不合格报告

不合格报告 1.0 目的: 此文件确立本公司之内部质量审核程序，以确保本公司之质量体系的有效性和符合国际 ISO9002之。 2.0 范围: 此文件适用于公司质量体系内之所有运作及活动。 3.0 责任: 3.1 审核组长 3.1.1 在审核组长带领下执行有关之内部质量审核工作。 3.1.2 确立公司之审核计划，按时发出《审核排程》通知。 3.1.3 领导审核组员执行定期审核。 3.1.4 审核后，制定《审核报告》并发至有关部门。 3.1.5 如需要时，发出相应之《不合格报告》和发出相应行动纠正措 施要求并确保按时回应及有效。 3.2 审核组员 3.2.1 发出有关之《不合格报告》。 3.2.2 发出有关之行动纠正措施并跟进行动纠正措施是否按时回应 及有效。 4.0 程序 4.1 审核组 4.1.1 审核组包括审核组长及审核组员。 4.1.2 管理代表任命审核组员。 4.1.3 管理代表任命各有关部门代表为审核组员。 4.1.4 如需要重新任命,须由管理代表核准。 4.2 审核安排 4.2.1 应安排约每六个月进行一次内部质量审核。 4.2.2 审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之《审核排 程》通知。 4.2.3 为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属部门。 4.2.4 各部门应向审核组提供最大的合作。 4.3 审核活动 4.3.1 发出《审核排程》通知,制定《内部质量审核指引》。 4.3.2 首次会。 4.3.3 执行现场审核。 4.3.4 末次会。 4.3.5 发出相应之《不合格报告》。 4.3.6 审核组长应制定《审核报告》并分发至有关部门。 4.4 审核标准:ISO9002 标准 4.5 审核组长/组员须经过主任审核员或内部质量审核员培训或外 间之审核培训。 4.6 于管理评审时，复核内部质量审核之状况，复核相关行动纠正措施 要求是否按时回应及有效。 5.0 相关及支持性文件 5.1 《纠正及预防控制程序》- COP1401 6.0 质量记录 6.1 《不合格报告》