企业安全生产托管工作服务质量评估指引

企业安全生产托管工作服务质量评估指引 根据《深圳市推行企业安全生产托管工作指导意见》中第四条、第十条、第十三条、第十四条、第十五条要求，参考广东省重点行业（机械、危化、家具、商贸、矿山、陶瓷）标准化达标的有关标准，制定本《企业托管工作服务质量评估指引》，《指引》包括企业安全生产托管工作质量评估和安全中介机构服务质量要求两部分内容。 一、 企业安全生产托管工作质量评估要求 一、基础管理资料 评估项目 评估内容和要求 评估说明 评估 记录 结论 机构设置 ⒈建立安全生产委员会或领导小组；包括有安全生产委员或领导小组应有企业成立文件、管理职能、明确主要负责人。 ⒉健全机构，安全运行机制和配备专职安全生产管理人员，包括： ⑴有健全的安全管理机构； ⑵各级部门有确定安全负责人和职责； ⑶配备安全管理人员； ⑷有经常性的安全生产检查，整改，反馈，奖惩运行机制； ⒊企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书； 缺少1、2项文件或不符合其中内容要求的，评估结果为“不合格”     方针目标 ⒈制定安全生产方针目标，包括有方针目标的针对性，符合企业实际情况。 ⒉各级部门签订安全目标责任书，包括有文件资料；责任书内容有具体的目标责任要求；签订部门与企业安全管理组织构架相符。 ⒊制定安全工作计划，如：年度工作计划。 缺少第2项文件或不符合其中内容要求的，评估结果为“不合格”。     安全生产责任制 ⒈制定各级岗位安全生产责任制； ⒉制定各级部门安全生产责任制，包括安全生产管理机构，各职能部门，生产单位生产责任制。 ⒊建立安全责任考核，定期考核，予以奖惩。 缺少1、2项或不符合其中内容要求的，评估结果为“不合格”。     安全生产规章制度 建立健全各项安全生产规章制度，包括但不限于： ⒈安全检查制度； ⒉事故隐患治理排查制度； ⒊安全教育培训制度； ⒋生产安全事故； ⒌消防安全管理制度； ⒍安全奖惩制度； ⒎特种设备管理制度； ⒏危险作业审批制度； ⒐动火安全管理制度； ⒑用电安全管理制度； 缺少任何一项制度，评估结果为“不合格”。     安全操作规程 制定安全操作规程，包括但不限于： ⒈动火作业规程； ⒉进入受限空间作业规程； ⒊破土作业规程； ⒋临时用电作业规程； ⒌高处作业等作业规程； ⒍机电设备维修安全规程； （设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求。 缺少任何一项操作规程或操作规程中没有明确“挂牌锁机”要求的，评估结果为“不合格”。     建立企业应急救援体系 ⒈有健全，有效的应急救援机构，包括有应急指挥系统，有组织机构，有日明确的职责； ⒉制定应急救援预案，包括有：⑴制定企业总体应急预案；⑵针对重点部位的专项预案，各班组、车间、楼层有简易的应急疏散程序并明确负责人。 ⒊指导企业进行应急救援预案的培训和定期演练，并有演练记录； ⒋配备必要的应急救援器材，并保持完好。 缺少1、2、3项或不符合其中内容要求的，评估结果圴为“不合格”。     二、安全生产档案 评估项目 评估内容和要求 评估说明 评估 记录 结论 危险源管理档案 ⒈有危险源台账； ⒉有危险源辨识，如有重大危险源需申报登记； ⒊针对危险源制定管理和措施； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     工伤事故管理档案 ⒈建立事故台账； ⒉有工伤事故报告书，调查分析材料，证明材料、整改要求及处理事故意见等资料； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     特种设备管理档案 ⒈特种设备台账； ⒉特种设备检测证明文件、自查、运行、维护记录； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     特种作业人员管理档案 ⒈与企业特种岗位相符； ⒉持证有效期限； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     危险化学品管理档案 ⒈建立危险化学品台账，包括日常使用量和供应商的资质； ⒉安全技术说明书和安全标签； ⒊有危化品进库、领取登记和退回的记录； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     安全生产隐患排查及整改档案 ⒈建立隐患整改台账，包括内容，整改措施，整改部门和负责人、完成和验收情况； ⒉有隐患通知的文本材料； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     安全教育培训档案 ⒈三级安全教育记录； ⒉日常和专项安全教育记录； ⒊安全教育培训计划； 重点培训记录包括：⑴有管理人员、从业人员、新进人员和危险岗位人员等教育记录； ⑵培训时间要严格按照国家有关要求执行。 ⑶档案材料要有培训时间、教学大纲、学员培训签到表。 缺少第1、2项或不符合重点培训记录的，评估结果为“不合格”。     安全检查记录及安全奖惩档案 ⒈有日常检查，专项检查和重点检查记录。 ⒉建立奖惩台账； 缺少第一项资料的，评估结果为“不合格”。     安全生产投入档案 ⒈建立安全费用台账； ⒉企业员工工伤保险； 缺少任何一项资料的，评估结果为“不合格”。     三、作业现场 评估项目 评估内容和要求 评估说明 评估 记录 结论 作业人员 作业人员佩带劳动防护用品； 作业人员熟悉安全操作规程； 任何一项不符合要求的，评估结果为“不合格”。     生产设备、设施 生产设备设施安全防护装置齐全； 电气线路符合作业环境要求，符合“一机、一漏、一闸、一箱”要求； 生产设备设施配有安全操作规程； 任何一项不符合要求的，评估结果为“不合格”。     作业环境 班组、车间、楼层应急救援简易程序必须置在醒目位置； 应急疏散通道通畅，配备应急生器材，有应急照明、疏散标志； 作业点、工作台和安全通道普通采光照度符合标准； 有明显的安全警示标志，危化品危险有害告知牌。 设置明显的安全宣传栏，张贴安全宣传画； 任何一项不符合要求的，评估结果为“不合格”。     四、安全教育指标 评估项目 评估内容和要求 评估说明 评估 记录 结论 三级安全教育和危险岗位人员培训 托管工作后，企业员工三级安全教育培训率达到100%，危险岗位作业人员培训率达到100%； 任何一项没有达到要求的，评估结果为“不合格”。     五、生产事故指标 评估项目 评估内容和要求 评估说明 评估 记录 结论 一般工伤事故 托管后一般工伤事故较托管前下降 不符合要求的，评估结果为“不合格”。     3人以上重伤或死亡事故 托管后3人以上重伤事故或死亡事故为零 不符合要求的，评估结果为“不合格”。     重复发生安全生产事故 托管前后重复发生的安全生产事故数为零 不符合要求的，评估结果为“不合格”。               注：⒈评估指引共分基础资料、安全生产档案、作业现场、安全教育指标、生产事故指标五类，评估项目为二十三项。 ⒉具体评估方法如下： ⑴合格项≥20项，评估结果为“优” ⑵合格项≥17项，评估结果为“良” ⑶合格项≥13项，评估结果为“中” ⑷合格项＜13项，评估结果为“差” ⑸安全教育指标和生产事故指标中任何一个项目不符合的，评估结果直接为“差”。 二、 安全中介机构服务质量要求 一、安全中介机构基本资料 项目 评估要求 评估记录 结论 机构资质 安全中介机构资格、从业人员资质；     托管 合同格式和条款规范性，合同备案     托管 托管服务具体内容，进度，实施办法；方案备案；     托管记录 ⒈每月至少3次到厂记录；⒉每月至少1次会议记录；     托管报告 ⒈现状评估报告⒉每季度书面报告⒊总结报告。     客户满意度 企业投诉数量，中介机构和执业人员服务态度；     二、托管服务工作记录 项目 评估要求 评估记录 结论 现场检查记录 例行检查记录；重点区域检查记录；隐患排查记录     隐患整改记录 隐患整改计划、整改项目的对策措施、整改后情况记录；     教育培训记录 企业人员培训率，培训科目，效果反馈；             注：⒈安全中介机构服务质量要求共分安全中介机构基本资料、托管服务工作记录两大类，评估项目为九项。 ⒉评估项目不符合要求中任何一条的，评估结论为“不合格”。 ⒊评估方法：合格项≥8项，评估结果为“优”；合格项≥7项，评估结果为“良”；