知名影视公司年度经营计划方案

知名影视公司年度经营计划 北京联合国际文化有限公司 一 项目介绍 1. 项目立项过程介绍 根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。 影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，2009年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。 2. 项目执行时间 3. 项目主要负责人 4. 年度经营目标 1. 年度内实现运营成本收支平衡 2. 争取年度内实现设备回收成本投入的50% 3. 争取实现2007年年度利润444000元 4. 建立和资源城市、企业的业务合作关系 5. 创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系 6. 积累新媒体CP内容资源 7. 通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台 5. 项目经费预期投入情况 资金来源:北京----投资集团全资投入 资金数量:人民币2039700元，其中: 影视前后期及视频演播室:800000(见设备配置单) 人员工资:120000元 运营费用:119700元 流动资金:100000元 2 二 市场概述和业务定位 1、市场环境 通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有:电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室(工作小组)、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家(不含个人影视工作室)。 中国有31个省(含5个自治区)，660个城市，4个直辖市，副省级城市15个，地级市260个，县级市381个;全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。 由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏性。 这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。 业务基本流程: 客户接洽,,前期策划,,创意,,编写分镜头脚本,,客户确认,,正式拍摄,,后期剪辑,,专业配音,,数字特技合成,,看样片,,客户提出修改——成片,,制成母盘——交付客户 2、业务方向定位 根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为: ?影视剧后期粗剪;城市、企业宣传片摄制;专题片、纪录片摄制;电视栏目承接;MV摄制。 ?另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。 ?针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。 ?通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。 3、竞争对手及优劣势: 3 竞争对手 市场占有率 竞争优势 竞争劣势 竞争机会及策略 其他 中央电视台 10% 公信度高，品体制差，价格 牌号召力强，高，服务能力 有播出平台 差。 省级电视台 20% 公信度高，品体制差，价格 牌号召力强，高，服务能力 有播出平台 差，缺乏业务 灵活性 地方电视台 20% 公信度高，品体制差，价格 牌号召力强，高，服务能力 熟悉地方政差。专业设备 府和企业情和人员素质 况，有一定固不高，制作能 定业务关系，力差 有播出平台 影视制作公20% 专业性强，设设备老化，人 司 备齐全，专业员流动性大， 人员齐备，价业务没有持 格、服务方式续性，业务信 灵活 息匮乏 广告公司 20% 综合服务能业务不专一， 力强，能给予影视专业设 客户其他服备、人员少， 务价值(如设配置差 计、发布等) 个人工作室 5—8% 业务灵活，成不成规模，设 本低，以小业备差，没有专 务为主 业团队，缺乏 公信度 企业本身 5% 熟悉企业本缺乏专业团 身情况，成本队和设备，制 低 作能力差 设备新、专新公司，没有1:利用关系资源进行目标 业，人员经验品牌基础和客户开发，避免盲目的业务 丰富，有集团服务案例，团开发，可以有效节约业务开 关系资源和队服务能力 发成本。 资金支持，能弱 2:发挥先进专业设备优势 给予客户带和主要创作人员丰富的制 来附加价值作经验，以专业的制作和服 和其他服务 务能力形成竞争力。 3:发挥自有设备优势，形 成差异化价格竞争能力。 4 三 制作业务经营计划 1. 阶段性工作安排 1. 准备阶段 时间进度: 工作重点:1.场地装修及后期机房设置 2.设备采购 3.设备安装调试 4.专业人员招聘到位 5.外部资源合作建立 6.制作业务宣传及业务资源拓展 任务负责人 预期目标:预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场地 装修、设备采购方式工作将专题讨论。 2. 业务开展(2009年5月——2010年2月30) a. 城市宣传片业务开发 b. 电视剧后期业务承接联络 c. 企业专题片、广告片业务开展 d. MV音乐片制作业务开展 e. 片、行业专题、个人专集制作业务 f. 其他业务开展 预期目标:完成设备投入回收的50% 摊平年度内业务经营成本 年度内完成不少于200000的业务利润。 建立行业资源关系和业务合作 拓展城市选宣传片、企业宣传片业务 创建完善制作、业务团队 建立完善业务经营体制。 创建公司品牌知名度。 为心语心愿创建相关业务支持平台。 2. 业务经营策略 1. 目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源 5 进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。 2. 利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客 户带来其他业务价值。 3. 配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公 司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的 核心竞争力。 4. 利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。 5. 发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。 6(利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展 并给客户创造其他服务价值。 3. 收费定制 注:此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整 制作业务报价 价格(元) HDCAM高清摄像机 80000/部起 5-10分钟 城市 宣传拍摄 DVW标清摄像机或同级 40000-60000/部起 5-10分钟 片 HDV高清摄像机 40000/部起 5-10分钟 普通型 8000/部 起 15秒-1分钟 广告拍摄 创意型 50000/部起 15秒-1分钟 片 明星型 80000/部起 不含明星费用 15秒-1分钟 HDCAM高清摄像机 80000/部起 5-10分钟 企业 宣传拍摄 DVW标清摄像机或同级 40000-60000/部起 5-10分钟 片 HDV高清摄像机 40000/部起 5-10分钟 普通型 8000/部 起 3分钟-5分钟 MV 拍摄 创意型 30000/部起 3分钟-5分钟 明星型 80000/部起 不含明星费用 3分钟-5分钟 纯后期制作业务报价 周人 项目 设备 期 价格(元) 员 补充 6 APPLE G5 2.5TMEADA 180/小时 高清在线剪辑 BLACKMAGIC 4:2:2双通道 1500/天/10小时 2 EDL编码压缩编辑 纯高清实时在线编 3000/天/10小时 2 辑 高 高清字幕设计 50-500/条 2 片头片尾字效 清 高清母带费用 1 高清 制 高清DVD母盘DVD设计，母盘加密作 制作 500 2 要符合国家标准 类 剪辑师 电影 面议 电视剧 2500/集 需要根据实际数量 素材采集 SONY JH-3高清放机 1 确定 需要和导演配合完 方案制定 3 成 APPLE G5 2.5TMEADA 电 标清剪辑 BLACKMAGIC 1000/天/12小时 3 影 电 电影片头制作 AMD 64*2工作站 1000-5000/秒 2 35秒以下 视 电视片头制作 500-1500/秒 2 类 宣传片制作 6000元起 具体要求可面议 磁转胶 3000/小时 海报设计 3 三套设计风格 光盘封套 三维特效制作 MAYA+程序控制 1000-5000/秒 视复杂程度而定 节目制作由客户提 供所需资料(如文 字资料及图片资料特 800--1500元/秒 等)，本公司负责效 后期制作并向客户类 提供一张多媒体光 三维动画 盘 三维特技效果 800-1500/镜 二维动画设计 300-1500/秒 片头设计 800-1200/秒 三维高标清 频 片花设计 200-800/秒 高标清 道 包 片插设计 200/秒 装 二级页面设计 150/页 类 形象页设计 400/秒 7 4. 人员需求计划 根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展。 业务性质 岗位 数量 薪资(月)/元 备注 编导(兼摄像) 1人 5000 影视后期制作(高级) 1人 5000 制作业务 影视后期制作(普通) 1人 3000 技术经理 1人 4000 制作业务外联 1人 3000 四 成本与收益 1. 工资成本 单位:元 人员6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 其他 工资 编导5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 根据实际业兼摄务量按制定像 的业务奖励 标准进行业 务奖励 影视5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 同上 后期 制作 (高 级) 影视3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 同上 后期 制作 业务3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 同上 经理 (兼 公关 外联) 技术4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 同上 经 理 总计 120000 8 说明:以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员的提成和奖励将另行制作相关制度。 2. 设备投入成本: 见设备投入清单 3. 经营成本 单位:元 办公成本 合计 其他 6 7 8 9 10 11 12 网 络 300 300 300 300 300 300 300 2100 打印及耗200 200 200 200 200 200 200 1400 才 通讯 500 500 500 500 500 500 500 3500 交通 600 600 600 600 600 600 600 4200 工作误餐 500 500 500 500 500 500 500 3500 公关应酬 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000 差旅 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000 其他 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000 每月各项 经营成本 为常规性 成本费用， 实际费用119700 总计 将根据业 务不同情 况有所调 整和变化 整体成本:设备800000+人员工资120000+运营费用119700+预留流动资金100000=1139700 9 4. 收益:(一年期限) 单位:元 内容 营业额 利润 6 7 8 9 10 11 12 城市装修 100000 100000 100000 100000 100000 100000 600000 20% 宣传1部 1部 1部 1部 1部 1部 120000 片 企业50000 50000 50000 50000 50000 50000 300000 20% 宣传1部 1部 1部 1部 1部 1部 60000 片 专题50000 50000 50000 50000 50000 50000 300000 20% 片 1部 1部 1部 1部 1部 1部 60000 影视60000 60000 60000 60000 60000 60000 360000 20% 后期 1部 1部 1部 1部 1部 1部 72000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 20% MV 单曲 单曲 单曲 单曲 单曲 单曲 12000 广告50000 50000 50000 50000 50000 50000 300000 20% 片 1部 1部 1部 1部 1部 1部 60000 其他 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 20% 12000 总计 1980000 396000 说明: 以上是根据本2009年年度内设备配置和人员配置初步的业务利润表，按月分解每月业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润4098000元经营目标，税金为5.5%。2009年的设备投入费用将按一年计划折旧完，2009年下半年目标为折旧一半。人员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。 10