营业厅充值卡销售管理办法

营业厅充值卡销售管理办法 饶阳县建新西路自办营业厅有价卡销售#管理# 第一条 为进一步规范和加强河北移动营业厅有价卡销售环节管理，建立健全有价卡内控机制，防范风险，特制定本办法。 第二条 本办法中的有价卡主要指现网发行的、有确定货币面值的充值类业务用卡,如:手机充值卡、新业务充值卡、IP记帐卡等。 第三条 本办法对用于营业厅有价卡的入库、销售、赠送、稽核、退库管理等进行了规定。 第一章:营业厅有价卡管理 1) 营业厅有价卡管理岗位包括仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员。 2) 营业厅仓库实物管理员负责有价卡的申领入库、分配使用、出库和盘点等实物管理 工作，负责建立营业厅内有价卡领用备查簿，负责与营业厅账务管理人员进行每天 的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 3) 营业厅账务管理员负责账务管理登记存货分户账，达到账账相符、账表相符;负责 与实物管理人员进行每天的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 4) 营业厅业务稽核员每日应根据业务受理员送来的各项业务资料及收入款，逐笔进行 检查核对，无误后填制“营业收入日报单”，报送上一级业务稽核人员。 5) 营业厅仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员三者之间须实现岗位分离。实 行业务受理员办理业务互查制度，每笔业务必须经第二人复核。营业厅应设立专职 稽核员，负责稽核营业厅有价卡等各类存货实物账的登记和定期盘点工作，确保账 实相符。 第二章:营业厅有价卡入库管理 1) 营业厅仓库实物管理人员负责向上级业务卡管理员领取有价卡或接收上级配送 至营业厅的有价卡，在《出入库单》上签字确认，根据《出入库单》清点有价 卡序列号、数量、面值，将有价卡接收至营业厅仓库。 2) 应视同现金进行管理，保险柜钥匙和密码应由实物管理员和账务管理员分别保 管，确保安全。 第三章营业厅售卡、赠卡、换卡管理 1) 营业员每日根据领用限额向营业厅实物管理员申领有价卡，领用限额根据日常 销售量合理确定。实物管理员根据领用数量登记有价卡领用备查簿，详细记录 领卡日期、类别、序列号、数量、面值等信息，申请领用的营业员在领用备查 簿上签字确认。每日营业结束，营业员要将剩余的有价卡交回营业厅库管员并 1 做好相应记录，有价卡要放在营业厅保险柜中保管。 2) 营业厅有价卡销售、赠送和退换卡过程必须通过NGCRM系统，并详细记录有价 卡序列号、面值、数量信息，不允许任何有价卡在系统外进行管理和销售。 2) 营业员在进行有价卡销售时应确认已收到有价卡销售款，不得进行赊销。营业员应将卡种类、数量、金额、序列号等相关信息在NGCRM系统录入，进行销售操作。 3) 开展促销活动和积分兑换而发生的赠卡，必须以公司正式相关营销活动文件、会议纪要为依据，严格按照文件要求向符合条件的客户赠送有价卡。客户凭借有效身份证件参加促销活动或积分兑换活动，营业员在NGCRM系统中标识卡种类、数量、金额、序列号等信息，进行赠送操作。客户在业务办理完成后，应在《业务变更单》上签字确认。《业务变更单》经营收稽核人员稽核后送资料管理部门统一归档保管。 一、有价卡密码刮坏的处理 1)不向客户提供有价卡密码查询服务。因不慎刮坏密码的有价卡，在确认未被使用的前提下可为客户更换一张新的同类型、等值面额有价卡。 2)客户到营业厅更换刮坏密码的有价卡，需持本人有效身份证件及刮坏的有价卡。 3)营业人员确认刮坏有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值刮坏密码”进行更换。 4)营业人员需将刮坏的有价卡随当天营业日报表一同上交，分公司将收回的刮坏有价卡做报废处理。 下列情况不向客户提供刮坏密码更换服务: 1、有价卡已被充值使用; 2、伪造的有价卡; 3、刮坏且已超过有效期的有价卡。 (六)跨省、省内跨市异地有价卡密码刮坏的处理，需到原归属地办理。 二、有价卡过期的处理 (一)有价卡属以下两种情况时，可为客户免费更换一张同等面值的新卡: 1、已售出、未充值且超过有效期在95天内; 2、已售出、刮坏密码且超过有效期在95天内。 (二)客户到营业厅更换已过期的有价卡，需持本人有效身份证件及过期的有价卡。 (三)营业人员确认过期有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM 2 系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值已过期”进行更换。 (四)分公司将收回的过期有价卡或未做NGCRM销售的有价卡超过有效期的做报废 处理。 (五)跨省、省内跨市异地有价卡过期的处理，需到原归属地办理 第四章:营业厅有价卡稽核管理 1) 每日营业终了，营业厅稽核员从NGCRM系统打印《营业收入日报表》，与实物管 理员、账务管理员核对当日营业厅有价卡销售实收金额、减免金额与实物销售数 量,并由稽核员将稽核过的销售情况报营业厅经理。并将营业厅经理和稽核人员 签字确认后的《营业收入日报表》报上一级稽核员。稽核员还需稽核营业员将当 日领用而未销售的有价卡是否返还营业厅仓库。 2) 营业厅账务管理人员检查有价卡领用备查簿、核对营业厅分户账，以确保营业厅 存货数量记录的准确性。 3) 营业厅稽核员和实物管理员按日核对营业员领取和退回的有价卡差额与营业员销 售日报记录的有价卡数量、金额，如果二者出现差异，需查明原因，直到相符为 止，做到“日清日结”。 4) 营业厅稽核员每日从NGCRM系统生成《营业收入日报表》，与实物管理人员、账务 管理员完成库存与销售数量的核对工作后，并在《营业收入日报表》上签字确认， 再上报上一级稽核员的同时做好留存备查。 5) 每月3日前，营业厅账务管理员与营业厅仓库实物管理员就营业厅仓库的有价卡数 量进行对账，并填制《有价卡进销存月报表》，经稽核员稽核并签字后上报县公司 (或营销中心)业务稽核员。 第五章:营业厅有价卡回收退库管理 1) 有价卡的回收退库包括坏卡和过期卡。 2) 营业厅需退库回收的有价卡资源应每月汇总上报，由上一级管理部门定期组织回 收。 3) 营业厅进行退库操作时，应由营业厅账务管理员在NGCRM系统中进行操作。上一 级仓库到营业厅回收退库有价卡时，实物管理员需打印或填制《退库单》，内容包 括回收清单的具体序列号、面值等信息，一式三份，营业厅仓库实物管理员与签 收人员在《退库单》上签字确认，其中一份由营业厅存档。营业厅账务管理员在 3 NGCRM系统对退库操作后,由上一级管理部门收到退库相关信息后进行后续退库操 作。 此管理办理自发行之日起执行。 下面是赠送的企业管理名句100，欢迎欣赏!!!!!! 关于企业管理的名言名句 5、对产品质量来说，不是100分就是0分。——日本经营之神松下幸之助 6、全世界没一个质量差、光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来。——华硕总经理徐世明 7、把我们顶尖的20个人才挖走，那么我告诉你，微软会变成一家无足轻重的公司。——世界首富比尔?盖茨 8、将合适的人请上车，不合适的人请下车。——管理学者詹姆斯?柯林斯 9、人才是利润最高的商品，能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。——联想集团总裁柳传志 10、20世纪是生产率的世纪，21世纪是质量的世纪，质量是和平占领市场最有效的武器。——美国著名质量管理学家约瑟夫?朱兰博士 4 11、质量是维护顾客忠诚的最好保证。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 12、多想一下竞争对手。——世界首富比尔?盖茨 13、一个伟大的企业，对待成就永远都要战战兢兢，如覆薄冰。——海尔集团总裁张瑞敏 14、企业即人。——日本经营之神松下幸之助 15、企业最大的资产是人。 ——日本经营之神松下幸之助 16、用人不在于如何减少人的短处，而在于如何发挥人的长处。——著名管理学家彼得?杜拉克 17、卓有成效的管理者善于用人之长。——著名管理学家彼得?杜拉克 18、造人先于造物。 ——日本经营之神松下幸之助 19、员工培训是企业风险最小，收益最大的战略性投资。——著名的企业管理学教授沃伦?贝尼斯 20、合作是一切团队繁荣的根本。——美国自由党领袖大卫?史提尔 21、最好的CEO是构建他们的团队来达成梦想，即便是迈克尔?乔丹也需要队友来一起打比赛。——通用电话电子公司董事长查尔斯?李 22、大成功靠团队，小成功靠个人。——世界首富比尔?盖茨 23、不创新，就灭亡。——福特公司创始人亨利?福特 24、可持续竞争的惟一优势来自于超过竞争对手的创新能力。——著名管理顾问詹姆斯?莫尔斯 25、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。——松下幸之助 26、管理就是沟通、沟通再沟通。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 27、沟通是管理的浓缩。——沃尔玛公司总裁山姆?沃尔顿 28、质量等于利润。——管理思想家汤姆?彼得斯 29、将良品率预定为85%，那么便表示容许15%的错误存在。——质量管理大师菲利普?克劳斯比 30、产品质量是生产出来的，不是检验出来的。——美国质量管理大师威廉?戴明博士 31、企业的成功靠团队，而不是靠个人。——管理大师罗伯特?凯利 5 32、千方百计请一个高招的专家医生，还不如请一个随叫随到且价格便宜的江湖郎中。——管理学者詹姆斯?柯林斯 33、一个公司要发展迅速得力于聘用好的人才，尤其是需要聪明的人才。——世界首富比尔?盖茨 34、管理者的最基本能力:有效沟通。——英国管理学家L?威尔德 35、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽。——美国女企业家玛丽?凯 36、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。——日本经营之神松下幸之助 37、管理就是决策。——美国著名管理学家赫伯特?西蒙 38、世界上每100家破产倒闭的大企业中，85%是因为企业管理者的决策不慎造成的。——世界著名的咨询公司美国兰德公司 39、正确的决策来自众人的智慧。——美国社会学家T?戴伊 40、一个成功的决策，等于90%的信息加上10%的直觉。——美国企业家S?M?沃尔森 41、犹豫不决固然可以免去一些做错事的可能，但也失去了成功的机会。——美籍华裔企业家王安博士 42、在没出现不同之前，不做出任何决策。——美国通用汽车公司总裁艾尔弗雷德?斯隆 43、不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。——美国经济学家托宾 44、一次良好的撤退，应和一次伟大的胜利一样受到奖赏。——瑞士军事理论家菲米尼 45、抓住时机并快速决策是现代企业成功的关键。——美国斯坦福大学教授艾森哈特 46、决不能在没有选择的情况下，作出重大决策。——美国克莱斯勒汽车公司总裁李?艾柯卡 47、如果有一个项目，首先要考虑有没有人来做。如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。——联想集团总裁柳传志 48、爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业。——法国企业界名言 49、创新是做大公司的惟一之路。——管理大师杰弗里 50、顾客是重要的创新来源。——管理学家汤姆?彼得斯 51、创新是惟一的出路，淘汰自己，否则竞争将淘汰我们。——英特尔公司总裁安迪?格罗夫 52、创造性模仿不是人云亦云，而是超越和再创造。——哈佛大学教授西奥多?莱维特 53、创新就是创造一种资源。——管理大师彼得?杜拉克 6 54、把你的竞争对手视为对手而非敌人，将会更有益。——哈佛商学院教授罗莎贝斯?莫斯?坎特 55、21世纪，没有危机感是最大的危机。——哈佛商学院教授理查德?帕斯卡尔 56、奖励什么，就会得到什么。——管理专家米契尔?拉伯福 57、惟一持久的竞争优势，就是比你的竞争对手学习得更快的能力。——壳牌石油公司德格 58、我今天就要打败你，我不睡觉也要打败你，这是我们的文化。——甲骨文中国公司总理胡伯林 59、管理是一种严肃的爱。——美国国际农机商用公司董事长西洛斯?梅考克 60、以爱为凝聚力的公司比靠畏惧维系的公司要稳固得多。——美国西南航空公司总裁赫伯?凯莱赫 61、感情投资是在所有投资中，花费最少，回报率最高的投资。——日本麦当劳董事长藤田田 63、信任固然好，监控更重要。——前苏联国家领导人列宁 64、授权就像放风筝，部属能力弱线就要收一收，部属能力强了就要放一放。——国际战略管理顾问林正大 65、授权并信任才是有效的授权之道。——管理专家柯维 66、用他，就要信任他;不信任他，就不要用他。——经营之神松下幸之助 68、管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规划化。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 69、在企业内部，只有成本。——美国管理大师彼得?杜拉克 70、自始自终把人放在第一位，尊重员工是成功的关键。——IBM创始人托马斯?沃森 71、是员工养活了公司。——亚州首富李嘉诚 7 72、管得少，就是管得好。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 73、能用他人智慧去完成自己工作的人是伟大的。——管理专家旦恩?皮阿特 74、成功的企业领导不仅是授权高手，更是控权的高手。——管理专家彼特?史坦普 75、多挣钱的方法只有两个:不是多卖，就是降低管理费。——克莱斯勒汽车公司总裁李?艾柯卡 76、省钱就是挣钱。——美国石油大王约翰?洛克菲勒 77、经营管理，成本分析，要追根究底，分析到最后一点。——台塑集团董事长王永庆 78、为顾客节省每一分钱。——沃尔玛创始人山姆?沃尔顿 79、不只奖励成功，而且奖励失败。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 80、无法评估，就无法管理。——管理学家琼?玛格丽塔 83、三流的点子加一流的执行力，永远比一流的点子加三流的执行力更好。——日本软银公司董事长孙正义 84、让说话，流程是将说转化为做的惟一出路。——战略专家姜汝祥 85、企业的执行力靠的就是纪律。——中国台湾华建公司总裁卢正昕 86、竞争对手就像磨刀石一样，它把我们磨得非常的锋利，然后我们就手起刀落，把竞争对手给砍掉了。——3721网站总裁周鸿祎 87、细节的不等式意味着1%的错误会导致100%的错误。——《细节决定成败》作者汪中求 88、管理就是做好无数小的细节工作。——国际战略管理顾问林正大 89、制定正确的战略固然重要，但更重要的是战略的执行。——联想集团总裁兼CEO杨元庆 90、战略越精炼，就越容易被彻底地执行。——花旗银行董事长约翰?里德 91、如果通用公司不能在某一个领域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就会把它在这个领域的生意买掉或退出这个领域。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 92、如果你不能战胜对手，就加入到他们中间。——美国企业界名言 93、速度就是一切，它是竞争不可或缺的因素。——通用电气公司总裁杰克?韦尔奇 94、新经济时代，不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。——美国思科公司总裁钱伯斯 95、魔鬼存在于细节之中。——国际建筑大师密斯?凡?德罗 96、不放过任何细节。——日本经营之神松下幸之助 97、差错发生在细节，成功取决于系统。——全球最大的连锁饭店马瑞特总裁比尔?马瑞特 98、把一件简单的事做好就不简单，把每一件平凡的事做好就不平凡。——海尔公司总裁张瑞敏 8 99、企业未来的竞争，就是细节的竞争。——商业教皇布鲁诺?蒂茨 100、我们宣布讲究实绩、注重实效，却往往奖励了那些专会做表面文章、投机取巧的人。——管理专家米契尔?拉伯福 9