化工医药企业安全生产检查表

化工医药企业安全生产检查表 医药企业安全生产检查表 单位名称: 企业性质:,危化?、医药?、化工?, 单位地址: 检查时间: 检查/处理 序号 检查内容 检查说明 情况 一 生产经营单位的安全生产主体责任 ,一, 安全管理责任落实情况 1 企业持证情况 1.1 生产企业是否取得许可证～并在有效期内 是/否 生产企业在取得安全生产许可证时不符合项的整 1.2 是/否 改完成情况 1.3 是否在工业园区内 是/否 单位产权变化时～是否在产权变动中约定安全 1.4 是/否 生产管理事项或及时申请变更许可证 生产、储存的产品的种类是否与许可证,参考安全是/否 1.5 评价内容,一致 1.6 生产、储存的产品装臵规模、数量是否有变化 是/否 1.7 变化的危险化学品有否构成重大危险源 是/否 1.8 企业是否通过《安全标准化》验收 是/否 1.9 是否需要危险化学品登记 需要/不需要 1.10 是否进行危险化学品登记 是/否 1.11 是否有非药品类易制毒化学品 有/无 1.12 是否进行非药品类易制毒化学品许可/备案 是/否 2 开展安全检查情况 2.1 是否制定安全生产检查 是/否 2.2 是否按照检查计划进行检查 是/否 2.3 是否对危险源的监控情况进行检查 是/否 2.4 是否跟踪落实隐患整改的情况 是/否 3 对重大危险源的监控情况 3.1 重大危险源是否定期评估 是/否 3.2 重大危险源监控措施是否落实 是/否 3.3 重大危险源是否向安监部门备案 是/否 3.4 是否建立运行管理档案～对运行情况进行全程监控 是/否 3.5 是否定期对设施、设备进行检测、检验 是/否 是否至少每半年向安全生产监督管理部门和其他 3.6 是/否 有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况 3.7 监控系统温度、压力等参数是否显示正常 有效/失效 3.8 报警系统是否工作 有效/失效 3.9 监控系统是否工作 有效/失效 - 1 - 3.10 监控室是否有人24小时值班 是/否 4 协调管理承包、承租单位安全生产工作情况 4.1 是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况 有/无 是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议 4.2 是/否 或约定安全生产管理事项 ,二, 机构设臵和人员配备情况 1 机构设臵和人员配备情况 是否按规定设臵安管机构和配备人员: ,一,危险物品的生产、经营、储存单位和使用数 量构成重大危险源的单位从业人员在300人以上 的～应当设臵专门的安全生产管理部门～并按不低 于从业人员5‰但最低不少于3人的比例配备专职 安全生产管理人员 ,二,从业人员不足300人的～应当设臵安全生产 管理机构或者配备专职安全生产管理人员 1.1 符合/不符合 ,三,其他生产经营单位～从业人员在1000人以 上的～应当设臵安全生产管理机构～并按不低于从 业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员;从 业人员在300人以上不足1000人的～应当设臵安 全生产管理机构或者配备不低于2人的专职安全生 产管理人员;从业人员不足300人的～应当配备专 职安全生产管理人员～也可以聘用或者委托注册安 全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务 1.2 安管机构是否履行职责 是/否 ,一,协助决策机构和主要负责人、分管负责人组 织制定本单位安全生产管理年度,并组织是/否 实施; ,二,协助决策机构和主要负责人、分管负责人组 织制定本单位年度安全生产管理目标,并进行考是/否 核; ,三,参与制定安全生产资金投入计划和安全技术 是/否 措施计划,并具体实施或者监督相关部门落实; ,四,组织制订或修订安全生产制度、安全操作规 是/否 程,并对执行情况进行监督检查; ,五,组织参加现场安全检查,对检查出的问题负 责组织或者督促整改,不能立即整改的应当立即向是/否 本单位负责人汇报; ,六,配合建设项目安全设施“三同时”的审查验 收工作,负责审查承包、承租单位相关资质、证照是/否 和资料; ,七,组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职 是/否 业病的防治措施; ,八,组织实施安全生产宣传教育和培训,总结和 是/否 推广安全生产的先进经验; - 2 - ,九,按规定监督或者及时发放劳动防护用品,并 是/否 指导有关部门教育从业人员正确佩带和使用; ,十,配合生产安全事故的调查和处理,进行事故 的统计、分析和报告,协助有关部门制定事故预防是/否 措施并监督执行; ,十一,本单位确定的其他安全生产管理职责。 是/否 专职安全管理人员是否名符其实～从事安全管理工 作,抽查安全检查记录、教育记录、劳防用品领用、1.3 是/否 安全设施检验检测报告等有关资料～看是否安全员 签字、签发, 专职安全生产管理人员的待遇是否不低于同级同 1.4 是/否 职其他岗位管理人员的待遇 2 班组安全员配备情况 符合/不符合 2.1 是否在各生产班组配备安全员 是/否 2.2 班组安全员是否履行安全监管职责 是/否 3 安全生产领导机构 3.1 安全生产委员会/领导小组的活动会议记录 是/否 安全生产委员会/领导小组的会议内容是否讨论、 3.2 有/无 决策安全问题 ,三, 各项规章制度建立健全情况 1 安全生产责任制建立健全情况 1.1 安全生产责任制是否建立健全 是/否 安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立～ 即按照:主要负责人～其他负责人～职能部门及其1.2 是/否 负责人～车间、班组及其负责人～其他岗位及从业 人员的安全生产责任 1.3 按照上述各岗位责任制签署的安全生产责任状 是/否 1.4 按照安全生产责任制的考核 有/无 2 安全建立健全情况 2.1 建立各项安全管理制度～至少应有: 符合/不符合 ,一,安全生产会议制度 是/否 ,二,安全生产投入及安全生产费用提取和使用制 是/否 度 ,三,安全生产教育培训制度 是/否 ,四,安全生产检查制度 是/否 ,五,安全生产奖惩和责任追究制度 是/否 ,六,岗位标准化操作制度; 是/否 ,七,生产安全事故隐患排查治理制度; 是/否 ,八,重大危险源检测、监控、管理制度; 是/否 ,九,劳动防护用品配备和管理制度; 是/否 ,十,安全设施、设备管理和检修、维护制度; 是/否 ,十一,特种作业人员管理制度; 是/否 ,十二,生产安全事故报告、应急救援和调查处理是/否 - 3 - 制度; ,十三,安全作业管理制度 是/否 ,十四,仓库、罐区安全管理制度 是/否 ,十五,危险化学品安全管理制度 是/否 ,十六,特种作业人员管理制度 是/否 ,十七,防火、防爆、防尘、防毒管理制度 是/否 ,十八,消防管理制度 是/否 ,十九,禁火、禁烟管理制度 是/否 ,二十,废弃物处理制度 是/否 3 岗位安全操作规程制定情况 是否建立安全操作规程,所有生产操作岗位、特种 3.1 符合/不符合 设备操作, 3.2 安全操作规程内容是否符合企业实际情况 符合/不符合 3.3 安全操作规程是否及时进行了修订 是/否 是否制定特殊作业安全规程,如:动火、登高、进 3.4 是/否 入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备 检修作业等, ,四, 物质保障情况 1 法律法规、标准规定的安全生产条件 1.1 是否经过安全评价 是/否 1.2 安全生产条件是否发生改变 是/否 1.3 生产厂房周边的安全防护距离、防火间距 甲类生产厂房周边至少12米无其他厂房、仓库,一、 1.3.1 符合/不符合 二级耐火等级, 甲、乙类生产厂房周边至少25米无民用建筑,办 1.3.2 符合/不符合 公楼、住宅, 1.3.3 甲类生产厂房周边至少30米无明火点 符合/不符合 1.3.4 甲类生产厂房周边至少50米无重要公共建筑 符合/不符合 乙类生产厂房周边至少10米无乙类及以下其他厂 1.3.5 符合/不符合 房、仓库,一、二级耐火等级, 1.4 储存仓库周边的安全防护距离、防火间距 1.4.1 甲类仓库之间至少20米距离,一、二级耐火等级, 符合/不符合 甲类1、2、5、6项仓库周边至少30米无民用建筑、 1.4.2 符合/不符合 明火或散发火花的地点 甲类3、4项仓库周边至少40米无民用建筑、明火 1.4.3 符合/不符合 或散发火花的地点 甲类仓库周边至少15米无其他建筑,一、二级耐 1.4.4 符合/不符合 火等级, 1.4.5 甲类仓库周边至少50米无重要公共建筑 符合/不符合 乙类仓库周边至少10米无乙类及以下其他厂房、 1.4.6 符合/不符合 仓库、民用建筑,一、二级耐火等级, 1.4.7 乙类仓库周边至少30米无重要公共建筑 符合/不符合 1.4.8 库区内有否搭建临时建筑、违章建筑 有/无 - 4 - 1.5 光气企业的安全防护距离 光气及光气化生产装臵应集中布臵在厂区的下风侧 1.5.1 符合/不符合 并自成独立生产区～该装臵与厂围墙的距离不应小于 100m 新建企业的安全防护距离:光气折纯小于3000kg～ 防护距离为1000m,光气折纯3000，5000kg～防护1.5.2 符合/不符合 距离为1500m,光气折纯大于5000kg～防护距离为 2000m 新建企业在500m半径范围内无居民～在大于500m的 1.5.3 符合/不符合 安全防护距离范围内不准兴建居住区、商业区等～零 散居民不应超过200人 新建企业装臵与交通要道的安全防护距离不应小于1.5.4 符合/不符合 500m 老厂扩建、改建工程～在500m半径范围内的其他工 1.5.5 符合/不符合 厂可维持现状～居民必须迁出。但装臵系统光气,折 纯,总量应小于300kg 1.6 氯碱企业的安全防护距离 国务院、国家有关部门和省人民政府规定的风景名胜 区、自然保护区、饮用水源保护区和其他需要特别保 护的区域内～城市规划区边界外2公里以内～主要河 1.6.1 流两岸、公路、铁路、水路干线两侧～居民聚集区和符合/不符合 其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产 品等企业周边1公里以内～国家及地方所规定的环 保、安全防护距离内～禁止新建氯碱生产装臵 年产小于1万吨的企业～近五年平均风速小于2m/s 的防护距离为800m,近五年平均风速2，4 m/s的防 护距离为600m,近五年平均风速>4 m/s的防护距离 为400m 1.6.2 符合/不符合 年产大于等于1万吨的企业～近五年平均风速小于 2m/s的防护距离为1000m,近五年平均风速2，4 m/s 的防护距离为800m,近五年平均风速>4 m/s的防护 距离为600m 是否使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安1.7 是/否 全生产的设备 1.8 员工宿舍安全防护距离情况 1.8.1 厂区、车间、库房中有否员工宿舍 有/无 1.8.2 员工宿舍与车间、仓库的实际距离 1.9 库房储存情况 1.9.1 库房/储罐是否与储存物品的类项相匹配 是/否 1.9.2 库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆 有/无 1.9.3 库房内储存的物品有否超出规定的数量 是/否 2 依法履行建设项目安全设施“三同时”规定情况 2.1 是否有新、改、扩建设项目 有/无 2.2 以前非法项目是否经过补手续 是/否 - 5 - 2.3 正在建设项目是否履行“三同时”规定 是/否 3 是否为从业人员配备劳动防护用品 3.1 是否为从业人员配备劳动防护用品 是/否 3.2 配备的劳动防护用品是否符合国家有关规定 是/否 3.3 是否监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品 是/否 ,五, 安全资金投入情况 1 安全生产费用提取使用是否符合有关规定 是否按照要求提取安全费用: 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依 据～采取超额累退方式按照以下标准逐月提取: ,一,全年实际销售收入在1000万元及以下的～ 按照4%提取, 1.1 ,二,全年实际销售收入在1000万元至10 000万符合/不符合 元,含,的部分,按照2%提取, ,三,全年实际销售收入在10000万元至100000 万元,含,的部分～按照0.5%提取, ,四,全年实际销售收入在100000万元以上的部 分～按照0.2%提取。 安全费用是否专款专用～有否其他费用挪、占用安 1.2 是/否 全费用 有否安全项目因为费用问题而拖延,如:劳防用品、 1.3 安全培训、特种设备检测、隐患整改、安全设施/是/否 应急器材维护保养等, 2 工伤保险情况 2.1 是否能提供最近日期的工伤保险交纳证明 能/不能 2.2 参加工伤保险的人数是否与全体职工人数相符 是/否 3 安全生产教育培训资金保障情况 是否能够满足安全生产教育培训的需求 能/不能 4 是否开展安全生产宣传工作 是/否 ,六, 安全生产教育培训情况 1 资质证书取得情况 1.1 主要负责人是否取得安全生产资格证书 是/否 1.2 安全管理人员是否取得安全生产资格证书 是/否 1.3 主要负责人、安全管理人员是否按规定经过再培训 是/否 1.4 特种作业人员是否取得资格证书 是/否 1.5 特种作业人员是否按规定进行再培训 是/否 1.6 特种作业人员资格证书是否按规定进行复审 是/否 2 其他从业人员教育培训情况 2.1 是否制定安全生产教育培训计划 是/否 2.2 是否落实安全生产教育培训计划 是/否 教育培训计划及落实情况是否报当地安监部门和 2.3 是/否 负有安全生产监督管理职责的部门备案 2.4 从业人员是否都经过教育培训 是/否 - 6 - 3 外来施工人员教育培训情况 外来施工人员进入作业场所是否经过安全教育培 是/否 训 ,七, 事故应急救援预案情况 危险化学品事故应急救援预案是否按照导则,单位是/否 1 版,进行编制 2 危险化学品事故应急救援预案是否进行备案 是/否 危险化学品事故应急救援预案是否有应急救援组是/否 3 织 4 是否建立了义务消防队 是/否 危险化学品事故应急救援预案是否有具体的应急是/否 5 救援措施 6 应急救援措施是否覆盖所有化学品种类 是/否 7 应急救援措施是否切实可行 是/否 8 义务消防队是否定期培训～查培训记录和内容 是/否 应急救援预案每年是否对全体员工进行教育～查培是/否 9 训记录和内容 应急救援预案每年是否进行演练,重大危险源单位是/否 10 每半年一次,～查演练方案、总结、照片、录像等 记录 11 假设紧急情景～抽查应急预案的具体响应情况 符合/不符合 ,八, 生产安全事故报告情况 1 企业是否发生生产安全事故 有/无 2 企业是否按规定进行上报 是/否 3 是否按规定对生产安全事故进行调查、处理 是/否 二 生产经营单位主要负责人履行的安全生产责任 符合/不符合 (一)建立健全本单位安全生产责任制; (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规 程; (三)保证本单位安全生产投入的有效实施; (四)定期研究安全生产问题,向职工代表大会、股 东大会报告安全生产情况; (五)督促、检查本单位的安全生产工作,认真监控、 及时消除生产安全事故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急 救援预案; (七)及时、准确、完整报告生产安全事故,有效组 织事故救援工作; (八)法律、法规、规章规定的其他职责 三 安全生产管理台帐情况 1 安全检查台帐,时间、内容、人员、不符合项, 符合/不符合 1.1 设备、设施是否处于安全运行状态 是/否 1.2 有毒、有害等危险作业场所是否处于安全作业状态 是/否 - 7 - 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能,特 1.3 是/否 种作业人员是否持证上岗 从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制 1.4 是/否 度和操作规程 发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者 1.5 符合/不符合 行业标准,从业人员是否正确佩带和熟练使用 现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业 1.6 有/无 人员冒险作业行为 现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行 1.7 是/否 为是否及时发现和制止 2 安全生产教育培训台帐 安全教育台帐,时间、地点、出席人员签到、讲师、 2.1 符合/不符合 教育内容、考核成绩汇总等, 三级安全教育,公司/厂、部门/车间、班组/岗位, 是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩,必须2.2 符合/不符合 合格,有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数 是否与职工人数相符 日常安全教育,时间、地点、出席人员签到、讲师、 2.3 符合/不符合 教育内容、考核成绩汇总等, 2.4 特种作业人员安全教育,姓名、工种、证号、有效期, 符合/不符合 从业人员安全资质教育,法人、主要负责人、安全 2.5 管理人员、其他从业人员等,证书名称、姓名、职符合/不符合 位、编号、有效期 2.6 外来人员教育,姓名、单位、进入区域、业务, 符合/不符合 3 对安全设施是否定期检查、维护和技术检验台帐 3.1 安全隐患整改台帐,不符合项、负责人、完成日期, 符合/不符合 劳防用品发放台帐,相应的工种对应相应的用品、 3.2 符合/不符合 领用人签收, 3.3 安全设施设备检查台帐 符合/不符合 3.3.1 是/否 是否有维护、保养～检测记录～并经有关人员签字 3.3.2 是/否 通讯、报警装臵是否保持完好、并有醒目标志 3.3.3 消防器材,品种、数量、安臵地点、有效期, 有效/失效 3.3.4 可燃气体报警器/其他报警器材校验 有效/失效 安全应急救援器材检查,空气呼吸器、防毒服、堵 3.3.5 有效/失效 漏工具、防爆电筒等, 3.3.6 爆炸危险环境电气检测 有效/失效 3.3.7 避雷接地检测 有效/失效 4 特种设备、设施安全检查、检验台帐 特种设备是否有安全使用证或安全标志～有检测报4.1 是/否 告 4.2 锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测 有效/失效 4.3 起重设备,行车、电动葫芦等,检测 有效/失效 4.4 电梯检测 有效/失效 - 8 - 4.5 厂内机动车辆,铲车等,检测 有效/失效 5 剧毒化学品管理台帐 5.1 是否有剧毒化学品 是/否 剧毒化学品是否“五双”管理,双人、双锁、双帐、 5.2 是/否 双人领用、双人使用,持续有效 剧毒化学品仓库的安全设施是否完好,铁门、铁窗、 5.3 符合/不符合 铁栅栏、视频监视、红外入侵报警、安全标志, 5.4 有无库区人员出入登记台帐 是/否 6 是否进行了职业卫生检测 7 特殊作业安全管理台帐 特殊作业安全规程都有相应的许可证/票～是否按 7.1 符合/不符合 照规程执行签发许可证/票 7.2 特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施 符合/不符合 7.3 特殊作业许可证的签字权限是否按照规定 符合/不符合 四 其他安全生产方面检查情况 1 安全标志 厂区、生产车间的入口有否禁止烟火、禁止吸烟等符合/不符合 1.1 永久标志 生产区入口的四牌一图,安全责任牌、安全操作牌、符合/不符合 1.2 应急措施牌、危险性措施牌、厂区平面图,是否清 晰完好 办公区与生产区之间有否明显的分隔标志、标线、有/无 1.3 提示、警告 2 清净下水 2.1 是否有清净下水的收集处理设施 有/无 2.2 储罐区的雨水出口阀门是否处于常关状态 是/否 2.3 厂区的清净下水应急关断措施是否完好有效 是/否 - 9 -