物料退料补货控制程序

物料退料补货控制程序 Q Y QY-C-07 A4 2008/11/20 1/2 1 对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。 2 适用于本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。 3 3.1储运部：负责退料的清点与入库工作。 3.2品控部：负责退料的品质检验工作。 3.3生产部：负责物料退料与补料工作。 4 4.1退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写明细通知品控部鉴定。 4.2品控鉴定：生产相关人员在现场品控判定下，将不良品分为报废品、来料不良品与良 品三类，报废品直接由生产部拟制报废申请单上报公司，来料不良品由生产部相关人员 开出退料单经品控人员签名确认后通知仓库办理退仓手续，良品按实际情况处理（需生 产保留或按程序办理退仓手续）。 4.3退料：生产部门将分好类的物料送至仓库，相关仓管员根据《退料单》上所注明的分 类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的物料卡标识。 4.4补料：因退料而需补料者，需开补料单，退料后办理补料手续。 4.5帐目：仓管员应及时将各种单据凭证入到相应帐目。 4.6单的保存与分发：仓管员将当天的单据分类归档并集中送到相关部门。 5 6 6.1《不合格品控制程序》 6.2《呆废料》 7 7.1《退料单》 7.2《领料单》 Q Y QY-C-07 A4 2008/11/20 2/2 流程示意图如下： 退料汇总 品控鉴定 退料 补料 帐目记录 表单的保存与分发 备注：1.仓库有权拒收手续不齐的生产退料； 2.对无任何手续或无通知仓库管理人员私自把物料拉入仓库的，仓库有权报相关 管理部门对该部门相应人员作出行政处罚； 3.对退仓的物料摆放不整齐无法验收数量的仓库有权拒收； 4对开过袋的原，仓库原则上是拒收的，特殊情况除外（必须有品控检验并签 名确认和生产部最高负责人审批）