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xx公司内部控制制度

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xx公司内部控制制度xx公司内部控制制度 xx公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化公司内部管理~保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性~提高信息披露质量~实现公司治理目标~根据《公司法》等法律、法规和及《公司章程》的规定~制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险~保护资产的安全与完整~促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 内部控制的职责: 董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善~定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估, 总经理:全面落...
xx公司内部控制制度
xx公司内部控制制度 xx公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化公司内部管理~保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性~提高信息披露质量~实现公司治理目标~根据《公司法》等法律、法规和及《公司章程》的规定~制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险~保护资产的安全与完整~促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 内部控制的职责: 董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善~定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估, 总经理:全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行~检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况, 公司职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度~配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第四条 公司内部控制制度的原则: ,一,内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位~并针对业务处理过程中的关键控制点~将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节, ,二,内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况~要求全体员工必须遵照执行~任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力, ,三,内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工~坚持不兼容职务相互分离~确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督, ,四,内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系~尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 第五条 公司内部控制的目标: ,一,遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度, ,二,提高公司经营的效益及效率, ,三,保障公司资产的安全、完整, ,四,确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三章 内部控制的主要内容 第六条 公司内部控制主要指专业系统的内部风险管理和内部控制:包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节 环境控制 第七条 环境控制包括授权管理控制和人力资源管理控制。 第八條 授权管理控制的主要内容:通过授权管理明确董事会、 总经理和公司管理层、职能部门的具体职责范围,董事会 组织制定相关细则并负责具体实施和改善。 董事会:《公司章程》及《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限~规范董事会内部机构及运作程序~充分发挥董事会的经营决策中心作用。董事会行使下列职权: ,一,决定公司的经营和投资方案, ,二,制订公司的年度财务预算方案、决算方案, ,三,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案, ,四,制订公司增加或者减少注册资本, ,五,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项, ,六,决定公司内部管理机构的设臵, ,七,聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名~聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员~并决定其报酬事项和奖惩事项, ,八,制订公司的基本, ,九,制订本章程的修改方案, ,十,管理公司信息披露事项, ,十一,听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作, ,十二,法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它职权。 总经理:《总经理工作细则》明确总经理对董事会负责~行使下列职权: ,一,主持公司的生产经营管理工作~组织实施董事会决议~并向董事会报告工作, ,二,组织实施公司年度经营计划和投资方案, ,三,拟订公司内部管理机构设臵方案, ,四,拟订公司的基本管理制度, ,五,制定公司的具体规章, ,六,提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人, ,七,决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员, ,八,公司章程或董事会授予的其它职权。 第九条 通过人力资源管理控制~建立科学的聘用、培训、薪酬、晋升、休假、辞退等人力资源管理制度~营造科学、健康、公平、公正的人事环境~确保公司员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态~并具备应有的专业胜任能力。 ,一,为有效控制人力成本、提高人员配臵率~公司应制定内部招聘作业流程、外部招聘作业流程等。人员招聘途径包括内、外部招聘,人员招聘遵照公平、公正、公开的原则~择优录取。 ,二,公司应制定系统的培训管理制度~鼓励员工持续学习~努力提高自身的素质和职业技能~积极提倡员工参加继续教育活动。 ,三,为贯彻实施公司发展战略~公司应按照以岗定薪、以业绩与能力定薪的原则~兼顾公司利益与个人利益~制定公司绩效与个人绩效挂钩的薪酬激励制度。 ,四,公司提倡管理人员选拔的民主性和科学性~创建科学有效的管理人员选聘制度。 ,五,公司根据劳动法律、法规的有关规定~结合公司的实际~规范员工辞退、离职的管理~维护公司与员工的合法权益~避免劳务纠纷~保障公司健康发展。 第二节 业务控制 第十条 公司业务控制包括规划与计划业务控制、融资与投资业务控制、生产与服务业务控制、销售及收款业务控制、测评与改进业务控制等。 第十一条 规划与计划业务控制主要内容包括: ,一,制定科学的公司发展战略形成程序~并按程序制定公司的中、长期发展战略规划,每年根据公司内外因素变化情况对规划内容滚动调整~战略规划应报经董事会批准。 ,二,根据公司发展战略规划~公司应在每年年初确定发展目标、分级目标、业务计划与资金预算~指导全年工作。 第十二条 融资与投资业务控制主要内容包括: ,一,建立融资管理体系~确保银行借款、担保、承兑等与资金筹措有关事项授权的合理性~通过流程规范融资过程~融资活动的相关情况须有记录载明。 ,二,根据不动产及其它长、短期投资等投资业务的不同特点进行合理的投资组合决策~并制定不同的操作流程、作业和风险防范措施。 ,三,建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度~对公司进行科学的监督管理和经营指导。 第十三条 生产和服务业务控制主要内容包括: ,一,公司应综合分析市场环境、生产要素等情况~拟定生产计划~以确保生产系统安全、低耗、高效地运行,确保公司经营目标的实现。 ,二,生产和服务岗位要接受必要的岗位技能及安全培训~以保证工作质量和工作安全,对关键岗位、工种予以识别~同时制定确保有效控制的办法。 ,三,制定科学合理的工艺流程及岗位安全作业指引。 ,四,保障适宜的生产和服务设备、监测设备~对过程关键点予以识别并跟进监测,对监测设备制定并实施相应规定~以确保设备持续有效。 第十四条 销售及收款业务控制主要内容包括: ,一,统一制定销售及收款标准化服务规程~降低其中可能存在的风险。 ,二,对公司的授信管理进行统一规划~加强相关信息的透明度~理顺与商业银行间的授信关系。 ,三,制定发票管理制度~规范发票的使用程序。 ,四,结合会计控制系统~制定严格的入帐及应收帐款管理制度~保证收入的准时入帐~避免呆、坏帐的产生。 ,五,明确现金收取及记录现金收取的程序~控制现金收入过程中的风险。 第十五条 测评与改进业务控制主要内容包括: ,一,公司不断寻求对业务过程有效性和效率的改进~在问题出现之前采取预防措施~减少公司损失。 ,二,公司应建立识别和管理改进活动的过程、制度~并有确定的机构组织实施。 ,三,有效开展各项测评活动~测评结果作为持续改进的机会来源~这些测评活动包括但不限于:定期和不定期的经营分析~内部财务审计~质量体系内审、外审~业务调研与自我评估~顾客及相关方满意度测量等。 ,四,公司应创造一种全员积极参与改进的文化~以提高组织绩效。这些持续改进活动包括但不限于:合理化建议~标杆学习~技术改进~QCC改进小组活动等。 第三节 会计系统控制 第十六条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制~主要内容包括: ,一,根据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《财务通则》、《会计基础工作规范》等法律法规~制定公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位工作制度~作为公司财务管理和会计核算工作的依据。 ,二,公司设财务主管一职~由董事会任免~分管公司财务工作。公司本部独立核算单位均单独设臵财务部~该部门至少配备两名具有会计专业知识、具有会计从业资格证的会计人员~其岗位设臵遵循“不相容职务”分离原则。 ,三,各级会计人员行政隶属于所在级次的核算单位~受上级财务部门的业务领导。一般会计人员的调动~需取得本单位会计主管的同意。 ,四,公司制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计由专人负责。会计人员调动工作或者离职~必须与接管人员办理 交接手续。一般会计人员办理交接手续~由相应单位会计机构负责人,或会计主管人员,监交,须由单位负责人监交。 ,五,公司在强化会计核算的同时~建立计划和预算管理体系~强化会计的事前和事中控制。公司各级单位的年度经营计划和固定资产投资计划需在上一年度末制定~经董事会批准后下发执行~在执行过程中要定期对计划的完成情况进行分析并根据变化的情况滚动调整相应的计划。 ,六,公司建立完善的财务收支审批制度和费用报销管理办法~对各项经济业务的开支权限进行明确的规定和划分。 ,七,公司建立健全各项资产管理制度~包括货币资金、票据、存货、固定资产等管理制度。对各项资产的购臵、保管、处臵等通过制度进行约束~对各项资产状况进行实时跟踪~定期、不定期地进行盘点~不断完善各项管理制度~确保资产的安全完整。 第四节 信息系统管理 第十七条 公司信息系统管理制度包括网络管理、信息系统固定资产管理、信息系统管理和机房管理等~公司信息系统管理由行政部负责。 第十八条 网络管理制度的主要内容包括: ,一,公司确保网络设备处于适宜的运行状态,同时监督用户的操作情况~对造成网络破坏的部门或个人提出处罚意见。 ,二,原则上不允许在网络上进行与工作无关的行为~通过公司网络向互联网站点提供或发布的信息~必须经过有关部门审查批准。 ,三,工作场所变动、建筑物改造等涉及对网络物理连接产生变更的工作~应事先通知行政部确定变更方案后做出决定。 第十九条 固定资产管理制度的主要内容包括: ,一,信息系统方面的固定资产包括办公电脑、网络设备、打印 机、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、扫描仪、刻录机、投影仪、数码照相机、打印服务器等电脑周边设备。 ,二,固定资产放臵地点应远离火源、有害气体、强磁场、多灰尘场所等位臵。 ,三,公司对固定资产进行统一申购、统一调配、统一报废并定期盘点。 第二十条 信息系统管理制度的主要内容包括: ,一,公司统一对信息系统软件进行安装调试。任何个人原则上不得安装与工作无关的软件。 ,二,信息系统的使用权限按照相关流程进行申请~公司实时对权限进行跟踪。 ,三,公司定期对信息系统的数据进行备份~定期对备份磁带、存储设备进行检查~确保备份数据的完整性、可靠性。 第二十一条 机房管理制度的主要内容包括: ,一,未经批准~任何人员不得擅自进入机房,严禁在机房内进行与正常工作无关的行为,未经许可~任何人不得随意移动、拆装或使用机房内的服务器、网络设备等设施。 ,二,机房管理的资料原则上不外借。特殊情况需外借时~借阅人对借阅的书籍、文档以及光盘、软盘等必须登记并及时归还。 ,三,定期检查机房内服务器和网络的状态,定期检查机房内电力~空调~消防~防雷设施,定期对机房进行清洁和清理。 第五节 信息传递控制 第二十二条 依据公司《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》的相关规定~公司信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制。 第二十三条 公司建立内部信息传递体系~制定部门沟通的方式、内容、时限等相应的控制程序。 ,一,信息传递控制部门分工如下:公司办公室为公司内部信息收集和处理部门~指定专人负责业务信息的收集、整理、存档工作。公司职能部门负责本部门工作范围内的信息收集、处理、传递和控制。各业务单位第一负责人为本部门信息传递控制的责任人。各业务部门员工~负责本工作岗位职责范围内的信息控制和沟通。 ,二,公司提供信息共享的技术平台。各部门应将所收集和处理的信息在不违反保密制度的前提下~及时与其它相关部门共享。对需要保密的信息~可以设定共享权限~进行必要的控制。 ,三,公司禁止下列行为:具备信息收集职责的单位和个人未能及时对信息进行收集和沟通~造成严重后果的,具有信息处理职责~但未能及时处理并反馈的,故意或严重不负责任的传递虚假或错误信息~给公司造成损失的,违反公司信息保密规定的,擅自将公司内部信息向其它单位和个人透露的,未经授权~以公司名义披露公司内部信息的,其它违反公司内部信息管理制度的行为。 ,四,信息提供人应当遵循公司保密制度~对所提供的保密信息进行必要的控制~非因业务需要~不得将保密信息提供给无关人员和部门。 第二十四条 公司建立信息披露责任制度~将信息披露的责任明确到人~确保总经理能及时知悉公司各类信息并及时、准确、完整地对外披露。 ,一,公司信息披露遵循《公司法》法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法制度》的规定。 ,二,公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人。 ,三,公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整~没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏~并就信息披露内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 ,四,经董事会授权~下列人员可以公司的名义披露信息:董事 长、总经理。 ,五,公司的信息披露事项由总经理负责。负责协调和组织公司信息披露事宜~保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性和公平性。 ,八,为掌握公司日常经营情况~保证信息披露的及时、准确~公司相关部门应当及总经理时与沟通反馈日常经营情况~由总经理根据相关法律、法规决定需要具体披露事宜。 ,九,公司董事、总经理、其它高级管理人员以及其它因工作关系接触到应披露信息的工作人员~在信息未正式公开披露前负有保密义务。 ,十,当有关尚未披露的信息难以保密~或者已经泄露,公司应当立即将该信息予以披露。 第六节 内部审计控制 第二十五条 公司内部审计机构为审计部,独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。 第二十六条 审计部配臵专职内部审计人员~内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。 第二十七条 审计部根据公司实际情况制定内部控制审计实施细则~该实施细则至少包括下列项目: ,一,对内部控制制度设计的完整性、科学性进行检查或评估的程序和方法。 ,二,对内部控制制度执行情况进行检查、评估的程序和方法。 ,三,对检查、评估发现的内部控制缺陷及异常情况的处理程序和方法。 第二十八条 审计部定期或不定期检查、评估公司的内部控制 制度~并编制工作底稿、收集相关资料~出具内部控制审计报告,内部审计人员应对报告中反映的问题提出建议后加以追踪~并定期撰写落实情况报告~对相关部门的整改措施进行评估。 第二十九条 被审计单位应全力配合内部审计人员的审计工作~及时提供审计所需的信息和资料~不得刻意阻挠~或进行行政干预。 第三十条 对内部控制审计报告提出的关于完善内部控制的整改意见~整改责任单位必须认真对待~落实整改措施~并按要求适时向内审机构汇报整改进度。 第三十一条 严格审计人员奖惩制度~对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的~应追究有关部门和人员的责任,对在审计工作中表现突出的~应予以适当的表彰与奖励。 第三十二条 审计部应于每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告~据实反映内部审计部门在上一年度中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等。 第四章 内部控制效果的自我评估 第三十三条 公司建立内部控制效果的自我评估制度~定期对内部控制进行自我评估。 第三十四条 公司每年定期检查内部控制~并由审计部对内部控制的执行效果进行考核。 第三十五条 审计部应从以下几个方面~对公司内部控制的有效性进行评估: ,一,控制环境——指影响内部控制效果的各种综合因素。控制环境是其它控制要素发挥作用的基础~直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。主要包括:董事会的结构,经理层的职业 道德、诚信及能力,经理层的管理哲学及经营风格,聘雇、培训、管理员工及划分员工权责的方式,信息沟通体系等。 ,二,风险评估——指可能导致内部控制目标无法实现的内、外部因素进行评估~以确认这些因素的影响程度及发生的可能性~其评估结果可协助公司制定必要的内部控制制度。 ,三,控制活动——指协助经理层确保其指令已被执行的政策或程序~主要包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产安全及与计划、预算、与前期效果的比较等内容。 ,四,信息及沟通——主要包括与内部控制目标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。 ,五,监督——指对内部控制的效果进行评估的过程~包括评估控制环境是否良好~风险评估是否及时、准确~内部控制活动是否适当、确实~信息及沟通系统是否良好顺畅等。监督可分为持续性监督及专项监督~持续性监督是经营过程中的例行监督,专项监督是由公司内部相关人员或外部相关机构就某一特定目标进行的监督。 第三十六条 审计部应于每年四月底前完成对上一年度内部控制的评估工作并向董事会提交内部控制评估报告。评估报告至少应包括对第三十五条所列五个方面的评价及对公司内部控制总体效果的结论性意见。 第三十七条 公司内部控制效果的结论性意见~分为有效的内部控制或有重大缺陷的内部控制。有重大缺陷的内部控制~是指第三十五条所列五个方面中任一方面存在缺陷~且此种缺陷将导致内部控制目标无法实现。 第三十八条 董事会应就上述内部控制报告召开专门的董事会会议并形成决议。 第五章 附则 第三十九条 本制度的解释权归公司董事会。 第四十条 本制度自董事会审议通过之日起实施。 -------- 欢迎下载资料,下面是附带送个人简历资料 用不了的话可以自己编辑删除,谢谢~下面黄颜色背景资料 下载后可以编辑删除 X X X 个 人 简 历 个人资料 姓 名:xxxx 婚姻状况:未婚 出 生:1987-06-24 政治面貌:团员 照片 性 别:男 民 族:汉 学 位:本科 移动电话: 专 业:英语 电子邮件: 地 址: 教育背景 2006.9-2010.6 吉林工程技术师范学院-----外国语言文学系 主修课程 大学英语精读,大学英语泛读,英语口语,英语听力,英语写作,英语口 译,翻译学,词汇学,语法学,英美概况,英国文学,美国文学,语言学,本科阶段主修 日语,中外名胜。 特长及兴趣爱好 除了有专业的英语方面知识外,我在校生活部工作一年, 在系宣传部和秘书处各工作一 年。为全面发展,大三上学期,我加入系文学社,参于了我系《心韵》杂志的创刊和编辑工 作。在这些活动中锻炼了我的领导和团队协作能力,学会了更好的与人相处,这些在我以后 的工作中一定会有很大的帮助。 计算机能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。 获国家计算机二级等级资格证书。 外语水平 通过英语专业四级考试,能熟练进行听说读写译。 奖励情况: 2007-2008 优秀学生会干部 2008,07 师生合唱比赛一等奖 普通话水平测试等级证书 英语专业四级证书 自我评价 X X X 个 人 简 历 个人资料 姓 名: 婚姻状况:未婚 出 生: 政治面貌:团员 性 别: 民 族:汉 学 位: 移动电话: 专 业: 电子邮件: 地 址: 教育背景 2006.9-2010.6 吉林工程技术师范学院-----外国语言文学系 主修课程 大学英语精读,大学英语泛读,英语口语,英语听力,英语写作,英语口译,翻译学,词汇学,语法学,英美概况,英国文学,美国文学,语言学,日语,中外名胜。 能力及特长 这要写你明你有什么样的能力及经验,最重要就是告诉用人单位,你会做什么, 计算机能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。 获国家计算机二级等级资格证书。 外语水平 通过英语专业四级考试,能熟练进行听说读写译。 奖励情况 2007-2008 优秀学生会干部 2008,07 师生合唱比赛一等奖 普通话水平测试等级证书 英语专业四级证书 实习经验(或实践经验或兼职经验) 这里写上你的实习经验或实践经验或兼职经验等信息吧,标题自己起一个贴切的。 自我评价 本人性格开朗、稳重、有活力,待人热情、真诚。工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳。有较强的组织能力、实际动手能力和团体协作精神,能迅速的适应各种环境,并融入其中。我不是最优秀的,但我是最用功的;我不是太显眼,但我很踏实;希望我的 努力可以让您满意。 这里不要照抄哦,不会写自我评价的朋友,你可以访问http 这里有很多 自我评价范文可以参考。(按住键盘的CTRL键,再用鼠标点链接就可以直 接打开网站,不用复制到浏览器的。)本人性格热情开朗、待人真诚, 善于沟通,应变能力较强。懂得珍惜拥有的一切。 B内张型鼓式制动器 C湿式多片制动器 D浮钳盘式制动器 289.零配件市场上的主要价格形式(ABC) A厂家指导价 B市场零售价 C配件厂价格 290.油漆出险桔皮皱,即表面不光滑,可能的原因( D ) A涂装间通风国强 B稀释剂干燥速度过快 C稀释剂干燥速度过快慢 D一次喷涂过厚 291.汽车的动力性能包括(ACD) A最高车速 B平均车速 C加速时间 D能爬上的最大坡度 292.《车险定损核价运作规范》规定事故车辆修复费用包括(ABCD) A事故损失部分维修工时 B事故损失部分需更换的配件费 C残值 D税费 293.车辆全损或推定全损案件, 在确定损失前,应该了解(ABD)汽车信息 A了解车辆购置时间、价格 B取得车辆的购置发票或其他证明 C了解车辆的购置渠道 D了解车辆的所有人 294.机动车电器故障引起火灾的主要原因有(BC) A电瓶故障 B线路故障 C电器元件故障 D日光聚集 295. 《车险定损核价运作规范》规定对残值处理的原则(AB)B A所有残值归被保险人所有,保险人在维修费中扣除 B事故车辆更换的配件由保险人收回后不计入残值之内 C所有配件必须折旧卖给被保险人 D所有配件必须折旧卖给维修厂或废品收购站 296.从火灾原因调查的角度,汽车火灾的原因分(ABCD) A机械故障类(如发动机过热) B电器类(线路老化短路) C人为类(纵火) D交通事故类(碰撞、倾覆、货物引起) 297.对汽车整车进行测量非常重要的平面(D)? A基本面 B中心面 C零平面 D下平面 298.机械配件的基本维修原则(ABCD) A超过配合尺寸,通过加工也无法得到装配技术要求 B变形通过矫正无法保证使用性能和安全技术要求 C断裂无法焊接或焊接后无法保证使用性能和安全技术要求 D转向等涉及到安全的所有发生变形的配件 299.被保险人可依据哪些有效证明作为领取赔款的凭证(A)AC A居民身份证 B有效驾驶本 C户口薄 300..驾驶员未取得驾驶资格包括哪些情况(ABCD)ABC A无驾驶证 B驾驶车辆与准驾车型不符 C公安交关部门规定的其他属于非有效驾驶的情况 D驾驶证丢失 301.车险网上理赔系统录入的要求有哪些(ABCDE) A查勘时间照片最佳大小为60-80k B扫描仪设置方档最佳大小100-150k C索赔申请书应当由当事驾驶员在第一时间亲笔填写 D车损照片的拍摄必须符合《车险定损核价运作规范》的相关规定 E驾驶证,行驶证应尽量在查勘环节第一时间采取原件拍摄 判断题 1. 185/65R14,其中R代表Radial:表达轮胎纹络为放射状的又称“子午线”(?) 2. 检查安全气囊系统故障时,必须先拆下蓄电池负极,再使用仪器读出故障代码。(×) 3. 路面附着性能越好,汽车抗热衰退性能越好。() 4. 废气再循环的作用是减少HC、CO和NOX的排放量(×) 5. 机动车辆保险条款(2005版)中,保险车辆发生事故,应当由第三者负责赔偿但确实无法找到第三者的,赔偿处理时实行30%绝对免赔率(×) 6. 受害人无固定收入的,按照其最近二年的平均收入计算;(×) 7. 营运机动车在规定检验期限内经安全技术检验合格的,不再重复进行安全技术检验(?) 8. 本公司与被保险人就赔款金额协商确定并赔偿结案后,受害人又就同一事故向被保险人提出赔偿请求的,本公司可二次追加赔付(×) 9. 维修车辆竣工结帐后,驾驶员驾驶车辆从修理厂开出时与一辆车辆相撞,因碰撞地点还在修理厂内,我司不负赔偿责任.(×) 10. 机动车辆保险条款(2005版)基本险有四个独立险种(×) 11(用于支付公安交管部门逃逸案件处理费用的特殊案件可视金额参照本机构核赔权限进行审核() 12.四冲程发动机的做工冲程中,曲轴带动活塞从上支点向下至点运动,此时进气门关闭(?) 13.当汽车在一般条件下行使时,应选用双速主减速器中的高速档,而在行使条件较差时,则采用低速档(?) 14.评价汽车制动性的指标制动效能、制动效能的恒定值、制动时的方向稳定性(×) 15.热塑性材料件损伤以修复为主,热固性塑性件损伤需更换(?) 16.投保人对投保标的具有保险利益,不具有保险利益的,保险无效(?) 17. 《道路交通安全法实施条例》有关高速公路应当标明车道行使速度,最高120公里\小时,最低70公里\小时(×) 18.暴风指风速28.5米/以上的大风(?) 19.刚性万向节是靠零件的铰链式联结来传递动力的,而挠性万向节则是靠弹性零件来传递动力的(?) 20.查勘案件查勘完毕后,只能点击发送按钮发送案件,不能通过 点击申请核价或申请核损按钮直接到达目的平台(×) 21.双片离合器中间压盘的前后,都需设有限位装置(?) 22.各种车身的修复,都不要使用测量工具测量车身尺度(×) 23附加险条款与基本险条款相抵触之处,以附加险为准,未尽之处,以基本险为准(?) 24.保险车辆因路面不平导致两个以上车辆轮胎磨损严重后破裂,轮胎的损失我司不负责赔偿(?) 25.李某于2006年4月1日向我司投保一辆奥迪A6汽车,于同年10月30日于一摩托车发生双方事故,经交警裁定李某为主要责任,对于该事故作为核赔人在审核时首先核对三者方的承保情况。(?) 26.汽车转弯时,转弯半径越大车速越小,附着系数越小,中心位置越高,其操作稳定性越好。(×) 27.应当有交强险赔偿的损失和费用,如交强险未赔付,商业三者险也可赔付(×) 28. 一张照片已能反映出多个部件、部位受损真实情况的不需要单个或重复拍摄,重大配件或价格较贵的配件同样如此,不必单独牌照(×) 29.书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签字或盖章。(?) 30.气缸盖衬垫俗称汽缸床(?) 31.轿车一般采用边梁式车架(×) 32.汽车实际价指投保车辆在保险合同签订地的市场价格(×) 33.四冲程发动机的作功冲程中曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,此时,进排气门关闭(?) 34. 公民下落不明满三年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪(×) 35.在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应立即停车,保户现场,因抢救应标明位置(?) 36.保险车辆发生多次事故,累计赔付金额时,保单合同自动终止(×) 37.本公司与被保险人就赔偿金额协商确定并赔偿结案后,受害人又就同一事故向被保险人提出赔偿请求,本公司可以追加赔付(×) 38.车辆停放过程中突然遭受洪水侵袭,紧会造成电器部分及线路损坏,可给予一定的清洁费用(×) 39.本车上的财产损失属于标的商业三者险的理赔范围(×) 40.承保年度单均赔款,(统计期间该承保年度所有保单项下已决赔款,未决赔款)/统计期间该承保年度承保数量 下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票 24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。 (七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主,着力做好事故超前防范的各项工作,这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来,我工区不断完善安全生产应急预案,加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时,进一步强化应急救援队伍的管理,建立应急值班制度,提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练,有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。 二、存在的主要问题 (一)施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多,处理复杂。 (二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多,各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患,由于很难与施工方签订#安全协议#,工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。 截止目前,工区共存在线下施工点22处,为保证线路安全运行,与施工方签订施工协议书3处,下发施工安全告知书13份,张贴警示标志共计5处。 (三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多,生产任务繁重,我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验。 三、2015年安全生产工作思路下一年,我工区将继续坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督,建立安全生产长效机制,遏制安全事故,推动工区安全生产进一步持续好转。为此,我们将突出“四抓”做好安全生产工作。 一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对工区安全生产工作的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,做到月月普遍排查,每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏,积极争取主动,努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中,强化隐患排查,落实整改措施,及时消除安全隐患,确保安全。 四是抓宣传教育。加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 时间飞逝,转眼xx年年关已到,我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年,xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年,对我来说是一个成长的过程,我从一名经验浅薄的应届生,逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年,xx公司所有人齐心协力,同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新,这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难,经受住了考验而骄傲自豪。 年初,我以应届生身份来xx公司实习,这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上。回首这一年,我在xx的取得的进步都历历在目,每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事,才使我能够快速适应工作,一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐,但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅,要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习,把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 一、个人成长方面: 1、心态转变。学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以,而在工作当中就不然,工作中,我们要考虑如何提高工作效率,怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情,这些都要我们以一颗平常心去对待,及时的转变心态会让我们工作更加顺利。 2、计划做事。有了明确的计划,目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情,然后再总结一下完成状况,日志看似平常,但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。 3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话,对这句话并没有给我多说什么,但在工作当中我深有体会,初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容,这为我以后的修改合同起到了很大的帮助,我可以直接套用以前的合同范本,这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在,不要总是期盼别人告诉你怎么去做,应该学会思考自己应该怎样去做,留心别人怎么做。 4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段,要想做大事,小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段,做一些繁琐的小事情,很有必要。工作中我努力做好每一个细节,但我并没有感到烦,而是把它当作我素质培养的大讲堂,正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做,事情虽小,可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事,在工作过程中,我虚心求教,同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件,到产品特征、市场情况,让我在找到了学习了方向,使我更有针对性地提高自己的工作能力。 5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西,简单的金钱与物质的交易,只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然,这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx,我首先思想上转变了原来不正确的观念,在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节,要求我们以满足市场和生产需求为准绳,任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人,是有根据的。我自觉自己离要求还有很远,但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。 二、工作方面: 自入职以来,在公司和部门领导的悉心指导下,在部门同事的言传身教下,我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始,到下订单,收货入库等工作都很快上手。 要说这一年积累的经验,我首先学会的是核价,不管采购任何一种物料,在采购前应熟悉它的价格组成,了解你的供应商所生产成品的原料源头价格,为自己的准确核价打下基础。这样谈判时,做到知已知彼,百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会,作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息,地域差别等。只有了解了市场,才真正了解了所需产品的价格定位,为采购活动做好先期准备。 公司内部的沟通很重要,特别像我一样,刚进公司的新人来说,尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了,这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况,等订单下了以后,问题才从供应商处反馈到我这里,我即使和已调任其他部门的前任同事沟通,才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定,后果是非常严重的,所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要,只有在有把握的情况下才做决定,才不会造成损失。 xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了,就是对供应商的要求高了。例如包装问题,有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量,但对我们来说,不能够以点盖面,特别是对电子产品来说,任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情,使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司,是我们公司在接插件方面的主要供应商,原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂,在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力,在每个品种的物料上贴标示,包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容,来料不合格情况基本杜绝,而且标签还方便了我们检验和仓库入库,一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下,在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下,钣金结构件到货合格率达到90%,没有对生产正常进行造成延误,也没有增加我们的采购成本。 采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的,在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则,除却必要的余量,在满足供应商最少采购量的原则下,尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商,例如,我司xxx项目的双头预置网线,采购成本一直较高,而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月,我寻找到xxxx电子有限公司,经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进,而且能够降低此网线25%的采购成本,从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线,合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本,而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落,我及时和供应商联系,使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施,价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给,同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下,我们推陈出新,不断优化供应商资源库,根据技术工程师选型要求,及时反馈市场情况。身在采购部,确实感到很大的压力,同时也是动力,有压力才促使我不断去学习,跟进市场的发展,这对我个人经验积累是有很大帮助的。 三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献,但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足,今后,我一定认真克服,发扬成绩,向先进学习,加强与领导和同事沟通交流,自觉把自己置于同事监督之下,刻苦 学习、勤奋工作,认真查摆、分析、总结自己的各项不足,以最佳的工作状态努力完成各项工作任务,做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。 最后,感谢公司所有领导和同事,我有今天的进步离不开大家的帮助和支持,是他们的协同和支持使我成功。总之,xxxx年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异,让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作,追求完美,创造卓越!和大家一起齐心协力,从新的起点开始,迈向成功!
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