不合格报告不合格报告
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 生产部 审 核 员 蒋忠根 部门负责人 汤列锋 审核小组 A组 不合格事实:
经查关于设备维修等相关资料不齐全。
审核员/日期:蒋忠根 2011.11.12 部门负责人/日期:汤列锋 2011.11.12
程序:公司程序文件设备管理程序中4.3设备的使用、维护和保养。 不符合 标准:GB/T19001-2008标准中:Q6.3基础设施的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
由于工作上的疏忽,导致个别记录不够详...
不合格报告
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 生产部 审 核 员 蒋忠根 部门负责人 汤列锋 审核小组 A组 不合格事实:
经查关于设备维修等相关资料不齐全。
审核员/日期:蒋忠根 2011.11.12 部门负责人/日期:汤列锋 2011.11.12
程序:公司程序文件设备管理程序中4.3设备的使用、维护和保养。 不符合 标准:GB/T19001-2008标准中:Q6.3基础设施的
。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
由于工作上的疏忽,导致个别记录不够详细。
汤列锋2011.11.12 纠正
: 批准纠正措施计划:
已对设备维修等相关资料不够详细的地方作了
补充。
汤列锋2011.11.15 管理者代表:
日 期:
2011.11预计完成日期 部门负责人 汤列锋 .16
纠正措施的验证:
经查已对设备维修等相关资料不够详细的地方作了补充。
审核员/日期:
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 质检部 审 核 员 朱广均 部门负责人 周茂康 审核小组 B组 不合格事实:
查有一支0-150mm(编号6003580)游标卡尺没有鉴定合格证
。 审核员/日期:朱广均2011.11.12 部门负责人/日期:周茂康2011.11.12
程序:公司程序文件鉴视测量装置控制程序中4.6周期确认的要求。 不符合 标准:GB/T19001-2008标准中:Q7.6监视和测量装置的控制的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
由于工作上的误差引起一支0-150mm(编号6003580)游标卡尺没有鉴定合格证书。
纠正措施: 批准纠正措施计划:
以后量具
后,对量具和鉴定合格证书进行
核对,防止同类问题发生。
管理者代表:
日 期:
2011.11预计完成日期 部门负责人 周茂康 .15
纠正措施的验证:
经查已有0-150mm(编号6003580)游标卡尺的鉴定合格证书
审核员/日期:
表式编号:FQ/MR04064-2008
不合格报告
受审核部门 安全环保部 审 核 员 蒋忠根 部门负责人 朱广均 审核小组 A组 不合格事实:
查公司危险源识别,公司已经无拉伸车间,却还对拉伸车间进行危险源识别。
审核员/日期:蒋忠根2011.11.12 部门负责人/日期:朱广均2011.11.12
程序:公司程序文件环境因素/危险源识别与风险
程序中4.6环境
因素/危险源的更新的要求。
不符合 标准:GB/T28001-2001中S4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的
策划的要求。
严重程度 ? 严重不合格 ? 一般不合格项 原因分析:
工作上的不仔细导致危险源的更新不及时。
纠正措施: 批准纠正措施计划:
已对危险源进行重新识别、更新。以后避免同
类问题发生。
管理者代表:
日 期:
2011(11 预计完成日期 部门负责人 朱广均 15
纠正措施的验证:
查记录已对危险源进行重新识别、更新。
审核员/日期:
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