电跨接不符合规范,扣2分，埋地管线渗漏,扣 5分。 1、加油机底部未用细沙充满填实,扣5分，连接加油机和 管道的波纹管下端法兰或接断阀埋入沙内,扣3分。 2、易磨损的机械部件表面不清洁、有灰尘,扣2分，未定 期加注润滑油,脂，,扣2分。 3、每周未定期检查加油机各个部位、零件的技术状况,扣2 分，加油机及附件损坏,扣3分。 消防器材设备1、每周未按规定对消防器材进行定期保养的,扣5分。 8-6 管理,10分， 2、消防器材配置数量不符合规定的,每少一件扣2分。 33 3、消防器材摆放不合理,每处扣2分。 消防器材摆放合理以取用方便为原则,手提灭火器摆放在加油岛上、推车灭火器摆放在油罐卸油区附近、配电房发电机房应摆放二氧化碳灭火器。 4、消防器材未落实“四定”管理,每件每缺一项扣1分。 5、消防器材严重锈蚀、皮管老化、喷嘴堵塞、消防水带破损、灭火器失效,每项每件扣2分。 6、消防沙配置数量、质地不符合规定、管理不符合要求,每项扣2分。 加油站配置沙子不足2立方米、有明显粗颗粒杂质、沙箱,池，无盖视为不符合规定或要求。 7、将消防器材用于非消防用途的,每件扣2分。 8、有消防栓的加油站,消防栓阀门、端盖不密封、渗漏、锈蚀,开启不灵活,每项扣2分。 1、爆炸危险区域防爆电器设备选型不符合规定,每处扣5分。 加油机内电器设备、油罐井内潜泵、液位仪、防爆密封盒、防爆接线盒等选型不符合规定,每处扣5分。 电气设备管理 8-7 2、站内电器设备及生活用电安装不符合规定,每处扣5分。 ,10分， 发现站内有明火电炉,厨房可套用锅炉房标准,距离加油机15米和油罐区18.5米时,可使用明火电炉和液化气炉等，、随意装接临时电气线路的,每处扣5分。 3、发、变、配电房门窗朝内开,通风不良好,有渗漏,未 34 设置防小动物进入措施,未设置安全警示标牌,每项扣2分。 4、变压器渗油、漏油，运行声音、油温和油位不正常、高低压引线与接线端子连接紧固,有腐蚀，跌落式熔断器损坏,熔断管有裂纹、变形，避雷器不齐全,接地装置损坏,每项扣2分。 5、配电柜,箱，仪表、信号灯损坏，操作把手、按钮不牢固,操作不灵活，刀开关、自动空气开关、熔断器、继电器和交流接触器接点、触点不紧固,有松动、过流、发热现象，二次回路线排列杂乱接线不牢固,绝缘损坏,每项扣2分。 6、过流、过压、漏电及避雷等保护装置损坏或动作不灵敏,扣2分。 1、发电机房内放置杂物,地面有油污、积水,扣2分。 2、发电机组上有积尘,每项扣2分。 3、发电机带故障运行,扣5分。 4、发电机组无专人负责操作及保养,扣2分。 5、发电机组备的燃油、润滑油、循环冷却液和电瓶不满足发电要求,扣3分，有油、水渗漏现象,扣5分。 发电机组管理 8-8 6、在冬季气温低的情况时,未采取措施防止机体冻裂,扣3 ,5分， 分。 7、不经常启用的发电机组,连续2周以上未启动,扣3分。 8、发电机组未作保护接地,扣5分，排烟管未按《汽车加油加气站设计与施工规范》,GB50156-2992，接出室外,未安装阻火器,每项扣5分。 9、可移动式发电机使用时不符合安全要求,扣5分。 35 1、视频监控各摄像头旋转不灵活,图像不清晰,变倍,变 焦，不自如,监视范围有死角,每项扣3分。 2、监控录像不清晰完整,不能回放,存储容量不足40G,每 项扣2分。 3、监控系统未设置保密功能,扣3分，未设置密码即可开监控报警设备关监控设备和删除录像记录,扣3分。 8-9 管理,10分， 4、专声光报警器未隐蔽安装,手动开关不便于操作,声音 不响亮,反映不灵敏,每项扣3分。 5、具有与公安、消防部门联网的GPS,卫星定位，报警监控 系统,未定期与相关部门对其报警可靠性进行校验,扣5分。 6、监控报警设备发生故障,未及时向上级部门汇报,扣3 分，自行拆除检修,扣3分。 1、IC卡系统的安装不符合加油机整体防爆要求,扣5分。 2、加油机IC卡系统未用通讯屏蔽电缆线,扣3分，屏蔽层 无可靠接地,扣2分，与加油机共享接地,接地电阻大于4Ω, 扣2分。 3、室外地埋通讯线未用镀锌钢管穿管保护,扣3分，在加IC卡管控设备 8-10 油机出口端未高出地面100mm,扣2分，出线端口未采用防爆材管理,10分， 料进行密封,扣5分，未做可靠接地或接地电阻大于4Ω,扣2 分。 4、室内通讯线未用套管布线,扣2分，经过渡盒至出线盒 距地面高度低于300mm,扣2分，至管控PC机未用套金属软管保 护,扣2分。 36 5、通讯线屏蔽层、保护用镀锌钢管、计算机外壳等未与加 油机做等电位连接,扣2分。 6、IC卡管控机不清洁、有灰尘,扣1分，在操作台上放置 开水瓶、水杯及其它杂物,扣2分。 7、IC卡管控机未按规定进行日常维护,扣2分。 1、液位仪、潜油泵的安装不符合《爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范》,GB50058，的规定,扣5分。 2、室外地埋线未用镀锌钢管穿管保护,扣3分，在油罐入 孔操作井出线端口,未安装防爆密封盒进行密封,或未安装防爆 液位仪、潜油泵 8-11 挠性管连接设备,扣5分，未作可靠接地或接地电阻大于4Ω, 管理,10分， 扣2分。 3、室内通讯线未用套管布线,扣2分。 4、液位仪、潜油泵发生故障,未及时向上级部门汇报,扣3 分，自行拆除检修,扣3分。 九、其它,100分， 序号 内容与权重 评分细则 1、加油站无《加油站管理规范》、《加油站账表及填写规范》 的,缺一项扣3分，未组织学习的,扣5分。 资料与学习 2、加油站无《内控手册》学习资料的,扣3分，未组织学9-1 ,10分， 习的,扣5分。 3、加油站无《加油站规范化管理工作标准》、《加油站规范 化管理考评细则》,缺一种扣2分，未组织学习的,扣5分。 37 4、加油站无《石油库与加油站》、《加油站导刊》的,扣2 分。 1、加油站员工未持本岗位培训结业证上岗的,每人扣5分。 2、加油站员工在岗培训率达不到100%,扣5分，达不到60%,用工管理 扣10分。 9-2 ,30分， 3、加油站对员工未实行星级管理的,扣5分。 4、加油站站长无用工选择权的,扣3分，无用工辞退建议 权的,扣3分。 1、未制定加油站岗位薪酬考核办法,二次分配办法，,扣10分。 2、对加油员的考核办法未以加油量、规范服务为主的,扣5 分。 3、岗位薪酬考核办法,二次分配办法，未包括劳动纪律、 安全、卫生等考核内容的,每缺一方面扣3分。 员工考核与分4、加油站同岗位的正式工和劳务工未执行统一的薪酬考核 9-3 配,40分， 标准,每人扣5分。 5、加油站计量员、记账员的收入高于加油站员工同期平均 收入1.5倍的,每人扣3分。 6、加油站员工收入低于当地政府规定的最低工资标准,扣 10分。 7、加油站无站务公开制度和二次分配监督制度的,扣10分。 1、加油站未备有上级督查组织颁发的督查证样证的,扣5加油站督查 9-4 分。 ,20分， 2、加油站未建立督查台账,扣5分，督查完毕督查人员未 38 在督查台账上记录时间、内容并签字的,每次扣5分。 3、对督查发现的问题,未制定整改措施的,一项扣5分。 4、无客观原因,未落实整改的,一项扣10分。 十、附加,100分， 序号 内容与权重 评分细则 制度建设 未制定长效机制落实、实施的具体办法、细则的,每缺一项10-1 ,20分， 扣10分。 1、未按要求建立零售专业化体制组织结构的,扣10分。 2、零售中心应承担的职责不明确、不合理,各职能管理部 门对零售中心的服务、指导、监督、协调职能不到位的,扣10 专业化体制 10-2 分。 改革,15分， 3、零售中心定岗定编人数及管理范围不明确的,扣5分。 4、每个岗位的职责、岗位之间的事权划分不清晰、工作流 程与工作标准不明确的,缺一项扣5分。 1、未明确岗位标准和招聘条件的,扣3分，加油站用工非 主管公司统一招聘的,每人扣3分。 2、加油站直接用工未与主管公司签订劳动合同的,每人扣3 用工、分配与福分，未经过当地劳动行政管理部门签证的,每人扣3分。 10-3 利,20分， 3、加油站使用的劳务工,未与派遣单位,劳务公司，签订 劳动合同的,每人扣3分。 4、劳务工在加油站上岗,包括岗位发生变动时，,未与加油 站主管公司签订上岗协议的,每人扣3分。 39 5、加油站主管公司未指导员工做出明确的职业成长计划的, 扣3分。 6、未建立加油站站长选用制度,含聘用、考核、淘汰等， 的,扣5分，选用制度不完善的,扣3分，没有落实的,扣10 分。 7、未建立加油站站长储备制度的,扣5分，加油站后备加 油站站长储备率达不到在岗加油站站长20%,扣3分，达不到10% 的,扣10分。 8、未规范缴纳加油站在岗人员基本养老、基本医疗、工伤、 失业、生育5项社会保险的,每缺一项扣5分。 9、未给加油站员工配备自用卫生急救箱的,扣5分，药品 不充足,扣3分。 10、未按季节给加油站员工发放防暑降温用品及防冻防护用 品的,扣5分。 1、未建立零售培训师资队伍的,扣5分。 2、未制定年度培训计划的,扣5分，培训计划未明确培训 对象、培训标准、培训方式和考核要求的,每缺一项扣2分。 培训 10-4 3、未制定加油站站长培训制度的,扣5分，加油站站长培,10分， 训制度不完善的,扣3分。 4、在岗加油站站长提高素质年轮训率达不到80%,扣3分， 达不到60%,扣5分。 企业文化建设 1、未制定年度加油站文化建设发展计划的,扣5分。 10-5 ,10分， 2、未制定加油站党团员发展计划的,扣2分，党团组织建 40 设办法不完善的,扣3分，未组织加油站员工中的党团员参加组 织的,扣5分。 3、未积极引导和组织全体员工参加加油站的民主管理和民 主监督工作的,扣3分。 4、未制定出改善员工工作、生活环境的具体实施办法的, 扣3分。5、未制定年度加油站群众性文体活动计划和资金计划 的,扣5分。 6、未积极组织加油站员工开展群众性文体活动的,扣3分。 7、未建立领导干部联系点制度、机关干部挂钩加油站罐的, 扣5分，未落实的扣5分。 1、未明确并统一加油站设备设施日常维修维护责任部门的, 扣5分。 维修维护 10-6 2、加油站日常维修维护经费未纳入企业费用预算,进行专,10分， 项管理的,扣5分。 3、加油站日常管理维修费用不能保障正常使用的,扣5分。 1、省市公司、地市公司未成立督查领导小组的,扣5分， 小组负责人不是由公司主要领导担任的扣5分，小组成员没有发 展,或基建，、财务、安全数质量、企管、业务,包括润滑油，、督查管理 零管等部门人员参加的,扣5分。 10-7 ,15分， 2、省市、地市公司零售管理部门未成立专职督查组的,各 扣10分，督查组人员少于3人的,少一人扣5分。 3、督查组每月组织辖区内督查少于两次的,少一次扣5分。 4、未给省市、地市公司督查组配备督查专用车辆、笔记本 41 电脑、数码摄像机、数码照相机及刻录设备的,每少一项扣5分。 5、督查组督查费用,含核定的通讯费、食宿费等，不是据实核支的,扣10分。 6、督查组未明确专人建立督查档案的,扣3分，督查档案不完整的,每缺一项扣2分。 7、督查员上岗培训及每年的培训少于7天的,每人扣2分。 8、未建立督查奖惩制度,扣5分。 9、督查奖惩制度落实不到位,扣5分。 42 中国石油化工股份有限公司 加油站规范化管理工作标准 ( 试行 ) 第一节 规范化服务标准 1.仪表仪容 1.1 着装统一、穿戴规范 1.1.1 员工上岗时穿着统一的工作服。 1.1.2 帽子扣戴端正,衣裤拉链到位,纽扣锁住,皮带束紧,不卷袖口、裤腿,不穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋。 1.1.3 根据不同季节穿着不同的服装,员工换装(含帽、鞋) 时间由地市公司统一规定,同一县(市)范围内着装必须一致(室内工作人员可不戴帽) 。 1.2 仪表端庄、服饰整洁 1.2.1 员工不染怪发,不戴墨镜,不留长指甲，男性员工头发不过耳、不蓄胡须,无大鬃角，女性员工长发束起,不化浓妆,不涂指甲,饰物适当。 1.2.2 员工上岗时工作服无明显油渍、污迹及破损。 2. 着装与胸徽 2.1 着装管理 2.1.1 员工上岗时穿着由中国石油化工股份有限公司油品销售事业部(以下简称油品销售事业部) 统一规定式样的服装。 43 2.1.2 为每位员工配发夏装、春秋装、冬装各两套。夏装每年更新一次,春秋装每两年更新一次,冬装每三年更新一次。 2.2 胸徽管理 2.2.1 员工上岗时佩戴由油品销售事业部统一规定式样的胸徽。 2.2.2 胸徽佩戴在左胸前。 2.3 安全员臂章管理 2.3.1 安全员臂章式样由油品销售事业部统一规定。 2.3.2 安全员上岗时,臂章端正佩戴在左上臂衣袖上,正面朝外,臂章上沿离肩口接缝处8cm。 3. 服务语言 3.1 主动问候、礼貌用语 3.1.1 面带微笑接待顾客,主动问候。 3.1.2 接待顾客使用文明用语(见附件),讲普通话。 3.1.3 接待顾客称呼恰当,用词准确。 3.2 杜绝忌语、文明服务 3.2.1 不对顾客讲忌语( 见附件)。 3.2.2 礼貌待人,不与顾客发生争执。 4. 形体动作 4.1 站、坐姿端正 4.1.1 员工站姿正直平稳,不倚靠墙、柱、加油机等，不双手插兜、抱肩、拢袖。 4.1.2 员工坐姿端正,不前俯后仰,不东倒西歪,不摇腿 44 翘脚。 4.2 主动引车、动作规范 4.2.1 营业时罩棚下有员工等候服务。 4.2.2 工作情况允许时,员工主动引导车辆进站。 4.2.3 员工引车动作认真、精神饱满不单手、单指指点顾客。 5.加油操作 5.1 精准操作 5.1.1 员工上岗精力集中,加注油品做到不冒、不洒,安全操作。 5.1.2 加油时做到付油品种和数量无误,钱票找零正确,服务流畅。 5.2 操作程序 5.2.1 引车到位。车辆进站时,现场员工主动热情引导车辆进入加油位置。 5.2.2 问候顾客。车辆停稳,加油员主动上前,面带微笑,问候顾客,提醒顾客熄灭发动机,询问和确认顾客所需品种、数量及结算方式,正确引导顾客消费。 5.2.3 开油箱盖。主动征询顾客,帮助开启油箱盖。 5.2.4 加注油品。开始加油前,再次向顾客确认品种牌号与数量,并提示加油机已回零。加油过程中,对后来的顾客要热情招呼,做到“加一看二照顾三”。 5.2.5 擦拭车窗。 加油过程中,加油员在工作状况允许 45 的情况下,主动征询顾客同意后,擦拭车窗玻璃。 5.2.6 盖油箱盖。加油结束后,加油员主动为顾客盖好油箱盖。 5.2.7 结算货款。结算货款时唱收唱付，主动询问顾客,需要开具发票时,迅速据实开具发票。 5.2.8 引车出站。加油员精神饱满、面带微笑,礼貌引导车辆出站。 5.2.9 无车辆加油时,及时清理现场。 6. 遵章守纪 6.1 按时上下班,不迟到、不早退、不旷工。 6.2 上班时间不串岗、脱岗、睡岗,未经允许不离岗,上岗期间不私自会客。 6.3 不在加油站吸烟,不饮酒上岗。 6.4 在岗期间不做与工作无关的事。 6.5 严格遵守操作规程,安全作业。 6.6 服从领导,所从指挥。 7. 便民服务 7.1 所有加油站均有6 项基本服务,供应饮用水、配备方便油桶、提供针线包、对外开放厕所、提供地图指路和道路信息、提供简易维修工具等。 7.2 高速公路、国道加油站增设车辆加水、紧急救援协助、提供临时休息场所等服务项目,有条件的可以提供餐饮服务。 7.3 加油站根据当地情况和顾客需求,开展特色服务。 46 8. 异议处理 8.1 当顾客提出异议或进行投诉时,热情接待,认真聆听,缓解顾客不满情绪。 8.2 对顾客提出的异议内容做好记录(包括时间、地点、当事人、事件原由、处理结果等)。 8.3 对待投诉做到不推诿,不拖拉,件件有回音。一般情况下,24 小时内给予顾客答复。 9. 服务效率 9.1 车辆进站到位后至油枪开启的时间不超过1分钟。 9.2 每班工作交接,中断加油作业时间不超过5分钟。 10. 社会监督评价 10.1 加油站设置意见箱(薄),公布 95105888、95105988 客户服务电话,接受顾客监督。 10.2 聘请社会特约监督员,广泛听取顾客意见,做好相应记录,不断改善和提高服务质量。 10.3 站方责任投诉为零。 第二节 站容站貌管理标准 1.形象标识 1.1 加油站视觉形象装饰符合《中国石化加油站形象识别手册(试行本)》(2004年6月30日) ( 以下简称《手册》) 规定。图案、文字、色彩保持色泽鲜艳、清洁醒目,无破损缺陷。 1.1.1 罩棚外檐符合《手册》规定。檐口的规格、形状、图案、字体、文字内容、颜色、尺寸比例等均符合《手册》要 47 求。 1.1.2 招牌符合《手册》规定。招牌内容符合加油站实际情况。 1.1.3 省市公司建立相关制度,确保加油站罩棚外檐、顶棚、立柱、标牌等无破损、缺陷。 1.1.4 确保罩棚外檐、顶棚、立柱、标牌等形象标识无明显灰尘、雨迹、污渍。 1.2 加油站罩棚顶部无固定安装的横幅、标牌、广告。 2. 站内装饰 2.1 营业室内墙壁上只悬挂《营业执照》、《经营许可证》、《消防安全合格证》、《税务登记证》( 独立核算站)、《加油站登记证》,当地政府部门明令要求悬挂的有关制度以及主管公司要求公示的内容,进行集中编排,放在尺寸与证照牌镜框一样大小的框架内,并列悬挂。 2.2 营业室外墙壁只悬挂加油站名称牌、星级(达标)加油站牌匾、价格牌、顾客入站须知牌、便民服务公布牌、青年文明号牌、顾客意见箱及当地政府颁发的计量、质量信得过单位牌匾。 2.3 站内办公用具整齐划一,物品摆放有序。 2.4 站内所有建筑物外墙按照石化集团公司《加油站建设规定》(SHQ1-1999)进行涂饰。站内围墙,营业房内外墙壁应保持清洁、无破损、无涂料剥落。 2.5 加油站警示标识和指示牌按《手册》规定制作、安装 48 和悬挂。 2.6 有条件的加油站在进出口处设立进出口指示牌。 2.7 加油站开发非油品经营占用外墙及有关设备的,经省市公司批准,且不影响加油站的整体形象。 3. 站内卫生 3.1 加油站建立健全环境卫生责任制,分片负责,责任到人,做好日常保洁工作。 3.2 站内地面平整清洁,做到无垃圾、无油污、无积水,营业场所清洁、美观,附属用房、洗车场、员工宿舍整洁有序。 3.3 营业室内布置整洁,货架商品陈列整齐,窗明几净。 3.4 保持加油机机身整洁,机顶除油品标识牌外无任何杂物。加油站不擅自在机身粘贴任何张贴物。 3.5 员工的交通工具按指定地点停放,整齐有序。 3.6 卫生用具按指定地点摆放整齐,保持清洁。 4.广告管理 4.1 按规定悬挂、张贴广告,保持内容完整、色泽鲜亮。 4.2 加油站内无同业竞争对手的商品广告。 5. 照明亮化 5.1 工作环境明亮,营业间照度均匀,不小于200 勒克斯,罩棚下照度( 距地1.2米平面)50-250 勒克斯。 5.2 保持照明灯具及商标灯箱完好。 5.3 照明灯(灯箱)开闭时间按各省市公司制定的标准执行。 49 6. 警示公告 6.1 加油站警示公告标识符合《手册》规定。 6.2 每日对加油站的进出口标识、安全警示标识、油品标牌、服务项目牌、价格牌、监督投诉电话号码牌等进行检查，发现内容缺损、位置不正、表面不洁,及时维修、清扫,保持完好整洁。 7. 绿化环保 7.1 在不影响经营及安全的前提下,因地制宜开展绿化。站内草坪、花卉或灌木,定人、定期养护,保持成活。 7.2 绿化区整洁干净,保持无垃圾、无杂物、无烟蒂。 7.3 含油污水经隔油池处理,不直接排放。站内垃圾集中放置在指定位置,定期处理,不污染环境。 8. 商品存放 8.1 陈列的商品、样品,摆放整齐,美观大方。每日班前对商品及货架(货柜)进行整理、清扫。 8.2 销售的润滑油(脂)有独立的专用货架,并摆放在突出位置。 8.3 陈列商品摆放充裕,达到整体摆放面积的2/3 以上，商品价格牌内容完整、清晰,摆放端正。 9. 厕所设备 9.1 星级站、城区站、高速公路站及省级以上旅游区的加油站建水冲式厕所。 9.2 厕所指示牌、标识牌符合《手册》规定,并保持色泽 50 鲜艳、清洁醒目。 9.3 厕所设施、设备保持完好,能正常使用。 10. 厕所卫生 10.1 建立加油站厕所管理和保洁制度,大中型加油站的保洁费有来源。 10.2 保持厕所清洁、通风、明亮。 10.3 有除臭和灭虫措施,达到无明显刺鼻味、无蚊虫和蝇蛆滋生。 10.4 厕所专用保洁用品、用具集中、定点、分类存放,摆放有序。 第三节 经营管理标准 1 . 进货管理 1.1 加油站进货由主管公司或物流中心统一配送。 1.2 加油站按规定及时准确地向主管公司或物流中心报送数据(或提交要货计划),做到经营油品不脱销。 2. 销售管理 2.1 加油站润滑油(脂)经销场所,不得销售中国石化品牌以外的其它润滑油(脂)。 2.2 加油站不擅自赊销,确需赊销的客户由主管公司与其签署协议，加油站认真履约,确保不发生超协议数量、期限的应收账款，加油站对记账加油设立分客户、分品种的明细账。 2.3 加油站不擅自开展代存代付服务,确需代存代付服务的客户由主管公司与其签署协议，加油站认真履约,确保不发 51 生超存量加油，加油站对代存代付设立分客户、分品种的明细账。 2.4 加油站不擅自开展预收款加油业务,确需开展预收款加油业务的,由主管公司与预收款加油的客户签署协议,加油站认真履约,确保不发生透支加油，加油站对预收款加油设立分客户、分品种的明细账。 2.5 加油站不销售任何形式的油票。 2.6 加油站不再以已售未提形式销售,该类客户一律转为加油卡。 2.7 由各级公司完善制度,确保加油站不发生任何形式的套取现金的行为。 2.8 加油机出现乱码时,立即停止加油,迅速盘点结账,查明原因,立即上报,做好记录。 2.9 不将溢余票款据为己有。 2.10 不将溢余油品擅自出售,私分货款。 3. 价格管理 3.1 加油站在显著位置公布当日销售油品的价格。 3.2 加油站严格按照主管公司(或零售管理中心)规定的价格销售。 3.3 同一油品执行不同价格时,《加油站交接班表》、《加油站销售日报表》的“单价”栏按不同价格分行填写。 3.4 调价管理 3.4.1 调价时,按照主管公司的规定要求,及时进行价格 52 调整。 3.4.2 调价后及时进行结算,按调价前后时段分别填制《加油站交接班表》。 4. 现金和支票加油 4.1 结算时准确甄别钱币、支票真伪,做到快速无差错。 4.2 收取的支票到账后方可为顾客加油。 5. 加油卡管理 5.1 加油站按《中国石化加油卡管理制度》办理加油卡业务,做到准确、快捷。 5.2 用户加油卡只能用于支付《中国石化加油卡章程》中指定的货款。 5.3 加油站严格遵守《中国石化加油卡章程》,依据加油卡显示的信息为客户提供加油服务。 5.4 加油站按油品销售事业部及省市公司有关规定,对顾客使用加油卡中遇到的问题,给予合理解释。 5.5 不使用用户卡替代员工卡进行加油操作。 6. 客户管理 6.1 加油站建立健全客户管理档案,由专人登记并妥善保管。 6.2 客户档案建档范围,定点加油客户，加油站辐射区域范围内(或经常过往) 的购油大户，辐射区域范围内的潜在客户。 6.3 客户档案按照省市公司规定的格式、内容填制,及时 53 更新内容。 6.4 加油站定期、不定期走访客户,保持与客户的紧密联系,做好客户维系工作,做好工作记录。 6.5 加油站充分利用客户档案信息,密切关注客户的消费动态,及时向主管公司提出营销建议,努力提高销售管理水平。 7. 竞争对手档案管理 7.1 加油站建立健全竞争对手的档案,由专人登记并妥善保管。 7.2 建档内容,加油站辐射区域范围内竞争对手的销量、价格、营销手段以及竞争对手的主要客户等。 7.3 加油站充分利用竞争对手的档案资料,分析对手的营销策略,及时向主管部门提供信息,提出营销建议。 7.4 加油站跟踪竞争对手的主要客户,了解其需求,做好记录,及时做好争取工作。 8. 非油品经营管理 8.1 按照上级主管公司统一安排,因地制宜地开展非油品业务。 8.2 非油品经营符合国家有关规定,建立健全相关制度。 8.3 非油品经营与主业相互促进,并与主业分开核算。 9. 保密管理 9.1 加油站经手的保密资料由专人负责,妥善保管,不随意复制、丢弃和处理。 9.2 未经上级主管公司许可,加油站不将企业内部的文 54 件、资料、报表、账册、经营策略、管理办法、规章制度、客户情况、加油卡销售等信息透露给无关人员。 9.3 所有员工遵守企业保密制度,不泄漏企业秘密。 9.4 未经上级主管公司许可,加油站不擅自接受新闻媒体的采访。 10. 经营分析 10.1加油站做好辐射区域内成品油的市场调研,做好每月的经营分析,并向上级主管部门提交经营分析报告。 10.2 根据分析,确定目标市场,提出营销建议,报经上级主管部门批准后,适时调整或改进本站的经营管理工作,并做好记录。 10.3 与系统内相邻的加油站建立每月联络制度,相互交流竞争对手情况,共享信息,避免内部无序竞争。 11.营业前准备工作(实行交接班制度的加油站) 11.1 接班人员提前10 分钟到站,整理好个人仪表,备足零钱,备齐工作用品。 11.2 加油站站长(带班长)清点人数,登记考勤,组织员工互查仪容仪表。 11.3 加油站站长(带班长)点评工作,解决前一班问题,交待前一班未完成工作。 1 1.4 加油站站长(带班长)通报工作情况,传达上级精神。 11.5 带班长布置本班工作,向每位当班人员提出工作要求,分配具体任务。 55 12. 交接班管理 12.1 交接双方记录、核对加油机累计字码数,准确计量罐存量,交接双方签字确认。实施加油卡的加油站,交接双方进行加油卡回校,若有问题,立即查明原因并妥善处理。核对无误后,双方签字确认交接,并在《加油站交接班表》上签字。交接双方清点核对找零现金和发票,做到钱票交接清楚。 12.2 下班的带班长和收银员依据加油机走字数,分别核对记账凭证加油量、IC卡加油量、现金加油量,并依据现金加油量核对营业款,准确无误后填制《加油站交接班表》,并将相关账表、票款转交记账员。 12.3 交接双方清点整装油品和其它商品,发现损耗及时查明原因,妥善处理,核对无误后双方签字确认。 12.4 交接双方检查设施、设备、工具、消防器材和其它物品完好状况,做好交接,填写交接记录。 12.5 带班长负责交接好当班经营、管理、服务工作中的其它事项。 第四节 财务管理标准 1.加油机字码数管理 1.1 交接班时,字码数交接真实、有序、衔接,《加油站交接班表》记录的“走字总数”与加油机实际走字数一致。 1.2 遇加油机乱码,立即结账,清点加油凭证、计量罐存,乱码前后的字码数在《加油站交接班表》内分别记录。 1.3 遇加油机字码归零,归零前后的字码数在《加油站交 56 接班表》内分别记录。 1.4 维修加油机将不同加油机电路板互换时,维修后的加油机字码数与互换的加油机字码数一致。维修前后的字码数在《加油站交接班表》内分别记录。 2. 校泵用油的“回罐”管理 2.1 发生油品回罐,填制“油品回罐”单据(单据格式由省市公司规定),由加油站站长、计量员、加油员、检修人员共同签字确认。 2.2 油品实际回罐数与报表记录回罐数一致。 3. 自用油管理 3.1 加油站发生自用油要填制相关记账凭证,注明时间、用途及数量,由片区经理(ME)、加油站站长和加油员共同签字确认。 3.2 所有加油站自用油不得作回罐处理。 4. 移库管理 4.1 加油站之间油品移库,根据上级主管部门开据的“调出”“调入”单据执行。 4.2 油品调入加油站与油品调出加油站账表数据一致。 4.3 通过加油机调出的油品不做回罐处理。 5. 损溢调整管理 5.1 据每日实测罐存数填制《加油站油品分罐保管登记账》“罐实测数”。 5.2 逐日实测罐存,据实填制《加油站油品分罐保管登记 57 账》中“累计损溢”,月末根据累计损溢情况填制《加油站商品盘点月报表》,经上级有关部门审批后逐罐调整。 5.3 每月发生油品溢余,当月做收益,不转下月抵消损耗。不同油品的盈亏不相抵,不同油罐的盈亏不相抵。 6. 营业款管理 6.1 加油员收取的营业现钞,要及时以整百、整千为单位进行整理,超限额部分及时投入保险柜。 6.2 收银员与加油员共同确认加油员上交的现钞,确认无误后投入保险柜。没有收银员的可经领班确认无误后投入保险柜。 6.3 加油站收到的预收账款、应收账款、销售货款及时放入保险柜。 6.4 加油站营业款当日全额缴存银行,不坐支,不挪用,不公款私存,不白条抵库,不将下日销售款填充本日销售款。 6.5 加油站每日上交银行的全部现金( 包括支票),与《加油站销售日报表》中现金收入合计栏相符。 6.6 地处偏僻、银行不能上门收款的加油站,确保现金安全送存银行,并做好交款记录。 6.7 由银行上门收款的加油站,记账员按主管公司与银行签订的收款协议的要求,主动配合银行人员做好缴款工作。 6.8 加油站采用其他方式缴款,按规定上缴营业款后,及时将划款金额通知财务部门或核算人员。 6.9 加油站建立支票购油登记册,记录客户单位名称、电 58 话、支票号、经办人姓名、有效证件号等信息。 6.10 记账员收取客户购油支票,认真核实,有不符合规定、字迹不清及涂改等现象的支票一律退换。 6.11 发生银行退票时,加油站及时通知有关单位尽快解决，发生支票丢失,加油站立即上报主管公司财务部门或核算机构,按规定处理。 6.12 使用支票购油,必须款到付货。 6.13 有赊销业务的加油站严格履行客户购油协议,及时结清应收账款。 6.14 有赊销业务的加油站,掌握赊销客户的经营状况和资信情况,及时向主管部门提出调整客户信用等级的建议,并配合有关部门采取有力措施进行清欠。 6.15 有赊销业务的加油站与主管公司签订应《收账款回笼责任书》,同时逐级界定主管公司与加油站的应收账款管理责任,严格落实各级责任人的应收账款清欠责任。 6.16 应收账款结账日期不是月末最后一天的,结账后发生的加油量如实记录在账表内,不用其他方式隐瞒。 6.17 主管部门每月对有赊销业务加油站的月末结算情况进行审核,发现问题立即纠正。 6.18 加油站收取客户的预付货款,按主管公司的规定为客户开具收款收据,不打白条。收款收据顺号使用,按规定份数一次复写。 6.19 预收货款及时足额缴存到主管公司指定的银行专收 59 账户,建立并如实登记预收账款明细台账。不以个人名义私自保管客户的预付货款,不用预收货款冲抵应收账款。 6.20 严格按照客户加油时的加油数量和协议价格做销售处理,同时冲减预收账款。 6.21 每月结算以后,财务部门会同加油站对用户的预收款进行核对,有误差及时查明原因,妥善处理。 6.22 预收货款不足时,加油站应提前通知用户增加预付资金,不透支加油。 6.23 加油站及时向代存代付的客户通报存油量,不出现负数加油。 7. 备用金管理 7.1 加油站的备用金由专人保管。 7.2 加油站备用金只能用于现钞换零,支付日常费用开支,不挪作他用。 8. 发票管理 8.1 加油站建立发票领用存制度,设专人负责发票的领用、发放和保管。 8.2 发票管理人员认真查点发票号码、份数、联次,有缺页、错号等情况,事先声明,并向主管部门调换。 8.3 增值税专用发票保存在专用保险柜内。未使用的普通发票保存在加锁文件柜内或专用保险柜内。 8.4 已开具的发票存根,由专人分别检查审核无误后,及时上交。 60 8.5 各班组交接发票时,由带班长或收银员按照发票起止号码填制交接班表,双方签字确认。 8.6 按税务部门规定开具发票。 8.7 错票、误票等作废发票在全部联次上明显注明“作废”字样,并把各联粘贴( 或装订) 在存根后面,不作撕毁处理。 8.8 按照主管公司的规定时限保管使用发票。 9. 账表管理 9.1 统一使用油品销售事业部规定的七种账、表、单。 9.2 根据加油站实际需要,完善辅助账、表。 9.3 按油品销售事业部规定填制账、表、单。 9.4 确保账账、账表数据相符。 9.5 账表数据出现错误,按规定进行改错。 9.6 单页账面改错不超过3 处。 9.7 账表相关人员签字齐全。 9.8 按照油品销售事业部规定装订和保管账、表、单。 9.9 实行软件系统管理的加油站,其账表要符合油品销售事业部的规定。 第五节 数质量管理标准 1. 人员管理 1.1 计量员兼质量管理员,由省市公司计量管理部门培训、考核、发证。 1.2 站长和计量员是加油站油品数质量管理责任人。 2. 计量器具管理 61 2.1 计量器具必须齐备完好、检定合法有效,未经检定的计量器具不使用，加油机、油罐汽车等强检计量器具按周期检定,量油尺等非强检计量器具需首次检定,并建立计量器具档案。 2.2 加油机准确度控制在?0.3%以内,且未经检定不使用，除法定计量检定机构外,其他任何人不自行拆动加油机铅封和检定合格证标志。 2.3 油罐汽车装油完毕,应对进油口和出油口予以铅封，卸油完毕,应对出油口予以铅封。油罐车容积表准确度为?O.25%。 2.4 油罐计量口上锁或铅封。 2.5 安装液位仪表的加油站用液位仪测量代替人工计量。 2.6 油罐容积表做到一罐一表,容积表准确度?o.4%，油罐密封,不渗不漏，油罐安全容量为总容量的 92-95%。 3. 管理制度 3.1 以“升进升出”体积法进行数量交接和管理。 3.2 计量人员以汽车油罐内油品体积计量数为交接依据，油库与加油站油品温差较大时,对来油量进行体积修正。 3.3 实行每日一计量,并对商品账存量进行核对和损溢分析,超标准时按规定程序处理，下雨、下雪后增加水位计量。 3.4 片区经理( ME )组织月度盘存,地市公司组织季度盘存，盘存时全面核对票证、商品账、加油机销量,并按规定程序对月盘点报表和季损溢处理凭证进行审核和审批。 62 3.5 未经地市公司零管部门同意,不擅自对加油机计量器、电脑板等进行维修或更换。 3.6 加油站销售的成品油及其它商品符合国家或企业质量标准,做到100%合格。 3.7 加油站不擅自在所售油品中掺兑任何添加物。 3.8 制定数质量应急处理预案,并按规定程序执行。 4. 业务流程 4.1 开业前计量、质量准备 4.1.1 开业前先将油管线内的杂质清除,进油后稳油24 小时,预加油500 升以上,再清洗或更换加油机滤网,直至加出的油品不浑浊,方可营业。 4.1.2 加油机经当地法定计量检定机构检定合格。 4.1.3 收购的加油站,视容积表准确度及油罐清洁情况,组织清罐、检定,确保容积表准确有效。 4.2 进货验收 4.2.1 罐车停在坡度不超过0.5%的平整场地上,核对品种、数量,检查铅封是否完好。 4.2.2 来油取样,进行质量目测验收，若有异常情况,应予拒收,并及时向主管部门汇报,按主管部门意见妥善处理。 4.2.3 测量罐车来油空高,确定来油量，油库和加油站温差大时,对来油进行温差的体积修正。来油少量,及时向主管部门汇报,查明原因,造成的损失由承运方承担。 4.2.4 储油罐进油前,进行计量( 前尺),确定可卸容量。 63 4.2.5 卸油结束后,放净罐车底部余油,并对罐车所有出油口进行铅封。 4.2.6 卸完油15 分钟后,对储油罐进行计量( 后尺) ,测量储油罐油高、水高。 4.3 日常管理 4.3.1 每日进行计量损溢核对,若连续三天以上( 不含三天) 单边损溢超过0.3% ,且损溢量超过50L 时,查明原因,采取措施。 4.3.2 油罐内水高( 乙醇汽油除外) 超过50nnn 以上向主管部门汇报。经主管部门同意,必须排水。 4.3.3 每月液位仪计量与人工计量比对一次,油高误差超过?2mm,水高误差超过?10mm 时,报告主管部门。 4.3.4 接卸人员测量油高、水高按照 GB13894-92《石油和液体石油产品液位测量法》执行。 4.3.5 每月由片区经理( ME ) 组织对加油机自校,发现超差,及时请当地法定计量检定部门校正。自校用油立即回罐,并做好记录。 4.4 盘存管理 4.4.1 加油站月盘由片区经理( ME ) 组织,季度盘点可代替当月盘点，季度盘点由地市公司财务部门组织零管、数质量部门等相关人员进行。 4.4.2 盘点人员如实填写商品盘点月( 季) 报表,对月度损溢进行原困分析,并经制单人、加油站站长、片区经理( ME ) 64 签字确认,按月调整有关账表，对季度损溢进行原因分析,并经制单人、加油站站长、地市公司财务部门签字确认,分管领导批准,按季核销损溢。 4.5 损溢考核与通报 4.5.1 全年考核单站体积损耗率不超过省市公司核定的指标。超耗部分由加油站站长承担。 4.5.2 每季在地市公司范围内对加油站油品损溢进行排名通报和损溢分析。 5. 质量控制 5.1 汽、柴油的运输车辆专车专用。 5.2 罐车油品质量验收,卸油前取油样,感官检验油品质量,发现有水杂、气味异常、浑浊等现象时拒绝接卸,或向主管部门汇报。 5.3 油品接卸操作前,计量员和驾驶员双方确认运单和罐车来油品种一致,确认罐车油品和收油罐油品一致,杜绝混油事故发生。 5.4 储油罐每隔3-5 年清洗一次。 5.5 储存、运输、接卸过程中,盖严罐( 舱) 口、计量孔,做好透气孔的防护,防止水杂侵入油中。 5.6 轻质油储存周期三个月,润滑油( 脂)储存周期六个月。对到期油品,加油站站长提请主管部门进行周期检验。 整装油品按照“先进先出”的原则,确保油品质量。 5.7 储存乙醇汽油的储罐严禁含水。 65 5.8 汽油变号处理时,只能从高标号变至低标号，柴油变号处理时,只从低牌号变至高牌号。 5.9 地市公司每季按加油站总数的25%比例抽检。 6. 监督检查 6.1 接受上级和地方技监、工商等行政执法部门监督指导,接受客户监督。 6.2 每月由片区经理( ME )对满( 空) 油罐车铅封、加油机计量器铅封、储油罐计量口上锁或铅封、储油罐水高、油品损耗量、损耗率等进行定期、不定期检查。 6.3 每季由地市公司零管部门组织财务、数质量部门等人员,对加油站盘存工作进行督查。 6.4 每季省市公司以地市公司为单位进行加油站损溢排名通报,每年省市公司组织对地市公司进行1-2 次检查,并通报检查情况。 第六节 油品接卸管理标准 1 . 卸油前的核对工作 1.1 驾驶员将油罐车停放在指定位置,关闭引擎和电门。 1.2 驾驶员拉起手刹。 1.3 驾驶员和接卸人员共同核验运单、品种和数量。 1.4 接卸人员连接导静电接地线。 1.5 接卸人员放置2 只4Kg 灭火器。 1.6 接卸人员在卸油现场设置警示牌和警示线。 1.7 按卸人员确认油罐车铅封完好。 66 1.8 接卸人员与驾驶员双方确认来油体积数量。出现短量时,按《加油站数质量管理办法》第二十条有关规定处理。 1.9 计量员取样目测,确认油品质量,核验结果并及时记录。如油品质量异常,及时向主管公司报告并妥善处理。 1.10 计量员确认油罐可收容量大于来油容积。 1.11 计量员确认卸油胶管和接卸口连接正确、紧密,自然弯曲。 1.12 计量员确认计量孔拧紧、严密。 2. 卸油作业 2.1 加油站的卸油工作由承运驾驶员和计量员共同负责,各司其职。加油站站长为加油站卸油第一责任人。 2.2 白天接卸油品作业,加油站站长参与率不少于70%车次，站长因故不能直接参与卸油时,书面委托接卸责任人。 2.3 接卸油的油罐存油量不超过安全容量。 2.4 计量员、油罐车驾驶员等相关人员全过程在卸油作业现场做好安全监护,不从事与卸油作业无关的事情。 2.5 加油站实施卸油作业票制度。 2.5.1 “卸油作业票( 卸油程序检查表) ”由驾驶员与计量员共同完成并签发,并在站内归档备查。( 卸油作业票分卸油前、卸油中、卸油后三个阶段,在完成本阶段作业后方能进入下一阶段操作) 2.5.2 驾驶员与计量员严格按照“卸油作业票”的内容,逐项检查、确认。每项检查结果为“是”时,才进入下一项检查 67 工作。 2.6 油罐车出油阀门由驾驶员操作,油罐卸油口阀门由计量员操作,其他人员不擅自操作。 2.7 安装液位仪的加油站,对卸油过程中发生的报警及时逐级向加油站站长、片区经理( ME ) 汇报,消除警报的权限归加油站站长,其他人员不擅自消除警报。接到警报后,加油站站长及时到现场分析、核实、查明原因,妥善处理。 2.8 卸油结束后计量员对油罐车出油阀门进行铅封。 2.9 卸油结束,计量员会同驾驶员对收油罐计量孔等处是否冒油等进行检查与确认。 3. 卸油过程监控 3.1 油罐的计量孔、人孔密封。 3.2 油罐、管线等接口无渗漏现象。 4. 卸油结束后的清理工作( 以下工作由计量员完成) 4.1 上罐车顶检查,确认油品卸净。 4.2 罐车底部余油放尽。 4.3 关闭罐车出口阀门。 4.4 解开导静电接地线,将其放回固定位置。 4.5 清理地面油污。 4.6 消防器材归位。 4.7 及时将警示牌、警示线归入库房。 4.8 检查确认计量孔未发生冒油。 第七节 安全管理标准 68 1.安全组织 1.1 加油站成立以加油站站长为第一责任人,安全员及相关人员参加的安全小组。负责安全生产责任制的落实,组织安全培训、安全教育、安全检查、应急防范预案制订( 修订) 和演练等安全活动。 1.2 成立以加油站全体员工参加的群众性义务消防组。定期开展消防知识学习,参加消防训练和预案演习。落实消防安全制度,进行防火检查。熟悉加油站的火灾危险性,明确危险点和控制点,维护消防设施和消防器材,熟练掌握灭火器材的使用方法,及时扑救初期火灾。 1.3 加油站每班均配备兼职安全员,并佩戴统一的安全员标志上岗,负责检查督促作业现场安全管理措施的落实。 1.4 加油站上级主管机构安委会成员及上述组织人员,在《安全管理记录》的《安全组织人员登记表》中进行登记,当组织人员发生变化时及时变更记录。 2. 安全管理制度 2.1 制定加油站工作人员安全责任制,明确规定加油站站长、安全员和其他员工在经营活动中的安全责任。 2.2 制定加油站安全检查制度和确保安全的措施,落实安全监督检查和措施。 2.3 制定加油站安全作业操作规定和注意事项等,杜绝违规操作。 3. 安全教育 69 3.1 每月对员工进行3 次安全教育活动，元旦、春节、“五一”、 “十一”和春夏秋冬四季变更时进行有针对性的安全防范教育。 3.2 及时传达上级有关安全管理的指示精神,组织员工学习安全事故通报,吸取教训,增强安全防范意识。 3.3 对新进员工、转岗员工进行上岗前安全培训及考核。 3.4 对进站维修,施工的临时人员,在作业前进行安全防火教育,并与施工队伍签订安全合同,明确双方责任,落实安全措施。 3.5 每年按要求签订全员《安全承诺书》。 4. 安全措施 4.1 制定“顾客进站加油须知”,主要内容包括, 4.1.1 站内严禁烟火。 4.1.2 严禁在站内检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业，加油区域内严禁明火作业,严禁使用明火电炉。 4.1.3 严禁直接向塑料桶等非金属容器内加注易燃油品,通过金属容器向非金属容器转加油品时,作业地点距离爆炸危险区域的安全距离必须大于5m ， 。 4.1.4 加油车辆的司机、乘坐人员进站后不得影响加油站安全。 4.1.5 所有机动车辆均须熄火加油。 4.1.6 摩托车应推离爆炸危险区域后发动。 4.1.7 严禁在作业现场穿、脱、拍打化纤服装。 70 4.1.8 加油区内严禁穿钉子鞋的人员进入。 4.1.9 不准在加油站爆炸危险区域内使用手机。 4.2 加油站内按规定设置安全警示语、警示牌，“顾客进站加油须知”置于醒目位置。 4.3 有条件的加油站在站内适当部位设置拖拉机、摩托车的专用加油点。 4.4 闪电、雷击频繁时,停止加油、卸油作业。 4.5 加油站收银室门窗设置防盗抢设施,有条件的加油站安装电视监控系统和自动报警装置等。 4.6 加油站制定切实可行的事故应急预案,其主要内容有, 4.6.1 应急预案的全称、依据、目的、原则和要求。 4.6.2 组织机构与职责。 4.6.3 加油站的地理位置,设备设施的分布及数量。 4.6.4 建筑物的结构形式、耐火等级、面积、高度、内部设施及相互间的距离。 4.6.5 各类突发性事故或险情的危害分析,抢险救灾的实施。 4.6.6 抢险人员的配备、分工,警卫力量的布置,物资抢救,人员疏散措施及相应的操作程序。 4.6.7 向上级报告的程序和方式,对外通讯联络及外援力量的部署、指挥等。 4.6.8 善后处理和演练。 71 5. 明火管理 5.1 因设备检修等情况必须动用明火时,按中国石化《安全生产监督管理制度》的《用火作业安全管理规定》办理“中国石化用火作业许可证”,经批准取得用火作业许可证后,停止作业、采取可靠安全防范措施后才动火。用火作业许可证一证一用。 5.2 用火作业坚持“三不动火”原则,即,没有经批准的用火作业许可证不用火，用火监护人不在现场不用火，防火措施不落实不用火。 5.3 除用火作业许可证批准的用火点和用火时间外,不擅自变更或扩大用火范围,不擅自延长用火时间。 5.4 用火作业完毕后,及时清理现场,用火作业许可证存档备查,保管期限为一年。 5.5 加油站固定用火点符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)和中国石化集团公司《加油站建设规定》,SHQI-1999) 规定的安全距离要求。 6. 电气管理 6.1 安全用电规定 6.1.1 在爆炸危险区域内使用电气装置符合电气整体防爆要求。 6.1.2 由独立变压器供电时,采用三相五线制(TN-S系统)供电,设专用接地线(PE线)保护，在电源端加装过电压保护(电涌)装置，有变压器操作权的加油站,配备高压绝缘棒、高压 72 绝缘靴和手套,并按规定进行耐压检测，操作人员须取得电工证。 6.1.3 使用电网直供或由邻近企业转供电时,用电设备的保护方式与供电网保持一致,在引入加油站配电装置时零线应进行重复接地,接地电阻不大于4Ω,在同一加油站内,不将一部分用电设备作保护接地而另一部分作保护接零。 6.1.4. 电气、线路保持完好无损,电气连接处采用专用接线头,紧密牢固。 6.1.5 设置在罩棚下的照明灯具选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 6.1.6 加油机内部及爆炸危险区域内的防爆电气每周进行检查,发现密封性能不良或损坏的立即修复或更换。 6.1.7 加油站内不随意装接临时电气线路,因加油站维修等情况必须临时用电时,按中国石化《安全生产监督管理制度》的《临时用电安全管理规定》办理“中国石化临时用电作业许可证”,经批准取得临时用电作业许可证后,停止作业、采取可靠安全措施后再用电。 6.1.8 临时用电作业完毕后,及时清理现场,临时用电作业许可证存档备查,保管期限为一年。 6.1.9 加油站营业室、休息间等场所不使用明火电炉等易引起火灾的电器。 6.2 防雷、防静电 6.2.1 钢质油罐及其金属附件作可靠的电气连接并接地 73 处理,接地点不少于2 处。接地线与接地体的连接处焊接,接地线与被接地设备的连接设断接卡,并用双螺栓连接,埋地部分均用焊接。 6.2.2 输油管线法兰连接处,法兰盘连接螺栓大于5根时,在非腐蚀环境下不跨接,少于5根时跨接,且跨接线的截面积 2不小于6mm,平行、交叉的金属管线,当管壁间的距离小于100 mm 时,作等电位连接并接地。 6.2.3 静电接地装置设置在爆炸危险区域外。 6.2.4 防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节前检测一次并做好记录。其接地电阻值, 油罐、站房、罩棚 不得大于10Ω 输油管线 不得大于30Ω 卸油防静电接地 不得大于100Ω 各类接地与工作接地、接零共用 不得大于4Ω 6.2.5 加油站的站房和罩棚采用避雷带(网) 防雷击。 6.2.6 弱电系统(通讯、信号、监测和微机控制等)按有关专业规定或产品技术要求,采取防雷措施。 6.2.7 每月定期检查加油机、加卸油胶管及卸油场地的导静电连接线,保持完好有效。 7. 安全检查 7.1 分级落实安全检查制度。 7.1.1 班组、员工坚持每日岗位安全检查,当班班长或安全员对作业现场进行监督,发现违章行为和不安全因素时,及 74 时予以制止并向上级反映，发现问题和隐患,及时整改或制定防范措施,并在站长日志及相关台账上做好记录。 7.1.2 加油站每周组织一次安全检查,由加油站站长组织对加油设备、储油罐、供电设施、电气设备、消防器材、治安防范和台账记录等进行检查,重点排查加油站检查井、临近的下水井、窨窖和暗沟有无油污、油气。 7.1.3 主管公司每月组织加油站安全检查,检查的站数不少于辖区站数的1/3,并确保每个季度对所辖加油站都能进行一次全面的安全检查。 7.1.4 对存在的问题和隐患,制定有效的防范和整改措施,并落实到具体部门、具体责任人,限时整改。 7.1.5 根据季节特点和重大节日对加油站进行专项安全检查。春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，夏季以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点，秋季以防火、防冻保温为重点，冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点，元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节前以安全、治安防范、消防、设备、应急预案等为重点,特别是干部、员工的值班安排和应急预案的落实情况。 7.1.6 周检查、月检查和专项安全检查在《安全管理记录》台账中详细记录检查的时间、内容、人员和结果。 7.2 检查的主要内容,安全责任制落实情况、作业现场安全与卫生状况、设备技术状况、灭火作战及应急预案情况和隐患整改情况等。 75 7.3 对各级安全检查中发现的问题和隐患,实行登记、销号制,加油站能自行解决的,迅速整改，加油站无力解决的,及时书面报告上级,同时采取有效的防范措施,限期整改。 8. 消防管理 8.1 成立群众性义务消防组织,加油站站长是防火第一责任人,每个员工都是义务消防队员。做到“四懂四会”,即懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法,懂疏散方法，会报警,会使用灭火器材,会扑救初期火灾,会实施组织人员逃生。 8.2 加油站制定符合本站实情的灭火作战预案,编制图表说明,作为训练和实战的主要依据,其主要内容有, 8.2.1 组织领导和指挥系统， 8.2.2 地理位置,油罐数量、容积,加油机位置、数量,输油管线走向,其他油品的存放地点、数量,排水沟及水封井的位置， 8.2.3 建筑物的结构形式、耐火等级、面积、高度、内部设施及相互间的距离， 8.2.4 灭火作战人员的配备、分工,警卫力量的布置,物资抢救、人员疏散措施及相应的操作程序， 8.2.5 各种消防器材的数量、防污染措施,救生设备的数量、摆放位置、应急补充措施， 8.2.6 对外通讯联络及外援力量的部署、指挥等。 8.3 加油站各种消防器材按《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2002)有关规定配置,且摆放合理、取用方 76 便。 8.4 消防器材落实“四定”管理,保证完好有效。(定时检查、定点摆放、定人养护、定期换药) 8.5 加油站每半年进行一次消防训练,每年组织一次灭火作战预案演习。 9. 事故管理 9.1 凡在加油站区域内或作业过程中发生的人员伤亡、爆炸、着火、跑冒油、财产损失等均为事故。 9.2 发生事故后,事故当事人或发现人立即报告加油站站长 (带班长)和主管公司。若遇特殊情况可越级上报,紧急情况应报警。 9.3 报告内容包括,发生的时间、地点、起因、经过、造成的后果、初步分析、已采取措施等情况。 9.4 发生伤亡、中毒事故,保护好现场并迅速组织抢救人员及财产，重大火灾、爆炸、跑油事故,要组成现场指挥部,启动应急预案,防止事故蔓延扩大。 9.5 加油站配合事故调查部门进行调查,提供有关资料,任何部门和个人不得拒绝。 9.6 事故调查和处理坚持。“四不放过”原则,即事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、无防范措施不放过、事故责任人(包括有关管理人员)未受到严肃处理不放过。 9.7 事故的分类、分级,事故的报告、调查和处理,按集 77 团公司《事故管理规定》执行。 第八节 设备管理标准 1. 合格率 在营业的加油机(流量表)合格率达到100%,其他设备完好率达到98%以上。 2. 基本要求 2.1 加油站指定专人负责设备管理。 2.2 加油站按主管公司的规定进行设备养护、检修。 2.3 加油站按油品销售事业部的规定建立健全设备台账、技术档案及检修记录。 2.4 加油站有专人负责设备台账、技术档案及检修记录的登统与保管。 3. 油罐及附件管理 3.1 经常观察罐体有无变形(下沉、倾斜)、渗漏。 3.2 清罐时注意检查罐体腐蚀程度。罐壁局部的余厚小于2.5m m或有严重点蚀的,停止使用。 3.3 每个油罐均有标明所装油品的明显标志,各品种油品的卸油口安装不同规格的快速接头,从根本上防止混油。 3.4 埋地油罐操作井经常清理,做到无积油、无积水、无杂物,油罐操作井盖有防碰撞火花措施。 3.5 进出油管无渗漏，量油口闭合严密、铝导尺槽完好、螺栓紧固，人孔盖螺栓齐全、连接牢固,垫圈完好不漏气，阀门保持启闭灵活,无渗漏现象。 78 3.6 通气管、阻火器、液位仪和防静电跨接等完好有效。 4. 输油管线管理 4.1 加油站输油管线埋地敷设，用管沟敷设的,用细沙填实。 4.2 定期检查埋地管线是否渗漏,输油管线的连接法兰导静电跨接是否完好有效,如有损坏及时维修。 5. 加油设备及附件管理 5.1 加油机底部保持细沙充实和干燥,连接加油机和管道的波纹管下端法兰或紧急切断阀不得埋入沙内。 5.2 易磨损的机械部件保持表面清洁,并定期加注润滑油(脂)。 5.3 每周定期检查加油机各个部位、零件的技术状况,确保正常运行。 6. 加油站消防设备 6.1 消防器材落实“四定”管理,“四定”管理卡的内容与设备管理记录相一致。 6.2 消防器材不挪作它用。 6.3 每周对消防器材进行定期保养,器材无锈蚀、皮管无开裂老化、喷嘴无堵塞、水带无破损,压力表指针处于正常范围、重量无明显减轻。 6.4 定期对灭火器进行检修换药,保证灭火器可靠有效。 6.5 消防栓阀门、端盖密封无渗漏、无锈蚀,开启灵活。 7. 电气设备管理 79 7.1 发、变电室和独立的配电室门窗朝外开,保持通风良好、无渗漏,并设置防小动物进入措施及安全警示标牌。 7.2 变压器无渗油、漏油,运行声音、油温和油位正常，高、低压引线与接线端子连接紧固,无腐蚀，跌落式熔断器完好,熔断管无裂纹、变形，避雷器齐全,接地装置完好。 7.3 配电柜(箱) 仪表、信号灯完好有效，操作把手和按钮牢固,操作灵活，刀开关、 自动空气开关、熔断器、继电器和交流接触器接点、触点紧固,无松动过流发热现象，二次回路线接线牢固,绝缘完好无损。 7.4 过流、过压、漏电及避雷等保护装置保持操作灵敏,完好有效。 8. 发电机组管理 8.1 发电机由专人管理。 8.2 保持发电机组整体清洁、无灰尘。 8.3 发电机房内不存放与操作无关的物品。 8.4 发电机组备用的燃油、润滑油、循环冷却液和电瓶满足发电要求,无油、水渗漏现象。 8.5 仅用水作冷却液的发电机组,在冬季气温低的情况下注意排水防止机体冻裂。 8.6 不经常启用的发电机组,每周空载运行一次(10-15分钟),确保处于良好状态。 8.7 发电机组作保护接地,排烟管按《汽车加油加气站设计与 80 施工规范》(GB50156-2002)接出室外,并安装阻火器。 8.8 可移动式发电机使用应符合加油站安全管理的规定。 9. 监控报警设备管理 9.1 视频监控各摄像头云台旋转灵活,图像清晰,变倍(变焦)自如,监视范围无死角。 9.2 监控录像清晰完整,回放自如,存储容量充足。 9.3 监控系统设置保密功能。 9.4 声光报警器隐蔽安装,手动开关便于操作,声音响亮,反应灵敏。 9.5 具有与公安、消防部门联网的GPS(卫星定位)报警监控系统,定期与相关部门对其报警可靠性进行校验。 9.6 监控报警设备发生故障,不自行拆除、检修,及时向上级部门汇报,尽快修复。 10. 加油卡管控设备管理 10.1 加油卡系统的安装符合加油机整体防爆要求。 10.2 加油卡系统用通讯屏蔽电缆线,屏蔽层可靠接地,与加油机共享接地,接地电阻不大于4Ω。 10.3 所有室外地埋通讯线用镀锌管穿管保护,在加油机出口端高出地面100m m,出线端口采用防爆材料进行密封,同时作可靠接地,接地电阻不大于4Ω。 10.4 室内通讯线用套管布线,经过渡盒至出线盒距地面高度为300mm,至管控PC 机套金属软管保护。 10.5 通讯线屏蔽层、保护用镀锌管、计算机外壳等与加 81 油机保持同一接地电压。 10.6 保持管控机整体清洁、无灰尘,注意防潮,不在操作台上放置开水瓶水杯及其它杂物。 11. 液位仪、潜油泵管理 11.1 液位仪、潜油泵的安装符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定。 11.2 所有室外地埋线用镀锌管穿管保护,在油罐人孔操作井出线端口,安装防爆密封盒进行密封,或安装防爆挠性管连接设备,同时作可靠接地,接地电阻不大于4Ω。 11.3 室内通讯线用套管布线至液位仪显示器、控制箱。 11.4 潜油泵、液位仪设备发生故障,及时向主管部门汇报,并通知厂家或专业人员修理。 附件, 文明用语、服务忌语 一、文明用语 1、迎接顾客使用“您好” 2、 欢送顾客使用“再见” 3、对等候顾客使用“请稍候” 4、对顾客表示歉意使用“对不起” 5. 对顾客表示谢意使用“谢谢” 6、接电话使用“您好,**加油站” 二、服务忌语 1、喂, 2、不知道, 82 3、你问我,我问谁, 4、怎么不早说, 5、急什么, 6、叫什么, 7、靠边点, 8、没零钱,找不开, 9、等着吧, 10、快点,快点, 11、关门了明天来, 12、听你的,听我的, 13、我就这个态度, 14、有本事你告去, 15、有意见,找领导去, 加油站岗位职责和聘任条件 站长岗位职责 1.在上级领导下,负责组织和领导全站员工开展各项经营管理和服务工作。 2.负责本站经营业务活动,组织好经营商品的进、销、调、存工作，了解市场,建立健全客户档案，开拓经营,保障供应，确保质量,提高销量。 3.加强核算,分解落实各项经济指标,控制费用支出,降低商品损耗,提高效益。 4.落实安全生产责任制,开展健康、安全、环保教育,完善各项设施,落实各项措施。 5.熟悉各项经营管理环节和操作规程,合理调配人力,坚持每日指导、检查、监督各岗位员工的工作。 6.组织员工开展“加油站达标创星”和“争先创优”活动,不断提高服务质量。 7.负责站内员工思想政治教育工作,带领全体员工遵章守 83 纪,保持良好站风和站容站貌。 8.管理好站内设备、设施,组织人员经常维护保养,使之处于良好状态。 9.坚持秉公办事,站务公开,做好站内员工的考核分配工作,充分调动每一位员工的积极性。 10.开展润滑油经营,组织好润滑油的销售、推广工作，开展便利店经营,组织好非油品的进、销、存工作。 11.组织制订消防灭火预案,治安防范预案,正确处理突发事。 12.认真填写《加油站经理工作日志》,在主管公司授权范围内,处理站内外日常事务,重大事项及时上报并协同处置。 站长聘任条件 1.大专以上学历,45 周岁以下,男女不限,但在较复杂地段以男性为宜。参加社会工作三年以上,最好具备加油站或零售管理工作经验。边远地区可放宽至中专(高中) 以上学历,但需从事加油站工作三年以上经历。 2.掌握一定的财务、管理、安全、设备知识。 3.具有较强的协调沟通能力,善于和各方面人打交道,排除各种纠纷。 4.有较强的管理能力,有领导指挥才能,能充分调动员工积极性。 5.沉着冷静、应变能力强,能敏捷觉察危机的出现,并迅速予以有效处理。 84 6.身体健康,能吃苦耐劳,责任心强,为人公正廉洁。 领班岗位职责 1.负责组织和领导全班员工开展各项经营管理和服务工作,处理日常事务。 2.组织本班经营商品的进、销、调、存工作,保障供应,提高销量。 3.督促、落实本班员工现场管理和规范服务 4.落实各项安全制度,协助站长对本班员工及顾客进行安全教育,检查、督促各项安全措施的落实。 5.负责本班员工的思想教育工作,带领员工恪守《员工》,做好对顾客的服务工作。 6.负责本班台帐管理工作,带领本班员工,做好交接班。 7.及时处理突发事件。 8.重大问题及时向站长报告并协助处理。 领班聘任条件 1.高中以上学历,45 周岁以下。 2.责任心强,有组织纪律性,有很强的服务意识。 3.执行力强,能严格执行各项管理规范。 4.掌握客户心理,善于人际沟通。 5.反应较敏捷,有较好的应变能力。 安全员(设备管理员) 岗位职责 1.学习和贯彻各项安全管理制度,对员工和顾客进行安全教育。2.负责当班的安全管理工作,监督员工严格执行安全生 85 产规章制度,对进站加油的车辆(船舶)进行安全检查,发现问题及时纠正。 3.做好当班站内设备、设施安全状况的定点、定时检查,保持良好状态，定期维护保养消防器材,保证其完好有效。 4.做好当班安全检查记录和隐患整改记录,及时如实填制有关账、表、单,做好交接工作。 安全员( 设备管理员)聘任条件 1.高中以上学历、45 周岁以下。 2.具有丰富的安全知识、设备知识。 3.工作责任心强,职业敏感度高,具有严谨细致的工作作风。 4.具有较强的洞察力和解决实际问题的能力。 加油员岗位职责 1.做好当班加油工作，水上加油员还要做好加油船舶的停泊、离泊工作。 2.主动、热情、规范地为顾客提供加油服务,满足顾客合理要求。 3.熟悉加油站管理规范有关内容,了解经营油品的主要性能和应用知识，掌握加油机(流量表)的性能特点和操作技能,准确熟练地判断排除一般故障。 4.负责本场所的安全监督管理,熟悉站内消防器材性能,对危及加油站安全的行为及时阻止,发现安全隐患及时上报,并会扑救初期火灾。 86 5.做好使用设备和分管责任区的卫生工作,保持环境整洁。 6.做好交接班工作,所收现金、票证等如数交清并与加油站累 计字码(水上加油站流量表发油累计数与发油凭证累计数)相符,做到手续完备,登记准确、及时、双方签字确认。 加油员聘任条件 1.初中以上学历、50 周岁以下。 2.身体健康,品格端正,有良好的职业道德。 3.吃苦耐劳精神强,能适应倒班工作。 4.有较强的工作责任心和服务意识,工作主动性强。 开票员,收银员，岗位职责 1.熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、IC 卡、发票等管理制度,规范操作,按章办事。 2.熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序,快速准确地收款、开票。 3.做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作,核对其他商品的销售额,填制本班交接班记录。 4.妥善保管印章、发票、现金、支票等,严防丢失、被盗,按规定及时送交货款。 5.熟悉站内消防器材性能,并会扑救初期火灾。 6.搞好分管责任区的卫生工作,保持环境整洁。 87 开票员(收银员)聘任条件 1.高中以上学历,45 周岁以下,女性为宜。 2.品格端正、有良好的职业道德。 3.了解一定财务知识,会操作计算机。 4.原则性强,工作耐心细致,一丝不苟。 5.动作灵活,服务快捷。 记账员岗位职责 1.熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站账务管理制度,规范操作,按章办事。 2.现金、票证的结算工作做到日清月结,及时填报各种报表,及时解缴现金，正确反映商品流转情况,做到账账相符、账实相符。 3.熟悉本岗位安全防范知识,妥善保管本站现金、账册、凭证、 单据及有关印章。 4.协助站长做好内部核算工作,严格审核费用开支,努力降低成本。 5.及时如实填制有关账、表、单。 6.熟悉站内消防器材性能,并会扑救初期火灾。 7.搞好分管责任区的卫生工作,保持环境整洁。 记账员聘任条件 1.财务会计类专业,中专以上学历,45 周岁以下,女性为宜。 88 2.品格端正,有良好的职业道德。 3.熟悉财务知识,熟练操作计算机。 4.有较强的学习能力,能迅速掌握各类账册的填报。 5.原则性强,具备诚信规范、严谨细致的工作作风。 计量员岗位职责 1.严格执行油品计量、卸油操作规程,认真做好油品测量、计算和记录工作。 2.收油前,查验油罐车(油船)中油品数量、牌号、质量,核对进油凭证。 3.按计量操作规程进行测量、计算,做好数据记录,及时如实填制相关账、表、单。 4.协助主管人员和站长清除油罐(舱)中积水。 5.按规定每日对站内油品进行计量,每月进行实物盘点,并对非正常盈亏要做出原因分析。 6.根据库存和出库情况,制定“加油站油品需求计划”,经站长签字确认后报主管公司。 7.协助主管部门适时校验加油机(流量表)计量精度,做好记录。8.妥善使用、保管、保养计量器具,按期送检。 9.熟悉站内消防器材性能,并会扑救初期火灾。 10.搞好分管责任区的卫生工作,保持环境整洁。 计量员聘任条件 1.中专以上学历,45 周岁以下。 2.品格端正,有良好的职业道德。 89 3.熟练掌握计量技术和油品知识。 4.熟悉加油站业务流程,具有较强的洞察力和分析能力。 5.熟悉市场环境,有一定的分析预测能力。 润滑油管理员岗位职责 1.掌握润滑油基本知识,了解润滑油产品的性能、用途和使用中的注意事项等相关内容,并能适当地介绍商品,引导消费。 2.认真做好润滑油(脂)的入库登记和分类建帐工作,并逐日做好登统工作,配合主管公司润滑油经营部门做好定期盘点工作,确保经营商品账账相符、账实相符。 3.做好润滑油品的日常管理,要保持商品的充裕、货架的整洁,严格把握润滑油品的保质期,及时向主管公司提出处理意见和督促站长确保油品在保质期内销售。 4.做好润滑油品当月销售报表和下月需求计划表并及时上报主管公司润滑油经营管理部门。 5.销售货款做到日清月结,并按主管公司的规定进行管理。 6.了解和掌握加油站润滑油销售情况,提出合理化建议并及时反馈给主管公司润滑油经营管理部门。 7.协助站长或领班及时发现和处理加油站销售润滑油的顾客投诉、纠纷等突发事件,并及时向主管公司反映。 8.根据市场需求,向主管部门(加油站站长)提出润滑油销售计划(或建议)。 90 润滑油管理员聘任条件 1.高中以上学历,45 周岁以下。 2.语言表达能力较强,具有亲和力。 3.掌握润滑油知识,掌握客户心理,具有一定的营销知识和技巧。 4.熟悉市场,有一定的分析预测能力。 便利店售货员岗位职责 1.熟悉经营商品的性能、用途、使用注意事项等相关知识,并能恰当地向顾客介绍商品,引导消费。 2.建立商品台帐,并逐日做好商品进、销、存登统工作。 3.把握商品的保质期,提起向主管部门(或加油站站长)提出处理意见,确保商品在保质期内销售。 4.做好商品的日常管理,保持货架上商品充裕、整洁。 5.按月进行商品盘点,确保经营的商品账账相符、账实相符。 6.对商品销售货款做到日清月结,并按主管部门的规定进行管理。 7.做好便利店的卫生,保持环境整洁。 8.熟悉站内消防器材性能,并会扑救初期火灾。 便利店售货员聘任条件 1.初中以上学历,45 周岁以下。 2.语言表达清晰流利,具有亲和力。 3.掌握客户心理,具有一定的营销知识和技巧。 91 4.工作耐心,服务态度良好。 92