世界上的动物大约有多少种呢

主运作流程相关要求负责人需求部门使请各部门递交采购申请单至少提前一周递交至采购人购员各部门主管签字批用人员准写明要求到货日期财务主管审批准请求财务主管采购常规采购备品备非常规采购备件品备件按各部门要求寻找相关产品供采购员应商（通过网络、杂刊等）联络供应商采购员确定购买物品数量，规格及技术参数等需求部门使用人员询价、议价、比价、核采购员价及确定付款方式订立购销(同时供供应商方负责人签字盖章传真给我司)购销合同批NOＳＣＭ经理YES我方进行合同签字盖章后回传至供应商跟催货品及发票(同时告知仓库预计到货时间)采购员入到货验收合格需求部门使不合退换货物供应商提供送货库用人员合格入库并填写收料单写请供应商及申请单号仓库人员入库并填写收料单(维修则相应填写验收)随附资料:采购申请单；发填写付款申请票；合同；收料单（验收采购员单）付款ＳＣＭ经理审批签字ＳＣＭ经理递交财务采购员复印归档并把相关信息登入表格采购员