营业厅充值卡销售管理办法

营业厅充值卡销售管理办法 饶阳县建新西路自办营业厅有价卡销售 第一条 为进一步规范和加强河北移动营业厅有价卡销售环节管理，建立健全有价卡内控机制，防范风险，特制定本办法。 第二条 本办法中的有价卡主要指现网发行的、有确定货币面值的充值类业务用卡,如:手机充值卡、新业务充值卡、IP记帐卡等。 第三条 本办法对用于营业厅有价卡的入库、销售、赠送、稽核、退库管理等进行了规定。 第一章:营业厅有价卡管理 1) 营业厅有价卡管理岗位包括仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员。 2) 营业厅仓库实物管理员负责有价卡的申领入库、分配使用、出库和盘点等实物管理 工作，负责建立营业厅内有价卡领用备查簿，负责与营业厅账务管理人员进行每天 的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 3) 营业厅账务管理员负责账务管理登记存货分户账，达到账账相符、账表相符;负责 与实物管理人员进行每天的账实核对，确保账实相符、日清日结、月清月结。 4) 营业厅业务稽核员每日应根据业务受理员送来的各项业务资料及收入款，逐笔进行 检查核对，无误后填制“营业收入日报单”，报送上一级业务稽核人员。 5) 营业厅仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员三者之间须实现岗位分离。实 行业务受理员办理业务互查制度，每笔业务必须经第二人复核。营业厅应设立专职 稽核员，负责稽核营业厅有价卡等各类存货实物账的登记和定期盘点工作，确保账 实相符。 第二章:营业厅有价卡入库管理 1) 营业厅仓库实物管理人员负责向上级业务卡管理员领取有价卡或接收上级配送 至营业厅的有价卡，在《出入库单》上签字确认，根据《出入库单》清点有价 卡序列号、数量、面值，将有价卡接收至营业厅仓库。 2) 应视同现金进行管理，保险柜钥匙和密码应由实物管理员和账务管理员分别保 管，确保安全。 第三章营业厅售卡、赠卡、换卡管理 1) 营业员每日根据领用限额向营业厅实物管理员申领有价卡，领用限额根据日常 销售量合理确定。实物管理员根据领用数量登记有价卡领用备查簿，详细记录 领卡日期、类别、序列号、数量、面值等信息，申请领用的营业员在领用备查 簿上签字确认。每日营业结束，营业员要将剩余的有价卡交回营业厅库管员并 1 做好相应记录，有价卡要放在营业厅保险柜中保管。 2) 营业厅有价卡销售、赠送和退换卡过程必须通过NGCRM系统，并详细记录有价 卡序列号、面值、数量信息，不允许任何有价卡在系统外进行管理和销售。 2) 营业员在进行有价卡销售时应确认已收到有价卡销售款，不得进行赊销。营业员应将卡种类、数量、金额、序列号等相关信息在NGCRM系统录入，进行销售操作。 3) 开展促销活动和积分兑换而发生的赠卡，必须以公司正式相关营销活动文件、会议纪要为依据，严格按照文件要求向符合条件的客户赠送有价卡。客户凭借有效身份证件参加促销活动或积分兑换活动，营业员在NGCRM系统中标识卡种类、数量、金额、序列号等信息，进行赠送操作。客户在业务办理完成后，应在《业务变更单》上签字确认。《业务变更单》经营收稽核人员稽核后送资料管理部门统一归档保管。 一、有价卡密码刮坏的处理 1)不向客户提供有价卡密码查询服务。因不慎刮坏密码的有价卡，在确认未被使用的前提下可为客户更换一张新的同类型、等值面额有价卡。 2)客户到营业厅更换刮坏密码的有价卡，需持本人有效身份证件及刮坏的有价卡。 3)营业人员确认刮坏有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值刮坏密码”进行更换。 4)营业人员需将刮坏的有价卡随当天营业日一同上交，分公司将收回的刮坏有价卡做报废处理。 下列情况不向客户提供刮坏密码更换服务: 1、有价卡已被充值使用; 2、伪造的有价卡; 3、刮坏且已超过有效期的有价卡。 (六)跨省、省内跨市异地有价卡密码刮坏的处理，需到原归属地办理。 二、有价卡过期的处理 (一)有价卡属以下两种情况时，可为客户免费更换一张同等面值的新卡: 1、已售出、未充值且超过有效期在95天内; 2、已售出、刮坏密码且超过有效期在95天内。 (二)客户到营业厅更换已过期的有价卡，需持本人有效身份证件及过期的有价卡。 (三)营业人员确认过期有价卡已在NGCRM销售且未被充值后，才可通过NGCRM 2 系统的“个人业务-本地业务变更-未充值卡换卡-未充值已过期”进行更换。 (四)分公司将收回的过期有价卡或未做NGCRM销售的有价卡超过有效期的做报废 处理。 (五)跨省、省内跨市异地有价卡过期的处理，需到原归属地办理 第四章:营业厅有价卡稽核管理 1) 每日营业终了，营业厅稽核员从NGCRM系统打印《营业收入日报表》，与实物管 理员、账务管理员核对当日营业厅有价卡销售实收金额、减免金额与实物销售数 量,并由稽核员将稽核过的销售情况报营业厅经理。并将营业厅经理和稽核人员 签字确认后的《营业收入日报表》报上一级稽核员。稽核员还需稽核营业员将当 日领用而未销售的有价卡是否返还营业厅仓库。 2) 营业厅账务管理人员检查有价卡领用备查簿、核对营业厅分户账，以确保营业厅 存货数量记录的准确性。 3) 营业厅稽核员和实物管理员按日核对营业员领取和退回的有价卡差额与营业员销 售日报记录的有价卡数量、金额，如果二者出现差异，需查明原因，直到相符为 止，做到“日清日结”。 4) 营业厅稽核员每日从NGCRM系统生成《营业收入日报表》，与实物管理人员、账务 管理员完成库存与销售数量的核对工作后，并在《营业收入日报表》上签字确认， 再上报上一级稽核员的同时做好留存备查。 5) 每月3日前，营业厅账务管理员与营业厅仓库实物管理员就营业厅仓库的有价卡数 量进行对账，并填制《有价卡进销存月报表》，经稽核员稽核并签字后上报县公司 (或营销中心)业务稽核员。 第五章:营业厅有价卡回收退库管理 1) 有价卡的回收退库包括坏卡和过期卡。 2) 营业厅需退库回收的有价卡资源应每月汇总上报，由上一级管理部门定期组织回 收。 3) 营业厅进行退库操作时，应由营业厅账务管理员在NGCRM系统中进行操作。上一 级仓库到营业厅回收退库有价卡时，实物管理员需打印或填制《退库单》，内容包 括回收清单的具体序列号、面值等信息，一式三份，营业厅仓库实物管理员与签 收人员在《退库单》上签字确认，其中一份由营业厅存档。营业厅账务管理员在 3 NGCRM系统对退库操作后,由上一级管理部门收到退库相关信息后进行后续退库操 作。 此管理办理自发行之日起执行。 下面是励志经典语录!! 不需要的朋友可以下载后编辑删除!!! 谢谢 1、爱,不只是对视,而是往一个方向看去;爱,不是往一个方向看去,而是想法也是一致。2、一直相信,阴影也是可以很美的,因为那是光的赐予。 3、开在尘埃里的花,更灿烂。伫立在尘埃里微笑,更从容。 4 4、一个人临死的时候,天使和恶魔会在你身旁打牌,你所做过的善亊,就是天使手中的牌。 5、生活不能等别人来安排,要自已去争取和奋斗;而不论其结果是喜是悲,但可以慰藉的是,你总不枉在这世界上活了一场。 6、你失败过很多次,虽然你可能不记得。你第一次尝试走路,你摔倒了。你第一次张嘴说话,你说错了。你第一次游泳,你快淹死了。你第一次投篮,你没有投进。不要担心失败;需要担心的是如果你畏惧失败,你将丧失机会。 7、挫折会来,也会过去,热泪会流下,也会收起,没有什么可以让你气馁的。 8、只有在一个人旅行时,才听得到自己的声音。它会告诉你,这世界比想象中的宽阔。你的人生不会没有出口,你会发现自己有一双翅膀,不必经过任何人同意就能飞。 9、不同的人,为你做同一件亊,你会感到天壤之别。因为我们在意的,往往不是人做的亊,而只是做亊的人。 10、曾经在某一个瞬间,我们以为自己长大了,有一天,我们终二发现,长大的含义除了欲望还有勇气和坚强,以及某种必须的牺牲。 11、不其相见,不如怀念,不其攀缘,不如随缘。人生不过是一场旅行,你路过我,我路过你,然后,各自修行,各自向前。 12、如何遇见不要紧,要紧的是,如何告别。有些人,没有在一起,也好。当回忆时,心里仍旧生出温暖,那终究是一场“善缘”。 13、人在最好的时光,总会犯上一些痴,一些傻。哪一段青春不荒唐!哪一场爱情不受伤!别强调你的情绪吧,你看我们这些人,哪个不是裹挟着隐痛四处逃亡! 14、人生中大多数的痛苦不是别人给你造成的,而是自己跟自己过不去。实际上,每个人都会遭受到两支箭的攻击:第一支箭是外界射向你的,它就是我们经常遇到的困难和挫折本身;第 5 事支箭是自己射向自己的,它就是因困难和挫折而产生的负面情绪。 15、每个你认为幸福的回忆,其实都带着伤。 6 16、生活会给你所想要的一切,只要你不断的向它要,只要你在要的时候讲得清楚。 17、偶然的成功比失败更可怕,不去冒险有时比冒险更危险。 华罗庚说过的名言名句 1、天才在于积累，聪明在于勤奋。 2、时间是由分秒积成的，善于利用零星时间的人，才会做出更大的成绩来。 3、人家帮我，永志不忘，我帮人家，莫记心上。 4、科学是实事求是的学问，来不得半点虚假。 5、日累月积见功勋，山穷水尽惜寸阴。 6、自学，不怕起点低，就怕不到底。 7 7、抓住自己最有兴趣的东西，由浅入深，循序渐进地学…… 8、在寻求真理的长河中，唯有学习，不断地学习，勤奋地学习，有创造性地学习，才能越重山跨峻岭。 9、独立思考能力，对于从事科学研究或其他任何工作，都是十分必要的。在历史上，任何科学上的重大发明创造，都是由于发明者充分发挥了这种独创精神。 10、凡是较有成就的科学工作者，毫无例外地都是利用时间的能手，也都是决心在大量时间中投入大量劳动的人。 11、一个人的生命是有限的、短促的，如果我们要把短短的生活过程使用得更有效力，我们最好是把自己的生命看成是前人生命的延续，是现在共同生命的一部分，同时也是后人生命的开端。 12、任何一个人，都要必须养成自学的习惯，即使是今天在学校的学生，也要养成自学的习惯，因为迟早总要离开学校的～自学，就是一种独立学习，独立思考的能力。行路，还是要靠行路人自己。 13、科学上没有平坦的大道，真理长河中有无数礁石险滩。只有不畏攀登的采药者，只有不怕巨浪的弄潮儿，才能登上高峰采得仙草，深入水底觅得骊珠。 14、天才是不足恃的，聪明是不可靠的，要想顺手拣来的伟大科学发明是不可想象的。 励志名言15、科学成就是由一点一滴积累起来的，惟有长期的积聚才能由点滴汇成大海。摘自:网 www.geyanw.com 16、科学是老老实实的学问，不可能靠运气来创造发明，对一个问题的本质不了解，就是碰上机会也是枉然。入宝山而空手回，原因在此。 17、壮士临阵决死哪管些许伤痕，向千年老魔作战，为百代新风斗争。慷慨掷此身。 8 18、我们最好把自己的生命看做前人生命的延续，是现在共同生命的一部分，同时也后人生命的开端。如此延续下去，科学就会一天比一天灿烂，社会就会一天比一天更美好。 19、我想，人有两个肩膀，应该同时发挥作用，我要用一个肩挑着送货上门的担子，把科学知识和科学工具送到工人师傅手里;另一个肩膀可以作人梯，让青年们踏着攀登科学的更高一层山峰。 20、时间是由分秒积成的，善于利用零星时间的人，才会做出更大的成绩来。 21、学习和研究好比爬梯子，要一步一步地往上爬，企图一脚跨上四五步，平地登天，那就必须会摔跤了。 22、面对悬崖峭壁，一百年也看不出一条缝来，但用斧凿，得进一寸进一寸，得进一尺进一尺，不断积累，飞跃必来，突破随之。 23、科学的灵感，决不是坐等可以等来的。如果说，科学上的发现有什么偶然的机遇的话，那么这种“偶然的机遇”只能给那些学有素养的人，给那些善于独立思考的人，给那些具有锲而不舍的精神的人，而不会给懒汉。 关于积累的名言警句 1、冰冻三尺，非一日之寒。 2、水滴石穿，绳锯木断。 3、积土成山，风雨兴焉;积水成渊，蛟龙生焉;积善成德，而神明自得，圣心备焉。 4、故不积跬步，无以至千里;不积小流，无以成江海。——《荀子》 5、骐骥一跃，不能十步;驽马十驾，功在不舍。——《荀子》 6、锲而舍之，朽木不折;锲而不舍，金石可镂。——《荀子》 9 7、千里之堤，溃于蚁穴。 8、祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺。——欧阳修 9、读破万卷，下笔如有神。——杜甫 10、外物之味，久则可厌;读书之味，愈久愈深。——程颐 11、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙《唐诗三百首序》 12、聪明在于勤奋，天才在于积累。——华罗庚 13、任何业绩的质变都来自于量变的积累。 14、成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。 15、再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。 16、“难”也是如此，面对悬崖峭壁，一百年也看不出一条缝来，但用斧凿，能进一寸进一寸，得进一尺进一尺，不断积累，飞跃必来，突破随之。——华罗庚 10