ts16949内审检查表
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:4.2.3
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
? 是否建立了文件控制程序/文件形4.2.3
式和文件范围是否适当,由哪个部
门负责;
?文件的编号、审批、职责权限是否
明确规定;
?文件的使用者能否及时得到所需的
文件;
?文件更改涉及的审批权限、更改标
识、作废文件的处置与更改内容有 关的全部文件收发范围,有无明确 要求;
?外来文件是否受控(评审、状态、
领用等);
?分发至供方的文件是否受控;
ο
4.2.3.1 ?工程规范的控制:及时评审(期限);
及时发放。
?抽查2—5份程序文件的受控情况;
?抽查2—5份三阶文件的受控情况。
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
1 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:4.2.4
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 4.2.4 ?是否建立了文件化的“质量记录控
制程序”,由哪个部门负责;
?质量记录的范围(项目)是否符合
要求/满足公司的需求;
?质量记录的规定标识/实施情况;
?质量记录的存放地点、期限、存放
要求有无明确(注意TS的要求和顾 客的特别要求);
?失效(过期)的质量记录处置方式
有无规定(保存期限、处置规定、 标识、顾客的要求等);
?抽查作废文件的标识和处置记录;
?质量记录的内容(信息)被利用的
状况;
?抽查几份质量记录,审核其:填写
符合规定要求。
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
2 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:5.0
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 5.1 ?质量方针和质量目标是否为员工所
理解;
5.1.1 ?管理层是如何监控部门的运作以达
到预期的效果、效率和目标; (评审、目标/指标、成本达成记录)
5.2 ?以顾客为中心的理解,符合法律法
规的要求,在本公司内怎样传递和
体现;
?采取哪些措施来确保顾客满意(产
品、技术、服务等);
5.3 ?质量方针是否体现了公司的目标和
特点;
5.4 ?质量目标是否分解到相关职能部门;
5.4.1.1 ?业务/经营计划是否展现了方针和目
标/并进行监控;‘
?组织机构的调整或质量目标的更改
筹划,是否考虑QMS的完整性;
5.5 ?有无明确各级责任人的职责权限;
5.5.1.1 ?质量职责是否细化到所有班次(规 定在何处,);
?是否已指定管理者代表并对其授权;
5.5.2.1 ?顾客代表的职责和权限。实际的参
与程度;
?内部信息沟通如何进行/有效性;
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:5.0
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 5.6.1 ?管理评审频次的规定和实施记录;
5.6.1.1 ?QMS的绩效评审;
?体系运行趋势(业务和顾客满意/
或企业利润);(业务/经营计划)中 所涉及的各项目标/指标的达成率;
5.6.2 ?管理评审的输入信息的完整性
(5.6.2a-g);
5.6.2.1 ?对实际和潜在市场失效的分析评审
(市场/顾客退货、使用者的信息、 产品质量、安全和环境的影响等;
?管理评审输出信息的完整性
(5.6.3/a-c);
5.6.3
?QMS 持续改进项目计划的实施和跟
踪信息。
ο
ο
ο
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:6.2
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
6.2 ?是否建立并实施人力资源管理的程
序文件;
?培训需求的来源主要有哪些?用何种
方式提出;
?(适用时)顾客重要/复杂技术信息
的培训证据;
?培训的效果用哪些方法规定,证据
在何处;
?主要的培训记录有哪些/何处存放;
?抽查重要岗位人员的培训情况(质
检、技术、操作人员);
6.2.2.1 ?是否规定岗位工作能力要求/岗位人
员培训需求其中包括(适用于本单 位的)与产品设计技能有关的工具
技术;
6.2.2.2 特定岗位人员的培训资格与考核、确
认情况(包括行业规定的重要岗位人
员)
6.2.2.3 ?培训范围和内容的完整性
入厂培训;
上岗(新员工)培训; 转岗培训(包括暂时替岗);
培训内容除技能之外还需包括岗位
工作质量重要性的理解;
6.2.2.4 ?员工的激励方式和实施效果。
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:6.3/7.5.1.4/7.5.1.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 6.3.1 ?工厂的布局、设施的选用是否充分
考虑多方论证的意见(理性安排内
部物流、优化利用场地空间、设施
的精度、能力等);
?工序/流水线的安排是否考虑了过程
设施的要求和适当人体学原理(适
用时)
6.3.2 ?应急计划的策划是否充分考虑了各
种可能的紧急情况下能保证准时按 量交货;
?关键/重要设备是如何控制的(标识、
管理、关键零部件的备品情况)(适 用时);
7.5.1.5 ?工装/模具/夹具的管理(工装管理);
图纸与验收记录;
日常领用/管理记录;
维护/保养要求与实施记录;
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
7.5.1.4 预防性和预见性维护
?设备的标识/特别是关键设备;
?设备的保养/维护状态;
?重要/关键设备零部件备件;
?设备预见性维护的信息与实施记录;
?设备管理的目标与达成率;
ο
7.5.1.5 生产工装的管理
?工装、夹具设计人员资格(适用时);
?工装管理文件与台帐、实施记录;
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:6.4
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 6.4 是否具备符合产品需求的工作环境
? 满足设备要求的环境;
?满足产品贮存要求的环境
?满足人员正确操作/工作要求的环 境;
?劳资双方的符合性法规和企业文化
的人文环境;
6.4.1 ?与人员安全有关的控制;
?操作/工作过程中对人员的安全性;
?贮存、搬运时对人员的安全性; ?产品使用时对人员的安全性;
6.4.2 ?生产现场的5S控制(制度规定、实
施等);
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.1
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.1 ?产品实现的策划有哪些主要过程(质
量策划过程/项目策划过程/新产品
质量策划等);
?产品实现策划中是否包括以下:
涉及具体产品的量化要求;
过程的定义;
文件需求;
资源需求;
接受/监控准则;
各阶段的评审、跟踪要求等;
质量记录的要求。
?策划内容与顾客要求的一致性。 7.1.1
?确定接受标准(需要时须由顾客批 7.1.2 准)。
?保护顾客的利益、防止有关信息的
泄密(MIS系统管理、产品技术信
息的控制等)。 7.1.3
与产品技术有关的更改控制:
?更改措施是否明确;
?评审范围; 7.1.4
?审批权限。
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:7.1
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ?
7.1.4 ?控制手段与标识规定;
?顾客确认/评审的相关要求规定;
等等。
?制造过程中的更改,同样适用于上
述规定;
?实际策划案例:
ο
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.2/8.2.1
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.2.1 ?公司的主要顾客有哪些,顾客的要
求是否被完全确定并被充分理解 (包括潜在要求);
?与产品有关的法律法规有哪些,并
被有效采用(需要时可在7.3查 证);
?本公司与产品有关的附加要求如何
传递给顾客,如何保存(涉及时查 证);
7.2.1.1 ?顾客要求的特殊特性和公司实际应
用的情况是否相符(涉及查阅相关 质量文件);
7.2.2 ?销售
或订单、要货信息采用哪
些形式,公司如何接收和确认;
?顾客的口头要求如何确认和评审;
?合同评审前是否正确全面理解顾客
的要求并达成一致;
?合同评审的范围(涉及部门)、项目
(顾客要求有关的),公司是如何规
定的;
实施情况抽查2份验证;
?合同和合同评审审批权限的规定和
实施是否一致,合同评审是否在合 同生效前抽查3份验证;
?已生效的合同内容有变化/修改时,
双方如何沟通和确认,本公司内部 如何传递,抽查1份验证;
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.2
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.2.2.1 ?(适用时)对某些内容的放弃评审应
得到顾客的确认/授权;
7.2.2.2 ?在合同评审内容中是否包括了对制
造可行性评审的内容,并提供记录
证明
7.2.3 ?是否与顾客进行以下内容的有效沟
通:
产品信息; 合同内容与修改信息;
顾客信息的反馈。
7.2.3.1 ?是否采取适用于顾客的沟通方式传
递信息(语言、设施、时间、视图投
影法等)。
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3 ?本公司的产品设计涉及全过程还是
其中某部分的过程(哪些过程、有哪
些记录);
7.3.1 ?设计开发的策划形式是否有利于形
成全过程的跟踪、验证和确认;
?设计策划:分工、职责权限、评审、
相互接口管理和沟通是否明确规定
和有利于操作;
?设计策划的实施和结果确认是否符
合规定要求,抽查1,2份记录。
7.3.1.1 ?是否有多方论证的信息,并对特殊特
性和FMEA的活动信息;
7.3.2 ?设计输入评审记录是否包容了设计
项目的全部要求(逐条展开;产品要
求/顾客要求、法规、设计经验等); 7.3.2.1 ?设计输入信息的评审参与人员是否
适宜,评审记录是否保存。
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3.2.1 ?产品设计输入评审信息:(提供评审
记录)设计输入的要求识别是否包括:
产品的性能参数、特殊特性标识、包
装要求和标识等;
其他适用信息的使用:如以前的设计
经验、同行信息分析等;
产品的质量、可靠性、成本目标等;
7.3.2.2 ?制造过程的设计输入(提供评审记
录)产品设计信息(图纸、过程/
工艺规范、产品规范、包装要求等);
生产能力(标准工时);
过程能力;
PFMEA;
成本目标;
7.3.2.3 ?特殊特性:
识别了哪些特殊特性、定义和标识,
是否符合顾客的要求;
?特殊特性是否在以下文件中应用,
有无遗漏或不相一致(图纸、FMEA、
控制计划、作业指导书等相关控制
文件);
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3.3 ?设计和开发输出:
满足设计输入的程度(逐条复核);
产品要求/验收标准;(产品安全与
产品特性指标)
试验规范;
材料清单;
DFMEA;
包装要求等;
7.3.3.1 ?产品设计输出:
可靠性试验结果;
特殊特性清单;
(产品防错技术应用);
?产品图纸/定义;
?产品设计的评审;
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
15 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3.3.2 ?制造过程设计输出:
过程流程/(说明);
PFMEA;
防错技术应用结果;
控制计划;
作业文件;
过程批准的接收准则;
生产过程中的不合格的处理/反馈流
程等。
7.3.4 ?设计和开发评审:
R&D输入(产品/过程输入)评审记
录;
技术设计评审(对图纸;计算书等);
工艺
/文件评审;
评审中提出问题的纠正完成情况、
验证信息;
设计评审策划的项目实施记录。
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
16 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3.4.1 ?设计开发阶段重要/特定的内容如:
质量风险、成本、进展结果等是否
有跟踪和处置记录并输入到管评。
ο
7.3.5 ?设计开发的验证:
按设计策划的验证项目所展开的验
证活动和记录;
?验证结果设计的改善措施实施情况
和结果。
ο
7.3.6 ?在样品交付前或批量投产前是否经
设计确认(所设计的产品的特性是
否满足设计输入的要求);
?设计确认的方式是否适宜(是否在
规定的条件下进行);
?设计确认时发现的问题是否采取措
施,并验证其效果(或采取顾客认
可的其它方案);
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.3
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.3.6.1 ?设计开发的确认内容是否满足顾客
的要求;
产品要求;
确认期/交验期;
交货期;
7.3.6.2 ?样件计划和控制计划是否与顾客的
要求一致(顾客要求时);
7.3.6.3 ?产品/制造过程的批准是否符合顾客
的要求,执行情况和记录;
7.3.7 ?当发生已经批准的设计文件或生产
困难等情况时,如何进行设计更改 (更改程序);
?设计更改的授权人员确定和权限;
?设计更改内容涉及相关文件的是否
同步更改,更改信息的传递是否合
理;
?设计更改评审是否充分考虑到已有
的产品/部件影响程度;
?设计更改的记录保存。
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
18 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.4
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.4.1 ?对供方的选择、
准则包括再评
价是否明确,是否按要求提供产品
的能力制定,评价结论的记录是否
保存;
7.4.1.1 ?供方提供的物料或服务是否符合适
用的法规要求; 7.4.1.2 ?供方质量体系的状态或计划;
7.4.1.3 ?对顾客指定的供方控制情况和记录;
7.4.2 ?采购目的和采购申请是否明确(品
名、规格、数量、交期等);
?向供方提供的采购信息,双方的责
任如何规定,本公司如何确保正确
性(评审)(例:验收准则、质量协
议等);
?采购申请的审批权限是否明确。
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
19 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.4/8.4
条款 结果 审 核 内 容 证 据 × ? 7.4.3 ?针对供方提供的产品,采取何种方
法确保所购产品满足规定的采购要
求(有无根据不同的供方或产品的 重要性规定不同的控制方案);
?在供方的现场验证时,供方应承担
的责任和义务是否有双方的约定;
7.4.3.1 ?进厂产品的质量控制:
采用哪些检验/控制方法;(抽样检
验、验证、其他方的检验、指定的
机构/实验室的评价等);
7.4.3.2 ?对供方的监控: 8.4 产品进货质量评价;
生产过程发现的不合格品情况;
准时交货率;
纠正信息/行动的及时性和配合程
度等等。
?供方过程性能的监控和改进表现。
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
20 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.5.1 ?生产前如何进行策划,策划的结果
是否适应实际生产的要求;
?生产计划(排工)的制定依据、审
批权限是否明确,实施状况如何(核
查2份);当实际与计划不符时,审
批权限如何规定;
?产品特性(技术要求)的信息表述
方式是否适宜(于操作者);
?有无因缺乏必要的作业指导书而影 响工作质量;
?设备的技术性能和技术状态能否确
保提供预期的目的(质量、效率、
安全等);
?哪些过程须监测,监测装置是否适
宜,人员和方法是否明确;
?产品的放行条件是否规定并被执行
(抽检);
ο
ο
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
21 REV:1
表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.5.1.1 控制计划;
?有哪些(阶段的)控制计划;
?控制计划中落实DFMEA和PFMEA的
情况;
?制造过程的控制方法;
?特殊特性的控制方法;
?针对顾客要求的项目控制方法;
?对过程能力异常的反应计划;
?控制计划的更新反映程度,是否重
新评审;
?顾客有要求时,控制计划的更改须
经顾客重新确认;
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
22 REV:1
表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
7.5.1.2 作业指导书
?工作现场是否能及时得到相应有效
的作业文件;
?作业文件的内容应与控制计划或其
他指导文件的内容相统一;
ο
7.5.1.3 作业准备的验证/首检
?作业文件的准备;
?生产前产品质量的确认;
?控制图的应用情况(适用时);
ο
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:7.5.1.6
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
7.5.1.6 生产计划
?生产计划是否满足顾客要求的量和
时。
?生产能力的统计与生产计划的科学
性。
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.5.1.8 与顾客的服务协议(涉及时)
?与顾客有服务协议时,须对提供服
务有关的一切资源的足够程度和有
效性进行验证;
ο
7.5.2 生产和服务的提供过程的确认:
?是否对所有过程都进行的确认;
抽查1,3个过程以核对以下内容:
?确认过程的审批准则和实施记录;
?设备的认可;
?人员的认可;
?作业文件的有效性;
?再确认的条件规定和实施记录;
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.5.3 标识和可追溯性
?物料属性和状态标识;
?在制品的属性和状况标识;
?成品的属性和状态标识;
?(需要时)可追溯性的可操作程度;
ο
ο
7.5.4 顾客财产(涉及时)
?顾客的物品控制方法;
?顾客的知识产权管理;
?顾客的工装/量具控制(永久性标识
和维护等);
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:7.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
7.5.5 ?在生产过程的各个阶段是否存在因
搬运、贮存或作业手法的不当等人
为的原因,引致产品不能维护原有 的质量;
8.3 ?不合格品的标识/隔离、处理等控制
方式;
?不合格品的处理流程的规定和实施
是否一致;
6.4 ? 生产/工作环境是否有利于确保工
作质量、有利于员工安全与健康;
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.5.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.5.5 产品防护
? 从原料到产品交付在组织控制期间 是否及时;
?产品的符合性提供防护;
?搬运过程能否维护原有物品质量和
人身、设备安全;
?标识情况;
?包装(标识/与规定要求);
?帐物的一致性;
?贮存环境;
?危险品管理与人员资质(涉及时);
?物品保护;
7.5.5.1 ?先入先出;
?定期自检;
?不合格品/废品的标识;
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.6
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.6 ?测量装置的能力是否能满足实际产
品质量评定和监控的要求;
?测量装置量值传递系统的可追溯性;
?测量装置年度校验计划与台帐的项
目是否相符;
?年度校验计划的审批和实施情况(抽
查2,5项);
?校验依据(外部标准或企业文件),
合格接收标准有无制定,实施情况;
?测量装置的唯一性标识与状态标识
情况;
?计量机构的资质评定有无进行;
?内部校验的环境要求和人员资格的
确认(适用时检查);
8.3 ?测量装置失准时,对以往测量结果
的有效性如何评定、有无记录,对 被测对象和该设置采取哪些措施;
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.6
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.6 ?计算机测试软件满足预期用途的能
力在初次使用前是否得到确认和记
录,是否规定重新确认的条件和时 机;
?测量装置的储存、搬运、待用、使
用时是否适当防护,以防损坏或失
准,发生上述情况时的处置;
7.6.1 测量系统的分析;
?MSA发分析是否适应于/满足实际使
用需求;
?MSA的应用是否与控制计划的提出
项目和顾客的规定相一致;
ο
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:7.6
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 7.6.2 检验记录
?设备鉴定/校准所用的测量标准的依 据/记录;
?校验所获的数据保存及超差时的影
响评估;
?对已发运的可疑产品与顾客联络的
信息;
7.6.3 实验室管理
?内部实验室/测试室的管理文件能否 确保实验/试验功能的正常运作;
?测试项目的作业文件是否有效适用;
?测试人员的资格/能力;
?测试报告的完整性;
?验试环境的适宜性;
?(涉及时)外部实验室的资质确认/
或顾客认可;
ο
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.2.1、8.4、8.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.2.1 ?顾客满意程度的信息经哪些途径反 馈至公司;
8.2.1.1 顾客满意度考核中以下项目的信息:
?顾客对本公司提供的产品质量、绩
效的满意度;
?及时交货率;
?退货记录;
?及时解决顾客的与质量和交付有关
的事项;
?制造过程能力的控制是否符合顾客
的要求。
8.4 ?用哪些量化的方法测量顾客满意度,
抽验3份记录;
?本部门质量目标的达成率与改进机
会;
8.5 ?顾客的期望和不满意问题点,公司是
否采取相应的对策(记录等信息);
ο
ο
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.2.2
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.2.2 ?内审程序文件是否建立、实施和保
持;
?内审计划是否按文件规定制定(审
批权限、审核效率、覆盖范围、审
核人员包括过程/产品内审员资格
和独立性);
?审核记录能否反映检查表的内容已
查;
?不合格项的描述是否清楚,是否制 定相应的纠正措施,其实施措施的
有效性是否验证;
?查3~6份不合格报告的处理情况;
?内审结果有无汇总,是否作为管理
评审的输入;
ο
8.2.2.2 制造过程审核:
?制造过程审核是否覆盖每一个过程、
且判定其有效性;
?审核记录情况;
ο
8.2.2.3 产品审核:
?产品审核计划(频次/阶段/范围)
的合理性与实施的一致程度;
?产品审核的检查项目全面性(尺寸、
功能、包装、标识等);
ο
注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.2.3/8.2.4/8.4
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.2.3 过程监测
?采用哪些主要的方法监测QMS的运
行并采取相应的措施以确保产品的
符合性;
ο
8.2.3.1 制造过程监测 8.4 ?是否开展对新的制造过程进行初始
过程能力的研究;
?PPAP文件中规定的过程能力和性能
是否得到有效监测;
?控制计划/过程流程图中相应的控制
点的监测是否有效;
?过程能力不足时采取的措施及其有
效性验证情况;
ο
8.2.4 产品质量的控制人员其职责权限是否
明确规定,并被理解和实施;
?产品质量控制/控制计划中的控制点
是否被文件规定并被实施;
?产品质量的量化判定准则,抽样方
案(进货检验、过程抽样、成品验 货等)是否明确规定,实施结果如
何(抽验3~6份);
?质检人员的工作技能与培训情况;
?产品的放行审批权限有无规定和执
行(抽验2~4份);
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.2.4.1/8.3/8.4
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.2.4.1 ?全尺寸检验和功能测试的频率、范
围、指标是否被规定,并有效开展/
记录;
ο
8.2.4.2 外观项目
?有无顾客指定的“外观项目”,其定
义/实施条件/标准样品等控制状
况;
ο
8.3 ?不合格品控制文件有无建立并被遵
循实施;
?对不合格品的性质、评审、处置(包
括返工/返修后的重检)是否明确规
定,并有实施记录;
?发现交付或开始使用后的不合格品,
是否即刻采取相应的措施,其措施
可能涉及库存品、半成品、原材料、
顾客甚至供方;
8.4 ?部门质量目标的达成率(与措施)。
ο
ο
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受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.3
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.3.1 ?状况不明的原料/产品/在制品是否
列入不合格品类。
ο
8.3.2 ?返工作业指导书的有效性和适用性/
易于理解程度。
ο
8.3.3 (涉及时)当不合格品误被发运/或发
现不合格品在顾客处时,是否立即
顾客。
ο
8.3.4 ?当产品质量/或过程能力没有达到规
定要求时(包括PPAP的认可),是
否经顾客批准;
?让步接收/降级放行的授权和有效期
执行情况(涉及时);
?让步/降级产品的外包装标识是否满
足顾客要求;
ο
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表单管理号:QT-FM-123
内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
相关条款:8.5
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ? 8.5.1 ?持续改进的证据;
?制造过程的改进效果;
ο
8.5.2 ?纠正措施是否采用PDCA原则;
?顾客有无指定解决问题的方法;
?有无采取防错技术的有效证据;
?有无对重要质量/技术问题作详细、
科学的分析,并及时反馈到相关部
门/(顾客),并对效果进行确认;
ο
8.5.3 ?预防措施的信息来源及对应策划/
措施/行动/效果确认/记录;
ο
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注:×—不符合 ?—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
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表单管理号:QT-FM-123 内 部 审 核 检 查 表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:
结果 条款 审 核 内 容 证 据 × ?
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下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~
可依靠的唯有自己
这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事:
儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,约翰摔到了地板上,他号啕大哭起来。小约翰向坐在沙发上的妈妈求助,妈妈若无其事地坐着,并
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不去扶他,只是微笑着说:“呵,好坏的爸爸~”父亲站在一边,以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。
这便是犹太家庭教子的方法之一,这样做的目的是灌输给孩子一个理念:社会是复杂的,不要轻信他人,唯一可依赖的就是自己。
犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:“假如有一天房子被烧着了,你将带着什么东西逃跑,”如果孩子回答是钱财,母亲会进一步问:“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝,你知道是什么吗,”如果孩子回答不出来,母亲会告诉他:“孩子,你要带走的不是钱财,而是智慧。因为智慧是任何人都抢不走的,你只要活着,智慧就永远跟着你。”
你对爸爸的爱,远远胜过那部车
一个犹太家庭的父亲,存钱存了很久,终于买了一辆自己向往已久的新车。新车开到家后,他珍爱有加,每天都要洗车打蜡。他5岁的儿子见父亲这么爱车,也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。
有一天,这位父亲开车回到家后,累得一动也不想动。于是他决定破一次例,改天再洗车,尽管自己的爱车因淋了雨,而显得脏乱不堪。
这时,5岁的儿子见父亲这么累,就自告奋勇地要帮爸爸洗车,见他这么小的年纪,就知道体谅自己,心里甚感欣慰,便放手让儿子去洗。
儿子要动手洗车了,却找不到洗车用的毛巾。于是他走进厨房,立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时,都是用钢刷使劲刷才刷干净的,所以既然没有毛巾,就用钢刷吧~他拿起钢刷用力地洗起车来,一遍又一遍,像刷锅一样地刷车。
等他洗完之后,听见“哇”的一声,他失声大哭起来,车子怎么都花了,这下可闯大祸了,他急忙跑去找父亲,边哭边说:“爸爸,对不起,爸爸,你来看~”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁,他也“哇”的一声,“我的车,我的车~”
这位父亲怒气冲冲地走进房间,气急败坏地跪在地上祷告:“上帝呀,请你告诉我,我该怎么做,那是我新买的车,一个月不到,就变成这样,我该怎么处罚我的孩子,”
他才祷告完,耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面,而我却是看内心~”突然间,他彻悟了。
他走出房门,儿子正害怕地流着泪,动也不敢动。
父亲走上前去,把孩子紧紧地拥在怀里,亲切地说:“谢谢你帮爸爸洗车,爸爸对你的爱,远远胜过对那部车子。”
凡事要透过表面去看本质,当家人或朋友无意间做错了某件事时,我们要理智对待,不要只看事情的表面,而忽略他们内心真实的想法。学会用爱心去包容爱心,
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家会让你感觉自己的周围,时时洋溢温暖的阳光。 小饭馆的生意很好,因为物美价廉,因为他的谦和和妻子的热情。每天早晨,三四点钟他就早早起来去采购,直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。没有雇人手,两个人忙得像陀螺。常常,因为缺乏睡眠,他的眼睛红红的。 不久,一个推着三轮车的老人来到他门前。她驼背,走路一跛一跛的,用手比划着,想为他提供蔬菜和鲜肉,绝对新鲜,价格还便宜。老人是个哑巴,脸上满是灰尘,额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。妻子不同意,老人的样子,看上去实在不舒服。可他却不顾妻子的反对,答应下来。不知怎的,眼前的老人让他突然想起了母亲。
老人很讲信用,每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。于是,每天早晨六点钟,满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。他偶尔也请老人吃碗面,老人吃得很慢,很享受的样子。他心里酸酸的,对老人说,她每天都可以在这儿吃碗面。老人笑了,一跛一跛地走过来。他看着她,不知怎的,又想起了母亲,突然有一种想哭的冲动。
一晃,两年又过去了,他的饭馆成了酒楼,他也有了一笔数目可观的积蓄,买了房子。可为他送菜的,依旧是那个老人。
又过了半个月,突然有一天,他在门前等了很久,却一直等不到老人。时间已经过了一个小时,老人还没有来。他没有她的联系方式,无奈,只好让工人去买菜。两小时后,工人拉回了菜,仔细看看,他心里有了疙瘩,这车菜远远比不上老人送的莱。老人送来的菜全经过精心挑选,几乎没有干叶子,棵棵都清爽。
只是,从那天后,老人再未出现。
春节就要到了,他包着饺子,突然对妻子说想给老人送去一碗,顺便看看她发生了什么事。怎么一个星期都没有送菜,这可是从没有过的事。妻子点头。 煮了饺子,他拎着,反复打听一个跛脚的送菜老人,终于在离他酒楼两个街道的胡同里,打听到她了。
他敲了半天门,无人应答。门虚掩着,他顺手推开。昏暗狭小的屋子里,老人在床上躺着,骨瘦如柴。老人看到他,诧异地睁大眼,想坐起来,却无能为力。他把饺子放到床边,问老人是不是病了。老人张张嘴,想说什么,却没说出来。他坐下来,打量这间小屋子,突然,墙上的几张照片让他吃惊地张大嘴巴。竟然是他和妈妈的合影~他5岁时,10岁时,17岁时……墙角,一只用旧布包着的包袱,包袱皮上,绣着一朵梅花。他转过头,呆呆地看着老人,问她是谁。老人怔怔地,突然脱口而出:儿啊。
他彻底惊呆了~眼前的老人,不是哑巴,为他送了两年菜的老人,是他的母亲,
那沙哑的声音分明如此熟悉,不是他母亲又能是谁,他呆愣愣地,突然上前,一把抱住母亲,号啕痛哭,母子俩的眼泪沾到了一起。 不知哭了多久,他先抬起头,哽咽着说看到了母亲的坟,以为她去世了,所以才离开家。母亲擦擦眼泪,说是她让邻居这么做的。她做工的爆竹厂发生爆炸,她侥幸活下来,却毁了容,瘸了腿。看看自己的模样,想想儿子进过监狱,家里又穷,以后他一定连媳妇都娶不上。为了不拖
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累他,她想出了这个主意,说自己去世,让他远走他乡,在异地生根,娶妻生子。得知他离开了家乡,她回到村子。辗转打听,才知道他来到了这个城市。她以捡破烂为生,寻找他四年,终于在这家小饭馆里找到他。她欣喜若狂,看着儿子忙碌,她又感到心痛。为了每天见到儿子,帮他减轻负担,她开始替他买菜,一买就是两年。可现在,她的腿脚不利索,下不了床了,所以,再不能为他送菜。
这种信任和理解真的很重要。
这个故事对于众多家长来说有很强的的启迪和警示作用:“你到底爱的是孩子,还是孩子努力的结果,如果是后者,那说明你不会爱~”亦或是“你到底是爱自己的孩子,还是爱那个你心目中的孩子,如果是后者,那说明你不会爱~”,往往,在和孩子互动过程中,我们关注自己的感受,关注孩子是否改错,关注孩子是否优秀,而我们忽略了关注孩子本身,这些都是打着爱的旗号伤害着孩子,但我们往往认为这就是爱。请牢记,孩子本身最重要~
让孩子去开辟自己的天空
《一个犹太人的家庭教育》讲的是一个伟大的犹太母亲把三个孩子培养成才的理念和方法。这位母亲生在上海,父亲是犹太人,在她12岁那年去世了,随后母亲也离她而去,她成了孤儿。长大后在上海铜厂做女工,结婚后生下三个孩子,但不久后丈夫又离她而去了。为了逃避痛苦,她成为中以建交后第一批回到以色列的犹太后裔。
为了生存,也为了三个孩子能早日回到以色列,她先发奋学习希伯来语,然后,在路边摆了个小摊卖春卷。以色列的官方货币是谢克尔,一谢克尔兑换人民币2块钱,更小的币值是雅戈洛,一谢克尔等于100雅戈洛。她的春卷小摊每天只能赚到十来个谢克尔……
1993年,她接回了三个孩子,大儿子14岁,二儿子13岁,小女儿11岁。开始她一直秉承再苦不能苦孩子的原则,依旧做着合格的中国式妈妈。把孩子送去学校读书,她卖春卷,孩子放学,她就停止营业,在小炉子上面给他们做馄饨或者面条。这一幕被邻居看到了,就来训斥大儿子:“你已经是大孩子了,你应该学会去帮助你的母亲,而不是看着你母亲忙碌,自己就像废物一样。”然后转过头训斥母亲:“不要把那种落后的中国式教育带到以色列来……”
大儿子和她都很难受,但他们都在慢慢地改变,大儿子不但学会了做春卷,还把春卷带到学校卖,每天,三个小孩子能赚到10个谢克尔,回家交给母亲。母亲觉得很心酸,让他们小小年纪就担起生活的担子,但犹太人不这么认为,在犹太家庭里,孩子们没有免费的食物和照顾,任何东西都是有价格的,每个孩子都必须学会赚钱,才能获得自己需要的一切。
于是妈妈不再提供免费的餐食和服务,同时也给他们赚钱的机会,以每个春卷30雅戈洛的价钱批发给他们,带到学校后,可自行加价出售,利润部分自由支配。
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三个孩子卖春卷的方式竟然截然不同。小女儿最老实,按老价钱50雅戈洛一个零售;二儿子则以40雅戈洛的价钱批发给学校餐厅,每天让他送100个春卷;大儿子则举办了一个“带你走进中国”的讲座,讲座的噱头就在于可以免费品尝美味的中国春卷,但需要买入场券,每人10雅戈洛,结果收入1500雅戈洛。
随后他们琢磨出了更多更新颖的赚钱方法,他们很努力地去学习和思考,学业并没有受到任何影响。
同样作为父母,是不是应该引起我们的反思,我们每天一睁开眼睛就为了孩子忙活,做饭、洗衣服、接送、辅导作业,然后才是做自己的事情,每天忙的团团转,累得筋疲力尽。一发牢骚,孩子还会心生厌烦,根本不理解我的付出。再回头看看,每一位中国母亲不都是这样吗,这样我们就很伟大吗,我们付出了很多,却造就了一个又一个“小皇帝”、“小公主”……
我们希望孩子成才,却又过度的保护他们,使得孩子变得无能无法自立;过分的溺爱,带来孩子的无情;过多的干涉,让孩子多了很多无奈;过多的指责,让孩子变得不知所措,找不到前进的方向……
想要为孩子创造一个无忧无虑,快乐成长的天空,但却发现自己完完全全的占据了创造者的位置,其实,这个位置也要有一部分让孩子承担。现在的照顾,也许会暂时保护着他们,但是他们总有一天会长大,会在长大后遇到许许多多的困难,那个时候,我们是如何也帮不了他们的……也许,让孩子过早的面对金钱面对名利面对社会,会有不舍和心疼,但他们总有一天要面对,总有一天要承担。
我们为何不像那位犹太母亲那样,放开手,让孩子自己去开辟属于他们自己的天空呢,
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