6.内审末次会议

6.内审末次会议 10月份内审末次会议议程 时 间:2011年10月14日下午4:00 地 点:二楼会议室 参加人员:管理条线领导、各部门负责人，全体内审员 主 持:陈宜清 会议议程: 一是由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报; 二是由管理条线副总马伟伟对此次内审作要求。 内审末次会议主持稿 (2011年10月14日) 各位领导、同志们:大家下午好～ 通过四天来总部领导的指导和各审核小组的审核，被检查部门虽然在三大体系的运行情况有了一定的提高，但从审核的结果来看，各部门体系运行中存在的问题和管理中存在的漏洞仍然很多，体系运行的效果并不理想。我们各级领导干部，必须从根本上认识到我们内审的目的和意义，其中最关键是要通过审核来发现问题、分析问题、解决问题、形成有效的PDCA循环，通过内审提高我们全体体系运行的质量与水平。同时要将检查出来的问题作为公司一种资源进行深层次的开发，从而全面提高公司各项管理、经营、生产工作的效果。 今天内审末次会议分二项议程:一是由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报;二是由本人做工作要求。 下面进入会议的第一项议程:由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报。 „„„„„„ 从刚才的通报中可以看出，虽然我们三大体系整体运行有效，但在审核中也暴露出很多的问题，比如:联碱分厂跑冒滴漏和现场管道腐蚀严重，固然生产重要，但现场环境更重要，要想留住人，必须将现场环境整治到位，否则这样恶性循环下去，会有更多的人离厂而去;这也说明公司在体系运行方面的有效性需要进一步加强，各部门要正确对待此次内审发现的问题，要严格按照整改期限、要求进行纠正，要将体系运行中存在的问题当作今后改进的方向，将三大体系作为各项工作的基础，常抓不懈，不要认为体系工作就是内审员的工作，不能把体系运行工作与日常的工作脱节，只要领导重视体系工作，部门人员才能引起重视，如果连部门领导都重视不了，何谈让每一位员工高度重视呢。 下面进入会议第二项议程:由本人作工作要求。 刚才我就我们此次审核及今后体系如何开展工作作了五个方面的工作要求，在座的各部门一把手及体系内审员，在今后的工作中要做到:一是各体系运行的主体部门要从思想上高度重视，正确对待本次内审中发现的问题，在认真分析产生问题原因的基础上，举一反三，制订行之有效的纠正和预防措施，将问题逐一整改到位，做好防微杜渐，为12月份的外审工作奠定基础;二是各部门要立即行动起来，发挥好内审员的作用，在部门内部组织自查自纠工作，职能部门要做好体系运行过程中的指导、帮助、检查、督促等工作;三是要以此次内审为契机，各部门一把手要起到带头作用，体系工作要延伸到每个人的日常工作中，不能一直错误的认为体系工作就是内审员的事，现在是能源管理体系正常运行阶段，加之其他二大体系的日常运行，部门一把手更是要积极调动每个干部员工，让每个干部员工都意识到体系管理的重要性和必要性，真正将体系工作贯彻执行下去，真正用体系来指导和服务日常管理工作，从而将我们公司的管理工作推上一个更高的台阶，为公司快速、健康、稳定的发展打下坚实的基础。 内审末次会议工作要求 (2011年10月17日) 各位领导: 大家下午好～ 10月11日至14日，在总部领导的指导帮助下，组织内审员进行了覆盖全公司的三大体系集中审核，通过审核小组和被审核部门的共同努力，顺利完成了本次内审工作。 内审就是要通过查找问题、发现问题，共同探究寻找解决问题本次 的办法、途径，进一步将体系标准的要求灵活运用到日常工作中，推动日常的各项生产、经营、管理工作。因此，通过本次审核，我们各级领导要从根本上深化体系运行与管理对于企业管理的重要性和必要性的认识，针对这次内审组检查发现的问题和总部职能部门的指导内容，尤其是针对目前二大体系运行比较薄弱的环节和能源管理体系运行初期的各种不完善，一方面我们要制订长期的体系工作改进，逐步实施，形成PDCA循环，充分而有效发挥体系管理的作用;，另一方面我们要制订近期的体系工作完善，为年底外审做好充足准备，确保今年三大体系外审的顺利通过。 下面我就本次内审中出现的问题及今后体系工作的开展作几点要求: 1、会议结束后，体系科要及时下发审核通报，针对内审检查出的3个不合格项和54个问题点要及时分析产生不合格的原因，制订行之有效的纠正措施，并落实整改措施，把检查出的问题不仅要纠正到位，而且要做到举一反三，防微杜渐，避免类似的问题再次发生，体系科对整改过程和整改效果做好全过程跟踪、考核。 2、体系运行要对每一个细节进行掌握，定期对标准流程进行梳理。各部门要强化主体意识，从思想上高度重视目前三大管理体系运行 工作，部门一把手要起到带头作用，将体系工作当作公司一项重要的工作常抓不懈，把体系工作延伸到日常工作中去，以保证三大管理体系的适宜性、充分性和有效性。 3、进一步加大三大管理体系的推进力度，按照“一切对规范、标准、制度负责，体系是至高无上”的原则，不断理清管理思路，强化各项制度、标准的作用，规范公司管理模式，充分发挥各部门体系自查的作用，加大自查、自纠的力度，并按照PDCA循环的要求不断改进提高。 4、作为内审员自己要重视体系工作，自己领会学习并对照执行，无论大事小事都要养成尊重制度，执行制度的好习惯，并且不断地对工作以回头看的方式去反思总结。发挥体系管理全员参与的作用，并结合公司管理重心下移到基层、班组和员工的工作要求，充分发挥体系管理网络的作用，利用平台优势，以各部门内审员为基点，以点带面，全面提高全体干部员工综合管理能力。 5、针对内审检查发现的问题，各部门要立即整改到位，无论本部门是否查出问题，都要根据内审通报中的内容，对照本部门的执行情况举一反三，避免类似的问题发生，这样才能使部门的工作能够得到进一步提高与完善，部门与部门之间才能无逢的衔接;问题多的部门不代表做的不好，但问题少的部门也不代表做的就好，体系内审只是抽样检查，不可能做到面面查到。 6、能源管理体系工作需各部门进一步强化管理。从这次体系内审情况看，各部门仍存在很多不足之处:首先，各分厂领导还需加强能源管理体系的重视程度，完善分厂内部各项管理工作;其次，结合各分厂的现行情况，做好公司一、二、三级能源计量器具的管理工作，加快对二级能源计量器具的配备进度，12月底前各分厂必须完成对二级能源计量器具的配备，同时逐步完成三级能源计量器具的配备工作，对配备实施进度，要有详细的目标计划和完成时间。最后，各分厂要加强对主要耗能设备的管理，每天要有主要耗能设备的耗能数据，通过对数据的采集、 数据的对比，来分析耗能设备运行时是否正常。 各位领导、内审员，体系工作覆盖到公司的方方面面，我希望我们企业的全体干部员工要将三大体系运行中应该做的工作做好、做到位，将体系运行中出现的不适宜及时提出，体系科根据需要请专家进行指导帮助，推动体系有序的开展，为顺利完成年底外审工作做好充分准备。无论是内审还是外审都是我们提高公司管理水平的一个方式、途径，最终目的是将我们公司的各项工作推上一个新的台阶。 谢谢大家～