工艺文件管理制度5－工艺文件签署规定

工艺文件#管理制度#5－工艺文件签署规定 Q/FH 企业 Q/VD 2.5—2005 工艺文件管理制度 第5部分：工艺文件签署规定 2005-02-20 征求稿 前 言 本标准规定了工艺文件的管理办法，编制工艺文件的依据。 本标准修订后由5部分组成。按部分发布。 —第1部分 工艺文件的完整性 —第2部分 工艺文件编制的一般要求 —第3部分 统计类工艺文件格式及编写规则 —第4部分 规程类工艺文件格式及编制规则 —第5部分 工艺文件签署规定 本部分标准是《工艺文件管理制度》的第5部分，工艺文件签署规定 本部分起草单位：设计部 本标准主要起草人： 工艺文件管理制度 第5部分 工艺文件签署规定 1 范围 本标准规定了工艺文件签署的基本要求、签署顺序及签署者的责任。 2 性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本标准，凡是不注日期的引 用文件，其最新版本适用于本标准。 GB /T 7408-94 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法 3 基本要求 3.1 为加强技术责任制，保证工艺文件的质量，凡是我厂的工艺文件必须按本标准进行 审查签署。 3.2 工艺文件审查签署是工艺工作程序的重要环节，是贯彻技术责任制的重要内容之一。 各级技术领导对本单位所编制的工艺文件是否完整、正确、统一、协调，负有全面责任。 一般根据产品的研制生产阶段和工艺文件的性质确定审查签署人员，工艺文件审查签署程 序见表1。 3.3 工艺文件的审查签署必须完整。并在规定的"签署"或"会签"栏中签署。一般一人只能签署一栏，当原签署人不在，允许代签，代签者应当承担被代签者的责任。 3.4 各级签署人员应严肃认真。按签署的技术责任制履行其职责。 工艺文件签署后，如在底图复制前必须修改，应征得有关已签署者的同意。 3.5 未经签署或签署不全的工艺文件，资料部门不得复制、归档；生产部门不得用于安 排生产。 3.6 签署日期表示法按GB/T 7408的规定。 4 工艺文件的签署 4.1 签署顺序 一般应按编制?校对?审核?会签?标检?批准的顺序进行。当“审核”签署者同时 负责“校对”签署的技术责任时，工艺文件允许无“校对”签署。 4.2 签署要求 4.2.1 试制阶段(S)的工艺文件一般应有“编制”、“校对”、“ 审核”。必要时也应有“会签”、“批准”签署。 4.2.2 小批生产阶段(D)、工艺定型(G)应有“编制”、“校对”、“审核”、和“批准”签署。 必要时应有“标检”“会签”签署。 4.2.3 批生产阶段(P)的工艺文件必须有“编制”、“校对”、“ 审核”、“标检”、 “会签”、和“批准”签署。 4.2.4 关键（重要）件工艺文件的更改“签署”提高一级批准‘ 4.3工艺会签 4.3.1 凡工艺文件所表达的技术内容涉及到相关工艺并有相互协调的工艺要求时，应提 交有关单位会签。 4.3.2 每份工艺文件会签的必要性和需进行会签的工艺文件，由主管工艺部门或主管工 艺人员确定。 4.3.3 如会签单位对其会签的工艺文件内容有异议时， 应相互协商解决，如协商达不成 协议应各自逐级上报本单位的技术领导研究解决后，再进行会签。 4.3.4产品关键（重要）件工艺规程应经质量部门主管技术人员会签。 5 签署的技术责任 5.1 “编制”签署者应对所编制工艺文件的正确性、合理性、继承性、可靠性、经济性、 完整性、协调性等负以责任。 正确性：编制依据，原始数据，、符号、代号、术语， 贯彻选用标准等正确无误。 合理性：工艺总和工艺路线、工艺设备、工艺装备、 加工方法等选择合理。 继承性：工艺总方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。 经济性：材料毛坯类型、尺寸、加工总余量和精度、 加工方法和手段、工艺装备选用等。在满足产品设计要求的情况下，提高效益、降低成本。 完整性：工艺文件完整齐套。生产出性能符合设计要求， 质量稳定可靠的产品。 5.2 “校对”签署者对所校对的工艺文件与“编制”签署者负同等责任。 5.3 “审核”签署者应负有以下责任： a） 编制依据的正确性、工艺总方案和加工方法合理性，专用工艺装备选用的必要 性和是否符合工艺总方案规定的原则； b) 操作的安全性，质量控制的可靠性、材料毛坯类型、尺寸、 加工总余量和精度的合理性、经济性； c） 工艺文件的完整性和协调性； d) 是否贯彻标准和有关规定。 5.4 “会签”签署者应对所会签的有关部分的正确性、合理性、经济性、完整性、协调 性、可加工性等负责任。 5.5 “标检”签署者应负以下责任: a） 工艺文件中是否贯彻标准限用范围内规定的现行标准和有关规章制度； b） 工艺文件的完整性和签署是否完全正确； c） 工艺装备是否最大限度地使用标准工艺装备、通用工艺装备、组合工艺装备、标 准件和已生产过的工艺装备，提高标准化程度和效益； d） 工艺文件中是否最大限度地采用典型工艺。 5.6 “批准”签署应负以下责任 a） 工艺总方案的选择是否能生产出质量稳定可靠的产品； b) 工艺文件的完整性、正确性、合理性、协调性； c） 质量控制的可靠性，环境保护是否符合国家现行规定； d）工艺文件是否贯彻现行标准和有关规章制度。 2 表1 工艺文件审查签署审批程序 生产文件名称 编制 校对 审核 会签 标检 批准 阶段 工艺总方案 总工程师 同 － 主 工艺路线表 主 （主管副 质量 总经理） 关键工序明细表 任 管 部门 关键工序工艺规程 工 级 主管副总 研制 外协件明细表 工 经理 阶段 － 艺 工艺装备明细表 （S） 艺 师 工艺规程 － 人 （部长） 特种工艺明细表 － 师 主管副总辅助材料表 员 经理 材料定额（估料） 设计师 部长 生产部 工艺总方案 同 总工程师 主 － 产品工艺路线表 （主管副主 总经理） 质量 关键工序明细表 任 管 级 部门 关键工序工艺规程 小批 工 生产 外协件明细表 工 － 艺 （D） 人 工艺装备明细表 主管副总 艺 师 经理 － 工艺规程 （部长） 特种工艺明细表 员 师 材料定额文件 生产部 工艺总方案 同 标 总工程师 主 － 工 产品工艺路线表 （主管副主 艺 总经理） 质量 关键工序明细表 定 任 管 级 准 型 部门 关键工序工艺规程 （G） 工 外协件明细表 工 批 艺 人 化 工艺装备明细表 生 主管副总 艺 产 师 经理 工艺规程 （P） － （部长） 特种工艺明细表 员 员 师 材料定额文件 3 注：（1） 材料定额文件包括：主要材料消耗工艺定额明细表；主要材料消耗工艺定额汇 总表；辅助材料消耗工艺定额汇总表。 （2） 特种工艺明细表包括：热处理零件明细表；涂装零件明细表等。 （3） 有封面的工艺文件“批准”允许只签封面。 － 表示不需要签署。 表2其它工艺文件签署表 文件名称 编制 校对 审核 会签 标检 批准 生产、 工艺平面布置 同级 总工 其 工艺师 部长 计划 － 人员 程师 车间改建工艺平面布置 它 动力 工 工艺更改单 艺 履行原文件审批手续，关键工序工艺文件批准高于原文件 文 工艺通知单 件 同级 标准化员 主管副专用工艺装备设计文件 设计员 部长 主管工艺 人员 （定型） 总经理 注 ：有封面的工艺文件“批准”只签封面